3 producten samengevat
• Overzicht van financiële effecten:
• Begroting 2022-2025;
• Najaarsnota 2021;
• Septembercirculaire 2021.
• Positief financieel meerjarenbeeld; extra middelen septembercirculaire.
• Veel ontwikkelingen in begroting, maar enkele onzekerheden:
• Herijking gemeentefonds per 2023;
• Verloop c.q. structurele effecten corona;
• Kostenontwikkeling Sociaal Domein – Jeugd;
• Onderhoudsplannen openbare ruimte (voorstellen 2022).
Begroting 2022-2025 (I)
• Begroting 2022 t.o.v. voorjaarsnota 2021
• Een verslechtering van het saldo in 2022 van 3,8 miljoen;
• Een verbetering van het saldo (300k-900k) in 2023-2025.
• Verklaring ontwikkeling 2022. Plek gegeven aan kostendekkendheid afval, hogere kosten Jeugd (% verzilvering), doorontwikkeling
organisatie en openbaar groen.
• Verklaring ontwikkeling 2023-2025; Indexatie Sociaal Domein en Beschermd Wonen worden opgevangen met extra middelen
Algemene Uitkering.
• Resultaat: sluitende begroting 2022 én meerjarenperspectief!
Begroting 2022-2025 (II)
Bedragen x €1.000,-
2022 2023 2024 2025
Saldi Voorjaarsnota 2021 4.344 -340 -463 -468
Ontwikkelingen Begroting 2022-2025 -3.797 593 342 964
Saldi Begroting 2022-2025 547 253 -121 496
Najaarsnota 2021 (I)
• Najaarsnota 2021 (incl. tussentijdse wijziging) t.o.v. voorjaarsnota 2021
• Nadeel van afgerond 450k in 2021;
• Van 1,7 naar 1,3 miljoen euro voordeel in 2021;
• Effect 2022-2025 zeer beperkt. Ontwikkelingen in begroting 2022-2025.
• Verklaring ontwikkeling saldo 2021:
• Onderhoud openbare ruimte (-300k);
• Hogere kosten Jeugd (-500k)
• Lagere opbrengst Werkbedrijf i.v.m. corona (-300k)
• Vrijval kapitaallasten (500k)
• Hogere OZB-opbrengst (200k)
Najaarsnota 2021 (II)
Bedragen x €1.000,-
2021 2022 2023 2024 2025
Saldi Voorjaarsnota 2021 1.718
Begrotingswijzigingen 2021 na Voorjaarsnota 213
Vertrekpunt Najaarsnota 2021 1.931 547 253 -121 496
Ontwikkelingen Najaarsnota 2021 -661 -62 -62 -62 -62
Saldi Najaarsnota 2021-2025 1.270 485 191 -183 434
Septembercirculaire 2021 (I)
• Op 27 september heeft het Rijk de septembercirculaire 2021 gepubliceerd.
• Er zijn fors extra middelen beschikbaar gesteld:
• 900k in 2021;
• 2,2 – 2,9 miljoen euro voor de jaren 2022-2025.
• Het actuele financiële meerjarenbeeld verbetert met de
septembercirculaire substantieel. Het biedt perspectief om te blijven investeren in Midden-Groningen.
• Risico herijking gemeentefonds blijft van kracht (900k in 2023 oplopend naar 3,6 miljoen in 2026) en is volledig opgenomen in risicoparagraaf.
Septembercirculaire 2021 (II)
Bedragen x €1.000,-
2021 2022 2023 2024 2025
Saldi Najaarsnota 2021-2025 1.270 485 191 -183 434
Effect Septembercirculaire 2021 921 2.917 2.351 2.210 2.556
Actuele meerjarenraming / begrotingssaldi 2.191 3.402 2.542 2.027 2.990
Financieel beeld 2021 t/m 2025
Bedragen x €1.000,-
2021 2022 2023 2024 2025
Saldi Voorjaarsnota 2021 (+ wijziging 2021) 1.931 4.344 -340 -463 -468
Ontwikkelingen Begroting 2022-2025 -3.797 593 342 964
Saldi Begroting 2022-2025 547 253 -121 496
Ontwikkelingen Najaarsnota 2021 -661 -62 -62 -62 -62
Saldi Najaarsnota 2021-2025 1.270 485 191 -183 434
Effect Septembercirculaire 2021 921 2.917 2.351 2.210 2.556
Actuele meerjarenraming / begrotingssaldi 2.191 3.402 2.542 2.027 2.990
Ontwikkeling weerstandsratio
bedragen x €1.000,-
2021 2022 2023 2024 2025
Saldo Algemene Reserve (2021 incl. VJN) 8.679 8.939 11.856 14.207 16.417
Saldo Najaarsnota 2021 -661 -62 -62 -62 -62
Saldo Begroting 2022 -2025 0 547 253 -121 496
Effect Septembercirculaire 2021 921 2.917 2.351 2.210 2.556
Nieuw saldo Algemene Reserve 8.939 11.856 14.207 16.417 18.973
Totaal risico 4.646 4.793 5.343 6.243 7.143
Weerstandsratio 1,92 2,47 2,66 2,63 2,66
Weerstandsratio = Weerstandsvermogen (Algemene Reserve) : Totaal risico
Vervolg
• Aanlevering technische vragen bij Griffie: 19-10 (12:00 uur bij Griffie)
• Gebundelde beantwoording technische vragen: 25-10 (16:00 uur bij Griffie)
• Technisch Beraad: 26-10 (17:00 uur digitaal)
• Raadsvergadering: 4-11 (13:30 uur)
Krappe planning en herfstvakantie (18 t/m 22-10): Indien nodig volgt
beantwoording van eventueel resterende technische vragen na 16:00 op 25-10 zo spoedig als mogelijk
• Slot begrotingswijzigingen 2021 23-12
