Bekijk de begroting 2022 en het meerjarenbeeld

Begroting 2022 en meerjarenplan tot en met 2025 - D66 exclusief afdelingen en regio's

2022 2023 2024 2025

€ Begroting MJP MJP MJP

Contributies 2.305.000 2.255.000 2.205.000 2.255.000

Subsidies 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000

Overige inkomsten 360.500 360.500 360.500 360.500

Inkomsten 5.115.500 5.065.500 5.015.500 5.065.500

Personeelskosten 2.258.955 2.322.090 2.392.240 2.462.390 Afschrijvingen 174.295 193.836 233.836 234.721 Overige indirecte kosten 379.350 379.350 379.350 379.350 Indirecte kosten 2.812.600 2.895.276 3.005.426 3.076.461

Bestuurskosten 70.450 70.450 70.450 70.450 Congreskosten 167.000 167.000 167.000 167.000 Opleidingen 60.000 60.000 60.000 60.000 Democraat 57.000 57.000 57.000 57.000 Communicatie 204.000 204.000 204.000 204.000 Verenigingsactiviteiten 430.500 430.500 470.500 430.500 Directe kosten 988.950 988.950 1.028.950 988.950

Kosten 3.801.550 3.884.226 4.034.376 4.065.411

Resultaat exclusief financiële baten en lasten 1.313.950 1.181.274 981.124 1.000.089 Rente - - - - Resultaat 1.313.950 1.181.274 981.124 1.000.089

Toelichting van het Landelijk Bestuur op de begroting 2022 en het meerjarenplan van D66

• De verkiezingen in 2021 hebben gezorgd voor een financiële impuls voor de vereniging. Er is zorgvuldig afgewogen hoe deze middelen goed te verdelen;

• Er is besloten om de budgetten te verhogen van de campagnes voor de

Gemeenteraadsverkiezingen 2022, de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023, de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024 en de Tweede Kamer verkiezingen van 2025, alsook de budgetten voor het concreet maken van onze wensen betreffende diversiteit en inclusie, opleidingen, investeringen, de IT- infrastructuur, en voor de menskracht om alles in goede banen te leiden;

• In de begroting en het meerjarenplan zijn de kosten van verkiezingscampagnes niet meegenomen. Jaarlijks wordt 90% van het resultaat bestemd voor toekomstige verkiezingen en 10% voor de weerstandsreserve van de vereniging;

• Bij deze begroting is een meerjarenraming door het landelijk bestuur vastgesteld die voorziet in campagnebudgetten tot en met 2025. Deze meerjarenraming is – net als de begroting – met de Financiële Commissie besproken en biedt een duurzaam kader tot na 2025. Vanzelfsprekend is hiervoor wel uitgegaan van enkele aannames, zoals het ledental. Deze aannames zijn bewust aan de voorzichtige kant, waardoor er in volgende jaren meer ruimte ontstaat bij goede resultaten;

• Het Landelijk Bestuur zal ook in 2021 vol blijven inzetten op ledenwerving,

ledenbehoud, en fondsenwerving.

Advies Financiële Commissie

Betreft: Goedkeuring jaarrekening 2020, begroting 2022 en meerjarenbegroting Datum: 22 september 2021

Goedkeuring jaarrekening 2020

De financiële commissie adviseert het Congres de jaarrekening 2020 goed te keuren. We hebben de

jaarrekening van de landelijke partij en de samengestelde financiën van alle afdelingen en regio’s besproken tijdens onze vergadering op 25 augustus j.l., waarbij we onze waardering hebben uitgesproken aan de penningmeester voor het gevoerde beleid en de wijze waarop hierover financiële verantwoording is afgelegd.

Positief advies begroting 2022 + meerjarenbegroting

Ook heeft de financiële commissie tijdens de vergadering op 25 augustus de begroting voor het jaar 2022 besproken en voorzien van een positief advies voor het Congres. In die vergadering is eveneens het meerjarenplan 2022-2025 aan de orde gekomen. De financiële commissie onderschrijft het belang van een dergelijke doorkijk als richtsnoer voor de partijfinanciën op de middellange termijn. De Financiële Commissie benadrukt dat de cijfers gebaseerd zijn op aannames, met name wat aangaat leden- en zetelaantal. Een verandering hierin zal leiden tot materiële veranderingen. We achten de cijfers niettemin voldoende behoedzaam.

Namens de Financiële Commissie, Bas Meijer

Voorzitter