>
Najaarsbrief 2021 Begroting 2022
Warme overdracht
13-10-2021
>
<
Nov Begrotingsjaar Juni
Jaar- rekening
2020
Begroting 2021
VJB 2021
NJB 2021
Jaar- rekening
2021
PPN 2022
Begroting 2022
+ interne ontwikkelingen + evt. integrale
afweging nieuw beleid
+ mei- en september- circulaire + interne ontwikkelingen
+ mee te
nemen geld
>
<
Najaarsbrief 2021
>
<
Najaarsbrief 2021 (1/2)
Tweede reguliere bijstelling begrotingsjaar 2021
Bijstellen 2021 - € 4.355
Schommelfonds + € 250.000
Algemene uitkering + € 1.577.000
Tussenafrekening bedrijvenregeling + € 150.000
Bijstelling WPDA + € 171.000
Budget POH’s + € 60.000
Overige bijstellingen + € 15.000
Tijdelijk beheer gebouwen - € 77.000
Ontvangen dividenden - € 54.000
Bijstelling sociaal domein - € 1.598.000
Centrumontwikkeling Zuidlaren - € 500.000
>
<
Najaarsbrief 2021 (2/2)
Tweede reguliere bijstelling begrotingsjaar 2021
Structurele voor-/nadelen
Budget POH’s + € 60.422
Structureel nieuw beleid
ICARE - € 38.605
>
<
Nieuw beleid
2021 2022 2023 2024
Ondersteuning inwoners met psychische klachten
-66.000
Dekking: bestemmingsreserve corona 66.000 Aanschaf inspectiecamera riolering -7.500 Dekking: voorziening riolering 7.500
Jeugdgezondheidszorg ICARE -38.605 -47.455 -57.655 -65.855
Totaal -38.605 -47.455 -57.655 -65.855
>
<
Aanpassingen in reserves
Instellen BR Bruisende kernen + € 132.617
>
<
Mee te nemen gelden 2021 - 2022
Totaal € 1.211.956 (2020: € 905.000)
23 voorstellen, onder meer:
Subsidie glasvezel
Kindpakket
Vroegsignalering
Warmtetransitievisie
>
<
COVID-19
besteding van de “Corona-gelden”
Sociaal domein € 435.000
Frisse start € 69.000
Extra inzet POH € 66.000
Extra inzet BOA’s € 10.000
Geweld hoort nergens thuis € 27.950
Interne organisatie € 819.746
Aanvullend krediet € 150.000
Omgevingswet/-visie
Verkiezingen 2022 € 40.000
Beheer sporthallen € 28.000
€ 1.645.696
>
<
Begroting 2022
>
<
Opzet begroting 2022
Zowel mei- als septembercirculaire 2021 zijn verwerkt
Nieuw beleid cf. PPN is verwerkt + een aantal
voorstellen vanuit het hoofdstuk ‘niet gehonoreerde collegeambities uit PPN ‘22 + nieuwe voorstellen.
Herijking gemeentefonds
Realistische begroting sociaal domein
Terugdraaien verhoging OZB
>
<
Incidenteel nieuw beleid t.o.v. PPN (1)
2022 2023 2024 2025
Inzet BOA’s -75.000
Verhogen verkiezingsbudget -40.000 Bovenwettelijke taken Vitaal Platteland -65.000 Uitvoeringsplan geweld hoort nergens thuis -27.950
Centrale stemopname verkiezingen -7.500 -7.500
Taalhuis 2022 -27.950
Opzet burgerforum -25.000
Cultuurfonds -20.000
Aanvullend maatsch. krediet Omgevingswet/-visie
-150.000
Voor de volgende onderwerpen is reeds dekking
aanwezig, dit heeft een neutraal effect op het
begrotingssaldo:
>
<
Incidenteel nieuw beleid t.o.v. PPN (2)
De volgende onderwerpen komen ten laste van de ARGI:
2022 2023 2024 2025
Uitvoering RES / ondersteuning energiecoöperaties
-40.000
Invasieve soorten -15.000
Biodiversiteit -35.000 PM PM PM
Inzet cultuurcoaches -50.000 PM PM PM
Totaal -140.000
>
<
Structureel nieuw beleid t.o.v. PPN (1)
De volgende onderwerpen komen ten laste van het begrotingsresultaat:
2022 2023 2024 2025
Ophoging onderhoud gebouwen 2021- 2030
-318.615 -318.615 -318.615 -318.615
Meerjarenduurzaamheidsplanning -127.044 -127.044 -127.044
Subsidie museum Buitenplaats -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
ICT-veiligheidsmaatregelen -55.125 -55.125 -55.125
Verzwaren elektrische installatie gemeentehuis
-7.917 -7.917 -7.917
Vervangen bus wijkploeg -5.625 -5.625 -5.625
Dekking: budget tractie 4.600 4.600 4.600
Vervangen tractor -6.750 -6.750 -6.750
Vervangen warmwater schoonmaakunit -1.350 -1.350 -1.350
Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 -77.651 -77.651 -77.651
Totaal -368.615 -645.477 -645.477 -645.477
>
<
Voor de volgende onderwerpen is reeds dekking aanwezig, dit heeft een neutraal effect op het begrotingssaldo:
2022 2023 2024 2025
Herinrichting Esweg Eelde -31.150 -31.150 -31.150
Aansluiting Esweg – Legroweg -21.548 -21.548 -21.548
Fietspad Oude Tolweg Zuidlaren -4.973 -4.973 -4.973
Waterkaart -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Herstel bruggen Waterwijk -40.625 -40.625 -40.625
Aankoop overstorten -8.125 -8.125 -8.125
Vervangen vrachtwagen riool -16.875 -16.875 -16.875
Vervangen aanhanger vrachtwagen -938 -938 -938
Structureel nieuw beleid t.o.v. PPN (2)
>
<
Meerjarenraming begroting 2022 - 2025
Omschrijving 2022 2023 2024 2025
1 Begrotingsresultaat (Perspectievennota 2022) 1.926.217 -986.783 -1.338.783 -1.416.783
2 Bijstellingen meicirculaire 370.835 86.850 -65.411 -66.964
Bijstellingen septembercirculaire
3 - vervallen opschalingskorting 431.195 PM PM PM
4 - overige resultaten septembercirculaire 1.010.286 1.114.374 1.071.942 1.191.723 Subtotaal septembercirculaire 1.441.481 1.114.374 1.071.942 1.191.723 5 Indexeringen en doorrekening begroting -108.556 -266.148 -316.407 -293.105
Overige bijstellingen
6 Bijstelling raming bouwleges -284.467 -265.686 -246.469 -226.811
7 Arbitragecommissie jeugdzorg 1.720.000 1.615.000 1.488.000
8 Effect realistisch begroten sociaal domein -1.108.459 -1.230.911 -1.358.778 -1.460.430 9 Maatregelenpakket sociaal domein (gerealiseerd) 460.000 460.000 460.000 460.000 10 Maatregelenpakket sociaal domein (niet gerealiseerd) -1.555.000 -1.655.000 -1.655.000 -1.655.000
11 Taakstelling sociaal domein 1.655.000 1.655.000 1.655.000
12 OZB -260.000 -260.000 -260.000 -260.000
13 Verschuiven vervangingsinvestering gemeentewerf 250.000 250.000 250.000
14 Gemeenschappelijke regelingen -109.000 -77.000 -59.000 -7.000
Subtotaal overige bijstellingen -2.606.926 596.403 400.753 -6.241
Primitief begrotingsresultaat 2022 1.023.051 544.696 -247.905 -591.370
15 Structureel effect najaarsbrief 2021 12.967 2.767 -5.433 -5.433
16 Structureel nieuw beleid -368.615 -645.477 -645.477 -645.477
17 Incidenteel nieuw beleid -140.000
Dekking incidenteel nieuw beleid uit ARGI 140.000
Resultaat begroting 2022 inclusief bijstellingen 667.403 -98.014 -898.815 -1.242.280
