2017008034*
RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2017007319
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Ontwerpbegroting GGD 2018 -3- 16 mei 2017 17.05.06 JH
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
Op 15 maart 2017 heeft de GGD Brabant-Zuidoost de conceptprogrammabegroting 2018 aangeboden aan de 21 deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost. Hierop is de zienswijzenprocedure van toepassing.
Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om op deze stukken een zienswijze uit te brengen. De uitgebrachte zienswijzen dienen uiterlijk 20 mei 2017 worden ingediend bij de GGD.
Beslispunten
Het college stelt voor om in te stemmen met de conceptprogramma-begroting 2018 van de GGD Brabant-Zuidoost.
Inleiding
Op grond van artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen is de zienswijze- procedure van toepassing op de conceptprogrammabegroting. De gemeenteraad krijgt de
gelegenheid om op de begroting een zienswijze uit te brengen. Deze zienswijze wordt dan door het Algemeen Bestuur van de GGD meegenomen bij de besluitvorming over de betreffende stukken.
Wat willen we bereiken
De GGD Brabant-Zuidoost, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Wat gaan we daarvoor doen
Ontwikkelingen Indexering
Met ingang van de begroting 2018 is de wijze van indexering door de vier gemeenschappelijke regelingen gestandaardiseerd.
De conceptprogrammabegroting 2018 is gebaseerd op de begroting 2017 en de kadernota 2018 en zoveel mogelijk geactualiseerd. Conform de meerjarige budgetafspraak is een indexering
gehanteerd van 1,22% zoals vastgesteld door het CBP (Macro Economische Verkenning sept.) Uitbreiding budget AZ
Er is een uitbreiding van het budget van zorgverzekeraars voor ambulancezorg.
Hierover bent u in de kader nota geïnformeerd.
2/3 RVP en statushouders
De decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de problematiek met betrekking tot de werkdruk en takenpakket van JGZ, waaronder Publieke Gezondheid van de statushouders, zullen zeker financiële gevolgen hebben, maar het is nog niet duidelijk hoeveel. Zodra hier meer duidelijkheid over is zult u hierover worden geïnformeerd via een afzonderlijk dossier.
Geadviseerd wordt om in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2018.
Mogelijke alternatieven
Uw raad wordt geadviseerd in te stemmen met de concept programmabegroting 2018 zoals deze voorligt.
Indien gewenst kunt u een zienswijze indienen.
Risico’s
De GGD is een gemeenschappelijke regeling (GR), waardoor de deelnemende gemeenten financieel verantwoordelijk blijven voor verschillen tussen de begroting en de feitelijke kosten.
Algemene reserve
Het bestuur heeft eind 2015 besloten dat de Algemene Reserve voor PG maximaal € 600.000,- moet bedragen en voor AZ maximaal € 1.200.000,-.
Hiermee ontstaat een laag weerstandsvermogen en zullen financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen.
Salariskosten
Er bestaat een risico voor 2018 dat de salariskosten meer stijgen dan de indexering van de
gemeentelijke bijdrage. Met ingang van 2017 is namelijk de ABP premie fors verhoogd en ook voor 2018 wordt deze mogelijk nog verhoogd. Verder loopt de huidige cao af in mei 2017, met mogelijke stijging tot gevolg. Het is nog onzeker wat de toename van de loonkosten zullen zijn, maar gezien de verwachtingen moet rekening worden gehouden met een tekort hierop.
Communicatie
De vier regionale gemeenschappelijke regelingen, waaronder de GGD Brabant-Zuidoost, hebben drie bijeenkomsten georganiseerd waarbij de gemeenteraden zijn uitgenodigd om de diverse ontwerpbegrotingen te beoordelen.
Wat mag het kosten
De bijdrage voor 2018 voor de gemeente Asten bedraagt € 265.963,-. Dit is inclusief de indexering van 1,22% en inclusief een bedrag van € 13.374,- voor het pubercontactmoment.
In de begroting voor 2018 is een bedrag opgenomen van € 262.720,- Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
1. 2017006908 Concept programmabegroting 2018 2. 2017006907 Aanbiedingsbrief d.d. 15 maart 2017
j.vandenbogaart@asten.nl
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Ontwerpbegroting GGD 2018 16 mei 2017 17.05.06
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 april 2017 met zaaknummer 2017007321;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 1 mei 2017;
besluit:
in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2017 van de GGD Brabant-Zuidoost;
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 16 mei 2017.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
