Page 1 of 1
Informatie H e l p d e s k - D o o r g e s t . : P r o g r a m m a b e g r o t i n g R H C A 2013
Gemeente Bergen
ui immuun ii ii mi
I2ip.03337 26/04/2012
Afdeling:
•Kopie aan:
graag inboeken
> » Paul Post <p.post@archiefalkmaar.nl> 25-4-2012 18:06 » >
Aan de griffies van de deelnemende gemeenten,
T.a.v. de leden van de raad en het college.
Geachte leden van de raad en het college,
In de brief van 30 maart jl. (Dir20120-033001) meldde ik dat de begroting van het Regionaal Historisch Centrum / Regionaal Archief Alkmaar voor 2013 nog nagezonden zou worden. De Programmabegroting 2013 is als bijlage toegevoegd aan deze mail.
Ingevolge artikel 25 en 26 van de Gemeenschappelijke Regeling wil ik u, namens het Dagelijks Bestuur, in staat stellen om binnen de termijn van zes weken te reageren op de Programmabegroting 2013.
De begroting is inmiddels, samen met de andere vergaderstukken voor de vergadering van het algemeen bestuur RHCA op 11 juni aanstaande, ook toegezonden aan de leden van het algemeen bestuur.
Ik ga er van uit dat een digitaal exemplaar voor u volstaat. Mocht u toch voorkeur hebben voor een exemplaar op papier, kunt u dat bij mij (zie onderstaande contactgegevens) aanvragen.
Ook als u nog vragen heeft naar aanleiding van de programmabegroting, kunt u mij uiteraard altijd bellen of mailen voor een toelichting.
Met vriendelijke groet,
Paul Post
drs. P. Post directeur
k
r*} Regionaal Archief Alkmaar
Bergerweg 1,1815 AC Alkmaar Postbus 9232, 1800 GE Alkmaar T (072) 85 08 220 / 85 08 200 p.post@archiefalkmaar.nl www.archiefalkmaar.nl
Van: Bureau griffier Gemeente Bergen NH Aan: Informatie Helpdesk
Datum: 26-4-2012 10:18
Onderwerp: Doorgest.: Programmabegroting R H C A 2013 Bijlagen: 5.1 Programmabegroting2013.doc
file://C:\Documents and Settings\HEGEN\Local Settings\Temp\XPgrpwise\4F99210F. 26-4-2012
Programmabegroting 2013
Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar
I N H O U D S O P G A V E PAGINA
Inleiding en besluitvorming 3
1. Inrichting begroting 6 1.1 BBV-richtlijnen 6 1.2 O p z e t begroting 2 0 1 3 6
2. Beleidsbegroting 7
2.1 P r o g r a m m a p l a n R e g i o n a a l Archief 7
2.2 P a r a g r a f e n 1 2
2.2.1 W e e r s t a n d s v e r m o g e n 12 2.2.2 R i s i c o p a r a g r a a f 12 2.2.3 O n d e r h o u d kapitaalgoederen 14
2.2.4 Financiering 14 2.2.5 Bedrijfsvoering 16 2.2.6 V e r b o n d e n partijen 17
3. Financiële begroting 18 3.1 Financiële begroting 2 0 1 3 13
3.2 Meerjarenperspectief 19
Bijlagen -ter informatie-
/ Personele formatie 2 0 II Productenraming 21 III Financiële kaders en uitgangspunten 26
/ V Bijdrage per gemeente 2 7
2
INLEIDING EN BESLUITVORMING
Hierbij bieden wij d e programmabegroting 2 0 1 3 en het meerjarenperspectief 2 0 1 3 - 2 0 1 6 van het R e g i o n a a l Historisch C e n t r u m A l k m a a r ( R H C A ) a a n . D e z e begroting is g e b a s e e r d op het Besluit Begroting en Verantwoording ( B B V ) provincies en g e m e e n t e n . In de bijlage bij d e z e begroting is tevens de productenraming o p g e n o m e n , waarin nadere informatie wordt g e g e v e n over de activiteiten van het R e g i o n a a l Historisch C e n t r u m A l k m a a r .
Het R e g i o n a a l Historisch C e n t r u m A l k m a a r is e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling waarin de g e m e e n t e n A l k m a a r , B e r g e n , C a s t r i c u m , Den Helder, Graft-de Rijp, H a r e n k a r s p e l , H e e r h u g o w a a r d , Heiloo, Hollands K r o o n , Langedijk, S c h a g e n , S c h e r m e r en Zijpe d e e l n e m e n .
Overheidsarchieven zijn het geheugen van de gemeentelijke organisatie en vormen daarmee een belangrijk hulpmiddel om de eigen activiteiten betrouwbaar uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de archieven van groot belang voor de belangen van de individuele burger en het goed functioneren van de democratie. Tevens zijn ze een belangrijke bron voor de geschiedenis. O m die reden stelt de Archiefwet 1995 regels aan het beheer en behoud van archiefbescheiden van de overheid. Een zorgvuldig geselecteerd deel van de overheidsarchieven wordt blijvend bewaard. Na uiterlijk twintig jaar zijn ze in beginsel voor iedere burger openbaar.
Het R e g i o n a a l Historisch C e n t r u m A l k m a a r voert voor de dertien a a n g e s l o t e n g e m e e n t e n de wettelijke taken uit z o a l s die worden b e s c h r e v e n in de Archiefwet 1995. Dat bestaat uit het toezicht op de nog niet overgebrachte archieven (inspectie), de wettelijke adviestaak, het toezien op e n begeleiden van het overdragen van archieven, het behoud en beheer van de in archiefbewaarplaats b e w a a r d e archieven e n het b e s c h i k b a a r stellen v a n d e z e archieven zodat iedereen d e z e archieven kan raadplegen.
N a a s t d e z e taken heeft de g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling ook nog d e opdracht tot het stimuleren van de lokale e n regionale g e s c h i e d b e o e f e n i n g e n het daartoe a a n l e g g e n van e e n z o compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op dit g e b i e d .
Het R H C A heeft zich d e afgelopen jaren ontwikkeld tot e e n op e e n breed publiek gericht historisch centrum voor de g e h e l e regio. D e publieksvriendelijke studiezaal e n de website met toegang tot uitgebreide gedigitaliseerde bronnen, leiden tot vele positieve reacties van de gebruikers. In 2011 eindigde het R H C A op e e n tweede plaats in e e n landelijke enquête waarin d e tevredenheid onder de b e z o e k e r s van archieven en hun websites g e m e t e n werd.
In d e z e periode (2012-2014) wordt het R H C A geconfronteerd met e e n bezuinigingstaakstelling v a n in totaal 1 0 % (5% in 2 0 1 2 , 2 , 5 % in 2 0 1 3 en 2014). Het R H C A bevindt zich echter in e e n kwetsbare financiële positie. Dit is het gevolg van het feit dat er op dit moment e e n nieuw depot voor het archief wordt g e b o u w d , in combinatie met de al beperkte financiële mogelijkheden voor het R H C A en het feit dat er de k o m e n d e jaren enkele nieuwe uitdagingen opgepakt moeten worden. V e r d e r bezuinigen, g e c o m b i n e e r d met de verzwaring van d e wettelijke taken, leidt automatisch tot het moeten afstoten van taken.
Het meest urgente probleem waarvoor het R H C A de laatste jaren w a s gesteld, w a s het gebrek a a n depotruimte. D e a a n w a s van archieven is veel sneller verlopen d a n verwacht, met n a m e v a n w e g e het verkorten van de wettelijke overbrengingstermijn voor o v e r h e i d s a r c h i e v e n v a n 50 naar 20 jaar. De extra 30 jaar archief die in korte tijd is overgebracht heeft geleid tot e e n vol depot. D a a r n a a s t voldeed het depot niet meer a a n de wettelijke eisen. Dit zal eind 2 0 1 2 opgelost zijn w a n n e e r het nieuwe depot wordt opgeleverd.
E e n v o l g e n d e uitdaging w a s het op e e n voldoende peil brengen van de inspectie zodat ook op dit gebied v o l d a a n kan worden a a n de wettelijke eisen. In 2011 is daarvoor e e n nieuw
beleid ingevoerd, w a a r m e e dit probleem is opgelost. E e n definitief beleid zal worden geformuleerd w a n n e e r de verwachte veranderingen op het g e b i e d v a n het archieftoezicht g e h e e l duidelijk zijn.
De volgende ontwikkeling waar het archief voor staat is de ontwikkeling van e e n digitaal depot (het z g n . e-depot). Nadat de papieren archieven zijn veiliggesteld voor de toekomst door de bouw van de nieuwe archiefbewaarplaats, moet het R H C A zich voorbereiden op de komst van de digitale archiefbestanden die de g e m e e n t e n de k o m e n d e jaren zullen g a a n overdragen.
O m ook d e z e archieven d u u r z a a m te kunnen bewaren op e e n manier die voldoet a a n de wettelijke e i s e n , zal het R H C A binnen enkele jaren moeten b e s c h i k k e n over e e n digitaal depot. Hiertoe is in 2011 e e n verkennend onderzoek uitgevoerd, op basis w a a r v a n in 2012 e e n verder uitgewerkt b e l e i d s v o o r n e m e n geformuleerd zal worden dat a a n het A l g e m e e n Bestuur voorgelegd zal worden.
In de voorliggende begroting zullen de g e n o e m d e punten (bezuiniging, huisvesting, inspectie en e-depot) a a n de orde k o m e n , zodat duidelijk is hoe het R H C A anticipeert op d e z e punten.
De bijdrage per g e m e e n t e wordt w e e r g e g e v e n in bijlage IV.
4
Het A l g e m e e n Bestuur van het R e g i o n a a l Historisch Centrum Alkmaar;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 27 april 2 0 1 2 ,
b e s l u i t :
vast te stellen de Begroting 2 0 1 3 en het Meerjarenperspectief 2 0 1 3 - 2 0 1 6 .
A l k m a a r ,
P. Bruinooge, voorzitter
P. Post, directeur/secretaris
1. Inrichting van de begroting 1.1 BBV-richtlijnen
V o o r z o w e l g e m e e n t e n als voor G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g e n is de dualisering van kracht g e w o r d e n . Dit houdt in dat begrotingen e n verantwoordingen van het R e g i o n a a l Historisch C e n t r u m A l k m a a r opgesteld dienen te worden volgens de richtlijnen die in het Besluit Begroting en Verantwoording ( B B V ) zijn o p g e n o m e n .
Eind 2 0 0 5 zijn de verordeningen conform artikelen 2.12 en 2.13 v a n de G e m e e n t e w e t vastgesteld. H i e r m e e zijn d e financiële en de controleverordening vastgesteld die richting g e v e n a a n de financiële organisatie van de G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g . V o l g e n s de richtlijnen van het B B V dient de begroting de volgende paragrafen bevatten:
1. Lokale heffingen;
2. W e e r s t a n d s v e r m o g e n ; 3. O n d e r h o u d kapitaalgoederen;
4. Financiering;
5. Bedrijfsvoering;
6. V e r b o n d e n partijen;
7. G r o n d b e l e i d .
G e z i e n de aard van d e organisatie zijn voor het R H C A de n u m m e r s 1, 6 en 7 niet v a n t o e p a s - sing. T o e g e v o e g d is de risicoparagraaf die nauw aansluit bij de paragraaf W e e r s t a n d s - v e r m o g e n .
1.2 Opzet begroting 2013
D e begroting kent de v o l g e n d e opzet:
• Inrichting van begroting (hoofdstuk 1)
• Beleidsbegroting inclusief de paragrafen (hoofdstuk 2)
• Financiële begroting (hoofdstuk 3);
V e r d e r zijn bij d e z e begroting de volgende bijlagen o p g e n o m e n :
- Personele formatie - Productenraming
- Financiële kaders en uitgangspunten - Bijdrage per gemeente
2. Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan Regionaal Archief
Het R H C A kent één p r o g r a m m a w a a r o p zij actief is: het R e g i o n a a l Archief.
Het Regionaal Archief heeft, op grond van de Archiefwet 1995, de taak om overheids- en particuliere archieven in een goede, geordende en toegankelijke staat te beheren en daar inzage uit te verstrekken. Eveneens, op grond van de Archiefwet 1995, dient het Regionaal Archief toezicht uit te oefenen op het beheer van de niet overgebrachte gemeentelijke archieven.
Kerngegevens
P e r 1 juli 2 0 0 3 is het R e g i o n a a l Archief verzelfstandigd in d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling voor het R e g i o n a a l Historisch C e n t r u m A l k m a a r . D e z e regeling wordt sinds 2 0 1 2 gevormd door 13 g e m e e n t e n in Noord-Holland N o o r d . D e z e g e m e e n t e n dragen de lasten v a n de organisatie. Het H o o g h e e m r a a d s c h a p Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis v a n e e n bilaterale o v e r e e n k o m s t . D a a r n a a s t beheert het R e g i o n a a l Archief e e n groot aantal archieven van particuliere organisaties.
De kantoren en d e publieksruimte van het R e g i o n a a l Archief zijn vanaf 2011 gehuisvest in het g e b o u w van de o u d e A m b a c h t s s c h o o l a a n de B e r g e r w e g te A l k m a a r . Totdat het nieuw te bouwen depot g e r e e d is (begin 2013), blijft het huidige depot gehuisvest in het pand a a n de Hertog A a l b r e c h t w e g 5 te A l k m a a r .
E e n indruk omtrent d e o m v a n g van het archief:
De vloeroppervlakte ( B V O ) a a n de B e r g e r w e g beslaat 1.591 m2 De vloeroppervlakte depot Hertog Aalbrechtweg ( B V O ) beslaat 1.400 m2
Beleidsontwikkeling
O p grond van het huidige beleidsplan is het R e g i o n a a l Archief o m g e v o r m d tot e e n R e g i o n a a l Historisch C e n t r u m . D e publieksfunctie is d e afgelopen jaren uitgebreid o m in te spelen op de groeiende vraag van het publiek, m u s e a , historische verenigingen en het onderwijs.
E e n belangrijke ontwikkeling is d e verhuizing per januari 2011 van de publieksruimten van het R e g i o n a a l Archief naar het pand van de voormalige A m b a c h t s s c h o o l a a n de B e r g e r w e g te A l k m a a r . D e z e plek biedt door de centralere ligging ten opzichte van de s t a d , d e gezamenlijke huisvesting met a n d e r e cultuur- en erfgoedorganisaties en de nabijheid van nog meer erfgoedinstellingen extra mogelijkheden tot publieksbezoek. Dit heeft in 2011 al geleid tot e e n stijging in het b e z o e k e r s a a n t a l . Het R e g i o n a a l Archief zal zich d a n in d e k o m e n d e jaren ook meer inzetten op publieksparticipatie, zowel in het pand zelf als via internet. O p d e z e manier wil het zich ontwikkelen tot e e n 'historische werkplaats', w a a r de in g e s c h i e d e n i s geïnteresseerde b e z o e k e r niet alleen de g e s c h i e d e n i s bestudeert, m a a r ook helpt d e z e toegankelijk te m a k e n en de resultaten van het o n d e r z o e k uit te dragen. O p d e z e manier hoopt het R e g i o n a a l Archief andere in g e s c h i e d e n i s geïnteresseerde m e n s e n te verleiden tot het inzien van de publicaties of e e n bezoek a a n website, studiezaal en expositie.
Bezuiniging
Het R e g i o n a a l Historisch C e n t r u m A l k m a a r wordt geconfronteerd met e e n bezuinigings- taakstelling van 2 , 5 % voor 2 0 1 3 en 2 0 1 4 , terwijl in 2 0 1 2 ook al 5 % bezuinigd is. Het R H C A bevindt zich op dit moment echter in e e n kwetsbare financiële positie. Dit is het gevolg van het feit dat er op dit moment e e n nieuw depot voor het archief wordt g e b o u w d , in combinatie met de al beperkte financiële mogelijkheden voor het R H C A .
V a n w e g e de nieuwe huisvesting ligt e e n groot deel van de begroting v a n het R H C A vast in de huisvestingslasten. Het archief is immers g e b o u w d o m de groei voor de k o m e n d e d e c e n n i a op te v a n g e n . O o k zijn nog niet alle financiële g e v o l g e n van de verhuizing duidelijk. P a s na afloop v a n het jaar 2 0 1 3 , het eerste jaar dat het R H C A g e h e e l gevestigd is a a n de B e r g e r w e g , is daar duidelijkheid over. Het voordeel is echter dat dit vastligt voor de k o m e n d e jaren en dat de eerste 25 tot 30 jaar en wellicht langer, g e e n verhoging van d e z e lasten te verwachten is, op de jaarlijkse indexeringen n a .
Uit e e n benchmark uit 2009 bleek bovendien dat het R H C A beschikt over e e n beperkt budget en e e n z e e r krappe formatie. Het R H C A behoort tot de g o e d k o p e r e diensten van Nederland en de formatie is in vergelijking met andere archiefdiensten z e e r klein. In 2011 werd door e e n onafhankelijk bureau in opdracht van e e n collega-archiefdienst e e n nieuwe benchmark uitgevoerd, ditmaal onder e e n aantal archiefdiensten die q u a bed rijf sg rootte (werkingsgebied, aantal inwoners) vergelijkbaar zijn. Dit betreft regionaal w e r k e n d e archiefdiensten in N o o r d - Holland (Alkmaar, Hoorn en P u r m e r e n d ) e n drie uit de provincies Zuid-Holland (Gouda), Brabant ( O u d e n b o s c h ) en G e l d e r l a n d (Tiel).1
De uitslagen van d e z e benchmark bevestigen n o g m a a l s dat het R H C A , afgezet tegen het aantal inwoners, z o w e l q u a budget als q u a formatie b e s c h e i d e n is. D a a r w a a r d e gemiddelde bijdrage per inwoner voor d e andere archieven € 7,11 b e d r o e g , w a s dat op dat moment € 5,33 voor het R H C A . Het aantal formatieplaatsen per 10.000 inwoners bedroeg voor het R H C A 0,35, terwijl dat voor de overige diensten gemiddeld 0,6 w a s .
D e z e krappe formatie leidt d a n ook tot problemen met het uitvoeren van d e wettelijke taken. In het in 2010 v e r s c h e n e n Beleidsplan Archiefinspectie wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat e e n uitbreiding van d e inspectieformatie noodzakelijk is om de wettelijke taken uit te kunnen voeren.
Doordat de formatie e n d e financiële middelen z o beperkt zijn, staat de organisatie al tijden onder druk. De laatste rek in de begroting is d a n ook bij de bezuiniging van 2 0 1 2 v e r d w e n e n .
Duidelijk mag zijn dat e e n bezuiniging v a n 1 0 % grote g e v o l g e n heeft. Bezuinigingen op huisvestingskosten zijn op dit moment niet te voorzien omdat de nieuwe huisvesting nog niet g e h e e l gerealiseerd is.
V o o r het jaar 2 0 1 2 is voldaan a a n de bezuinigingstaakstelling van 5 % , m e d e door daadwerkelijk te bezuinigen op e e n van d e kerndoelen v a n het beleidsplan, namelijk de digitalisering.
V o o r 2 0 1 3 heeft de bezuiniging voor het eerst ook g e v o l g e n voor de personele formatie. V o o r 2 0 1 3 w a s d e z e eigenlijk begroot op 16 fte, m a a r v a n w e g e de bezuiniging zal het teruggebracht moeten worden tot 15,2 fte. Of dit g e v o l g e n heeft voor de uitvoering v a n de wettelijke taken is nog niet g e h e e l duidelijk. Dit is met n a m e afhankelijk van de hoogte van diverse begrotingsposten die door de nieuwe huisvesting zullen v e r a n d e r e n .
V o o r 2 0 1 3 is uitgegaan van e e n besparing op de formatie van circa € 30.000. Doordat in 2011 en 2 0 1 3 enkele p e r s o n e e l s l e d e n met p e n s i o e n (zullen) g a a n , is door het niet g e h e e l invullen van de functies die d e z e m e d e w e r k e r s uitvoeren, d e z e besparing te b e h a l e n . Z o zal d e functie van m e d e w e r k e r automatisering m a a r deels ingevuld worden. E e n groot deel van de taken op het gebied van kantoorautomatisering zullen uitbesteed w o r d e n . O o k d e functie van de b e h o u d s m e d e w e r k e r , die w e r k z a a m is op het restauratieatelier, zal slechts ten dele vervuld worden
Digitalisering
O m de collectie beter toegankelijk te m a k e n en d e veel g e r a a d p l e e g d e stukken te b e s c h e r m e n voor achteruitgang zijn in d e afgelopen jaren al diverse collectieonderdelen gedigitaliseerd. Z o zijn er via de website de volgende materialen te raadplegen: foto's, kaarten, prenten en teke- ningen, ansichten, a d r e s b o e k e n , kranten, historische tijdschriften e n g e n e a l o g i s c h e bronnen.
1 Martin de Caluwé / Westfries Archief, Benchmark archiefdiensten 2011, Hoorn 2011.
8
D e gedigitaliseerde bronnen voorzien duidelijk in e e n behoefte, g e z i e n het groeiend aantal raadplegingen. O m de raadpleging mogelijk te m a k e n zijn er geautomatiseerde beheer- e n z o e k s y s t e m e n aangeschaft, is de website a a n g e p a s t en met medewerking van vrijwilligers zijn veel bronnen ook op n a a m ontsloten. D e z e ontwikkelingen (digitalisering en ontsluiting) zullen in d e k o m e n d e jaren voortgezet worden.
V o o r het digitaliseren v a n bronnen heeft het R e g i o n a a l Archief e e n b e s c h e i d e n budget, w a a r o p in 2 0 1 2 al bezuinigd is. O m beter a a n de grote vraag te kunnen voldoen wordt e e n beroep g e d a a n op aanvullende subsidies, z o a l s die in d e afgelopen jaren al zijn toegekend voor projecten rond de stukken rond het B e l e g e n Ontzet van A l k m a a r (1573), delen van de polderarchieven van d e S c h e r m e r en de Zijpe en stukken betreffende de T w e e d e W e r e l d o o r l o g .
Samenwerking en regionalisering
De beleidslijnen uit het lopende beleidsplan (digitalisering, s a m e n w e r k i n g e n regionalisering) zijn verenigd in het streven o m meer met historische verenigingen e n erfgoed-instellingen s a m e n te w e r k e n in het ontsluiten van de bronnen. Door de regionale bronnen op d e z e manier te ontsluiten, met behulp van vrijwilligers, is het mogelijk de historische informatie 24 per d a g , 7 d a g e n per w e e k , b e s c h i k b a a r te m a k e n voor iedereen die geïnteresseerd is in de g e s c h i e d e n i s v a n zijn of haar w o o n - en/of geboorteplaats en - s t r e e k . D e volgende uitdaging is d e z e geïnteresseerden actief te betrekken bij d e z e informatie door het opzetten van interactieve o n d e r d e l e n op d e website. E e n eerste stap hierin is al eerder gezet met de invoermodules w a a r m e e de vrijwilligers w e r k e n , zodat z e op ieder moment vanaf huis kunnen inloggen en w e r k e n a a n het toegankelijk m a k e n van het bronnenmateriaal.
Met de inzet van nieuwe w e b 2.O-technieken zullen d e z e ontwikkelingen verder v o r m g e g e v e n w o r d e n , zodat ook d e b e o o g d e interactiviteit plaats kan vinden. Het v o r m e n van community's die gezamenlijk o n d e r w e r p e n bestuderen e n bediscussiëren, z o w e l online als offline, wordt op d e z e manier gestimuleerd. Dit zal onder meer g e b e u r e n door nauwere s a m e n w e r k i n g met de al b e s t a a n d e netwerken z o a l s de historische verenigingen.
D a a r n a a s t is het R e g i o n a a l Archief in s a m e n w e r k i n g met de historische verenigingen gestart met het digitaliseren en via internet b e s c h i k b a a r stellen van de tijdschriften e n j a a r b o e k e n die de historische verenigingen uitgeven. D e z e publicaties worden meestal in kleine oplage uitgegeven en zijn daardoor vaak niet meer leverbaar. Dankzij digitalisering worden de resultaten van verricht onderzoek, wat o n d a n k s het lokale karakter vaak interessant is voor e e n veel bredere kring, voor iedereen beschikbaar.
Het R e g i o n a a l Archief stelt ook haar infrastructuur b e s c h i k b a a r voor gebruik door de historische verenigingen. O p d e z e manier is het mogelijk voor hen om niet alleen de gedigitaliseerde materialen via de applicaties van het R e g i o n a a l Archief op internet te zetten, m a a r ook om de s o m s kostbare en unieke e x e m p l a r e n uit hun collecties na digitalisering e e n veilige plaats te g e v e n in de archiefbewaarplaats. D e m e e s t e historische verenigingen b e s c h i k k e n immers niet over e e n veilige en geklimatiseerde o p s l a g of over e e n digitale infrastructuur waarin de d u u r z a a m h e i d van de afbeeldingen is g e g a r a n d e e r d . Dankzij d e z e s a m e n w e r k i n g is het materiaal voor de toekomst veiliggesteld en bovendien voor e e n groot publiek bereikbaar. V a n e e n aantal historische verenigingen zijn inmiddels al tijdschriften e n collectieonderdelen gedigitaliseerd en via internet te bekijken. E n k e l e v a n die collecties zijn al o p g e s l a g e n in de depots v a n het R e g i o n a a l Archief. Met e e n aantal verenigingen zijn inmiddels afspraken gemaakt, terwijl met andere g e s p r o k e n wordt over d e z e s a m e n w e r k i n g .
Bezoekers
Z o w e l de gebruikers van de website als de b e z o e k e r s van de studiezaal zijn z e e r tevreden over d e g e b o d e n dienstverlening. In 2011 is het klantenonderzoek v a n 2 0 0 7 e n 2 0 0 9 (de z o g e n a a m d e 'Kwaliteitsmonitor Dienstverlening A r c h i e v e n ' , uitgaande van de branchevereniging van archiefinstellingen in Nederland - de Stichting B R A I N ) herhaald, met e e n prima resultaat. De b e z o e k e r s g a v e n het R H C A e e n rapportcijfer van 8,2 (in 2 0 0 9 w a s dat
e e n 8,1), terwijl het landelijk gemiddelde uitkwam op 7,7. Met dit cijfer w a s het R e g i o n a a l Archief het op e e n na hoogst s c o r e n d e archief van N e d e r l a n d .
In het aantal s t u d i e z a a l b e z o e k e r s w a s in 2011 e e n flinke stijging w a a r te n e m e n , net als bij het aantal gebruikers van de website. Of dit e e n eenmalig verschijnsel is als gevolg van het betrekken van de nieuwe huisvesting of e e n structurele stijging v a n w e g e de vestiging op e e n strategischer plek, zal in d e k o m e n d e jaren moeten blijken. Het beleid blijft er op gericht om door d e steeds groeiende a a n w e z i g h e i d op internet e n het actief betrekken van publiek bij de activiteiten het aantal b e z o e k e r s van archief en website te laten groeien.
Inspectie
Naast de publieks- en erfgoedfunctie is het R e g i o n a a l Archief belast met het toezicht op het beheer v a n de a r c h i e f b e s c h e i d e n van de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n voor z o v e r d e z e niet zijn overgebracht (artikel 32 Archiefwet 1995). O m d e z e wettelijke toezichttaak g o e d uit te kunnen voeren heeft het R e g i o n a a l Archief e e n archiefinspecteur in dienst.
De inspectietaak is de afgelopen jaren echter steeds ingewikkelder e n omvattender g e w o r d e n . O m e e n g o e d beeld te krijgen van d e z e materie heeft het R e g i o n a a l Archief e e n inspectiebeleidsplan opgesteld. Daaruit bleek dat voor het g o e d kunnen invullen van d e z e wettelijke taak er meer ruimte nodig is d a n b e s c h i k b a a r w a s . Dit wordt veroorzaakt door de t o e n e m e n d e digitalisering bij de g e m e e n t e n , die grote g e v o l g e n heeft voor de w e r k p r o c e s s e n en de d u u r z a a m h e i d van de digitaal o p g e s l a g e n informatie en d a a r m e e ook op het toezicht dat de inspecteur moet uitoefenen. D a a r n a a s t s p e l e n in de regio verschillende f u s i e p r o c e s s e n tussen g e m e e n t e n . D e toezichthoudende taak van het R e g i o n a a l Archief is hiermee niet alleen flink verzwaard m a a r ook veranderd.
Het A l g e m e e n Bestuur heeft in 2010 ingestemd met e e n extra inzet v a n inspectie, om d a a r m e e de inspectie w e e r op e e n a c c e p t a b e l niveau te krijgen. In 2011 is g e b l e k e n dat dit heeft gewerkt: e e n groter aantal inspecties zijn uitgevoerd, terwijl de adviestaak ook op het vereiste niveau is uitgevoerd.
V a n w e g e de vele ontwikkelingen in d e context v a n de archiefinspectie ( C o m m i s s i e Oosting - herziening interbestuurlijk toezicht) zal er e e n evaluatie plaatsvinden in 2 0 1 2 / 1 3 . D a n zal b e k e k e n worden wat d e precieze behoefte a a n capaciteit e n kennis is, op basis w a a r v a n nieuw beleid geformuleerd kan worden. In d e tussenliggende tijd wordt in ieder geval voldaan a a n de wettelijke voorschriften en kan door het t o e g e n o m e n toezicht het archiefbeheer worden verbeterd.
Huisvesting
Met het g e r e e d k o m e n van de archiefbewaarplaats a a n d e B e r g e r w e g in 2 0 1 3 zullen voor het R e g i o n a a l Archief twee grote problemen opgelost worden. Het huidige depot is immers niet alleen te klein, m a a r voldoet ook niet m e e r a a n de e i s e n die de Archiefwet a a n e e n archiefbewaarplaats stelt. Het nieuwe depot a a n de B e r g e r w e g is niet alleen ruimer, m a a r zal kwalitatief uiteraard ook a a n de wettelijke e i s e n voldoen. O m in de tussentijd te voorzien in het probleem van gebrek aan opslagcapaciteit is archiefruimte gehuurd bij collega-archiefdiensten in de regio.
Met het uitzicht op het nieuwe depot is er w e e r v o l d o e n d e ruimte ook actief te acquireren op basis van het Acquisitiebeleidsplan. Met n a m e particuliere archieven in d e g e m e e n t e n die nog niet z o lang a a n g e s l o t e n zijn bij de g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling zullen extra aandacht krijgen.
Digitaal depot (e-depot)
A l s gevolg v a n d e snelle ontwikkelingen op het gebied v a n de automatisering zal het R e g i o n a a l Archief geconfronteerd g a a n worden met de overdracht van digitale b e s t a n d e n . Het R e g i o n a a l Archief zal hiertoe over e e n elektronisch depot moeten b e s c h i k k e n dat voldoet a a n de e i s e n van de Archiefwet. Verschillende grote archiefinstellingen in N e d e r l a n d h e b b e n de h a n d e n ineen g e s l a g e n en werken a a n de ontwikkeling van modellen van dergelijke elektronische depots die op niet al te lange termijn b e s c h i k b a a r zullen zijn. D e z e ontwikkelingen worden van nabij gevolgd e n verwacht wordt dat het R e g i o n a a l Archief zich bij
10
e e n v a n d e initiatieven a a n kan sluiten e n d a a r m e e d a n ook op tijd over e e n elektronisch depot k a n b e s c h i k k e n .
O m zich hierop voor te bereiden loopt er op dit moment bij het R e g i o n a a l Archief e e n onderzoek, wat als resultaat niet alleen e e n overzicht moet bieden v a n de stappen die het R e g i o n a a l Archief moet zetten, maar dat ook d e voor- e n nadelen v a n d e verschillende a a n b i e d e r s aangeeft, inzicht geeft in d e w e n s e n e n behoeften v a n d e a a n g e s l o t e n g e m e e n t e n en e e n beeld geeft v a n d e benodigde investeringen voor dit depot in relatie tot d e baten voor de a a n g e s l o t e n g e m e e n t e n . Uitgangspunten voor het e-depot zijn d e wettelijke e i s e n die hieraan gesteld worden. Binnen die e i s e n wordt gezocht naar e e n oplossing die voor zowel d e g e m e e n t e n als voor het R e g i o n a a l Archief d e beste is.
Proces
Het R e g i o n a a l Archief is belast met d e uitvoering v a n d e volgende taken:
m a n a g e m e n t e n ondersteuning;
inventarisatie, bewaring en beheer v a n d e archivalia;
restauratie e n conservering;
beheer wetenschappelijke bibliotheek e n topografisch-historische atlas;
inspectie o p het beheer v a n gemeentelijke archieven;
beschikbaarstellen v a n informatie op d e studiezaal;
bevorderen v a n lokale e n regionale g e s c h i e d b e o e f e n i n g ; b e s c h i k b a a r stellen v a n informatie via internet.
Middelen
Regionaal Archief Realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting 2013
Lasten 2.283.271 2.182.832 2.135.150
Baten 310.408 145.500 105.000
Bijdragen gemeenten 2.144.560 2.037.332 2.030.150
Resultaat 171.696 0 0
2.2 Paragrafen
2.2.1 Weerstandsvermogen
De financiële positie van R H C A wordt bepaald door het w e e r s t a n d s v e r m o g e n . In het verleden is uit d e exploitatieoverschotten e e n a l g e m e n e reserve gevormd om als buffer te dienen om s c h o m m e l i n g e n in het resultaat op te v a n g e n . Dergelijke s c h o m m e l i n g e n kunnen diverse redenen h e b b e n , onder meer door fluctuaties in de a f n a m e van o p s l a g e n bewaren van particuliere archieven of via o n v o o r z i e n e uitgaven. D a a r n a a s t is het risico dat e e n aanvullende dienstverlening in het g e h e e l niet m e e r wordt a f g e n o m e n . In paragraaf 2.2.2 zijn mogelijke risico's belicht die niet cijfermatig in d e begroting zijn o p g e n o m e n .
In juni 2008 heeft het A l g e m e e n Bestuur de nota R e s e r v e s en V o o r z i e n i n g e n vastgesteld.
Hierin is o p g e n o m e n dat de a l g e m e n e reserve e e n plafond heeft van € 100.000 e n dat het streven is o m dit in 2 0 1 4 te bereiken. N a de verwerking van het resultaat over 2011 bedraagt de hoogte van d e z e a l g e m e n e reserve € 91.936.
Naast d e z e a l g e m e n e reserve is er per 31-12-2011 g e e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e a a n w e z i g . Met ingang van 2010 is de bijdrage a a n het R e g i o n a a l Historisch C e n t r u m m e t € 1,57 per inwoner verhoogd om d e extra kosten van de nieuwe huisvesting te kunnen betalen. Echter, in 2011 was de nieuwe situatie nog niet g e h e e l van t o e p a s s i n g en zijn nog niet alle extra ontvangen gelden ingezet o m de nieuwe huisvesting te kunnen bekostigen. T e n e i n d e de waarschijnlijke extra e e n m a l i g e lasten van d e verhuizing e n alle z a k e n die met het betrekken van de nieuwe huisvesting s a m e n h a n g e n te kunnen bekostigen, is in de resultaatbestemming bij het vaststellen van de jaarstukken over 2011 o p g e n o m e n dat e e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e gevormd wordt met dit doel. T e v e n s is in d e jaarstukken van 2011 o p g e n o m e n om e e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e te v o r m e n voor o p g e l o p e n achterstallig werk door d e uitvoering van metamorfoze projecten. N a vaststelling van de jaarstukken over 2011 bedraagt de huisvestingsreserve € 149.733 e n de reserve voor achterstallig werk door de uitvoering van metamorfoze projecten € 30.000. N a het bereiken van de uiteindelijke nieuwe situatie en afronding van het gehele verhuizingsproces, zal in 2 0 1 3 e e n eindafrekening plaatsvinden van de mogelijk tijdelijk teveel ontvangen g e l d e n . Bij het afsluiten v a n boekjaar 2011 is e e n tussentijdse afrekening o p g e m a a k t over de eerste f a s e van d e verhuizing en is er door het A l g e m e e n Bestuur besloten o m tussentijds te v e r r e k e n e n .
2.2.2 Risicoparagraaf
Flexibele pensioenuitkeringen en WW-verplichtingen
Naast d e standaard verhoging van de salariskosten komt steeds v a k e r het a a n d e e l van de R H C A in de kosten van flexibele pensionering a a n d e orde. Het heeft hier betrekking op de aanvulling op basis van de C a o - a f s p r a k e n totdat de o u d - w e r k n e m e r de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. In de nabije toekomst zullen s t e e d s v a k e r w e r k n e m e r s van d e z e faciliteit gebruik g a a n m a k e n . D e kosten hiervan zijn niet in het meerjarenperspectief m e e g e n o m e n en kunnen in de toekomst voor extra lasten z o r g e n . D a a r n a a s t kan er sprake zijn v a n WW-verplichtingen bij beëindiging van tijdelijke dienstverbanden, bijvoorbeeld v a n projectmedewerkers. Getracht wordt d e hiermee s a m e n h a n g e n d e lasten z o v e e l mogelijk te beperken m a a r uitgesloten zijn z e niet. R H C A beschikt niet over e e n reserve en/of voorziening ter dekking van hieruit voortvloeiende kosten zodat hiervoor eventueel d e a l g e m e n e middelen dienen te worden ingezet.
Huisvesting
P e r 2011 zijn de publieksruimten en de kantoren van het R e g i o n a a l Archief gehuisvest in het g e b o u w van de o u d e A m b a c h t s s c h o o l a a n de B e r g e r w e g 1 te A l k m a a r . A c h t e r het g e b o u w wordt e e n nieuw depot g e b o u w d , dat in 2 0 1 3 in gebruik g e n o m e n wordt. D e voor de verhuizing
12
en inrichting benodigde kosten zijn gedekt door de verhoging van de bijdragen per 1 januari 2010. Vanuit d e z e gelden wordt de voorbereiding van e n d e daadwerkelijke verhuizing
betaald. Dit betreft onder meer de huur van depotruimte elders v a n w e g e ruimtegebrek in het o u d e depot, digitalisering van stukken ter voorkoming van r a a d p l e e g - e n v e r v o e r s c h a d e , inhuur v a n d e s k u n d i g e n en extra personeel voor d e voorbereiding en z a k e n als P R , communicatie e n de daadwerkelijke verhuizing zelf. O o k de eventuele extra kosten die voor het nieuwe pand g e m a a k t worden e n de kosten v a n w e g e de bilocatie worden uit d e z e gelden betaald. Immers, de tijdelijke g e s c h e i d e n huisvesting van enerzijds kantoor- e n publieksruimte a a n de B e r g e r w e g e n anderzijds het depot op d e oude locatie a a n de Hertog Aalbrechtweg leidt tot het h e e n en w e e r vervoeren van te raadplegen en te bewerken stukken.
In het begin van 2 0 1 3 wordt het nieuwe depot opgeleverd. D a a r m e e zal het R H C A geconfronteerd worden met e e n verhoging van de huisvestingslasten. M a a r daarnaast zijn er ook nog direct a a n de verhuizing gerelateerde kosten e n w e r k z a a m h e d e n die op de begroting zullen drukken. Hierin wordt voorzien door het t o e v o e g e n a a n de ' b e s t e m m i n g s r e s e r v e huisvesting' v a n de verwachte resultaten over 2011 en 2012.
Bij d e vaststelling van de jaarrekening 2 0 1 3 , zal er finale besluitvorming plaatsvinden rond d e z e b e s t e m m i n g s r e s e r v e , waarbij het A l g e m e e n Bestuur e e n besluit neemt over het eventuele resterende saldo.
In het kader van de door te v o e r e n bezuinigingstaakstelling is voor 2 0 1 3 e e n besparing o p g e n o m e n van 7 , 5 % ten opzichte van de begrote kosten voor de nieuwe huisvesting. Dit terwijl d e extra bijdrage g e b a s e e r d is op prijspeil 2 0 0 9 en tot h e d e n niet geïndexeerd is. In hoeverre d e z e besparing realistisch is, zal blijken als de uiteindelijke huisvestingssituatie dichterbij komt of bereikt is.
Inspectie
G e c o n s t a t e e r d is dat door d e t o e n e m e n d e digitalisering bij d e g e m e e n t e n en d e fusie- p r o c e s s e n die in d e regio s p e l e n de inspectietaak van het R e g i o n a a l Archief sterk verzwaard is. D a a r n a a s t is nog niet duidelijk wat d e g e v o l g e n zullen zijn v a n d e herziening van het interbestuurlijk toezicht. O m voor de korte termijn de inspectietaak op e e n wettelijk voldoende niveau uit te kunnen voeren is d e inspectiecapaciteit voor de periode 2 0 1 1 - 2 0 1 3 jaar vergroot, waarbij is uitgegaan van e e n jaarlijkse uitgave van m a x i m a a l € 4 5 . 0 0 0 . Dit bedrag moet g e v o n d e n worden binnen de b e s t a a n d e begroting, wat inhoudt dat wellicht de reserves hiervoor moeten w o r d e n a a n g e s p r o k e n . N a twee jaar vindt e e n evaluatie plaats, op basis w a a r v a n e e n nieuw voorstel wordt g e d a a n a a n het A l g e m e e n Bestuur. E r moet dus rekening g e h o u d e n worden met e e n extra uitgave voor archiefinspectie.
Digitaal depot (e-depot)
O p niet al te lange termijn zal het R e g i o n a a l Archief moeten b e s c h i k k e n over e e n digitaal depot dat a a n de wettelijke e i s e n voldoet. O m zich hierop voor te bereiden is het R e g i o n a a l Archief e e n o n d e r z o e k gestart. Het A l g e m e e n Bestuur heeft hiertoe besloten in 2 0 1 1 , waarbij is uitgegaan v a n e e n begroting van circa € 25.000. O o k dit bedrag moet g e v o n d e n worden binnen d e b e s t a a n d e begroting, wat inhoudt dat ook hiervoor wellicht de reserves moeten worden a a n g e s p r o k e n .
Het doel van het o n d e r z o e k is te k o m e n tot e e n projectplan voor het opzetten van e e n digitaal depot. N a a s t e e n overzicht van d e voor- e n nadelen v a n de verschillende a a n b i e d e r s zal het o n d e r z o e k inzicht moeten g e v e n in de w e n s e n e n behoeften van de aangesloten g e m e e n t e n op dit g e b i e d . O o k geeft het e e n beeld v a n de benodigde investeringen voor dit depot in relatie tot d e baten voor de a a n g e s l o t e n g e m e e n t e n .
O p basis van d e z e g e g e v e n s zal a a n het A l g e m e e n Bestuur e e n advies uitgebracht worden over d e te volgen w e g . D a n zal er ook m e e r duidelijkheid zijn over de hieraan verbonden kosten op de langere termijn.
2.2.3. Onderhoud kapitaalgoederen
Het Besluit Begroting e n Verantwoording heeft in oorsprong niet direct betrekking op G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g e n m a a r is meer direct opgesteld voor g e m e e n t e n . E e n aantal paragrafen is d a a r o m minder v a n t o e p a s s i n g op G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g e n . G e z i e n d e beperkte o m v a n g v a n (het onderhoud van) kapitaalgoederen geldt dat onder a n d e r e voor d e z e paragraaf. O m d a t het R e g o n i a a l Archief wel in bezit is v a n kapitaalgoederen, besteden w e hier toch enige aandacht a a n . Het R e g i o n a a l Archief volstaat met d e verwachte b o e k w a a r d e n per 1-1-2013 e n per 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 . In 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 zullen er in het kader v a n d e inrichting v a n d e nieuwe huisvesting omvangrijke investeringen g e p l e e g d worden. O p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 bedraagt d e verwachte b o e k w a a r d e v a n d e activa circa € 530.000.
Boekwaarde 31-12-2013
Boekwaarde 01-01-2013 Bedrijfsgebouwen
Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
507.165 22.788
367.334 32.046
Totaal 529.953 399.380
Boekwaarde
01-01-2013 Investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2013 Bedrijfsgebouwen
Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
367.334 32.046
210.000 70.169
9.257
507.165 22.788
Totaal 399.380 210.000 79.426 529.953
De investeringen hebben betrekking op tentoonstellingsmateriaal, depotkasten e n overige inrichting v a n het nieuwe depot.
2.2.4 Financiering
Algemeen
In s a m e n h a n g met d e invoering v a n d e W e t Financiering Decentrale O v e r h e d e n (Wet Fido) is sinds 2001 het o p n e m e n v a n e e n financieringsparagraaf bij e e n begroting v o o r g e s c h r e v e n . O n d e r d e l e n v a n d e financieringsparagraaf zijn d e treasury e n d e wijze v a n financiering v a n de bedrijfsvoering.
• Treasury
Het Dagelijks Bestuur is door het A l g e m e e n Bestuur g e m a n d a t e e r d o m voor het R H C A e e n Treasurystatuut vast te stellen. D e vaststelling d a a r v a n heeft, door het A l g e m e e n Bestuur, in d e c e m b e r 2 0 0 5 plaatsgevonden. Het Treasurystatuut R H C A regelt d e verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het a a n g a a n v a n , g a r a n d e r e n en verstrekken v a n geldleningen.
Renterisico
Er zijn over het a l g e m e e n g e e n gelden uitgezet. D a a r o m wordt in d e begroting g e e n rekening g e h o u d e n met d e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e rentebaten. O p grond v a n v o r e n s t a a n d e m a g worden g e c o n c l u d e e r d dat het R H C A niet of nauwelijks renterisico loopt.
14
Rentevisie
De rentevisie is v a s t g e l e g d in het Treasurystatuut R H C A en luidt als volgt: de rentevisie van het R H C A is in het bijzonder g e b a s e e r d op de visies van het Centraal P l a n b u r e a u , de N e d e r l a n d s e B a n k e n de E u r o p e s e Centrale Bank.
Kredietrisico
Het R H C A heeft e e n lening verstrekt a a n de V e r e n g i n g van Huurders voor de a a n s c h a f van een telefooncentrale. D e verstrekte lening op 31-12-2011 bedraagt € 12.483. Het risico dat het R H C A loopt is derhalve z e e r beperkt. V e r d e r heeft het R H C A g e e n garanties verstrekt.
Koers risico
Het R H C A heeft g e e n vastrentende gelden uitstaan en zal ook in 2 0 1 3 g e e n gelden vastrentend uitzetten.
Derivaten
Het R H C A z a l derivaten uitsluitend gebruiken als middel o m renterisico's te vermijden.
Derivaten zullen nooit worden gebruikt z o n d e r voorafgaand a d v i e s van het Dagelijks Bestuur.
Intern liquiditeitsrisicobeheer
Het R H C A loopt g e e n risico door wijzigingen in de liquiditeitsplanning, daar er in de begroting niet met rentebaten uit hoofde van liquide middelen rekening is g e h o u d e n . D o o r stelselmatige facturering en betaling van af te n e m e n diensten en s a l a r i s s e n e n het positieve saldo dat in 2011 te zien is g e w e e s t is er begin 2 0 1 2 s p r a k e van e e n positief saldo bij d e B N G . De verwachting is dat het b a n k s a l d o ook in 2 0 1 3 niet negatief zal w o r d e n . O v e r dit positieve saldo vergoedt d e B a n k N e d e r l a n d s e G e m e e n t e n ( B N G ) e e n rente die n a g e n o e g gelijkwaardig is aan de rente van e e n depositorekening bij d e z e bank.
Leningenportefeuille
Het R H C A heeft g e e n langlopende leningen. A l s gevolg van omvangrijke investeringen in 2012 en 2 0 1 3 zal het R H C A mogelijk e e n lening aan moeten gaan.
• Wijze van financiering
Algemeen
In de begroting 2 0 1 3 wordt 9 5 % van alle inkomsten van het R H C A gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen e n 5 % met eigen inkomsten. D e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n ontvangen daartoe kwartaalnota's, w e l k e zijn g e b a s e e r d op de begroting. G e m e e n t e n en w a t e r s c h a p p e n (maar ook a n d e r e organisaties) n e m e n op projectbasis extra diensten van het archief af, bijvoorbeeld voor e e n m a l i g e publicaties of tentoonstellingen. D a a r n a a s t verricht het R H C A op commerciële b a s i s diensten voor derden. Het R H C A is actief in het verwerven van f o n d s e n ten b e h o e v e van de uitvoering van projecten.
Financieringssystematiek
V o o r d e gemeentelijke bijdrage 2 0 1 3 is in de begroting rekening g e h o u d e n met e e n verdere bezuiniging van 2 , 5 % ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage uit 2 0 1 1 . Hiernaast is de gemeentelijke bijdrage uit 2 0 1 2 naar 2 0 1 3 , op basis van de brief 'gemeentelijke bijdrage 2 0 1 3 g e m e e n s c h a p p e l i j k e regelingen" van G e m e e n t e A l k m a a r , verhoogd met 2 , 0 8 %2 loon- en prijscompensatie.
O p basis van d e vanaf 2 0 1 0 g e l d e n d e financieringssystematiek bedraagt de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage voor 2 0 1 3 voor de g e m e e n t e A l k m a a r € 8,67 per inwoner e n voor de overige g e m e e n t e n € 3,67 per inwoner.
2.2.5 Bedrijfsvoering
In d e z e paragraaf g a a n we in op verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering om een indruk te g e v e n van de wijze waarop het primaire proces van het R H C A ondersteund wordt.
D e organisatie ziet er globaal als volgt uit:
Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur
Regie en Beleid Directie
Bewerken en Behouden Dienstverlening
Financieel
Alle financiële w e r k z a a m h e d e n , met uitzondering van treasury-functie, zijn uitbesteed a a n afdeling Financiën van de G G D Hollands N o o r d e n .
Automatisering
Het automatiseringsbeleid voor 2 0 1 3 blijft gericht op verbetering van stabiliteit, transparantie e n communicatie. D e reguliere taken op gebied van s y s t e e m b e h e e r , applicatiebeheer en informatiepunten worden voortgezet en daar w a a r mogelijk verbeterd.
Dit houdt in de beschikbaarheid van e-mail, netwerk e n hardware van 9 9 % van de week ofwel e e n uitval van niet meer d a n 10 uur per jaar. De w e r k z a a m h e d e n op het gebied voor kantoorautomatisering zijn grotendeels uitbesteed a a n e e n automatiseringsbedrijf.
Investeringsbeleid
In het kader van de nieuwe voorschriften B B V zullen s t e e d s meer vervangingen die e e n langere e c o n o m i s c h e levensduur h e b b e n moeten worden geactiveerd. Gebruikelijk is dat vervangingen kleiner dan € 5.000 niet als investeringen worden gezien. Dit kan g e h a n d h a a f d blijven, tenzij er sprake is van cumulatie van aanschaffingen met eenzelfde karakter in het jaar, d a n is activering verplicht. V o o r b e e l d e n van vervangingsinvesteringen nieuwe stijl zijn alle vervangingen van computers. Dit heeft tot gevolg dat het investeringsvolume gaat t o e n e m e n m a a r dat tevens andere exploitatiebudgetten naar b e n e d e n moeten worden bijgesteld, dit als gevolg van e e n t o e n a m e van de kapitaallasten.
Personeel en organisatie
Met betrekking tot d e ontwikkeling van d e m e d e w e r k e r s zal a a n het op peil houden van de deskundigheid v a n personeel veel a a n d a c h t w o r d e n g e s c h o n k e n . De o n d e r s t e u n e n d e taken op dit gebied zijn uitbesteed a a n de G G D Hollands N o o r d e n .
Huisvesting
In het voorjaar v a n 2 0 1 3 zal e e n einde k o m e n a a n de over twee locaties verdeelde huisvesting van het R e g i o n a a l Archief. D a n zullen z o w e l publieksruimten, kantoren e n depot a a n de B e r g e r w e g gehuisvest zijn. N a de oplevering van het nieuwe depot a a n de B e r g e r w e g zal de o u d e depotruimte van het R e g i o n a a l Archief a a n de Hertog A a l b r e c h t w e g 5 in A l k m a a r afgestoten worden.
Beleidsplan
Uitgangspunt voor het vigerende B e l e i d s p l a n is de ontwikkeling naar e e n R e g i o n a a l Historisch C e n t r u m . D e eerste jaren van de planperiode lag de nadruk vooral nog op het verder invullen
16
van d e organisatie conform d e voorstellen uit het organisatieplan. G a a n d e d e planperiode zijn s t e e d s meer d e contouren v a n het historische centrum zichtbaar g e w o r d e n .
Werkplan 2013-2014
De o v e r h e i d s a r c h i e v e n richten zich v a n o u d s h e r vooral op het verbeteren v a n het conser- veren, bewaren e n toegankelijk m a k e n v a n het historische erfgoed. Er bestonden op dit vlak achterstanden: veel archieven waren o n v o l d o e n d e toegankelijk e n in e e n onvoldoende staat van o n d e r h o u d . D e publieksgerichte taak beperkte zich o v e r w e g e n d tot d e openstelling v a n d e studiezaal, bibliotheek en atlas. Het publiek dat wel historische belangstelling heeft, m a a r niet zelf d e stap naar het archief zet, werd nauwelijks bediend. Met d e inzet v a n nieuwe technieken als digitalisering e n internet, e n het actiever b e n a d e r e n v a n het publiek door onder meer s a m e n w e r k i n g met andere erfgoedinstellingen wordt getracht dit publiek beter te bedienen.
De landelijke e n provinciale overheid stimuleren d e z e ontwikkelingen van harte. E r dient in d e o g e n v a n het ministerie "een netwerk te ontstaan v a n relatief sterke instellingen met e e n g o e d ontwikkelde publieksfunctie", waarbij niet alleen g e r e a g e e r d wordt op d e (groeiende) vragen van het publiek, m a a r zelfs ook e e n actieve rol g e s p e e l d wordt bij het vergroten v a n e n het richting g e v e n a a n die vraag.
Door s a m e n w e r k i n g e n schaalvergroting ontstaat het draagvlak voor de arbeids- e n kapitaals- intensieve projecten die noodzakelijk zijn o m d e mogelijkheden v a n d e automatisering en digitalisering volledig te benutten.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld o m geautomatiseerde b e h e e r s y s t e m e n e n digitale z o e k s y s t e m e n die dwars door vele b e s t a n d e n (van binnen e n buiten d e archieven) kunnen z o e k e n e n w a a r m e e d e b e z o e k e r zich e e n fysieke zoektocht langs d e vele instellingen k a n b e s p a r e n . O o k d e nieuwe ontwikkelingen op het gebied v a n internet zullen gebruikt worden o m d e informatie te verspreiden e n verrijken. Dat betekent dat er niet alleen m a a r passief informatie wordt a a n g e b o d e n via het internet, m a a r dat het publiek ook daadwerkelijk betrokken wordt bij de ontsluiting e n verrijking v a n d e collectie (bijvoorbeeld d.m.v. 'crowd-sourcing').
2.2.6 Verbonden partijen
Er wordt intensief s a m e n g e w e r k t met a n d e r e archiefdiensten e n met d e in A l k m a a r e n d e regio b e s t a a n d e m u s e a , historische verenigingen, bibliotheken, a r c h e o l o g i s c h e diensten e n afdelingen m o n u m e n t e n z o r g . Echter het R e g i o n a a l Archief staat financieel e n bedrijfsmatig g e h e e l los e n zelfstandig v a n d e z e organisaties.
3. F i n a n c i ë l e b e g r o t i n g
3.1 Financiële begroting 2013
Realisatie Begroting Begroting
2011 2012 2013 Opbrengsten
Verrichte diensten 154.260 145.500 105.000
Incidentele baten 47.058
Gemeentelijke bijdragen 2.144.560 2.037.332 2.030.150
Projectbaten 109.090
Totaal opbrengsten 2.454.968 2.182.832 2.135.150
Kosten
Salarissen en sociale lasten 922.673 968.245 951.898
Overige personeelslasten 58.044 90.000 44.821
Personeel van derden 61.657 37.000 114.442
Kapitaallasten 67.897 118.846 79.426
Huisvestingskosten 429.520 461.500 689.766
Automatiseringskosten 38.499 35.600 68.158
Digitalisering 21.018 13.000 30.000
Inspectiekosten 38.811 40.000
Materiële kosten 531.242 424.142 65.052
Directe productkosten 34.821 34.500 51.588
Projectlasten 79.090
Totaal kosten 2.283.271 2.182.832 2.135.150
Resultaat 171.696 0 0
Toelichting op de financiële begroting:
BATEN
In d e realisatie over 2011 is e e n aantal posten verwerkt dat e e n incidenteel karakter heeft e v e n a l s d e verplichte presentatie v a n d e projectbaten v a n d e metamorfoze projecten. D e opbrengsten voor verrichte diensten voor 2 0 1 3 zijn lager d a n d e realisatie v a n 2011 e n d e begroting v a n 2 0 1 2 . D e verhuur v a n d e depotruimte g e s c h i e d op basis v a n jaarcontracten, waarbij d u s g e e n zekerheid bestaat of b e s t a a n d e inkomsten ook in het jaar erna behaald kunnen worden.
De gemeentelijke bijdrage is bepaald door d e vastgestelde gemeentelijke bijdrage over 2 0 1 2 te v e r m e e r d e r e n met de loon- e n prijscompensatie e n te verminderen met het bedrag dat bezuinigd wordt over de gemeentelijke bijdrage v a n 2 0 1 1 . O p basis v a n d e brief v a n G e m e e n t e A l k m a a r met vastgestelde uitgangspunten voor 2 0 1 3 bedraagt d e indexering voor loon- e n prijsontwikkelingen 2 , 0 8 % 3. D e vermindering v a n d e gemeentelijke bijdrage wordt bepaald door d e verdere bezuinigingsmaatregel v a n 2 , 5 % over d e gemeentelijke bijdrage v a n 2011 (inclusief extra bijdrage voor d e nieuwe huisvesting). Het totale bedrag per inwoner dat voor 2 0 1 3 z a l g e l d e n , is o p g e n o m e n in bijlage 4, a l s m e d e het bedrag dat op basis v a n d e aantallen inwoners per 1-1-2012 in totaal verschuldigd z a l zijn.
3 Zie pagina 26 voor uitleg van de indexering van 2,08%
18
LASTEN
De s a l a r i s s e n zijn met € 2 9 . 2 2 5 g e s t e g e n ten opzichte van de realisatie van 2 0 1 1 . Dit wordt veroorzaakt doordat er rekening is g e h o u d e n met e e n loonindex van 2 , 5 % en de reguliere salarisstijging v a n w e g e de loonsystematiek (periodieken).
D e kapitaallasten n e m e n ten opzichte van de realisatie van 2011 verder toe als gevolg van extra investeringen om de nieuwe huisvesting te realiseren. De kapitaallasten in de begroting 2012 zijn naar verwachting te hoog ingeschat, omdat het R e g i o n a a l Archief een verbouwingsinvestering e e n m a l i g in zijn g e h e e l heeft kunnen afschrijven door de ontvangst van e e n investeringssubsidie.
D e huisvestingskosten bereiken e e n piek in 2 0 1 3 als gevolg van het in gebruik n e m e n van de nieuwbouw a a n de B e r g e r w e g e n het doorlopende huurcontract tot medio juni 2 0 1 3 van het pand a a n de Hertog Aalbrechtweg. T e v e n s worden hier de gezamenlijke huisvestingskosten van de huurders van het pand a a n de B e r g e r w e g op verantwoord, z o a l s s c h o o n m a a k k o s t e n , beveiligingskosten, receptiekosten en kosten van het restaurant.
D e automatiseringskosten zijn hoger d a n begroot in 2012, omdat in 2 0 1 3 de kantoorautomatisering grotendeels wordt uitbesteed.
O n d e r d e materiële kosten worden e e n groot aantal kleinere begrotingsposten o p g e n o m e n . D e in d e begroting o p g e n o m e n materiële kosten zijn niet meer te vergelijken met v o o r g a a n d e jaren. In 2011 en 2012 zijn d e kosten verhuizing B e r g e r w e g nog onderdeel g e w e e s t van de materiële kosten. K o s t e n van bijvoorbeeld inhuur van p e r s o n e e l die verband houden met de verhuizing naar de B e r g e r w e g worden in 2011 e n 2012 nog verantwoord onder de materiële kosten e n vanaf 2 0 1 3 op de begrotingspost personeel van d e r d e n . In 2 0 1 3 zal in het kader van de afronding van het verhuizingsproces naar alle waarschijnlijkheid e e n eindafrekening opgesteld w o r d e n . O m e e n beter inzicht te kunnen g e v e n in d e nieuwe situatie is er voor de begroting van 2 0 1 3 g e k o z e n om de kosten te begroten d a a r w a a r d e z e daadwerkelijk betrekking op h e b b e n .
3.2 Meerjarenperspectief R H P A
2013 2014 2015 2016
Bedragen in € 1.000
Lasten 2.135 2.126 2.169 2.212 B a t e n 105 107 109 111
B e n o d i g d e gemeentelijke bijdrage 2.030 2.019 2.059 2.101
Dit meerjarenperspectief is opgesteld door voor zowel de baten als de lasten de volgende indexeringen toe te p a s s e n ten opzichte van 2013:
2 0 1 4 + 2 % a l g e m e n e indexering en -/- 2 , 5 % bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage 2 0 1 5 + 2 % op de g e h e l e gemeentelijke bijdrage
2016 + 2 % op de g e h e l e gemeentelijke bijdrage
Hierbij wordt er van uitgegaan dat de ingestelde nullijn voor 2 0 1 2 e e n m a l i g is geweest.
V e r d e r e doorvoering van de nullijn z o u extra bezuinigingen van naar schatting 2 % per jaar b e t e k e n e n .
Bijlage I
Personele informatie
De organisatie van het R e g i o n a a l Archief is o p g e b o u w d uit e e n centrale afdeling en twee teams. De totale formatie bedraagt: 15,21 fte.
• R e g i e en beleid 2,56 fte.
• T e a m bewerken en b e h o u d e n 6,41 fte
• T e a m dienstverlening 6,25 fte
Formatie per 1 januari 2 0 1 3 (zoals in de begroting verwerkt)
FUNCTIE FTE
A F D E L I N G R E G I E E N B E L E I D
M a n a g e m e n t a s s i s t e n t 0,60 M e d e w e r k e r Conservering/Restauratie 0,44 M e d e w e r k e r Automatisering 0,40
Directeur/Archivaris 1,11
Subtotaal 2,56
T E A M B E W E R K E N E N B E H O U D E N
1e m e d e w e r k e r Inventarisatie 1,00
Bibliothecaris 0,84
M e d e w e r k e r Bibliotheek 0,70
M e d e w e r k e r Atlas 0,67
C o n s e r v a t o r Atlas 0,80
M e d e w e r k e r B e h o u d e n 0,20 M e d e w e r k e r Inspectie en Acquisitie 0,80
Teamcoördinator 1,00
M e d e w e r k e r Inspectie 0,40
Subtotaal 6,41
T E A M D I E N S T V E R L E N I N G
M e d e w e r k e r S t u d i e z a a l en Educatie 1,00
M e d e w e r k e r Studiezaal 0,60
M e d e w e r k e r Dienstverlening 1,90
Archiefassistent 0,90
Teamcoördinator 1,00
M e d e w e r k e r A C T / T E N T 0,45
M e d e w e r k e r e-depot 0,40
Subtotaal 6,25
T O T A A L R H C A 15,21
20
Bijlage II
Productenraming
• Product Regie en Beleid Activiteit
De activiteit omvat d e eindverantwoordelijkheid voor het m a n a g e m e n t van het R e g i o n a a l Archief. Daarin is begrepen d e bestuurlijke advisering inzake a a n g e l e - g e n h e d e n die de dienst betreffen, beleidsontwikkeling in de ruimste zin van het woord en voorts al hetgeen bijdraagt a a n het g o e d functioneren van de dienst. D e adviesfuncties automatisering en restauratie en conservering zijn hierin ook o p g e n o m e n .
Beleidsontwikkeling
G e s t r e e f d wordt naar verbetering van d e regionale s a m e n w e r k i n g op het gebied van informatievoorziening en - b e h e e r en cultuurhistorisch beleid.
Daartoe zijn er in d e afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid in s a m e n w e r k i n g met verschillende erfgoedinstellingen. V o o r b e e l d e n hiervan zijn de oprichting van Historische Informatiepunten (i.s.m. O p e n b a r e Bibliotheek en historische verenigingen), de s a m e n w e r k i n g in het digitaliseren van historische bronnen met diverse historische verenigingen en het oprichten van e e n erfgoedportal in A l k m a a r (i.s.m. diverse erfgoedinstellingen). O o k de s a m e n w e r k i n g op landelijk gebied in projecten als M e t a m o r f o z e e n W i e W a s W i e dient hier vermeld te w o r d e n .
Proces
Het functioneren van de dienst vereist overleg, z o w e l binnen de dienst als met organisaties in de g e m e e n t e n , binnen het archiefwezen e n het cultuurhistorische veld.
D a a r n a a s t dienen de ontwikkelingen op het gebied van digitale informatievoorziening en behoud van collecties te worden gevolgd.
Kengetallen/indicaties werkelijk begroot begroot 2011 2012 2013 A r c h i e v e n :
o v e r g e d r a g e n archieven g e m e e n t e n 8 0 3 5 0 3 5 0
• Product Bewerken en Behouden Activiteit
O p grond van de Archiefwet 1995: het bewaren in g o e d e , g e o r d e n d e en toegankelijke staat van overheidsarchieven, particuliere archieven e n collecties en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven bij de a a n g e s l o t e n g e m e e n t e n en enkele a n d e r e o p e n b a r e lichamen.
Dit met de volgende doeleinden:
-bewijs en g e h e u g e n voor overheid en burger
-tijdige en ordelijke overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats -geschiedschrijving e n bewaring van het culturele erfgoed.
Kerngegevens
De archieven e n de collecties worden bewaard in e e n archiefbewaarplaats w a a r v a n de totale vloeroppervlakte 1.300 m2 beslaat. D e beschikbare opslagcapaciteit beslaat c a . 7.500 m1 (strekkende meter).
O p dit moment is het depot zo g o e d als vol. O m toch te kunnen voldoen a a n de opslag van archieven in e e n wettelijk g o e d g e k e u r d depot is bij het Westfries Archief te Hoorn, het N o o r d - Hollands Archief te H a a r l e m en het W a t e r l a n d s Archief te P u r m e r e n d circa 750 meter extra depotruimte gehuurd. O p d e z e manier kan het R e g i o n a a l Archief d e groei van archieven en collecties op e e n g o e d e manier blijven o p v a n g e n .
De huidige stand van z a k e n is:
R H C A g e m e e n t e n : 4.530
Bibliotheekcollecties 1.315
Atlascollecties 6 4 0
Subtotaal 1: 6.485
W a t e r s c h a p p e n : 800
Particulieren / opslag: 780
Subtotaal 2: 8.065
O p s l a g archief extern: 750
Totaal: 8.815 m1 (strekkende meter)
Beleidsontwikkeling
E e n belangrijkste beleidslijn is het w e g w e r k e n van de achterstand in de toegankelijkheid van archieven en collecties e n het afronden van de invoering v a n d e verkorte overbren- gingstermijn op grond van de Archiefwet 1995. Derhalve zal met regelmaat bij d e aangesloten g e m e e n t e n moeten worden geïnspecteerd. In 2 0 1 4 zullen de g e m e e n t e n hun bouwvergunningen over moeten d r a g e n , wat zowel voor de g e m e e n t e n als voor het R H C A veel werk zal betekenen.
In het a l g e m e n e stuk over de beleidsontwikkeling is al v e r w e z e n naar het Inspectiebeleidsplan.
Door o n v o l d o e n d e capaciteit als gevolg van d e t o e g e n o m e n werkdruk (o.m. door fusieplannen en digitaliseringsprojecten bij de a a n g e s l o t e n gemeenten) en v e r a n d e r e n d e o m s t a n d i g h e d e n in d e organisatie van het toezicht (o.m. plannen van de C o m m i s s i e Oosting) bleek extra investering op dit gebied noodzakelijk. Dit is voorlopig opgelost door e e n tijdelijke inzet van externe krachten voor de termijn van drie jaar. D a a r n a zal er e e n definitievere oplossing g e v o n d e n moeten worden. Bijna alle g e m e e n t e n voldoen inmiddels a a n de wettelijke eis inzake de overdrachtstermijn.
P e r 2011 is de invoering van het a r c h i e f b e h e e r s y s t e e m ( A B S ) voltooid e n a a n g e v u l d met e e n nieuw r a a d p l e e g - en z o e k s y s t e e m op d e website.
De klant die al b e k e n d is met d e collectie kan thuis de inventarissen via internet d o o r z o e k e n en alvast d e g e w e n s t e stukken reserveren, w a a r m e e belangrijke tijdwinst behaald kan worden.
Z e k e r met het oog op de tijdelijke 'bi- locatie' en het h e e n - e n - w e e r vervoeren van de stukken w a s het kunnen a a n v r a g e n vanuit huis e e n noodzakelijke voorwaarde o m d e stukken voor de klanten op tijd k l a a r t e hebben liggen.
Het s y s t e e m bleek niet op alle punten optimaal. O m d a t ook e e n nieuwe website noodzakelijk bleek in verband met het integreren van de software, zal bij het b o u w e n van d e nieuwe site ook verder gewerkt worden a a n het nog publieksvriendelijker m a k e n van de verschillende applicaties.
Niet alle g e m e e n t e n hebben in het verleden oog g e h a d voor archieven v a n particulieren. Dat uit zich onder m e e r in s c h e v e verhoudingen in de collectie particuliere archieven van het R e g i o n a a l Archief. O m dit meer in evenwicht te brengen is de laatste jaren extra aandacht g e g e v e n a a n d e acquisitie van archieven e n collecties uit die g e m e e n t e n . Dit heeft o.m.
geresulteerd in d e verwerving v a n e e n aantal kerkelijke archieven en beeldcollecties. O o k op dit gebied wordt s a m e n w e r k i n g g e z o c h t met d e historische verenigingen, die s o m s zelf archieven of archiefstukken in bezit h e b b e n , die niet altijd verantwoord o p g e s l a g e n kunnen
22
worden. V i a d e z e verenigingen kunnen ook contacten gelegd worden met e i g e n a r e n van archieven, of meer informatie ingewonnen over b e l a n g w e k k e n d e archieven in de regio.
Al eerder is g e w e z e n op de n o o d z a a k van het ontwikkelen van e e n digitaal depot. D e k o m e n d e jaren zal dit onderwerp steeds meer aan belang winnen. Hiervoor zal dan ook ruimte moeten worden gecreëerd op de begroting. Dit betreft z o w e l personele ruimte als financiële ruimte. In het onderzoek dat nu loopt zal de vraag naar de precieze behoefte beantwoord worden.
Proces
De doelstellingen worden bereikt door het uitvoeren van de volgende p r o c e s s e n : i n n e m e n , ordenen en beschrijven v a n de a a n g e b o d e n archivalia;
de g e o r d e n d e archivalia in g o e d e staat bewaren, hetgeen g o e d e b e w a a r o m s t a n d i g h e d e n vereist in e e n veilig depot met beheerst klimaat;
- c o n s e r v e r e n e n restaureren van de archivalia en collecties;
digitaliseren en microficheren van archieven en collecties;
het instandhouden en ontsluiten v a n e e n wetenschappelijke bibliotheek en e e n topogra- fisch-historische atlas;
het periodiek uitvoeren van inspecties bij de aangesloten g e m e e n t e n op het beheer van het d y n a m i s c h en semi-statisch archief;
het uitvoeren van controle op tijdige e n ordelijke overbrenging van de daarvoor in a a n m e r - king k o m e n d e archieven.
Kengetallen/indicaties werkelijk begroot begroot
2011 2012 2013
A r c h i e v e n :
o v e r g e d r a g e n archieven g e m e e n t e n 80 350 350
aanwinsten overige archieven 250 50 50
inventariseren en beschrijven aantal m l arch. 100 200 2 0 0
herverpakken en bewerken (meters) 246 50 50
W e t e n s c h a p p e l i j k e bibliotheek:
aantal aanwinsten 710 500 500
aantal beschrijvingen 954 800 800
A a n t a l pagina's digitaliseren/microficheren:
bibliotheek (kranten, a d r e s b o e k e n en tijdschr.) 170.000 15.000 15.000
atlas 1.860 5.000 5.000
archieven 213.000 80.000 40.000
• Product Dienstverlening Activiteit
Het publiek, dat op grond van de Archiefwet 1995 inzage verlangt van a r c h i e f b e s c h e i d e n , moet daartoe faciliteiten worden g e b o d e n en bij het z o e k e n naar informatie terzijde worden g e s t a a n . Daarnaast tracht het R e g i o n a a l Archief de lokale e n regionale g e s c h i e d b e o e f e n i n g te bevorderen.
Kerngegevens
Capaciteit van de studiezaal in m2 2 3 8
M a x i m u m aantal b e z o e k e r s tegelijkertijd 46 Openstelling v a n de studie-leeszaal
d a g d e l e n 8 a v o n d e n 1
