Financieel verslag Wvggz 1e halfjaar 2020
Zorgmachtiging Aantal Inzet Bedrag 2020 Bedrag t/m Q2 Aantal Inzet* Realisatie
Meldingen 369 1,75 € 69.030 € 34.515 77 8,70 € 60.291
Verkennend Onderzoek* 369 11,5 € 453.600 € 226.800 28 21,70 € 54.684
Uitvoering verkennend onderzoek retour (aanvulling dossier) 74 3 € 23.760 € 11.880 -
Inwerktijd / afstemmen processen** - - 532,75 € 47.948
Totaal inzet € 546.390 € 273.195 € 162.923
Opleiding € 15.000 € 7.500 € -
ICT € 2.500 € 1.250 € -
Reiskosten € 17.500 € 8.750 € 8.750
Totaal materiële kosten € 35.000 € 17.500 € 8.750
Totaal Zorgmachtiging € 581.390 € 290.695 € 171.673
Crisismaatregel Aantal Inzet Bedrag 2020 Bedrag t/m Q2 Aantal Inzet* Realisatie Uitvoering piketdienst nacht ma t/m vrij 2730 € 2.785 € 1.392 1.365 € 1.392 Uitvoering piketdienst nacht za en zo 1092 € 2.217 € 1.108 546 € 1.108 Uitvoering horen inclusief informeren burgemeester *** 59 4,25 € 26.820 € 13.410 49 1,30 € 5.733
Totaal inzet € 31.821 € 15.911 € 8.234
ICT € 2.000 € 1.000 € -
Scholing € 1.500 € 750 € -
Tolk € 3.500 € 1.750 € -
Totaal materiële kosten € 7.000 € 3.500 € -
Totaal Crisismaatregel € 38.821 € 19.411 € 8.234
*** Het aantal uren per keer horen is lager omdat Khonraad goed faciliterend is. MBZ heeft het streven om binnen een kwartier te reageren op een hooroproep. Ook dat draagt bij aan een korte doorlooptijd.
Realisatie Q1+Q2
Realisatie Q1+Q2
** In het ontwikkeljaar kost het inwerken van nieuwe medewerkers (6) en het afstemmen van werkprocessen veel tijd. Deze uren zijn besteed aan de uitvoering van de Wvggz, maar niet direct te relateren aan de verschillende deeltaken.
Aanvraag
Aanvraag
* De uitvoering van de VO's is door twee personen opgepakt, om van elkaar te leren en om de nieuwe medewerkers in te werken. De huisbezoeken voeren we met twee personen uit in verband met de veiligheid.
Projectleiding Aanvraag Realisatie Q1+Q2 Bedrag 2020 Bedrag t/m Q2
Inzet projectleidingskosten € 55.000 27.500 27.500
Totale kosten € 55.000 € 27.500 27.500
Totaal kosten projectleiding € 55.000 € 27.500 € 27.500
