Urenverdeling begroting 2012 1-11-2011
Brandweer Griffie
Te verdelen uren 2012 2.882 8.580 2.882 15.222 8.165 21.918 2.882 2.907 15.300 8.438 9.193 5.354 20.251 12.991 5.604 9.446 18.891 63.074 12.809 10.041 2.882 31.102 40.996 14.114 4.962
Verdeeld 2.882 8.580 2.882 15.221 8.165 21.918 2.883 2.907 15.300 8.439 9.193 5.354 20.251 12.991 5.604 9.446 18.892 63.074 12.809 10.041 2.882 31.102 40.995 14.115 4.962
Nog te verdelen over programma's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omschrijving product Team TOTAAL directie dir manage- admin facilitaire systemen & belastingen manage- jpa comm fba mange- ontwikkel- vorm- plannen manage- beheer onderhoud toezicht vastgoed manage- WIZ publieks Brandweer Griffie
fcl 2012 onderst ment zaken informatie ment ment ing geving projecten ment handhaving ment diensten
INDIRECT PRODUCTIEVE UREN
Werkoverleg/vergaderingen e.d. werkovl 32.891 288 858 1.522 817 2.192 288 1.530 844 919 2.025 1.299 710 1.889 6.307 1.281 1.004 3.110 4.100 1.411 496
Leiding/controlling/personeelszorg leiding 38.187 2.882 432 432 721 432 2.907 641 385 432 5.354 721 432 - 9.446 721 4.035 432 432 2.882 1.153 1.153 1.441 721
totimprod 71.078 288 858 2.882 1.954 1.249 2.912 721 2.907 2.171 1.229 1.352 5.354 2.746 1.731 710 9.446 2.610 10.342 1.713 1.436 2.882 4.263 5.252 2.853 1.217 KOSTENPLAATSEN - automatisering automat 9.054 9.054 directie kpdir 2.546 614 183 373 749 627
B&C kpbc 2.947 822 853 1.272 B&B kpbb 13.294 3.613 1.898 4.254 1.490 366 1.673 BOR kpbor 10.741 3.393 1.276 1.637 2.523 366 1.546 Ontwikkeling kpontw 12.186 2.591 1.220 2.022 3.583 1.097 1.673 Brandweer kpbrand 3.389 543 160 267 1.426 366 627
Oosterdijk (vervallen) kpoosterd - - totkp 54.158 - - - 11.576 5.590 18.879 - - 9.771 2.196 6.146 - - - - - - - - - - - - - - PROGRAMMA 1 Brandweer en rampenbestrijding Preventie en preparatie 61200100 11.546 62 1.800 202 9.482 Repressie, bestrijding en hulpverlening 61200200 - Rampenbestrijding 61201100 2.694 100 575 329 610 1.080 Inwoners en raad Voorlichting 60021100 4.258 4.258 Verkiezingen 60032100 - College van B&W 60010200 549 549
Bestuursondersteuning college van B&W 60020100 14.248 2.594 7.722 284 688 127 1.422 1.411 Commissie bezwaar 60010300 1.936 1.936 Raad en raadscommissies 60010100 4.540 - 638 157 3.745 Openbare orde en veiligheid Reddingsbrigades 61401100 952 210 540 202
Openbare orde en veiligheid 61400100 3.178 1.250 1.928 Vandalismebestrijding 61400200 894 894
Beschermende maatregelen 61402100 61 61
Wijkgericht werken Wijkgericht werken 60020300 - In de 9.446 uur hierboven van management BOR is opgenomen 4.163 uur (2,89 fte) voor de medewerkers van wijk- gericht werken. Omdat Wijkgericht werken ten dienste staat aan het goed functioneren van onze organisatie op tal van beleidsterreinen worden deze uren omgeslagen over de producten waaraan Wijkgericht Werken een bijdrage gaat leveren. Totaal programma 1 44.856 2.594 7.722 - 284 1.326 127 - - 3.358 4.907 1.568 - 2.035 - - - - 1.557 4.057 404 - - 610 10.562 3.745 PROGRAMMA 2 (Geestelijke) volksgezondheid,huiselijk geweld en maatschappelijke opvang Basisgezondheidsdienst 67140100 249 220 29
CJG BDU gelden 67150200 280 280
Algemeen beleid jeugdzorg WMO gelden CJG67160200 370 370
Maatschappelijk werk 66200100 210 210
Individuele maatschappelijke ondersteuning/toeleiding arbeidsmarkt Inkomensdeel WWB-uitkeringen tot 65 jaar 66100100 3.205 40 3.165 WWB i-deel overige uitgaven 66100101 423 60 363
Fraudebestrijding 66100500 826 20 806
Schuldhulpverlening 66100600 352 40 302 10
Bijstand aan zelfstandigen 66100700 221 - 221
Werkdeel WWB 66230200 1.031 25 1.006 Sociale werkvoorziening 66110200 1.036 75 961
IOAW 66101300 434 50 384
IOAZ 66101400 316 316
Bijzondere bijstand 66140100 3.165 40 3.125 Minimabeleid (vervallen) 66140200 (vervallen) - - Wet inburgering 66230100 105 105
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 66220100 12.411 375 40 11.996 - Instellingen voor volwassenenonderwijs 64820100 40 40
Opgroeien en opvoeden Leerlingenvervoer 64802100 1.415 - 1.415 Openbaar basisonderwijs, excl.huisv. (vervallen)64200100 (vervallen) - - Emancipatie (vervallen) 65110100 (vervallen) - Vormings- en ontwikkelingswerk 65111100 307 307
Lokaal bestuurlijke onderwijstaken (vervallen) 64800100 (vervallen) - Overige taken (incl. OBD) 64800200 10 10
Remedial teaching/achterstandenbeleid 64801100 10 10
Leerplichtzaken 64801200 1.217 - 1.217 Ondersteuning ouderenorganisaties 66201100 68 68
Ondersteuning sociaal-culturele organisaties 66300100 362 122 240
Jeugd- en jongerenwerk 66301100 720 340 61 319
Kinderopvang 66500100 192 55 137
Peuterspeelzalen 66500200 202 50 79 73
Buitenschoolse opvang 66500300 100 100 -
Directie IDV B&C Ontwikkeling BOR B&B
1 van 3
Bijlage 2 Overzicht urenverdeling personeel
Urenverdeling begroting 2012 1-11-2011
Brandweer Griffie
Te verdelen uren 2012 2.882 8.580 2.882 15.222 8.165 21.918 2.882 2.907 15.300 8.438 9.193 5.354 20.251 12.991 5.604 9.446 18.891 63.074 12.809 10.041 2.882 31.102 40.996 14.114 4.962
Verdeeld 2.882 8.580 2.882 15.221 8.165 21.918 2.883 2.907 15.300 8.439 9.193 5.354 20.251 12.991 5.604 9.446 18.892 63.074 12.809 10.041 2.882 31.102 40.995 14.115 4.962
Nog te verdelen over programma's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omschrijving product Team TOTAAL directie dir manage- admin facilitaire systemen & belastingen manage- jpa comm fba mange- ontwikkel- vorm- plannen manage- beheer onderhoud toezicht vastgoed manage- WIZ publieks Brandweer Griffie
fcl 2012 onderst ment zaken informatie ment ment ing geving projecten ment handhaving ment diensten
Directie IDV B&C Ontwikkeling BOR B&B
Voorzieningen/ fysieke sociale infrastructuur
Huisvesting openbaar basisonderwijs 64210100 83 83
Huisvesting gymlokalen 64210200 598 83 33 482
Huisvesting bijzonder basisonderwijs 64230100 82 82
Huisvesting Mytylschool 64330100 82 82
Huisvesting AVO en VWO 64430100 82 82
Openbare bibliotheek 65100100 493 175 318
Binnensportaccommodaties 65300100 669 174 240 54 201
Open lucht sportaccommodaties 65300200 942 942
Groene sportveldencomplexen 65310100 408 85 323
Beheer monumenten en gedenktekens 65411100 1.294 500 306 488
Multifunctionele accomodaties 65801100 640 400 240
Totaal programma 2 34.650 - - - - - - - - - - - - 4.358 40 240 - 942 777 - 1.866 - 26.417 10 - -
POGRAMMA 3 Kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid Huwelijken 60030100 1.500 1.500 Overige burgerlijke stand 60030200 1.050 - 1.050 Rijbewijzen 60031100 2.600 2.600 Reisdocumenten 60031200 4.500 4.500 Overige GBA 60031300 5.068 5.068 Vergunningen APV 60033100 3.159 123 2.886 150
Gehandicapten parkeerkaarten 60033200 380 380
Leges huwelijken 60040100 - Leges overige burgerlijke stand 60040200 - Leges rijbewijzen 60040300 - Leges reisdocumenten 60040400 - Leges overige GBA 60040500 - Leges APV-vergunningen 60040600 - Leges gehandicapten parkeerkaarten 60040700 - Bouwvergunningen (incl. welstand) 68222100 14.880 3.180 11.200 500
Leges bouwvergunningen 68230100 - Totaal programma 3 33.137 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.180 - - 123 29.184 650 -
PROGRAMMA 4 Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar vervoer Opbrengst parkeergelden 62150100 - Opbrengst parkeerboeten en -vergunningen 62150200 - Parkeerbeleid 62140100 436 60 376
Parkeerboeten en parkeervergunningen 62140300 2.153 14 2.139 Ruimtelijk ontwikkelingsbeleid incl bestemmingsplannen Natuur- en milieueducatie 65500100 40 40 -
Landschapsbeleid 65500300 565 565
Bestemmingsplannen 68100100 7.755 105 5.600 2.000 50
Ruimtelijke ordening algemeen 68100200 6.393 993 5.400 Stads- en dorpsvernieuwing 68210100 50 50
Woningbouw Woningbouw algemeen 68200100 130 - - 70 60
Woningexploitatie 68201100 679 679
Overige volkshuisvestingszaken 68220100 749 645 72 32
Woonwagenzaken (vervallen) 68220200 (vervallen) - Woonruimteverdeling 68221100 - Niet in expploitatie genomen gronden 68300100 4.526 4.526 Onderhanden werk bouwgrondexploitatie 68300200 50 50
Ontwikkeling projecten 68100202 5.422 790 160 4.472 Totaal programma 4 28.948 - - - 14 - - - - - - - - 3.368 11.220 4.472 - 376 72 - 5.237 - - 4.139 50 -
PROGRAMMA 5 Natuur en milieu Baten afvalstoffenheffing 67250100 - Baten rioolrechten 67260100 - Algemeen milieubeheer 67230100 1.164 1.164 Omgevingskwaliteit Kapvergunningen 65600200 1.274 392 82 800
Uitgaven heffng afvalstoffenheffing 69400700 - - Uitgaven heffing rioolrechten 69400800 144 144
Waterbeleid 62400200 - Kadastrale informatie 60034100 - Parkeervoorzieningen 62140200 2.177 60 376 1.717 24
Baggeren en onderhoud beschoeiingen 62400100 700 - 700
Beheer bomen en plantsoenen 65600100 20.539 539 20.000 Dierenparken 65600400 1.410 158 1.100 152
Speelplaatsen 65800100 1.986 44 942 1.000 Huishoudelijk afval 67210100 1.303 8 107 94 316 778 -
Beheer rioleringen 67220100 8.868 576 33 4.557 3.702 Ongediertebestrijding 67231100 40 40
Lijkbezorging begraafplaatsen 67240100 5.101 601 - 4.358 142
Wegen en bermen 62100100 8.028 1.455 3.849 2.574 150
Wegen binnen de bebouwde kom (vervallen) 62100200 (vervallen) - - - -
2 van 3
Bijlage 2 Overzicht urenverdeling personeel
Footer Page of 3.
Urenverdeling begroting 2012 1-11-2011
Brandweer Griffie
Te verdelen uren 2012 2.882 8.580 2.882 15.222 8.165 21.918 2.882 2.907 15.300 8.438 9.193 5.354 20.251 12.991 5.604 9.446 18.891 63.074 12.809 10.041 2.882 31.102 40.996 14.114 4.962
Verdeeld 2.882 8.580 2.882 15.221 8.165 21.918 2.883 2.907 15.300 8.439 9.193 5.354 20.251 12.991 5.604 9.446 18.892 63.074 12.809 10.041 2.882 31.102 40.995 14.115 4.962
Nog te verdelen over programma's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omschrijving product Team TOTAAL directie dir manage- admin facilitaire systemen & belastingen manage- jpa comm fba mange- ontwikkel- vorm- plannen manage- beheer onderhoud toezicht vastgoed manage- WIZ publieks Brandweer Griffie
fcl 2012 onderst ment zaken informatie ment ment ing geving projecten ment handhaving ment diensten
Directie IDV B&C Ontwikkeling BOR B&B
Gladheidsbestrijding 62100300 1.686 1.536 150
Werken voor derden 62100400 33 33
Openbare verlichting 62100500 1.183 783 250 150
Straatreiniging 62100600 5.528 5.378 150
Verkeer 62110100 6.281 1.415 2.038 2.828 Straatmeubilair 62111100 950 800 150
Kabelsleuven nutsbedrijven 63300100 27 27
Bosbeheer 65500200 1.382 552 830
Beheerovereenkomsten 63400200 - Toezicht en handhaving Handhaving en toezicht 68222200 3.065 3.065 Totaal programma 5 72.869 - - - 1.329 - - - - - 107 127 - 4.454 - - - 14.964 46.955 3.065 318 - - 1.550 - - PROGRAMMA 6 Cultuur Kunstbeleid 65400100 781 300 182 299
Kunstbezit 65400200 123 20 103
Kunstbeoefening/-bevordering (vervallen) 65400300 (vervallen) - Oudheidkunde en musea 65410100 611 50 58 503
Economie Algemene economische zaken 63100100 1.460 1.460 Kiosken 63100200 132 132
Markten 63100300 800 - 800
Toerisme en recreatie Evenementen 65603100 936 936
Toerisme en recreatie 65602100 772 730 42
Strandexploitatie 65601100 2.992 730 1.577 685
Totaal programma 6 8.607 - - - - - - - - - - - - 3.290 - 182 - - 3.371 685 780 - 299 - - -
PROGRAMMA 7 Geldleningen/liquiditeitenbeheer 69110100 64 64
Algemene uitkering gemeentefonds 69210100 - - Werkzaamheden uitbesteed Werkzaamheden uitbesteed Uitvoering wet WOZ 69300100 700 - 650 - 50
Uitgaven heffing OZB (eig. en gebr.) 69400100 50 - - - 50
Uitgaven heffing forensenbelasting 69400200 700 - 650 - 50
Uitgaven heffing toeristenbelasting 69400300 700 - 650 - 50
Uitgaven heffing hondenbelasting 69400400 159 - - - 109 50
Uitgaven heffing precariorechten 69400600 212 212
Overige uitgaven gemeentelijke heffingen 69400900 - - Totaal programma 7 2.585 - - - 64 - - 2.162 - - - - - - - - - - - 109 - - - 250 - -
RECAPITULATIE Niet (direkt) productieve uren 71.078 288 858 2.882 1.954 1.249 2.912 721 2.907 2.171 1.229 1.352 5.354 2.746 1.731 710 9.446 2.610 10.342 1.713 1.436 2.882 4.263 5.252 2.853 1.217 Kostenplaatsen 54.158 - - - 11.576 5.590 18.879 - - 9.771 2.196 6.146 - - - - - - - - - - - - - - Programma 1 44.856 2.594 7.722 - 284 1.326 127 - - 3.358 4.907 1.568 - 2.035 - - - - 1.557 4.057 404 - - 610 10.562 3.745 Programma 2 34.650 - - - - - - - - - - - - 4.358 40 240 - 942 777 - 1.866 - 26.417 10 - -
Programma 3 33.137 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.180 - - 123 29.184 650 -
Programma 4 28.948 - - - 14 - - - - - - - - 3.368 11.220 4.472 - 376 72 - 5.237 - - 4.139 50 -
Programma 5 72.869 - - - 1.329 - - - - - 107 127 - 4.454 - - - 14.964 46.955 3.065 318 - - 1.550 - - Programma 6 8.607 - - - - - - - - - - - - 3.290 - 182 - - 3.371 685 780 - 299 - - -
Programma 7 2.585 - - - 64 - - 2.162 - - - - - - - - - - - 109 - - - 250 - -
Totaal uren 350.887 2.882 8.580 2.882 15.221 8.165 21.918 2.883 2.907 15.300 8.439 9.193 5.354 20.251 12.991 5.604 9.446 18.892 63.074 12.809 10.041 2.882 31.102 40.995 14.115 4.962
3 van 3
