Begroting 2010

(1)

Begroting 2010

Incl. amendementen

(2)

INHOUDSOPGAVE

Inleiding 3

Beleidsbegroting

Programmaplan

1. Bestuur, Organisatie en Burgerparticipatie 11

2. Openbare orde, Veiligheid en Handhaving 17

3. Ruimte 22

4. Samenleving en Economie 42

5. Financiën 52

Paragrafen

1. Lokale heffingen 54

2. Weerstandsvermogen 58

3. Bedrijfsvoering 63

4. Grondbeleid 65

5. Onderhoud kapitaalgoederen 68

6. Financiering 71

7. Verbonden partijen 74

Financiële begroting

• Overzicht baten en lasten 78

• Overzicht financiële positie 88

Leeswijzer “Wat mag het kosten” 92

Begrippenlijst 93

(3)

Inleiding

Hierbij bieden wij u aan een sluitende begroting 2010 en 2011 zonder lokale

lastenverhoging. In deze begroting vindt besluitvorming plaats over de doelstellingen 2010, de doelstellingen na 2010 worden wel gepresenteerd maar besluitvorming vindt plaats in de komende begrotingsjaren. Verantwoording over de doelstellingen vindt achteraf plaats via de bestuursrapportages en het jaarverslag en/of door afzonderlijke raadsvoorstellen.

Deze begroting is de laatste begroting van het collegeprogramma 2006-2010.

Wanneer wordt teruggekeken naar alle doelstellingen die daarin zijn opgenomen zijn wij zeer tevreden over de bereikte resultaten. Natuurlijk zijn er ook projecten die vertraging hebben opgelopen, maar daar staan ook weer projecten tegenover die niet in het collegeprogramma waren opgenomen en die toch zijn uitgevoerd.

Doelstellingen die gerealiseerd of in gang zijn gezet zijn: reconstructie buitengebied, woningbouw, Idop’s Ommel en Heusden, centrum Asten, nieuw WMO-beleid, nieuw welzijnsbeleid, nieuw subsidiebeleid en verbetering van (e-)dienstverlening.

Sluitende begroting 2010 en 2011, lokale lasten niet omhoog

De begroting 2010 en 2011 is sluitend en de lokale lasten gaan niet omhoog. Er is gehoor gegeven aan de oproep van het Rijk, om zoveel mogelijk te blijven

investeren, matig te bezuinigen en de lastendruk te beperken. In Asten zal de lastendruk gemiddeld zelfs dalen.

Economische recessie

De economische recessie heeft gevolgen voor de gemeente Asten, hierdoor zijn de budgetten van bijvoorbeeld Wet Werk en Bijstand, bouwleges, de algemene uitkering en de resultaten van het grondbedrijf bijgesteld.

Ook de septembercirculaire 2009 van het gemeentefonds staat in het teken van de economische recessie, de volgende passage uit de septembercirculaire willen wij u dan ook niet onthouden:

Het financiële perspectief in deze septembercirculaire wijkt niet wezenlijk af van het perspectief dat in de meicirculaire is gegeven, waarin de gevolgen van de recessie voor de gemeentefinanciën al duidelijk doorklonken. Inmiddels is zeker geworden dat de overheidsfinanciën langdurig uit het lood zijn geslagen. Zelfs wanneer er na de crisis wordt teruggekeerd naar een economische groei van 2%, treedt er geen verbetering op van het overheidssaldo en blijft het tekort boven de toegestane Europese norm van 3% BBP. Dit sombere vooruitzicht noopt het kabinet tot forse aanvullende maatregelen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen richting evenwicht. Deze maatregelen zullen voor de periode na 2011 gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het gemeentefonds. Belangrijkste boodschap uit deze circulaire is dan ook dat er voor de jaren 2012 en verder grote budgettaire onzekerheden zijn.

Komend voorjaar zal er naar verwachting meer duidelijkheid zijn over de

ontwikkelingen van de overheidsfinanciën, die tijdens het bestuurlijk overleg (Bofv) zullen worden besproken.

1. Meerjarenbegroting 2010-2013 (structureel)

In onderstaand overzicht wordt uitgegaan van het saldo zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2009. Daarna worden de niet geaccordeerde dekkingsmogelijkheden (aangegeven bij algemene beschouwingen) en de consequenties van bestaand beleid op dit saldo gecorrigeerd. De meerjarenbegroting komt er als volgt uit te zien:

(4)

Omschrijving 2010 2011 2012 2013 (-)= nadeel

(+)= voordeel

Stand voorjaarsnota ^43.467,11 -109.532,89 -307.532,89 -473.532,89 Dekkingsmogelijkheden die n.a.v. de algemene

beschouwingen zijn geschrapt

- Notulisten commissies en raad -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00

- Schoolzwemmen: -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00

- Lastendruk 2010 = lastendruk 2009 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00

- Verkoop hertenkamp ^-6.371,00 ^-6.371,00 ^-6.371,00 ^-6.371,00

Wijzigingen bestaand beleid begroting 2010

- Consequenties bestaand beleid. 9.688,89 29.121,89 29.530,89 -41.271,11 - Huisvesting Onderwijs -37.782,00 -37.782,00 -37.782,00 -37.782,00 Kaasschaafmethode 5%: opgenomen was

€ 56.400,= in de voorjaarsnota, werkelijke realisatie is € 18.618,= omdat geen bezuiniging kan worden gerealiseerd op niet beïnvloedbare personeelskosten, nadeel € 37.782,=.

- In de voorjaarsnota was opgenomen dat € 115.515,= wordt gestort in de reserve eenmalige bestedingen. Omdat het resultaat begroting 2010 onvoldoende is, is deze storting achterwege gelaten.

115.515,00

Structureel beeld na bijstelling voorjaarsnota -8.482,00 -257.564,00 -455.155,00 -691.957,00

Meerjarenbegroting 2010-2013

De begroting 2010 laat een tekort zien van € 8.482,= en dit loopt op tot een tekort van € 691.957,= in 2013.

2. Dekkingsplan

Materieel begrotingsevenwicht

In de gemeentewet staat dat de begroting in evenwicht moet zijn. Hiervan kan afgeweken worden indien aannemelijk is dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Het Gemeenschappelijk Toezichtskader Kader stelt dat de voorgelegde begroting in principe in evenwicht moet zijn rekeninghoudend met doorwerking bestaand en nieuw beleid.

2.1 Toezichtkader provincie

In het gemeenschappelijk toezicht kader (GTK) “Zichtbaar Toezicht” is de wijze vastgelegd waarop bij de gemeenten aan het financieel toezicht invulling wordt gegeven. Het GTK anticipeert op het nog in te voeren duurzaam financieel evenwicht.

Richtlijnen:

• Wanneer de begroting 2010 reëel sluitend is volgt repressief toezicht. De uitkomsten van de meerjarenramingen 2011 t/m 2013 zijn voor de vorm van begrotingstoezicht voor het jaar 2010 dan niet meer van belang. Met andere woorden er wordt niet getoetst op duurzaam financieel evenwicht.

• Wanneer de begroting 2010 niet reëel sluitend is, geldt preventief toezicht, tenzij (uiterlijk) het laatste jaar van de meerjarenraming reëel in evenwicht is.

Het in evenwicht brengen van de meerjarenraming d.m.v. (stelpost)

taakstellende/richtinggevende bezuinigingen wordt niet als reëel aangemerkt.

• Wanneer een tekort ontstaat op de begroting 2010 en meerjarenramingen door louter het versnellen van investeringen, is er ook sprake van repressief

(5)

toezicht. Daarover zijn afspraken gemaakt (GS-dossier ‘Aangepast financieel toezicht op gemeenten tijdens de economische crisis).

• Bij een reëel sluitende begroting 2010 kunnen de meerjarenramingen 2011 t/m 2013 eventueel sluitend worden gemaakt met een (stelpost)

taakstellende/richtinggevende bezuiniging. Dit is echter facultatief voor de gemeenten, omdat dit voor de vorm van begrotingstoezicht voor het jaar 2010 geen invloed heeft. Volgend jaar dient dan de begroting 2011 of uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming weer sluitend te zijn.

2.2 Dekkingsplan

Het structureel beeld na bijstelling voorjaarsnota is negatief. Daarom is er een dekkingsplan opgesteld om de begroting sluitend te maken. Ondanks de

economische recessie is het mogelijk gebleken voor 2010 en 2011 een sluitende begroting aan te bieden en de lokale lastendruk niet te verhogen.

Om de meerjarenbegroting 2012-2013 sluitend te maken zijn taakstellingen opgenomen. Deze taakstelling betreft:

1. Efficiencybesparing door samenwerking met Someren, afhankelijk van het ambitieniveau van beide raden.

2. Een kerntakendiscussie.

In de voorgaande jaren zijn al diverse efficiencybesparingen gerealiseerd zoals besparing ICT samenwerking Someren € 35.000,= en verhoogde efficiency bedrijfsvoering € 40.000,=. Daarnaast ligt er voor de organisatie nog aantal taakstellingen:

• besparing planning en controlcyclus € 45.000,= (2011);

• efficiencybesparing dienstverlening € 80.000,= (2011);

• herprioritering binnen handhavingsbeleid (de structurele formatie-uitbreiding voor handhaving van buitenlandse werknemers is in het dekkingsplan geschrapt 2011);

• besparing van € 18.618,= op huisvesting onderwijs (2010).

Een verdere efficiencyslag is onmogelijk zonder dat dit wordt gekoppeld aan het takenpakket (kerntakendiscussie).

In de septembercirculaire stijgt algemene uitkering met € 112.573,=. Dit structurele voordeel wordt ingezet om het tekort 2011, 2012 en 2013 te verlagen. Voor 2010 ontstaat hierdoor een eenmalig voordeel. Dit wordt ingezet om de reserve eenmalige bestedingen op te hogen.

Amendementen 2-11-2009

In de raadsvergadering van 2-11-2009 is besloten (via amendementen) om structureel € 15.000,= extra beschikbaar te stellen voor NWC (totaal € 40.000,= ,

€ 14.500,= voor Ondo/DOS en de extra inkomsten voor lichtmasten te schrappen

€ 2.500,=. De totale structurele lasten ad € 32.000,= worden ten laste gebracht van de post onvoorzien structureel. Na de verkiezingen in maart 2010 wordt de post onvoorzien structureel weer opgehoogd met € 32.000,= de ophoging zou gedekt kunnen worden uit bezuinigingen zoals rekenkamer, klimaatbeleid en dergelijke.

(6)

Omschrijving 2010 2011 2012 2013

(-)= nadeel (+)= voordeel

Structureel beeld begroting 2010 -8.482,00 -257.564,00 -455.155,00 -691.957,00

Wensen 2011, 2012 en 2013 -- -12.000,00 -24.000,00 -16.000,00

- Openbare verlichting, muziekschool en bibliotheek conform voorjaarsnota Structureel beeld meerjarenbegroting 2010-2013

-8.482,00 -269.564,00 -479.155,00 -707.957,00

- Verbouwing gemeentehuis (taakstelling) 15.912,00 15.912,00 15.912,00 15.912,00 - Verbouwing gemeentehuis (raadzaal) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 - Het nadeel van schrappen reclame aan

lichtmasten uit onvoorzien structureel

2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

- Vermogen inzetten voor reserve eenmalige investeringen (€ 900.000,=

inzetten uit algemene reserve levert een rente nadeel op van € 45.000,=)

-45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00

- Aanbesteding Hulp bij Huishouden (hogere tarieven dan begroot)

-24.870,00 -24.870,00 -24.870,00 -24.870,00

- Risico Wet Werk en Bijstand (WWB) i.v.m.

economische recessie (stelpost)

-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

- Verhoging storting voorziening onderhoud museum (i.v.m. vernieuwbouw)

-7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00

- Vergoeding burgercommissieleden o.b.v.

werkelijke cijfers voorgaande jaren

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

- Congressen, studiedagen, excursies en algemene uitgaven fracties o.b.v.

werkelijke cijfers voorgaande jaren

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

- WGA hiaat brandweer gedeeltelijk i.p.v.

volledig afdekken, het risico is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

- Ontvangst dividend BNG handhaven op huidig niveau

10.795,00 10.795,00 10.795,00 10.795,00

- Voordeel openbare verlichting activeren i.p.v. vormen voorziening (2010)

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

- Minder elektriciteitskosten na vervanging openbare verlichting

0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00

- Huiselijk geweld, betaling door centrumgemeente

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

- Herprioriteren binnen handhavingbeleid Handhaving beleid huisvesting buitenlandse werknemers (in 2010 eenmalig extra budget, zie 3. Prognose stand van de reserve eenmalige bestedingen en pagina 20)

57.500,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00

Minder tijd in handhaven p.m. p.m. p.m. p.m.

- Nadere bezuinigingen bestaand beleid (bijdrage GGD en bedrijfsvoeringsbudget)

4.775,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00

- Efficiencybesparing samenwerking Someren (o.b.v. minimale variant)

-- 120.000,00 120.000,00 120.000,00

- Septembercirculaire 91.443,00 112.934,00 92.761,00 54.776,00

- Toevoeging aan reserve eenmalige bestedingen

-112.573,00 -- -- --

Saldo begroting inclusief dekkingsplan 0 1.282,00 -228.482,00 -495.269,00 Taakstelling 2012 - 2013

1. samenwerking Someren afhankelijk

-- -- 230.000,00 500.000,00

Dekkingsplan 2010

(7)

2.3 P.m.raming

In de begroting is een p.m. raming opgenomen voor herinrichting ’t Root, iDOP Ommel, iDOP Heusden en project Bloemenwijk omdat de kosten nog niet te berekenen zijn. De gemeentelijke kosten voor deze doelstellingen moeten worden gedekt uit de p.m. post van € 102.083,=.

Om richting te geven aan en prioriteiten te stellen bij de besteding van de beschikbaar gestelde middelen wordt voorgesteld om op basis van enkele uitgangspunten voor een verdeling te kiezen.

• Uitgangspunt BMV’s: de gemeente levert een bijdrage in de kosten van het (professionele) beheer op basis van 50% van het normbedrag voor het welzijnscluster (€ 50,= m2/jaar).

• Uitgangspunt sportaccommodaties: globaal op basis van model Someren. Dit moet nog nader uitgewerkt worden waarbij een relatie gelegd wordt met privatisering sportaccommodaties.

• In de vergadering van 2-11-2009 is besloten voor NWC € 15.000,= en voor Ondo/Dos € 14.500,= extra beschikbaar te stellen.

Het aandeel van deze projecten in de p.m. raming is op basis van de genoemde uitgangspunten vastgesteld op :

• iDOP Ommel (MFA) € 10.000,=

• iDOP Heusden (BMV) € 40.000,=

• project Bloemenwijk (BMV) € 25.000,=

• ’t Root (NWC) € 40.000,=

• ’t Root (HCAS) p.m.

• ‘t Root (Klimop) p.m.

• Ondo € 14.500,=

Totaal € 129.500,=

3. Prognose stand van de reserve eenmalige bestedingen Het verloop van de reserve eenmalig bestedingen in de begroting 2010 wordt hieronder weergegeven en vergeleken met de voorjaarsnota 2009.

Reserve Eenmalige Bestedingen

Stand opgenomen

in vjn 2009

Stand begroting na dekkingsplan

verschil (+ = positief verschil tov vjn)

Stand 1 januari 2009 4.444.140 4.444.140 0

Prognose stand 31-12-2009 447.320 482.182 34.862

Prognose stand 31-12-2010 -981.652 246.440 1.228.092 Prognose stand 31-12-2011 -205.653 1.021.333 1.226.986 Prognose stand 31-12-2012 -1.762.486 -62.599 1.699.887 Prognose stand 31-12-2013 -2.193.055 -1.017.568 1.175.487

Per saldo is de reserve ten opzichte van de voorjaarsnota € 1.175.487,= minder negatief geworden. De voornaamste wijzigingen zijn hieronder weergegeven.

De hoogte van de reserve eenmalige bestedingen per 31 december 2010 is voldoende om alle wensen 2010 uit te voeren.

(8)

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel

- Nadeel bouwleges 2010 -275.000,00

- Toevoeging begrotingsresultaat 2010 vervalt -115.515,00

- Rente uitzettingen is verwerkt in begroting 99.607,00

- Besparing planning en control in 2011 ipv 2010 -45.000,00

- Overige verschillen 110.883,00

Dekkingsplan

- Inzetten reserve kinderopvang/ bredeschool 312.431,00

- Vernieuwbouw museum -97.500,00

- Storting € 900.000,= conform dekkingsplan 900.000,00

- Structurele formatie t.b.v. handhaving schrappen en eenmalig dekken uit reserve -57.500,00 - Bezuinigingen visie bedrijverterrein economisch beleid 148.000,00

- Voordeel archeologisch beleidsnota 20.000,00

- Voordeel welstandsbeleid 9.800,00

- Voordeel reclamebeleid 8.200,00

- Schrappen budget gebiedsvisie Diesdonk 50.000,00

- Tijdelijke vervanging wethouder -30.492,00

- Voordeel Oostappensedijk 25.000,00

- Storting in reserve eenmalige bestedingen (septembercirculaire) 112.573,00

Totaal verschil t.o.v. voorjaarsnota 1.175.487,00

2010 tm 2013

4. Risico’s

Diverse factoren kunnen de begroting nog negatief/positief beïnvloeden zoals:

• Voor bepaalde doelstellingen zijn in de begroting 2010 nog pro memorie (p.m.) posten opgenomen, omdat de kosten nog niet berekend zijn.

• De gevolgen van de economische recessie.

• Overige niet voorziene omstandigheden.

Voor onvoorziene uitgaven in bestaand beleid is in 2010 een bedrag geraamd van

€ 18.000,= voor structureel onvoorzien en € 50.000,= voor onvoorzien incidenteel.

• Afwijkingen resultaten grondbedrijf ten opzichte van de winstprognose, voorzichtigheidshalve is 70% van het gecalculeerde resultaat grondbedrijf meegenomen.

• Zie ook risico’s in de weerstandsparagraaf.

(9)

Beleidsbegroting

(10)

Programmaplan

Het programmaplan van de gemeente Asten bestaat uit 5 programma’s:

1] Bestuur, Organisatie en Burgerparticipatie 2] Openbare orde, Veiligheid en Handhaving 3] Ruimte

4] Samenleving en Economie 5] Financiën

De basis voor het programmaplan is het collegeprogramma gemeente Asten 2006- 2010 en de voorjaarsnota 2009.

Bij ieder programma worden per doelstelling de volgende onderdelen in beeld gebracht:

• Wat willen we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling opgenomen.

• Wat doen we hiervoor?

Hieronder worden de activiteiten voor 2010 opgenomen.

• Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.

• Wanneer zijn we tevreden?

Hieronder worden de prestatie-indicatoren opgenomen. Zodat de prestaties gemeten kunnen worden.

• Wie is verantwoordelijk?

Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijk en ambtelijke verantwoordelijke zijn.

• Wat mag het kosten?

Hieronder worden de beschikbare budgetten van de doelstelling weer gegeven.

Voor een leeswijzer van de tabellen “Wat mag het kosten?” en een toelichting op de

* in deze tabellen wordt verwezen naar de leeswijzer “Wat mag het kosten” op pagina 92.

(11)

1] Bestuur, Organisatie en Burgerparticipatie

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot ondersteuning van het lokaal bestuur, dienstverlening, intergemeentelijke samenwerking, bedrijfsvoering, communicatie en burgerparticipatie. Het programma heeft 5 doelstellingen.

DIENSTVERLENING Wat willen we bereiken?

We streven naar een verbetering van de dienstverlening, waarbij de burger centraal staat.

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoering geven aan de activiteiten uit het Realisatieplan dienstverlening gemeente Asten. De afdeling Publiekszaken is gevormd; wel dient er nog volop uitvoering te worden gegeven aan het verder perfectioneren van ICT-

voorzieningen, invoeren van de meer zakelijke cultuur en met de burgers blijven communiceren over de doorgevoerde veranderingen in organisatie en werkwijze.

Er is vooral aandacht voor:

- De klant sneller helpen bij langcyclische producten.

- Verbetering van onze telefonische bereikbaarheid.

- Het Klant Contact Centrum positioneren als de vraagbaak van de gemeente Asten.

- Het realiseren van een volledig vernieuwd gemeentehuis ter ondersteuning van de nieuwe werkwijze waarbij gewerkt wordt met een front- en backoffice.

- Producten kunnen aanvragen en afnemen via de website.

- De samenwerking tussen de verschillende afdelingen intensiveren.

2. De aanbevelingen uit het klanttevredenheidsonderzoek 2009 implementeren in de organisatie.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

• Realisatie van de nieuwe huisvesting voor de afdeling Publiekszaken.

• Synchroon aan het project Dienstverlening is een start gemaakt met het Realisatieplan EGEM-I. In dit kader worden processen gestroomlijnd en informatiesystemen op orde gebracht met gebruikmaking van slimme en betrouwbare ICT-oplossingen. Er dient een koppeling tussen beide projecten te zijn.

Wanneer zijn we tevreden?

1. In de loop van 2010 is het nieuwe Klant Contact Centrum met gewijzigde baliestructuur gerealiseerd en is de nieuwe werkwijze conform Realisatieplan dienstverlening gemeente Asten geïmplementeerd.

2. In 2011 wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De overall score voor de dienstverlening is dan 7,8.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: E. Bodewitz

(12)

Wat mag het kosten?

jaarrekening begroting begroting 2011 2012 2013

2008 2009 2010

na wijz.

1. verbouwing gemeentehuis 40.000 40.000 40.000 40 40 40 S

nieuwbouw raadzaal -- 35.000 35.000 35 35 35 S

oude raadzaal in oude staat herstellen -- -- -35.000 -35 -35 -35 S

verbouwing t.l.v. bestaande budgetten -- 83.712 83.712 84 84 84 S

taakstellende bezuiniging -- -- -15.912 -15 -15 -15 S

1. efficiëncy besparing dienstverlening -- -- -- -80 -80 -80 S

1. RI&E-maatregelen 8.853 13.600 12.106 12 12 12 S

airco gemeentehuis 11.489 11.400 11.400 11 11 11 S

1. projectmanager publiekszaken * 39.104 40.000 -- -- -- -- I

1. training één-loket * 11.522 18.000 -- -- -- -- I

1. realisatieplan dienstverlening * 19.861 55.500 -- -- -- -- I

Totaal 130.829 297.212 131.306 52 52 52

I / S (x 1.000)

12

COMMUNICATIE Wat willen we bereiken?

Burgers en belanghebbenden zo goed mogelijk betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid en het communicatief vermogen van de

organisatie versterken.

1. Opstellen communicatieplan.

2. Opstellen nota Burgerparticipatie als onderdeel van de communicatienota.

3. Het stroomlijnen van communicatieprocessen.

4. Verbeteren van schriftelijke communicatie.

5. Uitbouw intern adviesbureau communicatie.

6. Meer externe profilering van bereikte resultaten.

7. Bewaken kosten en voortgang van een in 2012 uit te geven boek ter gelegenheid van 800-jarig bestaan van Asten.

8. Uitwerken actiepunten uit de evaluatie dorps- en wijkraden 2008.

9. Doorontwikkeling website.

• College dient richting aan te geven.

1. Eerste helft 2010 communicatieplan 2010-2014 gereed.

2. Website Asten in de top 100 van “Overheid heeft Antwoord”.

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: D. van Zwet

(13)

jaarrekening begroting begroting 2011 2012 2013

2008 2009 2010

na wijz.

7. boek 800-jarig bestaan Asten * -- 17.500 17.500 18 87 -- I

opbrengst sponsoring en verkoop -- -- -- -- -140 -- I

8. wijk- en dorpsraden 46.606 43.000 40.000 40 40 40 S

bijdrage woningbouwvereniging -10.250 -10.000 -10.000 -10 -10 -10 S

Totaal 36.356 50.500 47.500 48 -23 30

I / S (x 1.000)

ICT (INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE) Wat willen we bereiken?

Dat ICT wordt ingezet om de externe dienstverlening te verbeteren, de interne kwaliteit en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

1. In samenwerking met Someren uitvoeren van projecten die voortkomen uit het I&A plan. De volgende projecten staan gepland voor 2010:

• ICT faciliteiten nieuwe publieksbalie (klantverwijssysteem).

• Digitaliseren documenten en procesondersteuning (DMS).

• Uitvoeren Geografische Infovoorziening Asten – Someren (GIVAS).

• Inrichten Mid-Office.

• Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

• Uitbouwen Geografisch Informatie Systeem (GIS).

2. Inrichten I&A beheerorganisatie Asten – Someren.

• We zijn afhankelijk van externe ontwikkelingen op ICT-gebied vanuit Rijksoverheid (wettelijke verplichtingen).

• Bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor samenwerking.

• Bereidheid om in het begin te investeren om op termijn efficiencyvoordelen te kunnen behalen.

1. Projecten I&A plan:

• 1 januari 2010 is de aanschaf van DMS gereed, in 2010 zijn de eerste tien processen gedigitaliseerd en is er een draaiboek voor verdere implementatie van DMS.

• 31 december 2010 is het project GIVAS afgerond.

• 1 april 2010 is de BAG geïmplementeerd.

2. 31 december 2010 zijn de taken en verantwoordelijkheden voor systeembeheer, applicatiebeheer, gegevensbeheer en beleid rond I&A en GEO (geo- en

vastgoedbeheer en GIS) ingevoerd.

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: Th. Koolen Jaarrekening

(14)

2008 2009 2010

na wijz.

1. actualiatie I&A 30.000 124.000 27.888 44 44 44 S

1. onderhoud kantoorautomatisering 15.000 15.000 15.000 15 15 15 S

1. vervangingsinvesteringen I&A 36.461 14.700 10.000 34 -- -- I

88.093 10.136 15.139 22 22 22 S

1. licenties automatisering dienstverlening

40.000 40.000 40.000 40 40 40 S

2. I&A samenwerking Someren:

- glasvezel 5.000 5.000 5.000 5 5 5 S

- besparing formatie I&A -- -25.000 -25.000 -25 -25 -25 S

- besparing overige ICT-diensten -- -10.000 -10.000 -10 -10 -10 S

- overige besparingen samenwerking -- p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. S

Totaal 214.554 173.836 78.027 125 91 91 I / S (x 1.000)

BEDRIJFSVOERING Wat willen we bereiken?

Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

1. Vervolg op de organisatieontwikkeling (bedrijfsplan 2006-2009 is in 2009 afgelopen): uitvoering project Dienstverlening en nieuwe meerjarenstrategie MT 2010-2015, titel K=L² + S (klantgericht door leiderschap² en samenwerking).

2. Takenpakket afstemmen op beschikbare capaciteit door prioriteitenstelling bij jaarplanning 2010.

3. Uitvoering geven aan eind 2009 te sluiten samenwerkingsovereenkomst tussen Asten en Someren.

4. Uitvoeren van het Actieplan juridische kwaliteitszorg o.b.v. de resultaten van de juridische nulmeting die in 2009 is uitgevoerd.

5. Uitvoeren van het besluit Administratieve lastenverlichting (deregulering).

6. Duurzaamheidscriteria inpassen in inkoop- en aanbestedingstrajecten in verband met de verplichting vanuit het klimaatverbond om 75% duurzaam in te kopen in 2010.

7. Verbeterde en vereenvoudigde Planning & Control cyclus implementeren.

8. Financiële functie versterken naar aanleiding van onderzoek 2009.

1. Evenwicht tussen benodigde en beschikbare capaciteit (in uren) op basis van door het bestuur gemaakte keuzes.

2. Bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor het doorvoeren van verbetering.

1. Het vervolg organisatieontwikkeling zit op 31 december 2010 goed tussen de oren van de leden van de organisatie. Dit blijkt uit de individuele gesprekken met de medewerkers, de gesprekken met de coördinatoren en de afdelingsoverleggen.

Deze gesprekken zijn gericht op bespreking van resultaten en gedrag.

2. Op 31 december 2010 is de overeenkomst met Someren, vertaald in een programma, in uitvoering gebracht.

3. 31 december 2010 is het Actieplan juridische kwaliteitszorg uitgevoerd.

4. In het kader van het project Administratieve lastenverlichting zijn op 31 december 2010 van de 45 onderzochte regelingen tenminste 15 regelingen vereenvoudigd.

(15)

5. Op 31 december 2010 is de verplichting vanuit het klimaatverbond om 75%

duurzaam in te kopen in 2010 gerealiseerd.

6. Op 31 december 2010 is de nieuwe P&C cyclus geïmplementeerd.

Bestuurlijk: J. Beenakker

Ambtelijk: W. Verberkt / Th. Koolen Wat mag het kosten?

jaarrekening begroting begroting 2011 2012 2013

2008 2009 2010

na wijz.

1. arbeidsvoorwaarden personeel -- 64.419 60.000 60 60 60 S

1. maatregelen bedrijfsplan 86.000 86.000 86.000 86 86 86 S

101.100 105.000 105.000 -- -- -- I

1. bedrijfsvoeringsbudget 30.000 4.225 4 4 4 S

1. inverdieneffect a.g.v. verhoogde

efficiency -- -40.000 -40.000 -40 -40 -40 S

- verhoging bijdrage SRE -- 13.328 13.000 13 13 13 S

3. onderzoek

samenwerkingsmogelijkheden * -- 30.000 -- -- -- -- I

3. samenwerking: gedeeltelijke opvang van taken en werkbudget

-- -- 30.000 30 30 -- I

3. efficiencybesparing samenwerking Someren (o.b.v. minimale variant)

-- -- -- -120 -120 -120 S

- taakstelling 2012 - 2013 -- -- -- -- -230 -500 S

6. uitbreiden capaciteit BIZOB -- 20.000 -- -- -- -- S

Totaal 187.100 308.747 258.225 33 -197 -497

I / S (x 1.000)

DIV (DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING) Wat willen we bereiken?

Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) wordt door de provinciale archiefinspectie verplicht bouwvergunningen over te nemen. Door te digitaliseren voorkomen we dat het RHC moet uitbreiden om van alle gemeentes de papieren bouwvergunningen over te kunnen nemen.

Door deel te nemen aan het project Substitutie Bouwvergunningen starten we een gezamenlijk traject, waardoor schaalvoordeel wordt behaald en we gebruik kunnen maken van de kennis die centraal wordt opgedaan.

Daarnaast heeft het voordelen voor de dienstverlening en voor de eigen

medewerkers. Ook burgers kunnen bouwvergunningen digitaal raadplegen en hoeven hiervoor dus niet meer naar het gemeentehuis te komen of naar Eindhoven te gaan.

1. Deelnemen aan het project Substitutie Bouwvergunningen. Project zal onder leiding van het RHC worden uitgevoerd en meerdere gemeenten in de regio Zuidoost Brabant nemen deel.

• Voldoen aan archiefwet.

• Voldoen aan regels substitutie (goedkeuring provincie).

1. Realisatie van het project uiterlijk 31 december 2011, afhankelijk van nog te ontvangen planning van het RHC.

(16)

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: Th. Koolen Wat mag het kosten?

2008 2009 2010

na wijz.

1. scannen bouwvergunningen * -- -- -- -- 87 -- I

Totaal -- -- -- -- 87 --

I / S (x 1.000)

(17)

2] Openbare orde, Veiligheid en Handhaving

Dit programma omvat integrale veiligheid, brandweer & rampenbestrijding en handhaving. Het programma heeft 6 doelstellingen.

INTEGRALE VEILIGHEID Wat willen we bereiken?

Een breed besef onder de bevolking dat Asten een plaats is waar men veilig kan wonen en werken. Onder regie van een actief, lokaal bestuur wordt op een

systematische en samenhangende manier gewerkt aan behoud van het goede en aan verbetering van minder goede aspecten. Hierbij wordt samengewerkt met externe partners. Tevens wordt uitgegaan van een wijkgerichte aanpak en een eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers.

1. Uitvoeren van de jaarschijf 2010 uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2007-2010.

• Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2007-2010 (IVB 2007-2010) is leidend.

• Samenwerking met ketenpartners.

1. Als alle prestaties zoals opgenomen bij de 5 veiligheidsvelden zijn gerealiseerd (zie Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2007-2010, pagina 6, 12, 14, 18 en 22). Dit wordt in 2011 gemeten.

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: D. van Zwet Wat mag het kosten?

2008 2009 2010

na wijz.

1. uitvoeringsprogramma integrale veiligheid inclusief buurtbemiddeling

15.000 25.588 25.588 26 26 26 S

1. bijdrage veiligheidsregio (regionale veiligheidsprojecten)

4.090 4.223 4.297 4 4 4 S

Totaal 19.090 29.811 29.885 30 30 30

I / S (x 1.000)

HANDHAVING ALGEMEEN Wat willen we bereiken?

Stringente, integrale en professionele handhaving en eenduidig en bekend beleid.

1. In 2010 wordt een nieuw meerjarig beleidsmatig handhavingsprogramma opgesteld.

2. Verdere versterking van de handhavingscyclus (procesinrichting waarbij afstemming tussen de taken van Publiekszaken en de taken van Ruimtelijke Ontwikkeling is geborgd).

(18)

3. Specifieke aandacht voor de implementatie van het beleid m.b.t. huisvesting van buitenlandse werknemers.

• Duidelijke normen over wat wel of niet is toegestaan.

• Voldoende capaciteit voor handhaving.

• Efficiënte samenwerking tussen Publiekszaken en Ruimtelijke Ontwikkeling.

1. Begin 2010 is een procesbeschrijving voor het handhavingsproces vastgesteld.

2. Op 31 oktober 2010 is een nieuw beleidsmatig handhavingsprogramma vastgesteld.

Ambtelijk: E. Bodewitz / A. Buise Wat mag het kosten

Realisatie binnen bestaande budgetten.

HANDHAVING: pilot handhaving in het buitengebied Wat willen we bereiken?

Meedoen met een regionale pilot van de provincie, uitgevoerd door het SRE, om te komen tot meer integrale handhaving, regionale samenwerking en verbeterde handhaving in het buitengebied: “samen sterk in het buitengebied”.

1. Er wordt een regiohandhaver aangesteld en er komt een centraal meldpunt voor handhavingszaken in het buitengebied.

• Overleg tussen de regiohandhaver en de handhavers van de lokale gemeenten.

• Een geconcretiseerd samenwerkingsmodel.

• Regionaal draagvlak voor de pilot.

1. Als de pilot aantoonbaar leidt tot een meer integrale vorm van handhaving.

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: A. Buise Wat mag het kosten?

jaarrekening begroting begroting 2011 2012 2013

2008 2009 2010

na wijz.

1. Pilot handhaving buitengebied *

-- -- 10.000 5 -- -- I

Totaal -- -- 10.000 5 -- --

I / S (x 1.000)

Eventueel structurele kosten indien de pilot zou leiden tot een structurele aanpak.

(19)

HANDHAVING: implementatie en handhaving beleid huisvesting arbeidsmigranten

Wat willen we bereiken?

Door uitvoering en handhaving van de Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten gemeente Asten arbeidsmigranten op een veilige en humane manier huisvesten.

1. De implementatie van het beleid uitwerken en beleidsmatige keuzes voorleggen aan de raad (eerste kwartaal van 2010).

2. Het in 2009 vastgestelde beleid communiceren.

3. Het in 2009 vastgestelde beleid wordt geïmplementeerd in de

bestemmingsplannen (hierdoor ontstaat een overgangstermijn, afhankelijk van hoe lang implementatie in bestemmingsplannen duurt en dan een 1/2 jaar tot een 1 jaar daarna). Hierover ook communiceren.

4. In samenspraak met Onis Welzijn een ‘lokaal informatiepunt arbeidsmigranten’

oprichten waar arbeidsmigranten, burgers en werkgevers met hun vragen terecht kunnen.

5. Uitvoeren van controles bij bekende en nieuwe locaties waar buitenlandse

werknemers zijn gehuisvest. Er wordt uitgegaan van 100 huisvestingslocaties, die elk kalenderjaar twee keer bezocht zullen worden (of meer indien nodig).

6. Het beëindigen of legaliseren van bestaande situaties.

7. Controles op brandveiligheid op basis van het gebruiksbesluit.

8. Inschrijving in GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) of in een eventueel in te stellen landelijk RNI (Register Niet Ingezetenen).

9. Toetsing registratieoverzichten.

10. Inning toeristenbelasting.

11. Juridische aanschrijving bij strijdige situaties evenals het geven van juridisch advies.

12. Terugkoppeling met andere instanties op het gebied van arbeidsmigranten (bijvoorbeeld met de Arbeidsinspectie, het CWI en de politie).

13. In 2011 evaluatie van het beleid, of zoveel eerder als nodig.

• Beschikbaarheid van een door de raad vastgestelde Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten gemeente Asten (vaststelling in 2009).

• Voldoende capaciteit voor implementatie en handhaving.

1. Als de huisvesting van buitenlandse werknemers conform het door de gemeente vastgestelde beleid plaatsvindt.

2. Als in het eerste kwartaal van 2010 de vereiste beleidsmatige keuzes zijn gemaakt.

Bestuurlijk: Th. Martens

Ambtelijk: E. Bodewitz / A. Buise

(20)

2008 2009 2010

na wijz.

1 t/m 9. Handhaving beleid huisvesting buitenlandse werknemers en

vergunningverlening (1 fte)

-- -- 57.500 -- -- -- I

10. Extra opbrengst toeristenbelasting

-- -- -57.500 -58 -58 -58 S

Totaal -- -- 0 -58 -58 -58

I / S (x 1.000)

In 2010 wordt eenmalig € 57.500,= beschikbaar gesteld (ten laste van de reserve eenmalige bestedingen) voor handhaving beleid huisvesting buitenlandse werknemers en vergunningverlening.

BRANDWEER

Wat willen we bereiken?

Verhoging van de kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg.

1. Vorming Veiligheidsregio.

2. Uitvoering jaarschijf 2010 uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2007-2010.

3. Adequate inzet van reguliere brandweerzorg ondermeer door het terugdringen van “loos alarmen”.

4. Opstellen en uitvoeren handhavingsbeleid op basis van de bouwverordening.

• Kadernota IVB 2007-2010 is leidend.

• Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

• Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.

• Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat bij de vrijwillige brandweer.

Als de onderstaande prestaties uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid zoals opgenomen bij Veiligheidsveld 4, Fysieke veiligheid, zijn gerealiseerd:

1. Het aantal “loos alarm” meldingen bij de brandweer is met 30% gereduceerd in 2011 ten opzichte van 2009.

2. Alle woongebieden en bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar en toegankelijk voor de brandweer.

Ambtelijk: D. van Zwet / J. van den Broek

(21)

2008 2009 2010

na wijz.

- vervangingsinvesteringen 6.599 17.020 17.020 17 17 17 S

brandweer * -- 24.400 16.050 2 p.m. p.m. I

Totaal 6.599 41.420 33.070 19 17 17

I / S (x 1.000)

RAMPENBESTRIJDING Wat willen bereiken?

Mocht de gemeente door een ramp getroffen worden dan kan de burger rekenen op een adequate rampenbestrijding waarin op een gecoördineerde wijze wordt

samengewerkt tussen politie, brandweer, GHOR en gemeente.

1. Zorgen voor een actueel rampenplan.

2. Zorgen voor voldoende opgeleide en beoefende medewerkers.

3. Zorgen voor regionale afstemming en samenwerking waar dit een meerwaarde heeft.

• Kadernota IVB 2007-2010 is leidend.

• Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

• Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.

1. Het rampenplan is actueel en beoefend, dit wordt in 2011 gemeten.

2. Eind 2010 zijn keuzes gemaakt met betrekking tot regionale afstemming en samenwerking.

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: D. van Zwet Wat mag het kosten?

Realisatie binnen bestaande budgetten.

Wellicht zijn t.b.v. de regionale samenwerking in 2010 nog extra middelen nodig.

Hierover wordt dan een separaat besluit genomen.

(22)

3] Ruimte

Dit programma omvat wegen en verkeer, afval, riolering, groen, milieu, woningbouw en volkshuisvesting. Het programma heeft 28 doelstellingen.

VERKEER EN VERVOER Wat willen we bereiken?

Een doelmatig, veilig en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem.

1. Uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP, jaarschijf 2010:

Uitvoeringsprojecten: herinrichting Tuinstraat incl. bocht Emmastraat, rotonde Tuinstraat – Floralaan, herinrichting Emmastraat incl. bocht Julianastraat.

Voorbereidingsprojecten: herinrichting Burg. Frenckenstraat, herinrichting Pr.

Bernhardstraat, herinrichting aansluiting Pr. Bernhardstraat / Koningsplein-Markt, herinrichting Emmastraat / Markt, project “Fietsen naar Nobis”, maatregelen hoofdroute landbouw (vracht) verkeer.

• Bezetting formatieplaatsen.

• Afstemming met project Midas (voorbereidingsprojecten Frenckenstraat, Pr.

Bernhardstraat e.o.).

1. Wanneer er in 2010 gestart kan worden met de uitvoeringsprojecten.

Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten Wat mag het kosten?

2008 2009 2010

na wijz.

1. uitvoeringsmaatregelen GVVP * 75.724 393.760 798.360 1.036 1.311 169 I

- Fietspad Oostappensedijk -- 870.000 I

- Herinrichting Tuinstraat -- 1.093.400 I

- Aanpassen bushalte's 3.290 120.000 I

- Diverse subsidie -- -187.500 I

- Reconstructie Heesakkerweg 172.972 195.729 I

- Herinrichting Lienderweg 394.457 414.984 I

Totaal 646.443 2.900.373 798.360 1.036 1.311 169

I / S (x 1.000)

Dekking van deze uitvoeringsmaatregelen geschiedt gedeeltelijk uit bestaande budgetten. Zo wordt van het bedrag van 2010 (€ 798.360,=), € 121.880,= gedekt uit de voorziening wegen, € 214.950,= uit de voorziening riolering, € 426.780,= uit de reserve centrumvisie en € 1.500,= uit budget bestaand beleid.

Jaarrekening

(23)

RIOLERING EN WATER Wat willen we bereiken?

Optimaliseren en het treffen van maatregelen voor het verbeteren en in stand houden van de goede werking van het rioleringsstelsel tegen zo laag mogelijke kosten.

1. Het inspecteren van 9.000 meter rioolstelsel om een beter inzicht te verkrijgen in de toestand van het afvalwatersysteem.

2. Daar waar het afvalwaterriool dient te worden vervangen het rioolstelsel ombouwen naar een gescheiden rioolstelsel waarin het regenwater apart wordt afgevoerd. Ook bij herinrichtingen wordt bekeken of het regenwater kan worden ontkoppeld van het afvalwatersysteem.

3. Vervangen riolering Mgr. den Dubbeldenstraat en aanbrengen gescheiden stelsel.

4. Uitbreiden van het afgekoppeld verhard oppervlak van zowel privaat als publiek terrein.

5. Het beheerssysteem rioleringen actualiseren en actief implementeren.

6. Inzichtelijk maken van de knelpunten rondom de lozingen van de glastuinbouw.

7. Herinrichting van de Beekerloop om meer berging te creëren voor de extra regenwateraanvoer.

8. Streven naar duurzaam grondwaterbeheer door grondwaterstanden te monitoren en grondwateronttrekkingen te belasten.

9. Duurzaam gebruik van hemelwater door bijvoorbeeld een regentonnenactie, infiltratie eigen tuin en groene daken.

• Bezetting formatieplaatsen.

• Beschikbaar stellen van budget uit de voorziening riolering.

1. Aan het eind van 2010 is 75% van het gewone stelsel, waarbij het water door het verhang in de buizen wegstroomt zonder mechanische hulpmiddelen zoals

pompen, geïnspecteerd en zijn de schadebeelden geclassificeerd waarmee ingrijpwijze en -moment kunnen worden vastgesteld.

2. Als we in 2010 kunnen starten met de uitvoering van werkzaamheden aan de Mgr. den Dubbeldenstraat.

3. 31 december 2010 is de Beekerloop in samenwerking met het Waterschap heringericht.

Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten

(24)

2008 2009 2010

na wijz.

1. inspecties -- 30.000 -- -- -- -- I

dekking voorziening riolering -30.000

3. reconstructie Mgr. Den Dubbeldenstraat

-- -- p.m. -- -- -- I

6. oplossen knelpunten lozingen glastuinbouw

-- -- p.m. -- -- -- I

7. inrichten Beekerloop 15.051 29.949 -- -- -- -- I

- uitvoeringsmaatregelen GRP -- p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. I

Totaal 15.051 29.949 p.m. p.m. p.m. p.m.

I / S (x 1.000)

Door achterstand op het gebied van inspecties is het nog niet mogelijk een

meerjarenuitvoeringsprogramma voor rioleringsprojecten te maken. Vandaar dat de ramingen nog p.m.

zijn.

OPENBARE VERLICHTING Wat willen we bereiken?

In stand houden van de verlichtingsinstallatie binnen de gemeente Asten en het voorkomen van gevaarlijke situaties.

1. Vernieuwen en opwaarderen openbare verlichting Sterrenwijk.

• Beschikbaar stellen van voldoende budget voor het in stand houden van de verlichtingsinstallatie.

• Bij herinrichtingen of reconstructie van wegen wordt de openbare verlichting als component meegenomen.

• Vormen van een voorziening om de vernieuwing van de gehele verlichtingsinstallatie van de gemeente Asten te kunnen bekostigen.

1. 31 december 2010 is de openbare verlichting in de Sterrenwijk vernieuwd en voldoet de verlichting aan de landelijke normen.

2008 2009 2010

na wijz.

1. vervangen verlichting Sterrenwijk * -- -- 142.525 143 -- -- I

- vervangen oude (Nidal) masten -- -- 12.000 24 36 48 S

Totaal -- -- 154.525 167 36 48

(x 1.000) I / S

(25)

HERINRICHTEN BURGEMEESTER PLOEGMAKERSPARK Wat willen we bereiken?

Een park dat visueel aantrekkelijk, sociaal veilig en ecologisch waardevol is en onderdeel uitmaakt van het centrum en dat zoveel mogelijk, door de Astense gemeenschap gestelde, functies herbergt.

1. Met een klankbordgroep en de landschapsarchitect op basis van de

randvoorwaarden van de gemeente een voorontwerp en definitief ontwerp maken.

2. Na realisatie van de parkeergarage en de herinrichting van de Tuinstraat, het Burgemeester Ploegmakerspark herinrichten.

• Overeenstemming binnen klankbordgroep over de gewenste functies van het park.

• Goedkeuring van het definitief ontwerp door de gemeenteraad.

• Voldoende budget uit de reserve centrumvisie.

• De parkeergarage, herinrichting Tuinstraat en project Midas zijn uiterlijk 1 september 2010 gerealiseerd.

1. 1 januari 2011 is het Burgemeester Ploegmakerspark heringericht volgens het door de klankbordgroep en landschapsarchitect aangedragen en door de raad vastgestelde ontwerp.

2008 2009 2010

na wijz.

-- -- 13.150 -- -- -- I

2. herinrichten Burg. Ploegmakerspark -- -- p.m. -- -- -- I

- dekking uit reserve centrumvisie -- -- -13.150 -- -- -- I

p.m.

Totaal -- -- p.m. -- -- --

I / S (x 1.000)

1. inhuur taken landschapsarchitectuur & ecologie

BEDRIJFSVOERING OPENBARE WERKEN Wat willen we bereiken?

Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering binnen de afdeling Openbare Werken.

1. Optimaliseren beheerspakket wegen, riolering en groen.

2. De volgende twee aanpassingen bij de gemeentewerf doorvoeren:

• Maken van een zolder in loods.

• Plaatsen van roldeuren in open loods.

(26)

• De keuze voor een beheerspakket dient afgestemd te zijn met Someren i.v.m.

I&A samenwerking per 1 januari 2010.

• Deugdelijke marktoriëntatie op gebied van beheerspakketten.

1. Op 1 april 2010 is het beheerspakket volledig operationeel.

2. Op 1 juli 2010 zijn de aanpassingen aan de gemeentewerf gerealiseerd.

2008 2009 2010

na wijz.

1. optimaliseren beheerspakket wegen, -- -- 37.125 37 37 37 S

riolering en groen

1. dekking uit voorziening wegen en -- -- -37.125 -37 -37 -37 S

riolering

2. aanpassing gemeentewerf -- -- 3.063 3 3 3 S

Totaal -- -- 3.063 3 3 3

I / S (x 1.000)

Onderhoud wegen

Het onderhoudsplan wegen wordt geactualiseerd. Dit gebeurt op basis van het huidige kwaliteitsniveau. De raad moet zich nog uitspreken over het gewenste kwaliteitsniveau. Voorlopig wordt een eventuele extra storting p.m. opgenomen.

jaarrekening begroting begroting 2011 2012 2013

2008 2009 2010

na wijz.

-- -- p.m. p.m. p.m. p.m. S

Totaal -- -- p.m. p.m. p.m. p.m.

I / S (x 1.000)

verhoging storting onderhoudsvoorziening wegen

Interne uren ten laste van kredieten

In de begroting 2009 is besloten om interne uren voor projecten te begroten en te verantwoorden op kredieten in plaats van in de exploitatie. Dit betekent dat in de raming van de kredieten rekening gehouden moet worden met de kosten voor uren.

Er wordt van uitgegaan dat de uren van 2 formatieplaatsen ten laste van kredieten kunnen worden gebracht.

2008 2009 2010

na wijz.

interne uren ten laste van kredieten * -- 221.319 221.319 221 221 221 I

Totaal -- 221.319 221.319 221 221 221

I / S (x 1.000)

Het bedrag van € 221.319,= is tot stand gekomen door het aantal productieve uren per formatieplaats (1.050 uur) te vermenigvuldigen met het uurtarief inclusief opslagen.