Bijlage II Voorgesteld bezuinigingsmaatregelen autonome ontwikkelingen

Bijlage II Voorgestelde bezuinigingsmaatregelen/ autonome ontwikkelingen

Omschrijving

Nr (-)= nadeel

(+)= voordeel

Besparingscategorie A Ambitie, taken en formatie

1 Takenreductie / ambitieniveaureductie en daarmee formatiereductie - - - -

2 Inhuur tijdelijk personeel - - - -

3

Brondocument beoordelen (oa vacaturesnippers overhevelen naar

budget tijdelijk personeel) 10.000 20.000 30.000 40.000

4 Minder management 85.000 85.000 85.000 85.000

5 Verlagen formatie met 0,5 fte Fin Administratie 21.000 21.000 21.000 21.000

6 Besparen 1 fte bij ID nav formatieonderzoek 0 0 22.500 45.000

7 Besparen 47% van halve fte IenA 13.152 13.152 13.152 13.152

TOTAAL

B Samenwerking

1 Obv secretarissenoverleg Peel 6.1: besparingssleutel benoemen 143.000 143.000 143.000 143.000

Ter info opgenomen € 100.000 in begroting Laarbeek 2015 (loopt op naar

€ 400.000 in 2017) en Someren va 2014 € 200.000.

Uitgangspunt MT: indien besparingssleutel Peel 6.1 formeel bekend voor behandeling VJN dan daar

besparing op baseren.

2 Andere samenwerkingsverbanden - - - -

3 DVO Veiligheid meeropbrengst t.o.v. 2014 (Asten-Someren) 3.000 3.000 3.000 3.000

TOTAAL

Bedrag baseren op richtlijn taakstelling

€ 146.000.

C Kostenbesparingen

1 Minder kapitaallasten opschoningsactie kredieten 32.000 32.000 32.000 32.000

2 Minder kapitaallasten I&A 48.000 48.000 48.000 48.000

3

Dekking 0,5 FTE RO obv inkomsten anterieure overeenkomsten, dus: concurreren met de markt, RO maakt bijv. BP's (bedrag o.b.v

schaal 9 eind). 30.000 30.000 30.000 30.000

TOTAAL

D Bezuinigings- en inkomenstenverhogende maatregelen

Besparingen workshop speed besparen

Groep 1 : ID / directie / TKC / griffier / bestuur

1 Accountantskosten (variabele deel) 6.000 6.000 6.000 6.000

2 Representatie personeel 6.000 6.000 6.000 6.000

3 Representatie bestuur 6.000 6.000 6.000 6.000

4 P&O budget werving en selectie (kosten advertenties) 7.000 7.000 7.000 7.000

5 Verlagen budget JC externe inhuur rechtskundige adviezen 5.000 5.000 5.000 5.000

6

Jubileumfeest en kerstborrel tegelijk (tijdens kerstbijeenkomst

jubilarissen huldigen) 5.000 5.000 5.000 5.000

7 Bezuinigen op nieuwjaarsreceptie openbaar + intern - - - -

8 Gemeentepagina volledig digitaal, besparing drukkst 50% 5.000 10.000 10.000 10.000

9

Aantal commissies AZC/Ruimte/Burgers terug van 3 naar 2:

commissie Burgers en AZC samenvoegen 2.750 2.750 2.750 2.750

10 Afschaffen notulisten commissie / raadsvergoeding 0 5.000 5.000 5.000

11 Afschaffen budget rekenkamer, budget naar nul 10.000 10.000 10.000 10.000

52.750 62.750 62.750 62.750

Groep 2: RO (incl handhaving en belastingen)

12 Kostendekkendheid leges 13% verhogen omgevingsvergunning 65.000 65.000 65.000 65.000

13 Intensiever controleren inkomsten toeristenbelasting 30.000 30.000 30.000 30.000

14 VVV winkel verplaatsen naar museum, lagere subsidie 0 0 15.000 15.000

15 Uitstappen uit de ODZOB - - - -

16 Vooroverleg via legesverordening in rekening brengen 10.000 10.000 10.000 10.000

17

Kostendekkendheid overige leges 20% verhogen (of tot wettelijk

maximum) (niet omgevingsvergunning) 6.000 6.000 6.000 6.000

18 Reclame uitingen aan lichtmasten 7.500 7.500 7.500 7.500

118.500 118.500 133.500 133.500

Groep 3: OW (incl de Schop)

19 Onderhoud vormbomen niet meer in eigen beheer 2.500 2.500 2.500 2.500

20

Bloembakken verwijderen / afstoten (of adopteren, bv via

centrummanagement) 500 500 500 500

21 Vervanging lichtmasten: besparen op kredieten OV 3.250 3.250 3.250 3.250

22

Niet preventief verwijderen teerhoudend asfalt (alleen in combinatie

met projecten/benodigd onderhoud) 27.500 27.500 27.500 27.500

23 Niet toepassen geluidsreducerend asfalt (bespaard op onderhoud) - - - -

24 Verkeerswerkgroep budget verlagen 5.000 5.000 5.000 5.000

25

Verlagen budget (obv ervaringscijfers) uitbestede werkzaamheden

doorgaande wegen 8.000 8.000 8.000 8.000

26

Verlagen budget (obv ervaringscijfers) electriciteit bij openbare

verlichting 7.000 7.000 7.000 7.000

27

Verlagen budget (obv ervaringscijfers) spec kleine goederen bij

openbare verlichting 5.000 5.000 5.000 5.000

28

Omvormen van asfalt naar klinkers (binnen bebouwde kom)

woonstraten (het onderhoud wordt dan goedkoper) 100 200 300 400

29 Hogere inkomsten gymlokaal Schoolstraat / Schop 11.000 11.000 11.000 11.000

69.850 69.950 70.050 70.150

Toelichting

2015 2016 2017 2018

Meerjarenbegroting 2015-2018

Omschrijving

Nr (-)= nadeel

(+)= voordeel

Besparingscategorie

Toelichting

2015 2016 2017 2018

Meerjarenbegroting 2015-2018

Groep 4: MO/PZ (incl facilitair en secretariaat)

30 Formatie beiaardier halveren - - - -

31

Resultaat aanbesteding hulpmiddelen 2015 tm 2017, daarna extra

kosten agv nieuwe aanbesteding 66.088 40.148 14.348 14.348

Risico vanaf 2018 ivm nieuwe aanbesteding.

32

Verzekeringen van panden waarvan gemeente Asten geen eigenaar

is overdragen op eigenaar 5.374 5.374 5.374 5.374

33

Kermis niet meer organiseren/afschaffen (of door anderen (Peel?)

te organiseren bv via centrummanagement) - - - -

34 Buurtbemiddeling goedkoper of afschaffen 3.500 3.500 3.500 3.500

35 Facilitair: carnavalszondag Klot besparen (participatie Klot?) 0 1.000 1.000 1.000

36 Facilitair: gedecoreerden Koningsdag afschaffen - - - -

37 Leerlingenvervoer 37.400 37.400 37.400 37.400

38 Mensgericht verkeersbeleid afschaffen - - - -

39 Maatschappelijke begeleiding van statushouders (inburgering) 10.000 10.000 10.000 10.000

40 Wijkraden zijn gestopt, nog aanpassen in begroting 1.592 1.592 1.592 1.592

41 Kindervakantiewerk stopt, nog aanpassen in begroting 2.700 2.700 2.700 2.700

42 Woningaanpassing aframen / scherp ramen 50.000 50.000 50.000 50.000 Dit is resultaat van de Kanteling.

43 Interne opleiding rampenbestrijding, op besparen 3.000 3.000 3.000 3.000

44 Hogere verrekening achterstandenbeleid bij Ministerie 13.000 PM PM PM

45 Veiligheidsregio besparing PM PM PM PM

46 Minder verstrekkingen van leningen (BBZ) 4.600 4.600 4.600 4.600

47 Facilitair: besparing op algemene kosten (abonnementen) 20.000 20.000 20.000 20.000

217.254 179.314 153.514 153.514

TOTAAL

E Lastenverhoging

Verhoging OZB in 2015: max 3,68% (exclusief inflatie 2%) 109.500 109.500 109.500 109.500

Verhoging OZB in 2016: max 3% (exclusief inflatie 2%) 0 86.141 86.141 86.141

TOTAAL

TOTAAL BESPARINGEN (A t/ E)

F Autonome ontwikkelingen

1 Herijking gemeentefonds (Algemene uitkering) -164.873 -164.873 -164.873 -164.873

2 Nominale compensatie (Algemene uitkering) 67.715 193.180 400.503 447.758

3 Maatstaven van algemene uitkering (WOZ waarden) 116.000 116.000 116.000 116.000

4 Consequenties van bestaand beleid (jaarlijks inflatie) -70.000 -200.000 -300.000 -400.000

Verschil tussen compensatie inkomsten en uitgaven.

5

Bij ODZOB blijven betekent verhoging bijdrage richting toekomst

(RO) - - - -

6

Nieuwe regelgeving: kwaliteitscriteria vergunningen, toezicht en

handhaving (RO) PM PM PM PM

7 Nieuwe regelgeving: nieuwe omgevingswet (RO) PM PM PM PM

8 Nieuwe regelgeving: gewijzigd provinciaal beleid buitengebied (RO) PM PM PM PM

9 Betalen waterschapsbelasting wegen (OW) -15.257 -15.257 -15.257 -15.257

VNG nog in discussie met Waterschap hierover

10 Minder inkomsten verkoop mais a.g.v. ontwikkeling Stegen (OW) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

11 Onderhoud natte EVZ KRW-plichtig (Astense Aa + de Aa) - - - -

Wordt bekostigd vanuit krediet EVZ

12 Onderhoud droge EVZ witte bergen - - - -

Wordt bekostigd vanuit krediet EVZ

13 Doordecentralisatie onderhoud basisscholen (MO) PM PM PM PM

14

Hulp bij het huishouden taakstelling 40% versus gemeentefonds /

begroting (MO) - - - -

15

Verdienmodel nuldelijn 2014-2017, oa uitbreiding wijkbeheer,

verschuiving handhaving naar leefbaarheid (MO) - - - -

16 Opbouw Peelsamenwerking 3 D's (MO) PM PM PM PM

17 Structurele doorwerking uit Tussentijdse Rapportage voorjaar 2014 -11.243 -11.243 -11.243 -11.243 Zie toelichting (turap voorjaar)

TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Bedrag in 2015 baseren op richtlijn taakstelling € 109.500.

1