Meerjarenplan Doelstelling 1 Sterk Limburg Totaal uitgaven Totaal Totaal ontvangsten Totaal

(1)

Doelstelling 1

BD Sterk Limburg ^2017140001

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-16.237.617,65 € -12.769.746,00 € -9.108.590,00 € -38.115.953,65 €

Totaal ontvangsten

2017 2018 2019 Totaal

563.901,32 € 354.200,00 € 193.200,00 € 1.111.301,32 €

Totaal uitgaven en ontvangsten

2017 2018 2019 Totaal

-15.673.716,33 € -12.415.546,00 € -8.915.390,00 € -37.004.652,33 €

AP Bijdragen aan de versterking van het economisch weefsel ^2017140023

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-5.864.104,33 € -5.541.960,00 € -3.050.960,00 € -14.457.024,33 €

2017 2018 2019 Totaal

167.200,00 € 167.200,00 € 167.200,00 € 501.600,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-5.696.904,33 € -5.374.760,00 € -2.883.760,00 € -13.955.424,33 €

(2)

A Via een flankerend provinciaal beleid bijdragen aan de versterking van de Limburgse speerpunteneconomie. ^2017140232

Uitgaven Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-4.975.760,00 € -4.773.760,00 € -2.282.760,00 € -12.032.280,00 €

Ontvangsten Totaal ontvangsten

2017 2018 2019 Totaal

67.200,00 € 67.200,00 € 67.200,00 € 201.600,00 €

A Bijdragen aan een performante werking van de Limburgse arbeidsmarkt. ^2017140233

2017 2018 2019 Totaal

-888.344,33 € -768.200,00 € -768.200,00 € -2.424.744,33 €

2017 2018 2019 Totaal

100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 300.000,00 €

AP Limburg verder uitbouwen tot een competitieve toeristische regio. ^2017140024

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-7.610.219,00 € -5.946.656,00 € -5.750.000,00 € -19.306.875,00 €

2017 2018 2019 Totaal

76.000,00 € 51.000,00 € 26.000,00 € 153.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

(3)

A Het realiseren van innovatieve markt-productcombinaties met een sterke wervingskracht. ^2017140239

2017 2018 2019 Totaal

-5.205.219,00 € -4.956.656,00 € -4.760.000,00 € -14.921.875,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A Realisatie van sterke routestructuren als toeristisch product en als infrastructurele verbinding tussen toeristische producten en regio's.

2017140240

2017 2018 2019 Totaal

-2.405.000,00 € -990.000,00 € -990.000,00 € -4.385.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

76.000,00 € 51.000,00 € 26.000,00 € 153.000,00 €

AP Het ondersteunen en ontwikkelen van een economische en een innovatieve land- en tuinbouw. ^2017140043

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-252.500,00 € -117.500,00 € -40.000,00 € -410.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

36.000,00 € 36.000,00 € 0,00 € 72.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-216.500,00 € -81.500,00 € -40.000,00 € -338.000,00 €

(4)

A Ondersteunen van innovatie in de land- en tuinbouw. ^2017140241

2017 2018 2019 Totaal

-252.500,00 € -117.500,00 € -40.000,00 € -410.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

36.000,00 € 36.000,00 € 0,00 € 72.000,00 €

AP Ruimte creëren voor bedrijventerreinen, toerisme, recreatie en landbouw. ^2017140051

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-547.500,00 € -815.000,00 € -115.000,00 € -1.477.500,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-547.500,00 € -815.000,00 € -115.000,00 € -1.477.500,00 €

A Regionale bedrijventerreinen en toeristisch-recreatieve knooppunten ruimtelijk plannen. ^2017140426

2017 2018 2019 Totaal

-297.500,00 € -565.000,00 € -30.000,00 € -892.500,00 €

(5)

A Ruimtelijk beleidsplan en uitvoeringsplannen onderbouwen . ^2017140427

2017 2018 2019 Totaal

-250.000,00 € -250.000,00 € -85.000,00 € -585.000,00 €

AP Verhogen van de stedelijke draagkracht en versterken van de woonkernen ^2017140052

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-1.093.463,00 € -136.000,00 € -20.000,00 € -1.249.463,00 €

2017 2018 2019 Totaal

100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-993.463,00 € -36.000,00 € -20.000,00 € -1.049.463,00 €

A De afbakening van de kleinstedelijke gebieden realiseren. ^2017140425

2017 2018 2019 Totaal

-40.000,00 € -20.000,00 € -20.000,00 € -80.000,00 €

A Het ondersteunen van kern(her)ontwikkeling, in relatie met sociale huisvesting, of van strategische projecten. ^2017140535

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(6)

A Ruimtelijke investeringsprocessen versnellen. ^2017160010

2017 2018 2019 Totaal

-1.053.463,00 € -116.000,00 € 0,00 € -1.169.463,00 €

2017 2018 2019 Totaal

100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €

AP Het nemen van initiatieven om te komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2017140109

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-789.831,32 € -132.630,00 € -132.630,00 € -1.055.091,32 €

2017 2018 2019 Totaal

184.701,32 € 0,00 € 0,00 € 184.701,32 €

2017 2018 2019 Totaal

-605.130,00 € -132.630,00 € -132.630,00 € -870.390,00 €

(7)

A Het opzetten van overlegmomenten en initiëren van acties ten behoeve van lokale besturen en netwerkpartners om te komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

2017140509

2017 2018 2019 Totaal

-427.331,32 € -132.630,00 € -132.630,00 € -692.591,32 €

2017 2018 2019 Totaal

184.701,32 € 0,00 € 0,00 € 184.701,32 €

A Case onderwijs - arbeid. ^2017140539

2017 2018 2019 Totaal

-362.500,00 € 0,00 € 0,00 € -362.500,00 €

AP Het vergroten van de realisatiekansen van ruimtelijke processen en projecten ^2017160002

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-80.000,00 € -80.000,00 € 0,00 € -160.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-80.000,00 € -80.000,00 € 0,00 € -160.000,00 €

(8)

A Ruimtelijk adviseren en faciliteren investeringsdossiers. ^2017160009

2017 2018 2019 Totaal

-80.000,00 € -80.000,00 € 0,00 € -160.000,00 €

(9)

Doelstelling 2

BD Sociaal Limburg ^2017140002

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-4.616.600,00 € -1.345.850,00 € -469.600,00 € -6.432.050,00 €

2017 2018 2019 Totaal

754.004,00 € 0,00 € 0,00 € 754.004,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-3.862.596,00 € -1.345.850,00 € -469.600,00 € -5.678.046,00 €

AP Realiseren Huizen van het Kind ^2017140033

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-174.500,00 € 0,00 € 0,00 € -174.500,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-174.500,00 € 0,00 € 0,00 € -174.500,00 €

A De opstart van Huizen van het Kind stimuleren en ondersteunen met bijzondere aandacht voor opvoedingsondersteuning. ^2017140118

2017 2018 2019 Totaal

-174.500,00 € 0,00 € 0,00 € -174.500,00 €

(10)

AP Dommelhof toegankelijker maken en optimaliseren in functie van G-sport ^2017140110

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-1.207.500,00 € 0,00 € 0,00 € -1.207.500,00 €

2017 2018 2019 Totaal

754.004,00 € 0,00 € 0,00 € 754.004,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-453.496,00 € 0,00 € 0,00 € -453.496,00 €

A Realiseren en ondersteunen van een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod dat personen met een beperking aanzet tot sportbeoefening en hiervoor de nodige randvoorwaarden creëren en impulsen geven op het vlak van toegankelijkheid, infrastructuur, materiaal, communicatie en begeleiding.

2017140466

2017 2018 2019 Totaal

-104.500,00 € 0,00 € 0,00 € -104.500,00 €

2017 2018 2019 Totaal

51.504,00 € 0,00 € 0,00 € 51.504,00 €

A Realiseren en ondersteunen van de G-Sportraad. ^2017140467

2017 2018 2019 Totaal

-3.000,00 € 0,00 € 0,00 € -3.000,00 €

(11)

A Voorbereiden en uivoeren van aanpassingswerken in het kader van toegankelijkheid en exploitatie in het kader van G-sport. ^2017150001

2017 2018 2019 Totaal

-1.100.000,00 € 0,00 € 0,00 € -1.100.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

702.500,00 € 0,00 € 0,00 € 702.500,00 €

AP Initiatieven nemen om extra plaatsen te scheppen in de kinderopvang ^2017140115

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-540.000,00 € -10.000,00 € 0,00 € -550.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-540.000,00 € -10.000,00 € 0,00 € -550.000,00 €

A Extra plaatsen in de kinderopvang. ^2017140533

2017 2018 2019 Totaal

-440.000,00 € -10.000,00 € 0,00 € -450.000,00 €

(12)

A Impulsen voor kwaliteitsbevordering Limburgse kinderopvang. ^2017150004

2017 2018 2019 Totaal

-100.000,00 € 0,00 € 0,00 € -100.000,00 €

AP Kansen in het onderwijs ^2017140116

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-375.000,00 € 0,00 € 0,00 € -375.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-375.000,00 € 0,00 € 0,00 € -375.000,00 €

A Case onderwijs armoede. ^2017140536

2017 2018 2019 Totaal

-250.000,00 € 0,00 € 0,00 € -250.000,00 €

A Case onderwijs - taal ^2017140537

2017 2018 2019 Totaal

-125.000,00 € 0,00 € 0,00 € -125.000,00 €

(13)

AP Maatschappelijk kwetsbare jongeren ^2017140117

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-350.000,00 € -200.000,00 € 0,00 € -550.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-350.000,00 € -200.000,00 € 0,00 € -550.000,00 €

A Maatschappelijk kwetsbare jongeren. ^2017140538

2017 2018 2019 Totaal

-350.000,00 € -200.000,00 € 0,00 € -550.000,00 €

AP Wonen voor doelgroepen ^2017160001

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-1.969.600,00 € -1.135.850,00 € -469.600,00 € -3.575.050,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-1.969.600,00 € -1.135.850,00 € -469.600,00 € -3.575.050,00 €

(14)

A Verlenen van subsidies aan projecten met betrekking tot wonen voor doelgroepen ^2017160008

2017 2018 2019 Totaal

-1.969.600,00 € -1.135.850,00 € -469.600,00 € -3.575.050,00 €

(15)

Doelstelling 3

BD Duurzaam Limburg ^2017140003

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-5.245.450,00 € -5.878.450,00 € -4.109.450,00 € -15.233.350,00 €

2017 2018 2019 Totaal

604.268,26 € 579.268,26 € 483.268,26 € 1.666.804,78 €

2017 2018 2019 Totaal

-4.641.181,74 € -5.299.181,74 € -3.626.181,74 € -13.566.545,22 €

AP Het ondersteunen en ontwikkelen van een duurzame en land- en tuinbouw. ^2017140045

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-121.500,00 € -121.500,00 € -67.500,00 € -310.500,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-121.500,00 € -121.500,00 € -67.500,00 € -310.500,00 €

A Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van land- en tuinbouw. ^2017140253

2017 2018 2019 Totaal

-67.500,00 € -67.500,00 € -67.500,00 € -202.500,00 €

(16)

A Ondersteunen onderzoeksprojecten in het kader van duurzame land- en tuinbouw. ^2017140534

2017 2018 2019 Totaal

-54.000,00 € -54.000,00 € 0,00 € -108.000,00 €

AP Bijdragen aan de socio-economische leefbaarheid van het platteland. ^2017140046

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-687.000,00 € -905.000,00 € -656.000,00 € -2.248.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

191.068,26 € 241.068,26 € 241.068,26 € 673.204,78 €

2017 2018 2019 Totaal

-495.931,74 € -663.931,74 € -414.931,74 € -1.574.795,22 €

A Ontwikkelen van gebiedsgericht en geïntegreerd plattelandsbeleid. ^2017140254

2017 2018 2019 Totaal

-277.000,00 € -495.000,00 € -246.000,00 € -1.018.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

162.496,84 € 212.496,84 € 212.496,84 € 587.490,52 €

(17)

A Realiseren van een doelmatig en resultaat gericht programmabeheer PDPO. ^2017140255

2017 2018 2019 Totaal

-410.000,00 € -410.000,00 € -410.000,00 € -1.230.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

28.571,42 € 28.571,42 € 28.571,42 € 85.714,26 €

AP Duurzaam omgaan met de Limburgse ruimte ^2017140055

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-30.000,00 € -30.000,00 € -30.000,00 € -90.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-30.000,00 € -30.000,00 € -30.000,00 € -90.000,00 €

A Limburgse landschappelijke kwaliteiten beschermen en/of te versterken. ^2017140430

2017 2018 2019 Totaal

-30.000,00 € -30.000,00 € -30.000,00 € -90.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(18)

AP Operationeel maken van het Limburgs Steunpunt Biodiversiteit ^2017140058

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-2.300.500,00 € -2.875.500,00 € -1.474.500,00 € -6.650.500,00 €

2017 2018 2019 Totaal

193.500,00 € 118.500,00 € 22.500,00 € 334.500,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-2.107.000,00 € -2.757.000,00 € -1.452.000,00 € -6.316.000,00 €

A Verder uitbouwen van de netwerking met regionale landschappen/gemeenten zodat concrete terreinacties, communicatie en monitoring kunnen worden gerealiseerd.

2017140207

2017 2018 2019 Totaal

-2.254.500,00 € -2.829.500,00 € -1.449.500,00 € -6.533.500,00 €

2017 2018 2019 Totaal

172.500,00 € 97.500,00 € 22.500,00 € 292.500,00 €

A Formuleren van adviezen voor o.a. ruimtelijke processen met impact op de biodiversiteit in het tussengebied. ^2017140208

2017 2018 2019 Totaal

-25.000,00 € -25.000,00 € -25.000,00 € -75.000,00 €

(19)

A Uitwerken van (Europese) projecten en sensibiliseringscampagnes rond het behoud van de biodiversiteit. ^2017140211

2017 2018 2019 Totaal

-21.000,00 € -21.000,00 € 0,00 € -42.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 € 42.000,00 €

AP Uitbouwen van het Limburgs Veldstudiecentrum ^2017140060

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-70.000,00 € -70.000,00 € -70.000,00 € -210.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-70.000,00 € -70.000,00 € -70.000,00 € -210.000,00 €

A Ondersteunen van doelgroepen (gemeenten, middenveld) bij het uitwerken van biodiversiteitsprojecten op het snijvlak EDO- natuurstudie.

2017140212

2017 2018 2019 Totaal

-70.000,00 € -70.000,00 € -70.000,00 € -210.000,00 €

(20)

AP Mbt educatie voor duurzame onwikkeling(EDO) verder expertise opbouwen en uitwisselen en en aanbod ..

2017140061

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-1.608.450,00 € -588.450,00 € -588.450,00 € -2.785.350,00 €

2017 2018 2019 Totaal

179.700,00 € 179.700,00 € 179.700,00 € 539.100,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-1.428.750,00 € -408.750,00 € -408.750,00 € -2.246.250,00 €

A Door LIMNET de NME-werking in de provincie stimuleren en inspireren via werkgroepen natuurcentra, onderwijs, vorming en het natuurinformatiepunt. Adviezen geven rond NME & EDO, en het netwerk (LIMNET) coördineren.

2017140214

2017 2018 2019 Totaal

-45.000,00 € -45.000,00 € -45.000,00 € -135.000,00 €

A Stimuleren, ondersteunen en begeleiden van scholen door MOS om aan een interne milieuzorg te doen en kwaliteitslogo's te halen.

2017140216

2017 2018 2019 Totaal

-40.000,00 € -40.000,00 € -40.000,00 € -120.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

91.700,00 € 91.700,00 € 91.700,00 € 275.100,00 €

(21)

A Projecten van (MOS)scholen ter ondersteuning van duurzame projecten en acties subsidiëren en opvolgen (Klimaatsubsidie). ^2017140217

2017 2018 2019 Totaal

-50.000,00 € -50.000,00 € -50.000,00 € -150.000,00 €

A Eigen NME-centra uitbaten en nominatimsubsidies voor uitwerking NME/EDO-centra van derden toekennen. ^2017140218

2017 2018 2019 Totaal

-388.450,00 € -368.450,00 € -368.450,00 € -1.125.350,00 €

2017 2018 2019 Totaal

88.000,00 € 88.000,00 € 88.000,00 € 264.000,00 €

A De educatieve werking van Het Groene Huis aanpassen in functie van de nieuwe locatie in Craenevenne. ^2017140219

2017 2018 2019 Totaal

-85.000,00 € -85.000,00 € -85.000,00 € -255.000,00 €

A Het bouwen van een nieuw NME-centrum in het domein Nieuwenhoven ^2017160007

2017 2018 2019 Totaal

-1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € -1.000.000,00 €

(22)

AP De limburgse klimaatambitie realiseren ^2017140062

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-410.000,00 € -360.000,00 € -295.000,00 € -1.065.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 120.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-370.000,00 € -320.000,00 € -255.000,00 € -945.000,00 €

A De maatregelen en aanbevelingen van de klimaatstudie (TACO2) faciliteren en uitvoeren. ^2017140148

2017 2018 2019 Totaal

-50.000,00 € -25.000,00 € -25.000,00 € -100.000,00 €

A Het Steunpunt Duurzaam Bouwen (Dubolimburg vzw) verder uitbouwen en duurzaam bouwen stimuleren. ^2017140149

2017 2018 2019 Totaal

-225.000,00 € -205.000,00 € -205.000,00 € -635.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 120.000,00 €

(23)

A Rationeel energieverbruik en hernieuwbare energie stimuleren via campagnes en initiatieven. ^2017140150

2017 2018 2019 Totaal

-40.000,00 € -40.000,00 € -40.000,00 € -120.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A De Limburgers stimuleren tot een duurzame levensstijl. ^2017140151

2017 2018 2019 Totaal

-95.000,00 € -90.000,00 € -25.000,00 € -210.000,00 €

A Een CO2-rapport opmaken en communiceren over de stand van zaken. ^2017140152

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A De interne milieuzorg ondersteunen, verbreden en inschakelen in het provinciale klimaatbeleid. ^2017140154

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(24)

AP Ruimte voor water realiseren in uivoering van het decreet integraal waterbeleid ... ^2017140071

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-18.000,00 € -928.000,00 € -928.000,00 € -1.874.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-18.000,00 € -928.000,00 € -928.000,00 € -1.874.000,00 €

A De nodige gronden aankopen voor het realiseren van investeringswerken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. ^2017140185

2017 2018 2019 Totaal

-18.000,00 € -186.000,00 € -186.000,00 € -390.000,00 €

A Uitvoeren van werken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie met het oog op het creëren van ruimte voor water voor beekinrichting, vismigratie, aanleg overstromingszones, herinrichting doortochten, enz.

2017140186

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € -742.000,00 € -742.000,00 € -1.484.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(25)

Doelstelling 4

BD Eén Limburg ^2017140004

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-5.633.535,00 € -5.967.610,64 € -1.972.460,00 € -13.573.605,64 €

2017 2018 2019 Totaal

831.377,00 € 387.500,00 € 387.500,00 € 1.606.377,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-4.802.158,00 € -5.580.110,64 € -1.584.960,00 € -11.967.228,64 €

AP Ondersteunen van de projectontwikkeling.... ^2017140027

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-4.900.000,00 € -5.302.150,64 € -1.377.000,00 € -11.579.150,64 €

2017 2018 2019 Totaal

275.000,00 € 275.000,00 € 275.000,00 € 825.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-4.625.000,00 € -5.027.150,64 € -1.102.000,00 € -10.754.150,64 €

(26)

A Versterken van het (mede-) programmabeheer. ^2017140243

2017 2018 2019 Totaal

-140.000,00 € -140.000,00 € -140.000,00 € -420.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

275.000,00 € 275.000,00 € 275.000,00 € 825.000,00 €

A Bijdragen aan een optimale projectuitvoering. ^2017140244

2017 2018 2019 Totaal

-4.760.000,00 € -5.162.150,64 € -1.237.000,00 € -11.159.150,64 €

AP Begeleiden en ondersteunen van lokale besturen en actoren op het vlak van land- en tuinbouw. ^2017140044

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(27)

A Ondersteunen van lokale besturen, land- en tuinbouwers en andere betrokken actoren door het pro-actief aanreiken van kerncijfers van de Limburgse land- en tuinbouw en het verlenen van advies en informatie.

2017140242

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

AP De Limburgse gemeenten begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van het gem milieubeleid ^2017140059

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-390.660,00 € -357.460,00 € -287.460,00 € -1.035.580,00 €

2017 2018 2019 Totaal

378.877,00 € 0,00 € 0,00 € 378.877,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-11.783,00 € -357.460,00 € -287.460,00 € -656.703,00 €

A Initiatieven nemen inzake milieu en gezondheid. ^2017140144

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € -10.000,00 € 0,00 € -10.000,00 €

(28)

A De Limburgse gemeenten informeren en ondersteunen met het oog op een effectief en efficiënt milieu- en natuurbeleid. ^2017140146

2017 2018 2019 Totaal

-197.460,00 € -197.460,00 € -197.460,00 € -592.380,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A De Limburgse gemeenten ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant.

2017140147

2017 2018 2019 Totaal

-193.200,00 € -150.000,00 € -90.000,00 € -433.200,00 €

2017 2018 2019 Totaal

378.877,00 € 0,00 € 0,00 € 378.877,00 €

(29)

AP Begeleiden van de implementatie en de disseminatie van het nieuwe business-model van de provincie

2017140106

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-50.000,00 € 0,00 € 0,00 € -50.000,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-50.000,00 € 0,00 € 0,00 € -50.000,00 €

A Opzetten van concrete acties ter ondersteuning van lokale besturen ^2017000008

2017 2018 2019 Totaal

-50.000,00 € 0,00 € 0,00 € -50.000,00 €

AP Het inzetten op een grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategische werking ^2017140112

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-292.875,00 € -308.000,00 € -308.000,00 € -908.875,00 €

2017 2018 2019 Totaal

177.500,00 € 112.500,00 € 112.500,00 € 402.500,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-115.375,00 € -195.500,00 € -195.500,00 € -506.375,00 €

(30)

A Grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategische projecten inzetten. ^2017140530

2017 2018 2019 Totaal

-292.875,00 € -308.000,00 € -308.000,00 € -908.875,00 €

2017 2018 2019 Totaal

177.500,00 € 112.500,00 € 112.500,00 € 402.500,00 €

(31)

Doelstelling 5

BD Overig Beleid ^2017140005

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-209.421.626,25 € -180.973.033,93 € -171.361.902,30 € -561.756.562,48 €

2017 2018 2019 Totaal

202.234.706,41 € 193.725.074,19 € 188.559.085,19 € 584.518.865,79 €

2017 2018 2019 Totaal

-7.186.919,84 € 12.752.040,26 € 17.197.182,89 € 22.762.303,31 €

AP Het goed beheer van de provinciale financiën. ^2017140002

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-21.527.284,00 € -21.061.525,00 € -20.196.367,00 € -62.785.176,00 €

2017 2018 2019 Totaal

107.224.228,00 € 111.208.055,00 € 107.732.293,00 € 326.164.576,00 €

2017 2018 2019 Totaal

85.696.944,00 € 90.146.530,00 € 87.535.926,00 € 263.379.400,00 €

(32)

A Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen. ^2017140003

2017 2018 2019 Totaal

-603.570,00 € -413.266,00 € -388.840,00 € -1.405.676,00 €

2017 2018 2019 Totaal

95.717.312,00 € 84.606.656,00 € 86.003.305,00 € 266.327.273,00 €

A Het beheren van de thesaurie in uitvoering van het liquiditeitenbudget. ^2017140004

2017 2018 2019 Totaal

-87.500,00 € -117.500,00 € -117.500,00 € -322.500,00 €

2017 2018 2019 Totaal

462.295,00 € 431.311,00 € 406.806,00 € 1.300.412,00 €

A Het voeren van een actief beheer van de schuld. ^2017140005

2017 2018 2019 Totaal

-10.782.451,00 € -10.176.090,00 € -9.025.427,00 € -29.983.968,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 15.000.000,00 € 10.000.000,00 € 25.000.000,00 €

(33)

A Een goed beheer van de dagelijkse werking van de directie financiën. ^2017140006

2017 2018 2019 Totaal

-10.053.763,00 € -10.354.669,00 € -10.664.600,00 € -31.073.032,00 €

2017 2018 2019 Totaal

11.044.621,00 € 11.170.088,00 € 11.322.182,00 € 33.536.891,00 €

AP Het realiseren van een performante facilitaire organisatie ^2017140003

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-293.989,00 € -301.129,00 € -303.362,00 € -898.480,00 €

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-293.989,00 € -301.129,00 € -303.362,00 € -898.480,00 €

A Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van facilitair beheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties.

2017140026

2017 2018 2019 Totaal

-20.100,00 € -20.100,00 € -20.100,00 € -60.300,00 €

(34)

A IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - Verlenen van bijstand in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risico beheersingsysteem

2017140029

2017 2018 2019 Totaal

-42.728,00 € -45.305,00 € -42.883,00 € -130.916,00 €

A Klantenrelaties - Communicatie - Algemene informatie en communicatie over facilitaire dienstverlening (o.a. interactieve website en benchmarkcijfers)

2017140032

2017 2018 2019 Totaal

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - Onderzoeken met betrekking tot de arbeidsveiligheid en het opstellen van onderzoeksverslagen

2017140033

2017 2018 2019 Totaal

-228.161,00 € -232.724,00 € -237.379,00 € -698.264,00 €

A IDPB - Externe veiligheidsopleidingen - Het organiseren en coördineren van opleidingen en bijscholingen voor EHBO- en brandploegen op aanvraag.

2017140034

2017 2018 2019 Totaal

-3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € -9.000,00 €

(35)

AP Het realiseren van een geïntegreerd hospitality management ^2017140004

Totaal uitgaven

2017 2018 2019 Totaal

-2.556.919,70 € -2.342.188,70 € -1.923.276,70 € -6.822.385,10 €

2017 2018 2019 Totaal

155.900,00 € 155.900,00 € 155.900,00 € 467.700,00 €

2017 2018 2019 Totaal

-2.401.019,70 € -2.186.288,70 € -1.767.376,70 € -6.354.685,10 €

A Schoonmaakdiensten - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de schoonmaakdiensten maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead).

2017140286

2017 2018 2019 Totaal

-750,00 € -750,00 € -750,00 € -2.250,00 €

A Schoonmaakdiensten - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - Beheer en opvolging van de dagelijkse schoonmaak zoals beschreven in het schoonmaakprogramma.

2017140287

2017 2018 2019 Totaal

-569.931,00 € -581.330,00 € -192.957,00 € -1.344.218,00 €