4 4 Tegenvallende parkeeropbrengsten analyse jaarrekening 120.000 120.000 120.000 120.000

(1)

Bijlage 1 Overzicht onderbouwing noodzaak tot bezuinigingen 2013-2016 coalitieakkoord

Pr. A Autonome ontwikkelingen Bron 2013 2014 2015 2016

2 1 Korting participatie re-integratiegelden informatie ministerie Wordt binnen budget opgelost 2 2 Korting BUIG (inkomendeel uitkeringen bijstand) informatie ministerie Wordt binnen budget opgelost

3 3 Tegenvallende opbrengsten Omgevingsvergunningen analyse jaarrekening 220.000 220.000 220.000 220.000

4 4 Tegenvallende parkeeropbrengsten analyse jaarrekening 120.000 120.000 120.000 120.000

4 5 Tegenvallende parkeerboetes analyse jaarrekening 135.000 135.000 135.000 135.000

5 6 Gefaseerd vervangen verouderde lichtmasten en energieonzuinige armaturen. In 10 jaar worden alle masten en armaturen

vervangen.

op basis van plan van aanpak ZIUT

100.000 100.000 100.000 100.000

7 7 Vermindering dividend BNG Informatie BNG 140.000 140.000 140.000 140.000

7 8 Ontwikkelingen in loonkosten en (pensioen)premies Berekening en inschatting 250.000 250.000 250.000 250.000

9 Decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ en Wwnv VNG 0 0 0 0

7 10 Korting Algemene Uitkering (hele grove inschatting gebaseerd op bezuiniging 7,7 miljard. en zelfde doorwerking als de eerdere 18 miljard. Bij 15 miljard. bezuiniging, leidt dit tot 2 mln. te bezuinigen.)

Inschatting 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

7 11 Korting Algemene Uitkering i.v.m. andere doorrekening recreatiewoningen in algemene uitkering (n.a.v. invoering BAG gegevens voor algemene uitkering). Bergen nadeel gemeente € 33 per inwoner á 30.868 inwoners is € 1.018.000 nadeel maximaal. Bij nadeel gemeente wordt maximaal

€ 15 per inwoner per jaar doorgevoerd.

VNG 0 463.000 926.000 1.018.000

Subtotaal autonome ontwikkelingen

-1.965.000 -2.428.000 -2.891.000 -2.983.000

B Gewenste ruimte voor projecten zie projectenlijst -609.402 -768.087 -229.481 -591.752

Totaal benodigde nieuwe ruimte (A+B) -2.574.402 -3.196.087 -3.120.481 -3.574.752

C Te bezuinigen op producten FCL's niet wettelijke taken 799.350 978.700 1.246.050 1.425.400

D Verhoging inkomsten 1.954.514 1.954.514 1.954.514 1.954.514

Saldo alle voorstellen A, B C en D 179.462 -262.874 80.083 -194.839

Stand huidig begrotingsaldo alle vastgestelde begrotingswijzigingen t/m 12 april 2012

Overzicht stand begrotingssaldo

-116.000 389.000 237.000 233.000

Totaal saldo alle voorstellen én begrotingssaldo d.d. 12-04-2012

63.462 126.127 317.083 38.161

Hardheid

Bijlagen coalitieakkoord 2012-2014 v01-05-2012.xlsx Bijlage 1 noodzaak bezuiniging 1 van 1

(2)

Coalitieakkoord

Fcl P Omschrijving FCL

Max bedrag bezuiniginge

n exploitatie

Bezuin igen

Bedrag geselecteerd voor bezuiniging

Bezuiniging prioriteit

H, M, L

Motivatie implementatie

Totaal alle onderstaande 4.683.373Ja/ Nee 1.425.400

60010100 1 Raad en raadscommissies

93.500 Ja 20.000 Middel direct

60010300 1 Commissie bezwaar

10.000 Nee

60020100 1 Bestuursondersteuning college van B&W

112.600 Ja 40.000 Hoog

Al enige jaren geld over bij proceskosten en wet

dwangsom

direct

60020300 1 Wijkgericht werken

197.511 Ja 100.000 Middel gefaseerd

60021100 1 Voorlichting

72.000 ja 30.000 Hoog

1x per twee weken

gemeentekrant

direct

60060100 1 Bestuursondersteuning raad

N.v.t. Nee 0

60060200 1 Bestuursondersteuning rekenkamer

48.000 Ja 20.000 Middel direct

61400200 1 Vandalismebestrijding

26.000 Nee 0

61401100 1 Reddingsbrigades

234.000 Ja 25.000 Middel

Heroverwegen zelfde 10%

als bij subsidies

onderzoek

64210100 2 Huisvesting openbaar basisonderwijs

190.000 Ja 190.000 Middel gefaseerd

64210200 2 Huisvesting gymlokalen

0 Nee 0

64230100 2 Huisvesting bijzonder basisonderwijs

0 Nee 0

64330100 2 Huisvesting mytylschool

0 Nee 0

64430100 2 Huisvesting AVO en VWO

0 Nee 0

64430200 2 Huisvesting gymlokalen

0 Nee 0

64800100 2 Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

0 Nee 0

64800200 2 Overige taken (incl. OBD)

77.400 Ja 77.400 Hoog

Voorstel stoppen

schoolzwemmen schooljaar 2013/2014

gefaseerd

64801200 2 Leerplichtzaken

0 Nee 0

65100100 2 Openbare Bibliotheken

830.312 Ja 150.000 Middel gefaseerd

65111100 2 Vormings- en ontwikkelingswerk

18.500 Nee 0

Wij willen juist meer

vrijwilligers en ondersteuning aan

jongeren 65300100 2 Binnensportaccommodaties

Deel combintiefunctionaris

58.000 Nee 0

65300100 2 Binnensportaccommodaties

PM Ja 100.000 Middel

Bezuinigen op

slagroomparagraaf

gefaseerd

65300102 2 Sportcentrum de Watertoren

PM Nee 0

65300200 2 Open lucht sportaccommodaties

PM Nee 0

65310100 2 Groene sportveldencomplexen

PM Ja pm Laag

Is nader onderzoek

nodig

gefaseerd

65801100 2 Multi-functionele accommodaties

PM Nee 0

66100600 2 Schuldhulpverlening

PM Nee 0

66110100 2 Werkdeel WWB

PM Nee 0

66140100 2 Bijzondere bijstand

100.000 Ja 100.000 Hoog

Geld blijft over kan niet

worden weggezet aan doelgroep

direct

66140200 2 Minimabeleid

PM Nee 0

66201100 2 Ondersteuning ouderenorganisaties

PM Nee 0

66220100 2 Wet Maatschappelijke ondersteuning

Zie de 170.000

Ja 170.000 Hoog

Samengevoegd bedrag krapper begroten op WMO

direct

66300100 2 Ondersteuning sociaal-culturele organisaties

PM Nee 0

66301100 2 Jeugd- en jongerenwerk

282.000 Nee 0

Meenemen in

subsidieverhaal 66520100 2 Uitvoering WMO - woonvoorzieningen

Zie de

170.000 Ja Hoog

Samengevoegd bedrag

krapper begroten op WMO

direct

66520200 2 Uitvoering WMO - vervoersvoorzieningen

Zie de 170.000

Ja Hoog

Samengevoegd bedrag

direct

66520300 2 Uitvoering WMO - rolstoelvoorzieningen

Zie de 170.000

Ja Hoog

Samengevoegd bedrag

direct

67140100 2 Basisgezondheidszorg

PM Nee 0

67160200 2 CJG/WMO gelden en alg beleid JZ

PM Nee 0

60030800 3 Producten digitaal loket

0 Nee 0

60033100 3 Vergunningen APV

nee 0

60040600 3 Leges APV-vergunningen

-24.781 Nee 0

68222100 3 Bouwvergunningen (incl. welstand)

0 Nee 0

62140100 4 Parkeerbeleid

0 Nee 0

65500100 4 Natuur- en milieueducatie

32.567 Nee 0

67230100 4 Algemeen milieubeheer

146.462 Nee 0 0

Gebruiken voor

duurzaamheidsbeleid uitvoeringskosten.

65500300 4 Landschapsbeleid

87.000 Nee 0

68100200 4 RO algemeen

0 Nee 0

68100202 4 Ontwikkeling projecten (afdeling Ontwikkeling)

0 Nee 0

68210101 4 ISV subsidie 2005/2010 (specifieke uitkering)

0 Nee 0

62100300 5 Gladheidsbestrijding

10.000 Nee 0

62100600 5 Straatreiniging

0 Nee 0

62110100 5 Verkeer

87.000 Ja 40.000 Middel direct

62111100 5 Straatmeubilair

33.000 Nee 0

65500200 5 Bosbeheer

36.585 Nee 0

65600100 5 Beheer bomen en plantsoenen

160.000 Nee 0

65600200 5 Kapvergunningen

0 Nee 0

65600400 5 Dierenparken

30.150 Nee 0

65800100 5 Speelplaatsen

24.036 Nee 0

Bijlagen coalitieakkoord 2012-2014 v01-05-2012.xlsx

Bijlage 2 ombuigingen op FCL pagina 1 van 2

(3)

Coalitieakkoord

Fcl P Omschrijving FCL

Max bedrag bezuiniginge

n exploitatie

Bezuin igen

Bedrag geselecteerd voor bezuiniging

Bezuiniging prioriteit

H, M, L

Motivatie implementatie

Totaal alle onderstaande 4.683.373Ja/ Nee 1.425.400

63100100 6 Algemene economische zaken

75.459 Ja 63.000 Hoog

Stoppen met

ontwikkelingsbedrijf in huidige vorm

onderzoek

63100300 6 Markten

0 Nee 0

63110100 6 Baten marktgelden

-12.788 Nee 0

65400100 6 Kunstbeleid

212.877 Ja 50.000 Middel gefaseerd

65400200 6 Kunstbezit

46.683 Nee 0

65400300 6 Kunstbeoefening/-bevordering

0 Nee 0

65410100 6 Oudheidkunde en musea

445.000 Nee 0

65601100 6 Strandexploitatie

290.000 Ja PM Laag

Onderzoek naar

mogelijkheid ombuigingen/ bijstellen

contracten

onderzoek

65602100 6 Toerisme en recreatie

140.000 Ja 50.000 Middel direct

65603100 6 Evenementen

29.225 Nee 0

52014100 7 Gemeentewerven

252.000 Nee 0

Subsidiekorting 10% gesubsidieerde instellingen

233.075 Ja Is 200.000 totaal hieronder uitgesplitst per

porgramma

Middel

€ 200.000 i.v.m. mogelijke dubbelingen

direct

subsidies Progr

1 subsidiekorting 10% totaal 200.00 gesplitst naar programma

Ja 2.932 Middel

Als direct dan voor 1 juni 2012 subsidie ontvangers

inlichten

direct

subsidies Progr

Ja 171.266 Middel

inlichten

direct

subsidies Progr

Ja 3.707 Middel

inlichten

direct

subsidies Progr

Ja 677 Middel

inlichten

direct

subsidies Progr

Ja 21.418 Middel

inlichten

direct

Direct : Met ingang van 2013

Gefaseerd: Fasering in 4 jaar korting 2013 25%, 2014 50%, 2015 75% en 2016 en verder 100%.

Uitzondering Bibliotheek 33% 2014, 66% 2015 en 100% 2016

Onderzoek: Ingeboekt indien mogelijk per 2015 (blijft risico dat het toch niet kan)

2013 2014 2015 2016

670.000 direct

^670.000 ^670.000 ^670.000 ^670.000

667.400 gefaseerd

^129.350 ^308.700 ^488.050 ^667.400

88.000 onderzoek

⁰ ^88.000 ^88.000

1.425.400 Totaal

^799.350 ^978.700 ^1.246.050 ^1.425.400

Bijlagen coalitieakkoord 2012-2014 v01-05-2012.xlsx

Bijlage 2 ombuigingen op FCL pagina 2 van 2

(4)

Totaal overzicht Betreft GROVE SCHATTING van de benodigde EXTRA budgetten.

progr. nr Project Investering

krediet

exploitatie AT Dekking in begroting

Lasten- verzwaring

Opmerkingen

1 20 Structurele kosten dierenasiel 0 20.000 Nee Ja Betreft reserving kosten voor regionaal dierenasiel (voorstel volgt)

1 22 Eenmalige kosten dierenasiel Nee Nee Eenmalige kosten regionaal dierenasiel

2 1 2015 accommodatie Egmond aan Zee 3.900.000 0 40 Gedeeltelijk Ja 3,6 prijspeil 2012 3,9 prijspeil 2015 2% indexatie. Uitgaande van dekking toekomstige exploitatiekosten accomodatie door de huidige exploitatiekosten van de Watertoren

2

15 2013 De Blinkerd – integratie De Oorsprong (oplossen overcapaciteit) 1.000.000 20 ja Nee Betreft stoppen activiteiten St. Welzijn Bergen in de Oorsprong. Deze worden overgeheveld naar De Blinkerd (ook circa € 100.000). De Blinkerd wordt hiervoor verbouwd en kan deze activiteiten overnemen zonder extra personeel of exploitatielasten. Wel nog kantoorfunctie nodig voor St. Welzijn Bergen. Huidige lasten Oorsprong € 135.000 minus € 35.000 kantoorfunctie St. Welzijn Bergen blijft € 100.000 over als dekking voor kap.lasten verbouwing de Blinkerd. Als alles klaar is per 01-01-2013 dan in 2013 circa € 73.000 voordeel daarna klein voordeel oplopend doordat kap.lasten jaarlijks worden verminderd door afschrijving.

2

16 2015 De Marke – integratie T&O en Binnenhof (invulling vervangingscapaciteit)

Ja Nee Betreft opheffen T&O en Binnenhof en dan ruimte huren in de Marke. Uitgangspunt is dat het alleen door gaat als het budgetneutraal kan. Als dekking zijn er de bestaande subsidies voor T&O en Binnenhof. Er vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats.

2 19 2013 Jongerenvoorziening (JOEB) 300.000 Ja Nee In 2013 verder met ontwikkeling. Al budget voor aanwezig in huidige begroting.

3 12 NUP & Bergen op weg naar de top in dienstverlening 150.000 Nee Ja Betreft de geraamde kosten.

4 5 2013-2016 Duurzaamheid 350.000 Nee Ja Betreft financiele gevolgen duurzaamheidsbeleid 2012-2016

4 7 2013 Schoorl Klopt (plankosten) 65.000 Nee Ja Betreft alleen plankosten dus zonder kosten voor realisatie plannen

4 7a 2014 Schoorl Klopt! Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex. PM Nee Ja Op dit moment niet in te schatten wat de kosten zijn.

4 8 2013-2014 Project Lamoraal (plankosten) 65.000 Nee Ja Betreft alleen plankosten dus zonder kosten voor realisatie plannen

4 8a 2015 Lamoraal Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex. 0 Nee Ja Op dit moment niet in te schatten wat de kosten zijn.

4 9 2013-2014 Ontwerp Ons Derp (plankosten) 65.000 Nee Ja Betreft alleen plankosten dus zonder kosten voor realisatie plannen

4 9a 2015 Ontwerp ons derp Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex. 0 Nee Ja Op dit moment niet in te schatten wat de kosten zijn.

4 10 2013-2014 Bergen aan Zee uitvoeren structuurvisie (plankosten) 65.000 Nee Ja Betreft alleen plankosten dus zonder kosten voor realisatie plannen 4 10a 2015 Bergen aan Zee structuurvisie. Eventuele uitname uit reserves voor

mogelijke grex.

0 Nee Ja Op dit moment niet in te schatten wat de kosten zijn.

4 18 2013 en verder Mooi Bergen zie grex Ja Nee Al budget voor aanwezig in huidige begroting.

5 4 2013-2017 Waterplan 80.000 Nee Ja Ongeveer € 80.000 nodig over 5 jaar periode 2013 t/m 2017

5 6 2013-2017 Ruimtelijke kwaliteit Hondsbosche en Pettemerzeewering 186.450 6.204 Nee Ja B&W 24-01-2012 advies akkoord gaan en kosten en besluitvorming raad opnemen in PPN. Betreft verschillende investeringen met verschillende afschrijvingstermijnen van 2013 t/m 2017 € 14.850 / 2013, € 33.000 / 2014. €47.850 / 2015, € 49.500 / 2016, € 41.500 / 2017.

5

11 Glasvezelkabelnet 0 0 Nee Ja Hieronder een aantal zinnen uit het rapport van Empuls m.b.t. de financiën:

- De financiële middelen die nodig zijn voor de aanleg van een glasvezelnetwerk zijn vaak dermate groot dat ze slechts door een beperkt aantal partijen kan worden opgebracht - De gemeente besluit zelf welke financiële instrumenten zij wil inzetten voor het realiseren van een glasvezelnetwerk. In alle gevallen zal het gaan om cofinanciering omdat de volledige financiering uit eigen middelen naar verwachting niet mogelijk zal blijken.

- Om een objectieve raming te maken van de lengte van tracés en een eerste raming van de kosten voor aanleg te kunnen maken dient een ontwerp van het glasvezelnetwerk te worden opgesteld

5

13 Handhaving verbod permanente bewoning recreatiewoningen 0 0 Nee Ja Het project recreatiewoning wordt in 2012 voortgezet. Dit betreft de handhaving van de permanente bewoning (deel A) en de handhaving van de illegaal gebouwde recreatiewoningen (deel B). Het college heeft op 24 januari 2012 de beleidsregels met betrekking tot de aanpak van permanente bewoning en de illegale bouw van

recreatiewoningen vastgesteld. In de raadsvergadering van 8 maart 2012 stelt het college de raad voor om € 120.560,- voor 2012 beschikbaar te stellen t.l.v. de reserve permanente bewoning recreatiewoningen. Het jaar 2012 wordt gebruikt als pilot jaar om te bezien hoeveel handhavingsdossier er precies opgepakt kunnen worden en hoe vaak men gebruik zal maken van de hun openstaande rechtsmiddelen. Eind 2012 zal er meer duidelijkheid zijn over het budget dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het project.

6 17 2013 en verder Nieuw Kranenburg 5.000.000 500.000 40 Ja Nee Al budget voor aanwezig in huidige begroting.

7 1 2015 Nieuw Gemeentehuis /bestuurscentrum/brandweerkazerne 21.500.000 0 40 Gedeeltelijk Ja Gemeentehuis met 100 parkeerplekken in garage en brandweerkazerne.

7 21 Tijdelijke formatieuitbreiding wethouders met 0,8 fte. 73.000 ^Nee Ja Betreft kosten uitbreiding wethouder met 0,8 fte.

7 14 Vrij besteedbare ruimte voor nieuw beleid 0 Nee Ja Structurele ruimte voor nieuw beleid (positief begrotingssaldo).

Totale schatting extra kosten

Bijlagen coalitieakkoord 2012-2014 v01-05-2012.xlsx Bijlage 3 overzicht projecten 1 van 2

(5)

Totaal overzicht

Project

Structurele kosten dierenasiel

Eenmalige kosten dierenasiel

2015 accommodatie Egmond aan Zee

2013 De Blinkerd – integratie De Oorsprong (oplossen overcapaciteit)

2015 De Marke – integratie T&O en Binnenhof (invulling vervangingscapaciteit)

2013 Jongerenvoorziening (JOEB)

NUP & Bergen op weg naar de top in dienstverlening

2013-2016 Duurzaamheid 2013 Schoorl Klopt (plankosten)

2014 Schoorl Klopt! Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex.

2013-2014 Project Lamoraal (plankosten)

2015 Lamoraal Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex.

2013-2014 Ontwerp Ons Derp (plankosten)

2015 Ontwerp ons derp Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex.

2013-2014 Bergen aan Zee uitvoeren structuurvisie (plankosten) 2015 Bergen aan Zee structuurvisie. Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex.

2013 en verder Mooi Bergen 2013-2017 Waterplan

2013-2017 Ruimtelijke kwaliteit Hondsbosche en Pettemerzeewering

Glasvezelkabelnet

Handhaving verbod permanente bewoning recreatiewoningen

2013 en verder Nieuw Kranenburg

2015 Nieuw Gemeentehuis /bestuurscentrum/brandweerkazerne

Tijdelijke formatieuitbreiding wethouders met 0,8 fte.

Vrij besteedbare ruimte voor nieuw beleid Totale schatting extra kosten

Betreft GROVE SCHATTING van de benodigde EXTRA jaarlasten (exploitatie en kapitaallasten)prioriteit project

2013 2014 2015 2016

coalitieakkoord

20.000 20.000 20.000

Hoog

220.000

Hoog

105.625 290.266

Middel Hoog

Hoog

Al budget voor aanwezig in huidige begroting

Hoog

150.000 160.000

Hoog

110.000 80.000 80.000 80.000

Middel

65.000

Hoog

PM

Middel

65.000 65.000

Hoog

0

Middel

65.000 65.000

Hoog

0

Middel

65.000 65.000

Hoog

0

Middel

Hoog

16.000 16.000 16.000 16.000

Middel

402 3.087 7.856 15.603

Hoog

0 0 0 0

Middel

PM PM PM PM

Middel

Hoog

169.883

Middel

73.000 74.000

Hoog

In 2013 onderzoeken

Middel

€ 609.402 € 768.087 € 229.481 € 591.752

Uitgangspunt is budgetneutraal t.o.v. huidige subsidies Oorsprong en kap. lasten Blinkerd.

Uitgangspunt is budgetneutraal t.o.v. huidige subsidies T&O en Binnnenhof

Bijlagen coalitieakkoord 2012-2014 v01-05-2012.xlsx Bijlage 3 overzicht projecten 2 van 2

(6)