Februari Duurzaamheid fysieke leefomgeving Voortgangsnotitie Duurzaamheid

(1)

Februari 2021

Voortgangsnotitie Duurzaamheid 2020-2021

Duurzaamheid fysieke leefomgeving

(2)

(3)

Voortgangsnotitie Duurzaamheid 2020-2021

Duurzaamheid in de fysieke leefomgeving

(4)

(5)

Inhoudsopgave

1. Inleiding ... 3

1.1 Per thema Terugblik 2020 en ambitie 2021 ... 4

2. Energietransitie voor warmte en elektriciteit ... 5

3. Circulaire economie; maatschappelijk verantwoord inkopen ... 7

4. Aanpassen aan Klimaatverandering ... 8

5. Groene en gezonde stad ... 9

6. Afval ... 10

7. Klimaatakkoord en de Mobiliteitsopgave ... 12

8. Financiën ... 14

8.1 Evaluatie 2020 ...14

8.2 Begroting 2021 ...15

8.3 Reserve Duurzaamheid. ...15

(6)

(7)

3

1. Inleiding

In deze notitie beschrijven we de voortgang op het gebied van de duurzaamheid bij de gemeente Oldenzaal. We kijken als gemeente Oldenzaal steeds meer vanuit de opzet van de Global Goals naar Duurzaamheid. Niet alle Global Goals komen in deze rapportage aan de orde, met name diegene die een relatie hebben met het klimaat in Oldenzaal. Deze thema’s dragen dus bij aan het voorkomen van en het aanpassen aan de klimaatverandering. Met de twee infographics op deze pagina proberen we deze reikwijdte te verduidelijken.

Figuur 1: 9 van de 17 Global Goals komen aan bod in deze voortgangsrapportage.

Deze notitie is veel bondiger dan afgelopen jaren. Hiermee proberen we tegemoet te komen aan de bestuurlijke wens om meer op hoofdlijnen te sturen en dus meer op hoofdlijnen te rapporteren.

Er zijn vier hoofdthema’s uit het coalitieprogramma die deels gefinancierd worden vanuit de Reserve Duurzaamheid, te weten; Klimaatadaptatie, Energietransitie, Circulaire economie en Groene &

gezonde stad. Voor deze thema’s bevat deze rapportage ook een financiële verantwoording, voor zover dit gedekt wordt uit de Reserve Duurzaamheid.

De huidige Duurzaamheidsvisie is niet meer actueel. De punten uit deze visie zijn grotendeels uitgevoerd en op andere punten achterhaald. De huidige visies op de verschillende thema’s zullen op hoofdlijnen een plek vinden in de Omgevingsvisie. Om de ambities uit de op te stellen Omgevingsvisie waar te kunnen maken zal een Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid worden opgesteld (overzicht maatregelen met een doorkijk van 5 jaar). Jaarlijks wordt van dit programma een jaarplan uitgewerkt voor het aankomende jaar.

Figuur 2 en 3: Infographics Klimaatakkoord (voorkomen van) en Klimaatadaptatie (aanpassen aan).

(8)

4

1.1 Per thema Terugblik 2020 en ambitie 2021

De veranderingen die afgelopen jaren zijn ingezet, hebben een vervolg gekregen in 2020. Er is dat jaar wederom veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid. Een veranderend weerklimaat, de opgave om ‘van het aardgas af te gaan’, een veranderende kijk op mobiliteit en het besef dat de maatschappij over moet gaan van een ‘gebruikseconomie’ naar een ‘hergebruikseconomie’. Al die grootschalige ontwikkelingen zorgen voor veel activiteiten en maatregelen binnen de gemeente Oldenzaal. De verwachting is dat dit de komende jaren doorzet. Per thema schetsen we op hoofdlijnen een terugblik op 2020 en een vooruitblik naar 2021 en een beeld van de activiteiten en maatregelen die gepland staan.

(9)

5

2. Energietransitie voor warmte en elektriciteit

Global goals

De energietransitie draagt bij aan het realiseren van Betaalbare en duurzame energie (Goal 7) en Klimaatactie (Goal 13).

In het akkoord van Parijs is afgesproken dat de gemiddelde temperatuur maximaal 2°C mag stijgen.

Om hier invulling aan te geven heeft Nederland een klimaatakkoord opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt op verschillende gebieden (zie infographic Klimaatakkoord). Belangrijk onderdeel waar de gemeenten de regie op heeft is de energietransitie. Dit betekent dat we moeten overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame hernieuwbare energiebronnen. Tot 2030 betekent dit dat energie opgewekt moet worden met de huidige beschikbare technieken, zon en wind. Voor de warmtetransitie (van het aardgas af) wordt ook gekeken naar inzet van industriële restwarmte, aquathermie en biogas/groengas. Belangrijk aspect is ook het verminderen van het energieverbruik door woningen en gebouwen te verduurzamen (isoleren).

Terugblik 2020

Het afgelopen jaar hebben we ingezet op nieuw beleid in samenwerking met de NOT-gemeenten.

Deze plannen onderbouwen de bijdrage van de NOT-gemeenten binnen de Regionale Energie- strategie (RES) Twente. Er is gestart met het wijkuitvoeringsplan (WUP) De Thij voor de

warmtetransitie en het energieloket 3.0 is opgezet en ingericht. Naast de samenwerking binnen NOT werken we ook samen met WBO Wonen, provincie Overijssel en De Höfte.

Visie en beleid

 Concept RES Twente vastgesteld.

 Warmtevisie Oldenzaal vastgesteld.

 Windbeleid NOT ligt ter visie - participatie in de vorm van webinars in de andere NOT gemeenten, in Oldenzaal directe communicatie met belanghebbende vanwege de kleinschaligheid van het zoekgebied.

 Energievisie is in ontwikkeling.

Projecten en onderzoek 2020

 Wijkuitvoeringsplan De Thij eind 2020 gestart - loopt tot eind 2021 door.

Webinar georganiseerd (>900 keer bekeken), bewoners van De Thij twee keer aangeschreven, enquête gehouden over aardgasvrij in De Thij, bewoners adviesgroep gevormd, vijf bijeenkomsten gehad met bewonersgroep en verder onderzoek naar inzet zuivering waterschap als warmtebron.

 Onderzoek en samenwerking regionaal warmtenet (RES, werkgroep, loopt door in 2021)

 Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik is aangevraagd en beschikt (€2,5 miljoen voor NOT)

 Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik Woningen is aangevraagd, beschikking is uitgesteld, betreft voornamelijk huurwoningen.

 Opzetten en inrichten Energieloket 3.0 (NOT breed) - regelmatige publicaties in de Glimlach en op sociale media van ambassadeurs en wooncoaches.

 Gemeente zoekt dak, zonnepanelen op bedrijfsdaken. De gemeente heeft voor 10 daken SDE- subsidie beschikt gekregen, onderzoek is in gang gezet.

 Onderzoek in NOT-verband naar biogas/groengas, loopt door in 2021.

 Onderzoek naar mogelijkheden Energiebedrijf in NOT-verband, loopt door in 2021.

 Energiefonds: 4 bedrijven/instellingen hebben een duurzaamheidslening gekregen bij het energiefonds.

 Maatschappelijk vastgoed: Alle panden voldoen op dit moment aan de informatieplicht

energiebesparing. In 2020 zijn energie prestatieadviezen gemaakt voor diverse panden. Van alle panden is zo’n advies inmiddels beschikbaar. Kredietaanvraag zal volgen, evenals uitvoering.

(10)

6

Loopt door in 2021 en 2022. Er zijn bij 9 van de 27 panden energiebesparende maatregelen toegepast.

Bewustzijn vergroten

 Invulling geven aan de Global Deals met de basisscholen.

Ambities vanaf 2021

De komende periode zetten we in het op het vergroten van het bewustzijn door het inzetten van het energieloket, het afronden van bestaande projecten/onderzoeken en starten van een aantal nieuwe projecten/onderzoeken.

 Afronding RES Twente 1.0. Inhoudelijk gaan de werkzaamheden hieromtrent door, onder andere voor het regionale warmtenet en grootschalig zon op daken.

 Uitvoering RRE subsidie.

 Onderzoek en uitvoering grootschalig zon op bedrijfsdaken - project Gemeente zoekt dak.

 Inzetten energieloket voor bewustwording.

 Starten voorbereiding wijkuitvoeringsplannen Stakenbeek en westelijk deel Graven Es.

 Voortzetten energiefonds.

 Maatschappelijk vastgoed: Routekaart ontwikkelen om verplichte energiebesparende maatregelen tot 2030 te programmeren.

(11)

7

3. Circulaire economie; maatschappelijk verantwoord inkopen

Global goals

Maatschappelijke verantwoord inkopen draagt bij aan de realisatie van Verantwoorde consumptie en productie (Goal 12).

De gemeente Oldenzaal is al op verschillende terreinen actief als het gaat om maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en global goal 12. Als overheidsinstantie kunnen we veel invloed hebben op de wijze waarop wij onze consumptie en productiepatronen kunnen verbeteren. We kunnen hierin een voorbeeld zijn voor anderen, maar ook anderen stimuleren om een stap te maken op het gebied van verduurzaming.

Terugblik 2020

Er gebeurt veel op het gebied van MVI. Enerzijds komt dit door toepassing van MVI-criteria in aanbestedingstrajecten en anderzijds doordat aanbestedingstrajecten op zichzelf al bijdragen aan verantwoorde inkoop.

 Conform inkoopbeleid wordt bij aanbestedingen > €100.000 SROI toegepast.

 De gemeente Oldenzaal is deelnemer aan het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen. Het manifest is verlengd met een periode van een jaar tot 31 december 2021.

 Binnen verschillende aanbestedingstrajecten zijn succesvol duurzaamheids- of gunningscriteria van toepassing verklaard. Enkele concrete voorbeelden zijn:

○ Aanbesteding levering drankenautomaten, ingrediënten en onderhoud.

○ Aanbesteding schoonmaak met daarin een SROI percentage van 40%.

○ Aanbestedingen onderhoud openbaar groen de Essen, waarin met SROI invulling een nieuwe werkplek gerealiseerd is.

Ambities 2021

Voor 2021 willen we meer structuur brengen in de wijze waarop we maatschappelijk verantwoord inkopen. Deze ambitie komt o.a. voort uit het opgestelde actieplan MVI. Binnen het inkoopproces worden de volgende stappen gezet:

 Toepassen van MVI-criteria binnen aanbestedingen. Voorafgaand aan en gedurende

inkooptrajecten wordt de MVI-criteria tool van Pianoo gebruikt om te bepalen welke MVI-criteria gebruikt kunnen worden in het inkooptraject.

 De wens bestaat om overzicht en inzicht te krijgen in MVI binnen onze aanbestedingen. De MVI zelfevaluatie tool kan hierin ondersteunend zijn. Er kan inzicht verkregen worden op welke wijze MVI-criteria van toepassing verklaard zijn en hoe we ons als gemeente ontwikkelen op het gebied van MVI.

(12)

8

4. Aanpassen aan Klimaatverandering

Global goals

Aanpassen aan klimaatverandering draagt bij aan het realiseren van Schoon water en sanitair (Goal 6) en Klimaatactie (Goal 13).

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen toe.

Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. In Oldenzaal passen we onze omgeving aan het veranderende klimaat aan, volgens de landelijke strategie zoals vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie (DPRA).

Terugblik 2020

Het afgelopen jaar hebben we ingezet op nieuw beleid, onderzoek, klimaatadaptatie in de openbare ruimte en bewustwording. Hierbij werken we intensief samen met partners als Twents waternet, WBO Wonen, provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en De Höfte.

Visie en beleid

 Klimaatavond gemeenteraad

 Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2025

Zorgplicht voor hemelwater, afvalwater en grondwater. Uitvoeringsagenda 2021 vastgesteld.

 Twentse Klimaatpraat

Klimaatgesprek voor heel Twente met de sectoren zorg, infra en groen, bouw, landbouw en natuur.

Projecten 2020

 Afspraken over gezamenlijke aanpak klimaatadaptatie WBO Wonen.

 Katoenstraat, Industriestraat en Iepstraat. Vervangen riolering, aanleg blauwe ader en extra waterberging en vervangen bestrating.

 Dr. Nolensstraat en Dr. Poelsstraat. Renovatie gehele openbare inrichting. Hemelwater openbare ruimte en huisaansluitingen afgekoppeld.

 Zuivelstraat. Start gemaakt met vervangen riolering, aanleg blauwe ader, wateropvang onder het wegdek en nieuwe klinkerbestrating.

 Renovatie riolen. Met name in De Thij I met spoed relining programma uitgevoerd om kwaliteit riolering te waarborgen.

 Singelpark De Vijfhoek. Start van de eerste fase van het Singelpark.

 Aangesloten bij communicatiecampagnes Twents waternet, waterschap Vechtstromen en drinkwaterbedrijf Vitens.

De komende periode zetten we in het op het vergroten van het bewustzijn, het afronden van bestaande projecten en starten van een aantal nieuwe projecten.

 Uitvoering projecten uit GRP.

 Vergroten bewustzijn (Groenblauw Twente, campagnes, inwoneracties).

 Digitale Klimaatgesprekken opstarten met Oldenzaalse inwoners en bedrijven.

(13)

9

5. Groene en gezonde stad

Global goals

Een Groene en gezonde stad draagt het meest bij aan het realiseren van Leven op het land (Goal 15). Daarnaast is er een belangrijke relatie met Goede gezondheid en welzijn (Goal 3) en Klimaatactie (Goal 13).

Meer groen/natuur in de stad wordt steeds belangrijker in het kader van leefbaarheid, gezondheid, klimaat en biodiversiteit. Vanuit de Groenvisie wordt gewerkt aan een geleidelijke vergroening van de stad.

Terugblik 2020

Het afgelopen jaar hebben we wederom ingezet op het uitbreiden en biodiverser maken van het groen in het openbaar gebied. Daarnaast stimuleren we het bewustzijn dat ook het particuliere gebied minder stenen en meer groen nodig heeft. Hierbij werken we intensief samen met partners als provincie Overijssel, WBO Wonen, Natuur en Milieu Overijssel, IVN en De Höfte.

Visie en beleid

 Uitvoering geven aan Groenvisie (2015-2025).

 Nieuw beleid voor aanpak Eikenprocessierups.

Projecten 2020

 Nieuwe aanpak Eikenprocessierups - meer inzet van natuurlijke bestrijding.

 Groene schoolpleinen - als Partnergemeente Groene Schoolpleinen een versnelling op gang gebracht bij de herinrichting van schoolpleinen door scholen en de omliggende buurten.

 De Stadsweide - het nieuw aangeplante en gezaaide groen heeft een zware opstart gehad vanwege de droogte.

 De Stadstuinen - een nieuw openbaar stadspark op particulier terrein in het centrum.

 Herinrichting winkelcentrum De Thij - aanplant van groen en realisering waterberging.

 Boomplantdag - planten van 55 bomen door burgers, organisaties en gemeente.

 Aanleg en onderhoud houtwallen/singels buitengebied.

 Aanleg groene waterberging Industriestraat.

 Groene Loper Losser-Oldenzaal - hierbij worden inwonerinitiatieven opgehaald en versterkt.

 Groene voortuinwedstrijd - hierbij stimuleren we het vergroenen van tuinen door zichtbare goede voorbeelden te geven.

 Landschapsdeal - stimuleren instandhouding Twentse landschap.

 Ondersteunen buurtinitiatieven.

 Realisatie deelgebied Singelpark, aanleg waterberging Meijbreestraat, ontwikkelingen Sportpark Vondellaan Omni vereniging.

 Denekamperstraat - herstellen laanstructuur.

 Aanleg groene rotonde Enschedestraat /Nieuwenhuisstraat/Schelmaatsstraat.

 Plan woongebieden Stakenbeek fase 1 en 2 , Graven es gebied 10a.

 Omvormen groenstroken en boomstructuren naar meer biodiverse beplanting en grasstroken.

 Stimuleren buurtinitiatieven, aanleg groene schoolpleinen.

(14)

10

6. Afval

Global goals

Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen;

duurzame praktijken bij overheidsopdrachten. Voedselafval en -verspilling tegengaan; afvalproductie beperken via preventie en hergebruik;

verantwoord beheer afvalstoffen, verontreiniging terugdringen. Dit alles draagt bij aan Verantwoorde consumptie en productie (Goal 12).

Wij streven ernaar om een circulaire economie te realiseren. Dit betekent dat afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt en dat er steeds minder grondstoffen nodig zijn. In de hele gemeente wordt afval gescheiden. Samen met andere gemeenten streven we naar een “Afvalloos Twente in 2030”.

Afvalloos betekent in dit geval maximaal 50 kilo restafval per persoon op jaarbasis.

Terugblik 2020

Het afgelopen jaar hebben we ingezet op bewustwording. Hierbij werken we intensief samen met partners als Twente Milieu, NEDVANG, en De Höfte. Het is een turbulent jaar geweest doordat we een nieuwe partner kregen waar we onze PMD-fractie naar afvoeren en een vergoeding krijgen voor de goedgekeurde partijen. Veel partijen werden echter afgekeurd en dat heeft dan ook veel van onze ambitie om een circulaire economie te realiseren gekost. Daarnaast heeft het ook geld gekost, we zijn inkomsten misgelopen en moesten betalen voor de afvoer van de afgekeurde partijen.

Visie en beleid

 Informatie voorziening politiek forum afval.

 Bestuurlijk voorbereiden invoeren groente, fruit en etensresten ophalen bij hoogbouw.

Projecten 2020

 Monitoring zwerfafval ingevoerd – o.a. beeldkwaliteitsmeting zwerfafval (CROW), tellen stukken zwerfafval (verschillende afmetingen) in de openbaar ruimte.

 Enquête openingstijden Afvalbrengpunt uitgevoerd.

 Invoering van wijzigen ophaal frequentie restafval van 4 wekelijks naar 2 wekelijks.

○ Medische ophaal regelen.

 PMD nieuw contract aangegaan.

○ Veel afkeur van de PMD fractie na ingaan nieuwe contract.

○ Communicatie om bij te sturen in de dagbladen, sociale media.

○ Controles inzetten bij aanbieden mini-containers.

 Schoon Oldenzaal (buurtparticipatie).

 Zwerfafval bij de basis scholen (educatie).

Bestaande projecten

 PMD fractie kwaliteit verbeteren - meer grondstof hergebruik.

 Monitoring zwerfafval uitbreiden - meenemen bij de bestaande monitoring openbare ruimte.

 Controles bij aanbieden mini-containers (o.a. GFT, PMD) - meer grondstoffen hergebruik.

Nieuwe projecten

 Invoeren ophalen groente, fruit en etensresten bij hoogbouw.

(15)

11

 Milieupleintjes schoner houden.

 Voorstel aanpassingen openingstijden Afvalbrengpunt - meer grondstoffen inzamelen en serviceniveau omhoog voor de gebruikers.

 Voorbereiden nieuw afvalleveringscontract Twence – start per 1 juli 2022.

 Ontwikkelingen bron- versus nascheiding.

 Uitbreiden zwerfafval op school, Tijmen Sissing de “trashpacker”.

 Subsidie basisscholen voor afvalbakken in de klas.

(16)

12

7. Klimaatakkoord en de Mobiliteitsopgave

Global goals

Duurzame mobiliteit maakt onderdeel uit van het Klimaatakkoord. De inspanningen die de gemeente Oldenzaal doet hierin dragen bij aan Industrie, Innovatie en Infrastructuur en Duurzame steden en gemeenschappen (Goals 9 en 11).

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft op 29 november 2019 ingestemd met het

klimaatakkoord. De Nederlandse politiek heeft tot doel vastgesteld om in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord gaat over de

maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. Mobiliteit is een van de pijlers van het klimaatakkoord.

Terugblik 2020 Projecten 2020

 Fietssnelweg F35

Oldenzaal stimuleert het gebruik van de (elektrische) fiets als duurzaam vervoermiddel door bijvoorbeeld aanleg van de fietssnelweg F35.

 Pilotproject MaaS Twente

Reizigers in Twente kunnen straks al hun vervoer duurzaam plannen, boeken en betalen tegen een aanvaardbaar tarief met één handige app. Pilotproject Mobility as a Service (MaaS) Twente gaat daarin voorzien en de benodigde app wordt momenteel getest. Onder de naam ‘Goan’

brengen we vraag naar en aanbod van mobiliteit eenvoudig en snel bij elkaar. In de pilot in Twente komen alle vormen van vervoer beschikbaar in één app.

 Meer openbare oplaadpunten voor fietsen en auto’s

Oldenzaal heeft de afgelopen jaren een aantal openbare oplaadpunten gerealiseerd en zal dit in de toekomst verder blijven doen.

Ambities vanaf 2021 Visie en beleid

 Uitwerking Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) in Oldenzaal.

Elektrisch vervoer draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen voor energie en

luchtkwaliteit. Een deel van de e-rijders is afhankelijk van een publiek oplaadpunt. De uitrol van publieke oplaadpunten op strategische locaties in Oldenzaal verloopt in samenwerking met de provincie.

 Opstellen Laadvisie met hulp van de Samenwerkingsregio Oost (Gelderland Overijssel – Regionale Aanpak Laadinfrastructuur ‘GO-RAL’).

Hierin staan de plannen voor Oldenzaal hoe wij omgaan met laadpalen en waar we naar streven. Een belangrijk onderdeel hiervan is het aanwijzen van geschikte snellaadlocaties.

Projecten 2021

 Emissievrije stadslogistiek - Oldenzaal participeert in de projectgroep Zero Emissie Stadslogistiek (ZES).

Om de uitstoot van CO2 te reduceren en om te verduurzamen, werken overheid en

marktpartijen samen in ‘Green Deals’. Het gezamenlijk doel: in 2025 moeten NOx, fijnstof en het geluid dat stadslogistiek veroorzaakt, zijn teruggebracht tot vrijwel nul. Oldenzaal doet via de projectgroep ZES kennis en ervaring op en leert van de projecten in met name Enschede, maar ook Deventer en Zwolle.

(17)

13

 Vervolg project MaaS Twente

De 20.000 Twentse Wmo-cliënten en álle ruim 400.000 reizigers in de acht Twentse gemeenten worden gericht benaderd. Door de corona maatregelen is het tempo van het Pilotproject onder druk komen te staan. De implementatie van de app is bijvoorbeeld op een minder grootschalige manier uitgerold. Vanaf de start van de app kan er overigens al meteen gereisd worden met vrijwel alle openbaarvervoeraanbieders in Nederland, België en het grensgebied met Duitsland. Ook steeds meer aanbieders van taxi’s, deelfietsen, -auto’s en - scooters sluiten zich hierop aan.

 Meer openbare oplaadpunten voor fietsen en auto’s.

Voor auto’s willen we het aantal extra laadpunten van 2020 minimaal evenaren in 2021 (+7).

Voor fietsen zetten we in op extra laadpunten bij de te realiseren bewaakte fietsenstalling.

 Communicatie (website, krant) over het pilot project MaaS Twente.

(18)

14

8. Financiën

8.1 Evaluatie 2020

Voor 2020 was een uitvoeringsprogramma opgezet (zie onderstaande tabel) waarin een totale uitgave van € 525.000 is voorzien. Er was ruimte geraamd om flexibel in te kunnen spelen op kansen die voorbij komen. Hierin zijn alleen die activiteiten opgenomen die gedekt worden uit de reserve Duurzaamheid. Overige projecten worden op een andere wijze gedekt en verantwoord.

De kosten zijn ruim binnen het budget gebleven. De belangrijkste verschillen tussen het budget en het besteedde bedrag zijn hieronder weergegeven.

Klimaatadaptatie: de belangrijkste kostenpost (klimaatgesprek) is een jaar vertraagd door corona.

Opwekking duurzame energie: diverse onderzoeken en beleid (o.a. biogas, gemeente zoekt dak) hebben in NOT-verband plaatsgevonden, er heeft een verschuiving plaats gevonden van het onderdeel Diversen/onderzoek naar Opwekking duurzame energie.

Woningen en energieloket: door samenwerking binnen NOT vallen deze kosten lager uit.

Warmtevisie en WUP: de uitvoering van de WUP De Thij loopt door in 2021, zoals ook is aangegeven.

De uitvoering heeft echter wel vertraging opgelopen in 2020. Het grootste deel van de kosten valt nu in 2021. Daarnaast is de aanbesteding (uitgevoerd voor NOT, waar WUP De Thij onderdeel van uitmaakte) voordeliger uitgevallen dan was gecalculeerd.

Circulaire economie: Dit jaar is vooral veel aandacht uitgegaan naar hergebruik verpakkingen, dit gebeurt binnen het programma Afval.

Diversen: er zijn geen bijzonderheden opgetreden die een beroep moesten doen op dit budget.

Nr Thema’s Deeltraject Budget Besteed

1. Klimaatadaptatie Wateroverlast, droogte, hittestress € 25.000 € 400 2. Groene en gezonde

stad

Bewustzijn voor groenblauwe maatregelen € 20.000 € 23.000 3. Energietransitie Opwekking duurzame energie

(incl. Samenwerken NOT en RES-T) Woningen (incl. huurders) en energieloket Bedrijven

Warmtevisie en WUP Scholen

Diversen/onderzoek

€ 60.000

€ 90.000

€ 25.000

€ 150.000

€ 25.000

€ 73.000

€ 67.000

€ 20.000

€ 48.000

€ 25.000

€ 9.000 4. Circulaire

economie

€ 10.000 0

5. Diversen Nieuwe initiatieven op alle gebieden € 65.000 0

totaal € 525.000 € 265.400

(19)

15

8.2 Begroting 2021

Voor 2021 is op basis van de te verwachten projecten en acties een begroting opgesteld. De begroting is voor de onderdelen die gedekt worden uit de reserve Duurzaamheid. Overige projecten zijn op andere wijze opgenomen in de begroting.

In de praktijk blijkt dat personele capaciteit een beperkende factor vormt op de plannen en de ambities die nu verplicht/actueel zijn. Voor 2021 is de opzet iets gematigder. Wel is er nog speling om in te spelen op kansen die voorbij komen.

Nr Thema’s Deeltraject Budget

1. Klimaatadaptatie Wateroverlast, droogte, hittestress € 20.000 2. Groene en gezonde

stad

Bewustzijn voor groenblauwe maatregelen € 25.000 3. Energietransitie Opwekking duurzame energie

(incl. Samenwerken NOT en RES-T) Woningen (incl. huurders) en energieloket Bedrijven

Wijkuitvoeringsplannen Scholen

Diversen/onderzoek

€ 60.000

€ 66.000

€ 25.000

€ 105.000

€ 20.000

€ 45.000 4. Circulaire

economie

€ 12.500

5. Global Goals € 10.000

totaal € 388.500

8.3 Reserve Duurzaamheid

Bij de programmabegroting 2019 is besloten een bedrag van € 800.000,- te doteren aan de Reserve Stimulering Duurzaamheid en dit gefaseerd in 4 jaar uit te geven. Tussentijds zijn er subsidies verworven. Gezamenlijk geeft dat onderstaand actueel overzicht (bedragen zijn afgerond).

Huidige planning 2020 2021 2022

Saldo 1-1 K€ 816 K€ 593 K€ 249

baten K€ 43 K€ 45

lasten K€ -265 K€ -389

Saldo 31-12 K€ 593 K€ 249 K€ 0

Hierbij moet nog vermeld worden dat in de december circulaire 2019 een doeluitkering voor klimaatmiddelen is opgenomen ter grootte van € 237.000 (11266). Deze middelen zijn nog beschikbaar (11266) en kunnen na besluitvorming en allocatie door de Raad eventueel worden toegevoegd aan de Reserve Duurzaamheid. Met de (gematigde) planning voor 2021 blijven we wederom keurig binnen het budget.

(20)