Tweede beleidsrapportage 2017 Heiloo december 2017
1 Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.
2. Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.
3. Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend.
Speerpunt Ph, Begroting 2017 Werkzaamheden 3e + 4e kwartaal Score
doel
Score tijd
Score geld
1a Inwoners en bestuur Score
doel
Score tijd
Score geld Inwoners en bestuur Samenwerking binnen de regio
onderzoeken
HR Op het niveau van de Regio Alkmaar worden de activiteiten op strategisch niveau voortgezet.
De regiodag op 4 oktober stond in het teken van het thema wonen. Er werd stil gestaan bij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de transitie naar beschermd wonen. Het regionaal Omgevingsbeeld is inmiddels vastgesteld door alle raden en de nota regionaal
Detaihandelsbeleid is aangeboden aan de zeven colleges die het ter besluitvorming doorsturen naar de raden.
Inwoners worden met participatie en communicatie betrokken bij beleid
HR, RO, EB, FD
Het regiobeeld 2025 is daarbij het uitgangspunt.
In het kader van het verkeersplan zijn er bijeenkomsten geweest met de maatschappelijke denktank en de
raadsklankbordgroep. Deze hebben nog niet geleid tot een acceptabel scenario. De raad zal begin volgend jaar een besluit nemen over een nota met uitgangspunten die door de maatschappelijke klankbordgroep is aangedragen. De kinderen die dicht bij de Patrijsakkers wonen hebben een brief gehad met daarin 3 mogelijke scenario's van speeltoestellen. Zij hebben daar één van gekozen die inmiddels gerealiseerd is. Bij het project Appeltje-Eitje zijn activiteiten ontwikkeld door de sportcoach in samenwerking met de gemeente. Samen met de partners wordt bekeken of en hoe er invulling aan het project na 2017 wordt gegeven.
1 Een sociale en vitale gemeente
Optimaliseren dienst+C16verlening HR In 2017 gaan we uit van een gemeenschappelijke visie op
dienstverlening van de vier gemeenten. Er worden afspraken gemaakt over onze servicenormen (BUCH-breed). In 2017 ligt er een plan van aanpak met het doel om een van de beste dienstverlenende gemeenten van Nederland te worden.
In het voorjaar is en wordt gewerkt aan de invulling van de vijf pijlers van het programma Dienstverlening. Het gaat om: a) 24/7 bereikbaar en beschikbaar, b) Samenspel (participatie), c) verbeteren relatie met de ondernemers, d) ontregelen (minder regels), e) Inleven en beleven (houding en gedrag) De stand van zaken van het programma Dienstverlening is 24 mei 2017 gepresenteerd aan de Klankbordgroep. Er is een integrale planning van de vijf pijlers waarin staat welke actie wanneer is afgerond. Hierin is o.a. de Digitale Agenda 2020 van VNG/KING
opgenomen. Op 20 december krijgt het bestuur van de werkorganisatie BUCH het Kwaliteitshandvest ter besluitvorming voorgelegd. Daarna zal deze ter
kennisname worden aangehouden aan de colleges en de raden. Het callcenter centraal wordt per 1 februari gehuisvest in het centrale Servicecentrum, Verder zijn de trainingen voor het cultuurtraject in voorbereiding, er wordt in Castricum een pilot voorbereid voor het werken op afspraak, er wordt in Uitgeest een pilot voorbereid voor het op locatie afleveren van reisdocumenten en er draait een pilot voor een Nieuwskamer voor Bergen en die is ook in Castricum inmiddels ontwikkeld.
1b Samenleven Score doel
Score tijd
Score geld
Toegang We hebben een afwegingskader voor
maatwerk ontwikkeld
EB Bij de ontwikkeling van een afwegingskader voor maatwerk gaan we uit van eigen kracht, rechtmatigheid en efficiency
In de vastgestelde verordening sociaal domein is een artikel over maatwerk opgenomen. In artikel 5 is het afwegingskader opgenomen. Hiermee werken de consulenten.
Maatschappelijke ondersteuning Voor inwoners is een aanbod aanwezig van voorliggende en algemene
voorzieningen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
EB Op basis van het integraal beleidskader sociaal domein BUCH worden
subsidiepartners binnen het sociaal domein aangestuurd op grond van vooraf
vastgesteld doelen en effecten. Op die manier wordt sturing gegeven aan en afstemming gecreëerd binnen het aanbod aan voorliggende en algemene
voorzieningen.
Er zijn algemene ondersteunende voorzieningen beschikbaar zoals onafhankelijke cliëntondersteuning, klussendiensten rondom zelfstandig wonen en schoonmaakondersteuning en er wordt waar nodig per cliënt maatwerk geleverd. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat er verschillende rapportages en evaluaties zijn gemaakt over diverse voorzieningen. Waar nodig wordt er bijgesteld.
Integratie nieuwkomers FD • Het integratiebeleid van
vergunninghouders wordt in 2017 zowel op regionaal als lokaal niveau uitgevoerd.
• We werken samen met de gemeenten in de regio Alkmaar aan een integraal programma waarin de inburgering, integratie en participatie parallel lopen.
• We streven ernaar om achterstanden bij nieuwkomers te verminderen door in te zetten op preventie, gezondheidszorg en extra taalaanbod voor (schoolgaande) kinderen.
• We gaan actief op zoek naar vrijwilligers voor de begeleiding en integratie van nieuwkomers.
Op 1 mei was het programma participatie en integratie vergunninghouder gestart. Het aantal aanmeldingen blijft echter achter. Een team is ingesteld gericht op de analyse van het klantenbestand en om aanmeldingen voor het programma te bevorderen.
Gezondheid, bewegen en sport Overdragen van het beheer en onderhoud van de
buitensportaccommodaties
RO We voeren gesprekken met de buitensportverenigingen of met een professionele sportorganisatie, afhankelijk van de in 2016 gemaakte afspraken.
Er is een ambtelijke werkgroep geformeerd, die de volgende opdrachtformulering heeft opgesteld: Het komen tot een actieplan voor lokaal gezondheidsbeleid met daarin aandacht voor bewegen en sport. In dit actieplan wordt de vertaling gemaakt van de vijf dimensies uit het integraal beleidskader (IBK) voor de onderdelen lokaal
gezondheidsbeleid, bewegen en sport. Zodra het MT met deze formulering heeft ingestemd, zal een plan van aanpak worden opgesteld.De gesprekken met de 5
buitensportverenigingen over de overdracht van beheerstaken zijn afgerond. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat beheer en onderhoud van de
sportvelden niet aan de verenigingen wordt overgedragen.
Met de verenigingen worden nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Het onderhoud blijft vooralsnog bij de
gemeente Heiloo
1c Kerngericht en ondersteunend Score doel
Score tijd
Score geld Kerngericht en ondersteunend Verbinding maken tussen buiten en
binnen (de gemeente)
HR, RO, EB, FD
Van buiten naar binnen is breed begrip waar op verschillende manieren invulling is gegeven. Naast participatie, inspraak en samenspel met inwoners ondernemers en instellingen is hierbij ook een rol weggelegd voor de gebiedsregisseur. Deze heeft
verbindingen gelegd tussen diverse partijen en neemt deel aan verschillende netwerken binnen Heiloo. De functie van gebiedsregisseur binnen BUCH is nog in ontwikkeling, Op basis van evaluatie(s) worden rol en werkzaamheden aangescherpt.
1d Een veilige gemeente Score
doel
Score tijd
Score geld Een veilige gemeente • Het in stand houden van het
veiligheidsgevoel van inwoners van Heiloo
HR • Uitvoering geven aan het Lokaal Integraal Veiligheidsplan voor de jaarschijf 2017.
• Mede op grond van de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor 2015 de prioriteiten voor 2017 bepalen en deze opnemen in een uitvoeringsplan.
Het LokaalIntegraal Veiligheidsplan is de leidraad geweest voor de acties in de 2e helft van 2017. Met het "Donkere dagen offensief woninginbraken" is er extra
gecommuniceerd via sociaal media, de Uitkijkpost en de borden bij de toegangen tot Heiloo. Bij meerdere inbraken in een straat c.q. buurt worden de bewoners via een brief hierover geïnformeerd.
De jongerenwerkers staan goed in contact met datgene wat jongeren op straat doen en nemen indien nodig daarop actie. Van
augustus tot november is het onderzoek van de
Veiligheidsmonitor weer gehouden onder een geselecteerd aantal inwoners. De uitkomst van de Veiligheidsmonitor 2017 wordt eind maart 2018 verwacht. Deze uitkomsten worden dan meegenomen in het nieuw te maken lokaal integraal veiligheidsplan 2018- 2021.
Het in stand houden van een adequate crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie volgens regionaal model en aangepast aan de regionale ontwikkelingen
HR Het regionaal model wordt aangepast volgens de prestatie-eisen die vastgesteld zijn in het eindrapport Bevolkingszorg 8.01.
Tevens wordt het lokale handboek op onderdelen geactualiseerd.
Het regionaal model is inmiddels vastgesteld. Het lokale handboek op basis van het regionaal model is hierop aangepast. Alle informatie wat betreft crisis- en rampenbestrijding is door de Veiligheidsregio Noord- Hollland Noord digitaal ontsloten. Hierin is o.a. ook de gemeentekaart en andere lokale informatie over Heiloo opgenomen. De informatie is beschikbaar via alle devices
Kunst en Cultuur Realiseren van ambitieniveau 1 Heiloo zet in op de huidige culturele
infrastructuur, zoals omschreven in de kadernota Kunst en Cultuur ‘Leven en Beleven’
EB • De subsidies voor Kunst- en
Cultuurorganisaties worden voor 2017 geïndexeerd met 1,92%.
• De stijging van de huren als gevolg van de invoering van het maatschappelijk
huurtarief wordt in 2017 gecompenseerd.
• Regelmatig overleg, ambtelijk en bestuurlijk, met betrokken organisaties.
• Direct contact met de culturele organisaties door deel te nemen aan enkele activiteiten en (bestuurs)- vergaderingen.
• Organiseren van bijeenkomsten om het onderlinge contact te versterken.
• Onderbrengen van de exploitatie van Theater De Beun bij een externe organisatie.
De subsidies worden geïndexeerd met 1,92%. Het maatschappelijk huurtarief wordt in 2017 gecompenseerd.
Er vindt structureel overleg plaats met de betrokken organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Het college is voornemens om per 1 januari de gunning voor de exploitatie van Beun te verlenen.
Toerisme en Recreatie • Een verbinding maken tussen cultuur(historie), toerisme en recreatie, waardoor ‘Natuurlijk Heiloo’ een begrip wordt en laat zien wat Heiloo allemaal te bieden heeft.
FD Verdere uitvoering geven aan het plan van aanpak van ‘Natuurlijk Heiloo’. Daarvoor wordt een onderzoek gedaan naar imago van de gemeente Heiloo en of dat overeenkomt met de identiteit en hoe we
‘Natuurlijk Heiloo’ beter vorm kunnen geven. Verder wordt alvast gestart met concrete plannen uit het plan van aanpak.
Op dit moment is er onvoldoende capaciteit en geld om het merk 'Natuurlijk Heiloo" goed te gaan laden voor zowel wonen, werken als beleven. Vanuit communicatie is een pragmatische promotiecampagne opgezet voor Natuurlijk Heiloo.
2b Economische vitaliteit Score
doel
Score tijd
Score geld Economische vitaliteit Het versterken van het vestigingsklimaat
voor het MKB waarvan de
bedrijventerreinen een onderdeel zijn.
Behoud van werkgelegenheid
Actieve acquisitie voor het binnenhalen van nieuwe bedrijven voor de Boekelermeer Heiloo in samenwerking met Alkmaar.
Contacten onderhouden met ondernemers om helder te krijgen waar de gemeente actie kan ondernemen om te komen tot een beter vestigingsklimaat.
Er worden gesprekken gevoerd over de verkoop van kavels op de Boekelermeer maar dat heeft nog niet uitgemond in daadwerkelijke verkoop.
Het jaarlijkse HOF overleg met het college heeft plaatsgevonden. De relatie is goed.
Het bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven
Periodiek overleg met ondernemers en het afleggen van bedrijfsbezoeken geven inzicht hoe zij dingen beleven en waar de behoeften en wensen liggen. Onderzoeken waar wij als gemeente actie kunnen ondernemen, om het onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld via stageplekken.
Contacten met het onderwijs lopen met name via het Ontwikkelingsbedrijf. Deze legt verbindingen met scholen (ROC Kop NHN) en het bedrijfsleven. Zij richten zich daarbij met name op datascience, techniek en de energiecluster.
2c Een bereikbare gemeente Score
doel
Score tijd
Score geld
a. Actualiseren van het verkeersplan Heiloo.
Begin juni is het concept verkeersbeleid ter inzage gelegd.
Vervolgens is gewerkt om het verkeersbeleid medio augustus in het college te kunnen vaststellen. Echter half augustus is het geactualiseerde verkeersmodel definitief opgeleverd. Uit doorrekening met dit model is gebleken dat met de maatregelen uit het concept verkeersbeleid de verkeersdruk op enkele wegen nog te hoog lag qua grenswaarden. Na een tweede doorrekening bleek dat er een scenario voorhanden is waarmee wel kon worden voldaan aan de eisen die in het plan van aanpak zijn vastgesteld. Op 6 december is met de maatschappelijke denktank als de bestuurlijke klankbordgroep gesproken.
Op basis van deze bijeenkomst gaan we het
procesvoorstel van de bewonersgroepen verder uitwerken.
Dit doen we in samenspraak met vertegenwoordigers van de maatschappelijke denktank. Los daarvan vinden gesprekken met bewonersgroepen plaats om op de korte termijn maatregelen uit te rollen die gericht zijn op verbetering van de verkeersveiligheid op de verschillende oost-west verbindingen (Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan). Daarnaast worden diverse punten uit het concept verkeersbeleid, vooruitlopend op de vaststelling van het (definitieve) verkeersbeleid, voorbereid en waar mogelijk reeds uitgevoerd.Door uitloop van de planning, extra avonden met de denktank en extra overleg momenten met de participanten is er sprake van budgetoverschrijding. Over de verwachte overschrijding kan op het moment van schrijven ook nog geen duidelijkheid worden gegeven omdat het vervolgproces momenteel nader wordt uitgewerkt. Zodra er meer duidelijkheid gegeven is over de planning en kosten wordt de raad hierover geïnformeerd.
b) Voorbereiding ondertunneling spoor Vennewatersweg.
In samenwerking met Movares en ProRail is een overdrachtsdocument (OD) van het project spoorwegonderdoorgang afgerond. Het OD wordt meegegeven aan de aannemers die via de tunnelalliantie inschrijven op het project. De aanbesteding van het project is in het derde kwartaal van 2017 opgestart. Voor het project is een geactualiseerde begroting opgesteld. Deze is 2,6 miljoen Euro hoger dan de raming uit 2016. Op 13 september en 9 oktober is hierover gesproken in respectievelijk commissie en raad.
c) Werk met werk maken door ontsluiting Varne Buiten (BPD) te combineren met onderhoud Omloop (Zeeweg–Spillaan) en voetpad rotonde Zeeweg.
De uitvoering van het werk aan de Omloop heeft inmiddels plaatsgevonden.
d) Onderzoek i.s.m. Prorail naar de mogelijkheden voor verbreding van de spoorwegovergang Belieslaan/Kerkelaan.
Wij zijn met Prorail en Natuurmonumenten de opties in kaart aan het brengen om veiligheid rondom de overwegen in het bos en de Kerkelaan te verbeteren. Begin 2018 Veilige verkeersafwikkeling
Infrastructuur
e) Onderzoek naar mogelijkheid vergroten capaciteit fietsenstalling bij station Heiloo.
Mei 2017 lag er een bespreeknotitie voor bij de commissie OR. De uitkomst hiervan was dat er twee scenario's nader onderzocht moeten worden. Het gaat om een fietsenkelder in combinatie met een spoorwegonderdoorgang en een opgang aan de zuidkant met extra
fietsparkeermogelijkheden. Door uitstel van het vaststellen van het Verkeersbeleid Heiloo (en het geld dat daarbij hoort) zijn er nog geen extra maatregelen getroffen.
Prestatiedoelstelling PH Toelichting Score
doel
Score tijd
Score geld 3a Wonen en leefomgeving
Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Heiloo wil een kwalitatief hoog leef- en werkklimaat creëren voor de inwoners en werknemers. Binnen het kader van de gemeentelijke ruimtelijke ordening, zoals structuurvisies en bestemmingsplannen, wegen we af welke functies waar zijn gewenst.
RO • Woonwensenonderzoek.
• Vaststellen Woonvisie Heiloo.
• Voorbereiden implementatie Omgevingswet (2019).
• Verdere uitwerking en ontwikkeling Zuiderloo.
• Vaststellen bestemmingsplan Zandzoom.
• Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied.
• Vaststellen bestemmingsplan A9.
• Vaststellen bestemmingsplan De Lus Oosterzij.
Op basis van een woonwensenonderzoek is de woonvisie voor Heiloo opgesteld. Deze wordt begin 2018 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. De voorbereidingen voor de implementatie van de omgevingswet worden getroffen. De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld tot 2021. De werkzaamheden voor een bestemmingsplan Landelijk Gebied zijn in voorbereiding en er zal worden
voorgesorteerd op de nieuwe omgevingswet. Het
bestemmingsplan voor de A9 is in september vastgesteld.
Voor Zuiderloo is een nieuw ontwerp-exploitatieplan vastgesteld door B&W en deze wordt behandeld in de raad van februari.
Ook voor Zandzoom wordt een Bouwgrond in exploitatie in voorbereiding opgesteld (BIEGREX).
Ruimtelijke projecten Het realiseren van woningbouw inclusief alle bijbehorende voorzieningen
RO Het vaststellen van een meerjaren- prognose grondexploitaties (MPG).
Uitwerking en onderbouwing financiële haalbaarheid bestemmingsplannen, indien noodzakelijk met exploitatieplannen.
Gefaseerde planuitwerking en realisatie Zuiderloo en Zandzoom op basis van herziene bestemmingsplannen.
Actualiseren bestemmingsplan voor het Landelijk Gebied. Deelname in project Aansluiting A9 en opstellen
bestemmingsplan voor de Aansluiting A9.
Deelname in project ondertunneling Vennewatersweg
Voor Zuiderloo heeft besluitvorming plaatsgevonden over het inrichtingsplan UWP4-BPD en het verkavelingsplan Westerweg 340-342. Tevens wordt gewerkt aan
vaststelling van verkavelingsplannen voor de locaties Lind en Karels/Sombroek.
3b Duurzaamheid en milieu Score
doel
Score tijd
Score geld Veilige verkeersafwikkeling
3 Een leefbare gemeente Infrastructuur
Duurzaamheid en milieu Leefbaarheid en duurzaamheid dichter bij elkaar te brengen door bedrijven, instellingen en inwoners te betrekken en te stimuleren om meer bewust en duurzaam met de leefomgeving om te gaan.
RO Uitvoeren van het Duurzaamheidsbeleid Heiloo 2016-2020 en het bijbehorende Werkplan Heiloo 2016-2018 en hiervoor jaarlijks actieplannen opstellen. Uitvoering geven aan het Duurzaambouwenbeleid, waaronder verduurzaming bestaande bouw en duurzame wijk Zuiderloo/Zandzoom, met specifieke aandacht voor de
waterhuishouding. Meer laadpalen realiseren voor elektrische/hybride auto’s met een optimale spreiding over de gemeente , Stimuleren/faciliteren van duurzaamheids-initiatieven uit gereserveerde NUON-gelden. Project Railschermen verder uitwerken. Stimuleren van herbestemming van gebouwen.
Er is nauwe samenwerking met de lokale
duurzaamheidsorganisaties Duurzaam Heiloo en Heiloo Energie;Verschillende acties zijn georganiseerd zoals een duurzame huizenroute inclusief een duurzaam-bouwen- markt; het beschikbaar stellen van gemeentelijke daken voor de energie coöperatie Cohesie; het oOrganiseren van wijkgerichte informatiebijeenkomsten verduurzaming bestaande koopwoningen; het verder continueren van de subsidieregelingen voor het verduurzamen van bestaande woningen en energie neutrale nieuwbouw; de toetreding Duurzame Energiecorporatie Regio Alkmaar (DECRA); een uitgave themakatern Duurzaamheid in de Uitkijkpost en toetreding provinciaal samenwerkingsverband MRA- Elektrisch voor budgetneutraal uitbreiden netwerk laadpalen elektrisch vervoer.
3c Beheer en onderhoud Het op een verantwoorde en duurzame manier verwijderen en verwerken van diverse afvalstromen.
Harmonisering inzameling afval en hergebruik van duurzame materialen binnen de BUCH. Er is hiervoor een afvalbeleidsplan opgesteld voor de jaren 2018 t/m 2022.
Na opstelling van het afvalbeleidsplan is er in 2018 een uitvoeringsplan opgesteld.
Wijkbewoners zijn actief betrokken bij het wijkbeheer (inloopbijeenkomsten).
Er os nieuwe wijkindeling van de afdeling wijkbeheer (mens, materiaal en machines) gemaakt.
Prestatiedoelstelling PH Toelichting Score
doel
Score tijd
Score geld Onderhoud- en beheersvraagstukken
voorleggen aan wijkbewoners. Inzetten op het planmatig onderhouden van de openbare ruimte.
4 Een financieel gezonde gemeente
Een financieel gezonde gemeente Optimaliseren van de financiële functie. RO/FD/H R
Vloeiende overgang van de financiële taken naar de Werkorganisatie BUCH door een gedegen voorbereiding en goede procesbeschrijvingen. Versnelde betalingstermijn voor de crediteuren, waardoor er een hogere waardering bij leverancier wordt bereikt.
De exploitatie blijft binnen de beschikbaar gestelde bandbreedte. Door in de eerste maanden niet alle vacatures in te vullen, is een onderuitputting gerealiseerd.
Hiermee is de interne taakstelling van € 716.000 ingelopen en is uitval en ziekteverzuim gedeeltelijk opgevangen.
Op een aantal budgetten vindt een correctie plaats, omdat een aantal posten onterecht is overgeheveld naar de BUCH of onterecht bij de gemeente is blijven staan.
Daarnaast worden autonome ontwikkelingen (nieuwe cao en correctie op loonsom) verwerkt. Een deel van de incidentele ICT-middelen die eind 2016 door de raden beschikbaar is gesteld, wordt dit jaar niet aangesproken.
Het tempo van de harmonisering ligt lager dan verwacht en er is sprake van vertraging. We worden momenteel geconfronteerd met autonome ontwikkelingen welke niet direct waren te voorzien. Hierbij kan gedacht worden aan volumestijgingen op diverse domeinen. Over het algemeen zijn lichte schommelingen op te vangen. Maar extra inzet binnen de Sociale Teams is noodzakelijk gebleken als gevolg van een stijging in het aantal ondersteuningsvragen maar ook een toename van het aantal complexe
aanvragen. Hiermee is een bedrag van € 600.000 gemoeid welke aan de gemeenten zal worden doorbelast en welke zij neutraal kunnen opvangen binnen de ontvangen middelen sociaal domein. Ook de toegenomen werkzaamheden op andere domeinen dan het sociaal domein zorgen voor extra bedrijfsvoering (vooral personeels-) kosten, maar leiden ook binnen de
gemeenten op onderdelen tot hogere legesopbrengsten.
