Begrotingswijziging: 5 2e Voortgangsrapportage BUCH bestuur v2.xlsx Uitdraai d.d.: 1-10-2020
Wat gaat dit kosten 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten Lasten
Begroot
Lasten Begroot
Lasten Begroot
Lasten Begroot
Lasten Begroot
Personeel, inhuur en overheadkosten kosten 571.539 463.242 407.743 413.031 428.318
Informatie & Automatisering (exclusief salariskosten en inhuur) -50.000 56.500 49.650 49.362 49.075
Facilitaire kosten (exclusief salariskosten & inhuur) 0 0 0 0 0
Materieel -32.500 16.100 16.100 16.500 17.400
Overige kosten 12.900 -200 -200 -100 100
Totaal lasten programma bedrijfsvoering 501.939 535.642 473.293 478.793 494.893
Wat gaat dit kosten 2020 2021 2022 2023 2024
Baten Baten
Begroot
Baten Begroot
Baten Begroot
Baten Begroot
Baten Begroot
Bijdrage gemeenten (excl. maatwerktaken) -31.061 175.642 112.293 114.793 126.893
*Maatwerktaken gemeenten 355.000 360.000 361.000 364.000 368.000
Inkomsten detachering en uitgeleend personeel 0 0 0 0 0
Opbrengsten facilitair 0 0 0 0 0
Opbrengsten materieel 18.000 0 0 0 0
Overige opbrengsten (incl WAZO) 160.000 0 0 0 0
Totaal baten programma bedrijfsvoering 501.939 535.642 473.293 478.793 494.893
Totaal baten min lasten 0 0 0 0 0
Aldus vastgesteld door het bestuur van de werkorganisatie BUCH Algemeen directeur
datum: D.J. van Huizen
