Gemeente Deventer

(1)

Zomerrapportage 2016 Gemeente Deventer | 1

Gemeente Deventer

Zomerrapportage 2016

(2)

Colofon

Tekst: gemeente Deventer Vormgeving: gemeente Deventer

Uitgave: gemeente Deventer Datum: mei 2016

Copyright: gemeente Deventer Meer weten?

www.deventer.nl

(3)

Inhoudsopgave

Inleiding ... 4

Programma’s Programma 1 Burger en bestuur ... 6

Programma 2 Veiligheid ... 7

Programma 3 Leefomgeving ... 8

Programma 4 Milieu en duurzaamheid ... 10

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling ... 11

Programma 6 Herstructurering en vastgoedontwikkeling ... 12

Programma 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt ... 14

Programma 8 Meedoen ... 15

Programma 9 Jeugd en onderwijs ... 17

Programma 10 Economie, kunst en cultuur ... 19

Programma 11 Bedrijfsvoering ... 20

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen ... 21

Resultaatbestemming ... 24

Onvoorzien ... 25

Stand van zaken aanbevelingen rekenkamercie. ... 28

Bijlagen

Bijlage 1 Overige wijzigingen ... 32

Bijlage 2 Diverse begrotingswijzigingen obv eerdere b&w-besluiten 42

(4)

Inleiding

In de zomermanagementrapportage wordt informatie gegeven over de afwijkingen in de prestaties en over financiële aanpassing van de begroting. Doelstelling van deze rapportage is voornamelijk de raad de mogelijkheid te geven tijdig bij te kunnen sturen op de financiële uitkomsten en de prestaties. De zomermanagementrapportage maakt onderdeel uit van de gemeentelijke planning & control cyclus.

Evenals vorige jaar is de zomerrapportage gelijk met de voorjaarsnota

2016 opgesteld en beide worden tegelijkertijd aangeboden aan de raad.

(5)

Programma’s

(6)

Programma 1 Burger en bestuur

Geen bijzonderheden

(7)

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Onderwerp Product Soort afwijking 2016 2017 2018 2019 2020

Drank en Horecawet 303 Openbare orde en veiligheid Niet autonome budgettaire afwijking 30 30 30 - -

Totaal Lasten 30 30 30 - -

Totaal Baten - - - - -

Saldo -30 -30 -30 - -

Toelichting op afwijkingen en voorstellen

Toezichthoudende taak i.v.m. gewijzigde Drank- en Horecawet

In 2009 heeft de raad besloten in de periode vanaf 2011 tot 2013, 30.000 per jaar te reserveren voor de nieuwe toezichthoudende taak n.a.v. de wijzigingen in de drank- en

horecawet. Dekking is toen gevonden in de Reserve Eenmalige problematiek. Gelet op het feit dat de gewijzigde wet pas later is ingevoerd en de nieuw toezichthoudende taak navenant later is gerealiseerd, zijn de gereserveerde gelden nog niet eerder ter beschikking van het programma gesteld. Dit dient nu alsnog te gebeuren. Het betreft in totaal een bedrag van € 90.000 voor de periode t/m 2018.

(8)

Programma 3 Leefomgeving

Exploitatie

Watersysteemheffing 32 Riolering en waterhuishouding Autonome budgettaire afwijking 70 - - - -

Kapitaallasten product 26 26 Uitvoering verkeer en

vervoerbeleid Autonome budgettaire afwijking -53 - - - -

Totaal Lasten 17 - - - -

Saldo -17 - - - -

Investeringen

Gemaal Groot Colmschate 32 Riolering en

waterhuishouding Prestatieafwijking -350 - - - -

Relining riolering 32 Riolering en

waterhuishouding Prestatieafwijking 350 - - - -

Reconstructie Brinkgeverweg 20 Straten, wegen en pleinen Niet Autonome budgettaire afwijking 50

Totaal lasten 50

Totaal baten - - - - -

Saldo -50 - - - -

Toelichting op afwijkingen en voorstellen

Watersysteemheffing

De voorbereidingscommissie die de fusie van Waterschap Groot Salland en Reest en Wieden voorbereidt, heeft voorgesteld om met ingang van 2016 voor het gehele gebied van het nieuwe waterschap de wegendifferentiatie toe te gaan passen. De aanslag die voor onze openbare verharde wegen wordt opgelegd wordt ongeveer verdubbeld.

Deze watersysteemheffing kunnen we verrekenen met product 32 ‘Riolering en

waterhuishouding’. Dat is een tariefproduct. We slaan ruim 41.000 huishoudens aan. Dat

betekent dus dat er een verhoging van zo’n € 1,70 per aanslag zou moeten worden doorgevoerd om deze verhoging te vereffenen. Ten tijde van het opstellen van de begroting is hier nog geen rekening mee gehouden. Dit betekent concreet een

overschrijding in 2016 van € 70.000 die ten laste komt van de reserve riolering. Voor 2017 zullen deze kosten bij de tariefberekening worden meegenomen.

Riolering

De bereikbaarheid van het gemaal groot colmschate kan verbeterd worden door gebruik te maken van de (verbrede) bestaande infrastructuur. Dit in plaats van de aanleg van nieuwe infrastructuur. Op dit project blijft op het krediet € 350.000 over. Voorgesteld wordt dit restant toe te voegen aan het krediet voor het relinen van riolering.

(9)

Zomerrapportage 2016 Gemeente Deventer | 9 Amstellaan en Stationsomgeving

De projecten Amstellaan en stationsomgeving worden in 2016 afgesloten. Dit was in 2015 verwacht. Doordat deze projecten een jaar later worden afgesloten en afgeschreven valt in 2016 eenmalig € 53.000 vrij. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de stelpost

investeringen (zie programma 12).

Overige informatie

Riolering

Technische wijzigingen investeringskredieten riolering. Van de niet gebruikte investeringsruimte voor 2015 wordt voorgesteld om 150.000 in te zetten voor klimaatadaptatie maatregelen op de Hanzeweg aangezien daar nu kansen ontstaan.

Verder is uit onderzoek noodzakelijk gebleken om de ontluchtingsputten van de

persleiding vanuit gemaal Colmschate te renoveren. (75.000) Tenslotte zijn er problemen met het drukriool Veldkampsteeg. Uit onderzoek blijkt dat deze dient te worden vergroot (65.000)

Reconstructie Brinkgeverweg

In het door het college vastgestelde MJOP-MIND 2015-2018 staat aangegeven dat de Brinkgreverweg wordt gereconstrueerd. Hiertoe is in 2016 een voorbereidingskrediet van

€ 50.000 voorzien. Dit krediet wordt gedekt uit de vrijgevallen kapitaallasten binnen product 20.

(10)

Programma 4 Milieu en duurzaamheid

Exploitatie

Herijking DVO Circulus 31 Afval Niet Autonome Budgettaire Afwijking -277 - - - -

Totaal Lasten -277 - - - -

Saldo 277 - - - -

Toelichting op afwijkingen en voorstellen

DVO Circulus

Als gevolg van de in 2015 uitgevoerde, periodieke herijking (eens per vier jaar) van de DVO met Circulus kan deze voor 2016 met € 277.417 naar beneden worden bijgesteld.

Daardoor kan op begrotingsbasis de putting uit de egalisatiereserve afval met hetzelfde bedrag naar beneden worden bijgesteld van € 319.368 naar € 41.951.

(11)

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Exploitatie

Totaal Lasten - - - - -

ISB bijdragen 3 Volkshuisvesting Niet Autonome Budgettaire

Afwijking ⁴⁵ - - - -

Totaal Baten 45 - - - -

Saldo 45 - - - -

Toelichting op afwijkingen en voorstellen

ISV bijdragen en BLS gelden

Op product 3 (Volkshuisvesting) staan oude ISV-bijdragen (VOB: € 45.057) en BLS- gelden(reserve overloop: € 41.467) die niet zijn besteed omdat besloten is om na de lopende herstructureringstrajecten e.d. geen nieuwe aanpak te starten. Het Oostrik was de laatste. Voorstel is de ISV bijdrage (€ 45.057) te storten in de reserve herstructurering en in te zetten voor het niet meer kunnen toerekenen van kosten

programmamanagement herstructurering (p6) aan de grondexploitaties. Het restant van de BLS gelden (€ 41.467) valt vrij naar de algemene middelen.

Overige informatie

Omgevingsvisie

Inmiddels is de Omgevingswet vastgesteld. Steeds meer wordt de opgave duidelijk. Naast de integratie van verschillende soorten van wetgeving wordt het vooral van belang om dit integraal en toekomstgericht te gaan toepassen. Dit zal heel veel van een gemeentelijke overheid gaan vragen. Op centraal niveau worden afspraken gemaakt over o.a. de bekostiging van het integratietraject. De resultaten daarvan zijn nog niet geheel duidelijk op het niveau van de gemeente. Het is heel wel mogelijk dat wij hierop in een later stadium terugkomen, op basis van een draaiboek voor de implementatie voor de gemeente Deventer.

(12)

Programma 6 Herstructurering en vastgoed

Exploitatie

Herstructurering Keizerslanden 4 Herstructurering Niet Autonome Budgettaire Afwijking 90 180 130 - -

Herstructurering Rivierenwijk 4 Herstructurering Niet Autonome Budgettaire Afwijking 168 695 260 - -

Herstructurering Voorstad Oost 4 Herstructurering Niet Autonome Budgettaire Afwijking 449 435 - - -

Totaal Lasten 707 1.310 390 - -

Herstructurering Keizerlanden 4 Herstructurering Niet Autonome Budgettaire Afwijking 150 - 80 - -

Herstructurering Rivierenwijk 4 Herstructurering Niet Autonome Budgettaire Afwijking -16 -38 -39 - -

Herstructurering Voorstad Oost 4 Herstructurering Niet Autonome Budgettaire Afwijking 35 435 - - -

Totaal Baten 169 397 41 - -

Saldo -538 -913 -349 - -

Toelichting op afwijkingen en voorstellen

Herstructurering Keizerslanden

De jaarschijf 2016 te wijzigen van € 150.000 naar €240.000. De jaarschijf 2017 vast te stellen op € 180.000 en de jaarschijf 2018 op € 130.000. Dit wordt voor €320.000 gedekt vanuit de reserve herstructurering en voor € 230.000 door een bijdrage van woonbedrijf Ieder1.

Herstructurering Rivierenwijk

De jaarschijf 2016 te wijzigen van € 997.000 naar € 1.317.000. De jaarschijf 2017 vast te

stellen op € 734.000 en de jaarschijf 2018 op € 299.000 . Dit wordt gedekt vanuit de reserve herstructurering.

Herstructurering Voorstad Oost

Voor de uitvoering van de activiteiten ná 2016 is in de reserve herstructurering en door bijdragen van derden een budget beschikbaar van € 4,2 miljoen. In het meerjarenkader is een bedrag begroot van € 4,5 miljoen. €4,2 miljoen wordt thans voldoende verondersteld voor Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad-Oost.

Nieuwe/betere prestaties

Onderwerp (prod.nr)

Soort afwijking Originele prestatie in begroting 2016 Voorgestelde nieuwe prestatie

11 Grond- exploitaties

Aanpassing prestatie op basis van actuele mjb’s 2016.

Wij sluiten met marktpartijen contracten voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:

• de bouw van 206 woningen,

Wij sluiten met marktpartijen contracten voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:

• de bouw van 120 woningen,

(13)

Zomerrapportage 2016 Gemeente Deventer | 13 Onderwerp

(prod.nr)

• de verkoop van 63.803 m² uitgeefbare grond voor bedrijven

De verkoop van 8.900 m² uitgeefbare grond voor diverse voorzieningen

• de verkoop van 51.550 m² uitgeefbare grond voor bedrijven

De verkoop van 4.400 m² uitgeefbare grond voor diverse voorzieningen

(14)

Programma 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Overige informatie

Verdeelmodel (Product 401 Inkomen)

Sinds 2015 is er een nieuw verdeelmodel voor de BUIG. Dit model voldeed nog niet helemaal aan de verwachting en is in 2015 verder aangepast (mede omdat er fouten in het model waren geslopen). In 2016 wordt het model verder aangepast wat gevolgen heeft voor het budget 2017 en verder. Het nieuwe budget wordt in september 2016 openbaar gemaakt door het ministerie en heeft geen gevolgen voor 2016, maar wel voor de jaren 2017 en verder. Het is nog niet in te schatten of dit positieve of negatieve gevolgen heeft.

Vergunninghouders (Product 401 Inkomen en Product 405 Re-integratie) Vanwege de mondiale vluchtelingenstroom, krijgt Deventer te maken met meer vergunninghouders dan de afgelopen jaren het geval was. Deventer kiest voor een integrale aanpak (werk, participatie, wonen, inburgering) om ervoor te zorgen dat vergunninghouders zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving.

Faillissementen (V&D, etc.) (Product 401 Inkomen)

Landelijk zien we dat er steeds meer winkels / winkelketens sluiten. Zo ook in Deventer.

De mensen die hierdoor op straat komen te staan, willen we zo goed mogelijk begeleiden richting nieuw werk (zoals we dat overigens ook doen voor alle andere Deventenaren zonder werk); hiervoor is het soms effectief om groepsgewijs (bijvoorbeeld met mensen die van eenzelfde (soort) werkgever afkomstig zijn) te werken.

Beschut werk (Product 405 Re-integratie)

Deventer heeft de doelstelling gekregen om een aantal mensen te begeleiden naar beschut werk. We zetten ons ervoor in om het door het rijk bepaalde aantal voor Deventer te realiseren.

Stand van zaken nieuwe doelgroep (405) Met de Participatiewet is de doelgroep die onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt verruimd. Na een jaar hebben we beter zicht gekregen op de problematiek van deze doelgroep; vooral jongeren met een

arbeidshandicap of problemen op meerdere gebieden (multi-problemen) behoeven

aandacht. Dit geldt ook voor de doelgroep die voorheen in de SW terecht zou komen.

Afstemming en samenwerking met onder meer de Wmo (bijvoorbeeld verkenning van de mogelijkheden beschut werk, dagbesteding en participatie) en Onderwijs is noodzakelijk.

Economie en werk (Product 401 Inkomen en Product 405 Re-integratie)

Door nauwe samenwerking tussen de domeinen economie / arbeidsmarkt en werk &

inkomen, zetten we ons ervoor in om aantrekkelijke bedrijven in Deventer te houden of nieuwe bedrijven zich hier te laten vestigen. Vervolgens zullen we met die bedrijven goede afspraken moeten maken over hun inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return, Startbaan, loonkostensubsidie, etc). Ook de afstemming met Onderwijs is hierbij onmisbaar. Onder andere waar het gaat om het creëren van

leerwerkplekken, stageplekken en een goede aansluiting tussen wat gevraagd wordt op de arbeidsmarkt en aangeboden wordt op scholen (denk hierbij onder andere aan techniek en ICT).

Toelichting Participatieladder

Huidige Doelstelling voor de stijging van het klantenbestand op de participatieladder is 0,5. Om de stijging van onze klanten goed in zicht te kunnen brengen, is het belangrijk dat we eenzelfde groep klanten op moment T0 vergelijken met dezelfde groep op moment T1. Als we het totale klantenbestand van moment T0 vergelijken met het totale

(vernieuwde) klantenbestand op T1, is geen zuivere vergelijking te maken, en kan dus ook de stijging niet goed in beeld worden gebracht.

Jaarrekening resultaat Sallcon 2015

Het jaarrekeningresultaat 2015 van Sallcon BV ad € 356.000 wordt voor 60% gestort in de Algemene Reserve van Sallcon BV en 40% (€ 142.000) wordt als dividend uitgekeerd aan GR Sallcon, dat het dividend aan de beide gemeenten (Deventer en Olst Wijhe)

beschikbaar stelt ter besteding van opdrachten bij Sallcon. Op die manier wordt

bevorderd dat mensen vanuit een uitkeringssituatie de overstap maken naar werk, en aan de slag gaan in opdrachten van Sallcon.

(15)

Programma 8 Meedoen

Exploitatie

Europese AAL project my life my way 223 Ouderenbeleid Niet autonome ontwikkeling 33 - - - -

Eigen Kracht Vrouwen 224 Minderhedenbeleid Niet autonome ontwikkeling 30 30 - - -

Wijkcentrum de Vijfhoek, kostprijsdekkende huur

221Maatschappelijke opvang

en verslavingszorg Niet autonome ontwikkeling 20 - - - -

Wijkcentrum de Vijfhoek, buurtwerk 221Maatschappelijke opvang

en verslavingszorg Niet autonome ontwikkeling -37 - - - -

Totaal Lasten 46 30 - - -

Europese AAL project my life my way 223 Ouderenbeleid Niet autonome ontwikkeling 33 - - - -

Wijkcentrum de Vijfhoek, huur 221Maatschappelijke opvang

en verslavingszorg Niet autonome ontwikkeling -17 - - - -

Eigen Kracht Vrouwen 224 Minderhedenbeleid Niet autonome ontwikkeling 30 30 - - -

Totaal Baten 46 30 - - -

Saldo - - - - -

Toelichting op afwijkingen en voorstellen

Europese AAL project my life my way

De gemeente Deventer doet mee aan een Europees (AAL-subsidie) project: My life my way. Met een virtuele assistent is het de bedoeling om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Deventer dient hiertoe 20 ouderen te selecteren die mee willen doen aan dit project. Voor dit driejarige project krijgt de gemeente € 32.500.

Eigen Kracht Vrouwen

Vanuit het ministerie SZW is een bedrag van € 60.000 (€ 30.000 2016, € 30.000 2017) ontvangen voor een vervolg van het project Eigen Kracht Vrouwen. Doel:

arbeidsparticipatie van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten. Er is een regionaal projectplan binnen het Stedenvierkant opgesteld. Voorgesteld wordt om het bedrag toe te voegen aan product 224, minderhedenbeleid te brengen zodat uitvoering gegeven kan worden aan het projectplan.

Wijkcentrum de Vijfhoek

Wijkcentrum wordt beheerd door een bewonersstichting. O.b.v. een huurafspraak betaalt de bewonersstichting in 2016 € 21.000 aan huur en servicekosten (energie). De

daadwerkelijke kostprijsdekkende huur en servicekosten bedragen € 62.000. In 2016 wordt het verschil eenmalig gedekt uit programma 8, product 221 buurtwerk. Voor de jaren daarna levert dit een financieel knelpunt op. De jaarlijkse huurprijs (€ 42.000) en servicekosten (€ 20.000) liggen fors boven wat de bewonersstichting kan bijdragen (max.

€ 25.000 voor huur en service). Hierbij is al rekening gehouden met medegebruik van de accommodatie door andere organisaties. Het verschil van € 37.000 kan vanaf 2017 e.v.

niet binnen programma 8 opgevangen worden.

Bij de start in 2014 is aan de bewonersstichting meegegeven dat men gedurende een pilotperiode van 1,5 jaar kan verkennen of een kostendekkende exploitatie van het wijkcentrum haalbaar is. De mogelijkheid om dit te verkennen is met een jaar (2016) verlengd, maar het blijkt voor de bewonersstichting niet mogelijk om vanaf 2017 tot een kostendekkende exploitatie te komen. Daarmee is de toekomst van de bewonersstichting is onzeker.

(16)

Nieuwe/betere prestaties

406 Schuldhulp- verlening

1. Schuldhulpverlening: meedoen mogelijk maken door het oplossen of beheersbaar maken van problematische schulden door:

 in behandeling nemen en afwikkelen van 700 aanvragen voor een minnelijke schuldregeling

 uitvoeren van 50 trajecten voor een wettelijke schuldregeling,

 uitvoeren van budgetbeheer voor 700 huishoudens,

 uitvoeren van beschermingsbewind voor 150 huishoudens.

2. Sociale kredietverstrekking: meedoen mogelijk maken door het verstrekken van een bedrag van € 900.000 aan verantwoorde sociale leningen

1. Schuldhulpverlening: meedoen mogelijk maken door het oplossen of beheersbaar maken van problematische schulden door:

 in behandeling nemen en afwikkelen van 900 aanvragen voor een minnelijke schuldregeling

 uitvoeren van 75 trajecten voor een wettelijke schuldregeling,

 uitvoeren van budgetbeheer voor 900 huishoudens,

 uitvoeren van beschermingsbewind voor 200 huishoudens.

2. Sociale kredietverstrekking: meedoen mogelijk maken door het verstrekken van een bedrag van € 1.200.000 aan verantwoorde sociale leningen

Overige informatie

Oprichting Vervoerscentrale

Deventer heeft samen met 8 gemeenten besloten tot het oprichten van een vervoerscentrale (onder een gemeenschappelijke regeling). De

Dienstverleningsovereenkomst waarin de verhouding van iedere gemeente tot de vervoerscentrale is vastgelegd is ondertekend. Doel is het bundelen van diverse

vervoerstromen zodat mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoerd kunnen worden.

Zoals het er nu uitziet blijven de kosten binnen de beschikbare middelen.

Bed, bad en brood

Er is een eenmalig bedrag van € 78.000 beschikbaar voor bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In april is een voorstel voorgelegd aan het college om dit bedrag in te zetten.

Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers

Sinds 2016 ontvangen de gemeenten per gehuisveste statushouder (18+) een bijdrage van

€ 2.300 om de begeleiding (incl. participatieverklaring) vorm te geven. Dit was tot 2016 € 1.000. Medio 2016 ontvangt het college een voorstel voor de inzet van deze middelen.

(17)

Programma 9 Jeugd en onderwijs

Nieuwe/betere prestaties

Leerplicht (213)

Prestatieafwijking • 650 meldingen leerplicht; waarvan op 400 een beslissing wordt afgegeven voor absoluut-, luxe , signaal verzuim of ander soortige vrijstellingen.

• 750 meldingen bij het Regionaal Meld en Coördinatiepunt worden verwerkt. Waarvan 450 vroegtijdig schoolverlaters

• 250 jongeren begeleiden naar het behalen van een

startkwalificatie. Dit o.a. door het maken van een plan van aanpak om terug te plaatsen naar school of een combinatie van werk en school of werk

• 650 meldingen leerplicht; waarvan op 400 een beslissing wordt afgegeven voor absoluut-, luxe , signaal verzuim of ander soortige vrijstellingen.

• 1.000 meldingen bij het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (voor subregio Deventer) worden verwerkt, waarvan 400 Voortijdige schoolverlaters en 600 verzuim meldingen.

• 250 voortijdig schoolverlaters terug begeleiden naar het onderwijs met als doel het behalen van een startkwalificatie. Dit o.a. door het maken van een plan van aanpak om terug te plaatsen naar school of een combinatie werken en leren. Indien terug naar school niet haalbaar is, begeleiden naar werk.

Sluitende aanpak voor jongeren

Prestatieafwijking Voor het Schakelpunt is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt biedt trajecten op maat voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in de overgang naar het mbo en de arbeidsmarkt.

Voor het Schakelpunt is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt is een samenwerking van partijen die zoeken naar een passende plek voor elke jongere in de samenleving. Daarbij staat het behalen van een startkwalificatie en bemachtigen van een (betaalde) duurzame plek op de arbeidsmarkt voorop. Voor de jongeren waarvoor dit niet haalbaar is, gaat het om maximale zelfstandige participatie (sociaal en economisch) in de samenleving. Waar (integrale) ondersteuning nodig is, wordt die (integraal) geboden.

Overige informatie

Onderwijsachterstandenbeleid (VVE)

Op landelijk niveau wordt naar aanleiding de motie Yucel onderzocht in hoeverre de doelgroep definitie en de gewichtenregeling dekkend zijn voor alle kinderen met een taalachterstand. Dit kan ook tot een wijziging van bedragen leiden. De onduidelijkheid heeft tot gevolg dat er zo min mogelijk structurele investeringen mogelijk zijn terwijl het opzetten en onderhouden van een goede ondersteuningstructuur voor deze kwetsbare kinderen wel om structurele investeringen vraagt. Deventer heeft om aandacht gevraagd op dit punt bij het Ministerie.

Het VNG bestuur heeft 31 maart jongstleden besloten de staatssecretaris mee te delen niet voor actualisering van de peildatum voor de verdeling van OAB middelen in 2017 te zijn. Het bestuur vindt dat moet worden gewacht tot de nieuwe gewichtenregeling voor onderwijsachterstanden is vastgesteld. De nieuwe periode van

Onderwijsachterstandenbeleid start nu met ingang van 1 januari 2018. De niet bestede middelen eind 2016 kunnen daardoor nog in 2017 worden ingezet. De consequentie van de verlening is helaas wel dat de eerste ramingsbijstelling van 10 miljoen in 2017 wordt doorgezet. Dit betekent dat het de verwachting is dat alle gemeenten 2,8% moeten inleveren.

(18)

Peuterspelen en wet OKE

In verband met de verschuiving in het gebruik van peuterspeelzalen naar meer gebruik van kinderopvang zou landelijk een korting plaatsvinden via de Wet OKE middelen. De Wet OKE middelen worden in Deventer ingezet op de handhaving en toezicht op de kindercentra.

Tijdens Prinsjesdag vond ook de aankondiging plaats van een extra investering van € 60 miljoen voor peuters die nu geen gebruik maken van een voorziening. Op dit moment is

onduidelijk hoe de verdeling eruit zal zien en welke prestaties hieraan verbonden zullen worden. En of dit financiële consequenties voor Deventer heeft.

Indien het budget voor peuterspelen per 1-7-2016 via de meicirculaire wordt toegevoegd aan het gemeentefonds wordt dit ondergebracht onder het budget en prestaties “inkoop gemeentelijke kindplekken (programma 9)”. Met ingang van 1 -1-2017 worden budget en prestaties ondergebracht onder hervorming kindregelingen.

(19)

Programma 10 Economie, kunst en cultuur

Geen bijzonderheden.

(20)

Programma 11 Bedrijfsvoering

Exploitatie

Hogere kapitaalslasten ICT 91 Informatie en Automatisering Autonome Budgettaire afwijking 355 355 355 355 355

Inverdieneffecten Harmonisatie 91 Informatie en Automatisering Autonome budgettaire afwijking -234 -234 -234 -234 -234

Totaal Lasten 121 121 121 121 121

Saldo -121 -121 -121 -121 -121

Toelichting op afwijkingen en voorstellen

Actualisatie investeringen ICT

Als gevolg van actualisatie van de investeringen stijgen de kapitaallasten met € 355.000.

Deze worden gedekt vanuit de inverdieneffecten ICT voor een bedrag van € 234.000 en vanuit de egalisatiereserve DOWR-i voor een bedrag van € 121.000.

(21)

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie

Stelpost investeringen 908 Algemene lasten en baten Autonome budgettaire afwijking 53 - - - -

Scopeverbreding uitbesteding groot onderhoud

993 Calculatieverschil

programma’s Niet autonome budgettaire afwijking 120 - - - -

Totaal Lasten 173 - - - -

Dividend 901 Beleggingen Autonome budgettaire afwijking - - - - -

Renteresultaat 902 Financiering Autonome budgettaire afwijking 92 - - - -

Totaal Baten 92 - - - -

Saldo -81 - - - -

Toelichting op afwijkingen en voorstellen

Stelpost investeringsplanning

De stelpost investeringsplanning wordt verhoogd met niet aangewende middelen in programma 3 voor een bedrag van € 53.000.

Dividend

De dividenduitkering voor de gemeente Deventer is per saldo conform begroting. Het dividend van BNG, Vitens en Enexis is hoger dan geraamd. Het dividend van Circulus (onderdeel bedrijfsmatige activiteiten) is lager.

Renteresultaat

De gemeente Deventer hanteert het systeem van integrale financiering. De

gemeentebrede rentekosten worden via een omslagstelstel (omslagrente) toegerekend aan de investeringsprojecten. De omslagrente is voor 2016 vastgesteld op 4%. Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting 2016 bedraagt € 92.000 en wordt gestort in de egalisatiereserve rente.

Scopeverbreding uitbesteding groot onderhoud

Vanwege de scopeverbreding uitbesteding groot onderhoud aan een managing partner is bij de najaarsmarap besloten de eenmalige kosten voor het overgangsjaar 2016 te putten uit de reserve onroerende zaken (ROZ). De kosten ramen wij op € 120.000.

(22)

(23)

Resultaatbestemming

Onvoorzien

(24)

Resultaatbestemming

De resultaatbestemming betreft de mutaties in de reserves. Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de programmabladen.

Prog. Onderwerp en naam reserve Bedragen x € 1.000

2016 2017 2018 2019 2020 5 Reserve herstructurering - ISV /

BLS 45 - - - -

12 Egalisatiereserve rente -

Renteresultaat 92 - - - -

Totaal stortingen in reserves 137 - - - -

2

Reserve eenmalige problematiek - Toezichthoudende taak i.v.m.

gewijzigde Drank- en Horecawet

30 30 30 - -

3 Reserve riolering -

Watersysteemheffing 70 - - - -

4

Reserve huishoudelijk afval - voordeel herijking DVO Circulus Berkel

-277 - - - -

6 Reserve herstructurering –

Herstructurering Keizerslanden -60 180 50 - -

6 Reserve herstructurering -

Herstructurering Rivierenwijk 168 734 299 - -

6 Reserve herstructurering -

Herstructurering Voorstad Oost 430 - - - -

11 Egalisatiereserve DOWR-I -

Actualisatie investeringen ICT 121 121 121 121 121

12

Reserve Onroerende Zaken - Scopeverbreding uitbesteding groot onderhoud

120 - - - -

Totaal putting uit reserves 602 1,065 500 121 121

Saldo 465 1.065 500 121 121

(25)

Onvoorzien

Stand van zaken onvoorzien 2016

In de begroting bedraagt de stand van de raming onvoorzien € 221.100. Deze raming is in de Najaarsmarap 2015 verlaagd met een bedrag ad € 25.000. Dit betrof de extra inzet voor terug vordering en verhaal. Hierna bedraagt de raming onvoorzien nog € 196.100.

(26)

(27)

Aanbevelingen rekenkamer

(28)

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft eind 2013 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van de aanbevelingen die de commissie heeft gedaan naar aanleiding van door haar verrichtte onderzoeken. Eén van de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek is om in een duidelijk en volledig overzicht te rapporteren aan de raad over de stand van

zaken uitvoering aanbevelingen. In onderstaande overzicht is de stand van zaken weergegeven van de aanbevelingen die de RKC vanaf de vorige raadsperiode (2010) aan het college heeft gedaan en die nog niet (volledig) tot uitvoering zijn gebracht.

Onderzoek Doelmatigheid en doeltreffendheid Sportbedrijf Deventer

Aanbeveling Stand van zaken

Aanbeveling 2

Professionaliseer de planning en control cyclus en betrek daarin nadrukkelijk de kostenontwikkeling van het Sportbedrijf.

Met de afspraken die zijn gemaakt met het Sportbedrijf, vastgelegd in de subsidiebeschikking 2016, zijn de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie (koppelen subsidieverlening aan gemeentelijke doelen, professionaliseren planning en control cyclus en meer aandacht voor gemeentelijke doelen en maatschappelijke effecten) opgevolgd.

Onderzoek Armoedebeleid

Aanbeveling 1

Werk het minimabeleid uit het Programma Meedoen vanaf1 januari 2016 nader uit en informeer de raad over deze nadere uitwerking.

De nota minimabeleid 2016-2019 is op dit moment in voorbereiding. De raad is geïnformeerd in een informatieve sessie en heeft input gegeven op de voorbereidende discussienota’s over Minimabeleid en Schuldhulpverlening.

Aanbeveling 2

Formuleer vanaf de Programmabegroting 2016 meetbare doelstellingen voor minimabeleid en schuldhulpverleningsbeleid op minimaal de onderstaande vijf aspecten:

i. zelfredzaamheid;

ii. de inspanningen rond preventie, vroegsignalering en nazorg;

iii. het voorkomen van schulden;

iv. recidive (op basis van een eigen heldere definitie;

De nota’s Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2016-2019 zijn op dit moment in voorbereiding.

Hierin worden ook voorstellen gedaan voor meetbare doelstellingen. De raad is geïnformeerd in een informatieve sessie en heeft inmiddels input gegeven op de voorbereidende discussienota’s.

Aanbeveling 3

Meet periodiek of de doelstellingen, zoals die worden geformuleerd conform de aanbeveling onder 2, worden gerealiseerd en rapporteer daarover via het jaarverslag of de Monitor Sociaal Domein aan de raad.

Aan deze aanbeveling kan een vervolg worden gegeven na het vaststellen van de genoemde nota’s

Aanbeveling 4

Breng in nieuw te ontwikkelen minimabeleid zowel kwantitatief (aantallen) als kwalitatief (kenmerken) in beeld wat de beoogde doelgroepen zijn voor minimabeleid en schuldhulpverlening.

Hierin wordt uitgewerkt hoe de verschillende doelgroepen er uit zien. De raad is geïnformeerd in een informatieve sessie en heeft inmiddels input gegeven op de voorbereidende discussienota’s.

Aanbeveling 5

Neem, nadat gegevens zijn geformuleerd over de beoogde doelgroepen (conform de aanbeveling onder 4) in de Programmabegroting gegevens op

Aan deze aanbeveling kan een vervolg worden gegeven na het vaststellen van de genoemde nota’s

(29)

Zomerrapportage 2016 Gemeente Deventer | 29 Onderzoek Armoedebeleid

over het bereik van de doelgroepen en rapporteer daarover via het jaarverslag of de Monitor Sociaal Domein aan de raad.

Aanbeveling 7

Ga in overleg met de externe partners van het minimabeleid en

schuldhulpverleningsbeleid en zet een structurele vorm van samenwerking op.

Deze aanbeveling is opgepakt. Er worden/zijn afspraken gemaakt met Salland Verzekeringen, de woningcorporaties (over nazorg en preventie), sociale teams Deventer.

Aanbeveling 8 Evalueer eind 2015:

a. het effect van de sociale teams op de werkzaamheden en resultaten van het BAD. Kijk of cliënten beter toegerust de aanvraag bij het BAD verzorgen en onderzoek het effect op de doorlooptijden voor deze cliënten. Monitor eveneens de toeleiding naar flankerende hulp.

b. de effecten van de sociale teams op de aanvragen voor regelingen in het minimabeleid. Ga daarbij na of er andere doelgroepen worden bereikt en breng effecten van de verstrekte regelingen in kaart

Deze aanbeveling is niet eind 2015 opgepakt. De effecten zijn geen onderdeel van de huidige monitor sociaal domein en de tijd was te kort om deze toe te voegen. In de nota’s minimabeleid en schuldhulpverlening worden deze effecten en de wijze waarop ze worden gemeten en gepresenteerd verder uitgewerkt.

Aanbeveling 9

Voer een kritische analyse uit op de toegevoegde waarde van alle audits die het BAD uitvoert en beoordeel welke echt verplicht dan wel noodzakelijk zijn.

Laat niet noodzakelijke audits achterwege.

Deze analyse is uitgevoerd. De uitkomsten maken deel uit van de nota Schuldhulpverlening 2016- 2019 die later dit jaar aan de raad wordt aangeboden.

Aanbeveling 11

In samenhang met aanbevelingen 4 en 5 ontstaat een goed inzicht in de doelgroepen en het bereik. Op basis daarvan ontstaat ook inzicht in de problematiek. Gebruik die informatie voor het opstellen van goed onderbouwde (financiële) prognoses.

Hierin worden ook financiële prognses uitgewerkt. De raad is geïnformeerd in een informatieve sessie, heeft een rekenmodel ontvangen waarin de financiële consequenties in beeld kunnen worden gebracht van de verschillende voorstellen en heeft inmiddels input gegeven op de voorbereidende discussienota’s.

Aanbeveling 1

Laat het BAD (voorlopig) prioriteit leggen bij het verbeteren van de

doorlooptijden (zie ook aanbeveling 9) boven het vernieuwen van processen.

In de nota Schuldhulpverlening 2016-2019 zijn voorstellen opgenomen om te komen tot verkorting van de doorlooptijden. Daarnaast wordt de pilot “4S-aanpak” uitgevoerd, die moet leiden tot kortere doorlooptijden en wordt vanaf 1 mai 2016 gestart met het inzetten van aparte trajecten voor eenvoudige en complexe dossiers.

Aanbeveling 13

Stel een heldere, eigen, definitie op van recidive. Maat daarbij scherp wat het verschil is tussen de eigen definitie en elders gebruikte definities.

Deze definitie is geformuleerd en maakt deel uit van de nota Schuldhulpverlening 2016-2019 die later dit jaar aan de raad wordt aangeboden.

Aanbeveling 15

Formuleer duidelijke eisen aan de doorlooptijden van de verschillende trajecten en stel een verbeterplan op voor trajecten die niet binnen de gestelde doorlooptijden worden afgerond. Besteed daarbij ook aandacht aan (belangrijke) schuldeisers met als doel dat zij sneller meewerken en/of reageren.

Naast hetgeen onder aanbeveling 12 is aangegeven worden hierin ook verdere verbetervoorstellen en doelstellingen uitgewerkt

(30)

(31)

Bijlagen

(32)

Bijlage 1 Overige wijzigingen

Technische wijzigingen voorziening

Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken * 2016 2017 2018 2019 2020

Programma Product Omschrijving lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 6 Herstructurering en

vastgoed 11 Grondexploitaties

Rentebijschrijving verliesvoor . Grondexploitaties

908.000 908.000

11 Grondexploitaties Aanvullende

verliesvoorziening Bramhaar 50.000 50.000

- 958.000 958.000 - - - - - - - - - - - -

Technische wijzigingen investeringen

Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken * 2016 2017 2018 2019 2020

Programma Product Omschrijving lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 3 Leefomgeving 26 Uitvoering Verkeer-

en vervoerbeleid

Correctie BOH-2015

Stationsomgeving -17.556 17.556

26 Uitvoering Verkeer- en vervoerbeleid

Correctie BOH-2015

Stationsomgeving -666.146 666.146

Correctie BOH-2015

Stationsomgeving -1.840.498 -1.840.498

Correctie BOH-2015

Stationsomgeving 16.552 -16.552

Correctie BOH-2015

Stationsomgeving 26.127 26.127

Correctie BOH-2015

Stationsomgeving 158.996 -158.996

Restant krediet 2015 c.f.

overzicht Stationsomgeving 394.054 -394.054 26 Uitvoering Verkeer-

en vervoerbeleid

overzicht Stationsomgeving 1.534.185 1.534.185 26 Uitvoering Verkeer-

en vervoerbeleid

overzicht Stationsomgeving 200.307 -200.307 26 Uitvoering Verkeer-

en vervoerbeleid

overzicht Stationsomgeving 9.182 -9.182

overzicht Stationsomgeving 157.225 157.225

95.389 -122.961 -218.350 - - - - - - - - - - - -

(33)

Technische wijzigingen exploitatie

Bedragen in euro’s 2016 2017 2018 2019 2020

Programma Product Omschrijving lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

1 Burger en

bestuur 310 Juridische zaken Correctie splitsing

indexatie ICT -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500

41 Dienstverlening Bouwen en Wonen

Correctie splitsing

indexatie ICT -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000

104 Regie gemeentebrede strat.programmas

Correctie splitsing

indexatie ICT -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000

Verlagen stelpost nog te realiseren

apparaatslasten

-40.893 40.893 -40.951 40.951 -40.951 40.951 -39.151 39.151 -39.151 39.151

304 Belastingen &

Verzekering

Correctie splitsing

indexatie ICT -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000

305 Burgerzaken Correctie splitsing

indexatie ICT -4.000 4.000 -4.000 4.000 -4.000 4.000 -4.000 4.000 -4.000 4.000

mutatie 0,3 fte BAD

naar team Telefonie 10.257 -10.257 13.676 -13.676 13.676 -13.676 13.676 -13.676 13.676 -13.676

Overgang medewerker communicatie naar publiekszaken (0,889 FTE 6/11)

41.087 -41.087 41.087 -41.087 41.087 -41.087 41.087 -41.087 41.087 -41.087

Overgang medewerker inkomensondersteuning naar publiekszaken (1 FTE 6/11)

46.223 -46.223 46.223 -46.223 46.223 -46.223 46.223 -46.223 46.223 -46.223

Overgang 2 medewerkers inkomensondersteuning naar team telfonie (2 fte 6/11)

92.446 -92.446 92.446 -92.446 92.446 -92.446 92.446 -92.446 92.446 -92.446

Verlagen stelpost nog te realiseren

apparaatslasten

-32.846 32.846 -32.882 32.882 -32.882 32.882 -32.882 32.882 -32.882 32.882

350 Raad Correctie splitsing

indexatie ICT -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500

Vergoedingen Raad netto gemaakt in te zetten voor werkkostenregeling

-49.000 49.000 -49.000 49.000 -49.000 49.000 -49.000 49.000 -49.000 49.000

355 Burgemeester en wethouders

Correctie splitsing

indexatie ICT -5.500 5.500 -5.500 5.500 -5.500 5.500 -5.500 5.500 -5.500 5.500

Vergoedingen B&W netto gemaakt in te zetten voor werkkostenregeling

-15.000 15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000

32.775 -32.775 36.099 -36.099 36.099 -36.099 37.899 -37.899 37.899 -37.899

2 Openbare orde en veiligheid

303 Openbare orde en veiligheid

Correctie splitsing

indexatie ICT -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500

356 Stadstoezicht Correctie splitsing

indexatie ICT -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000

502 Regio &

Rampenbestrijding

Afboeken overhead

toerekening via -3.002 3.002 -3.002 3.002 -3.002 3.002 -3.002 3.002 -3.002 3.002

(34)

kostprijsdekkende huur Correctie splitsing

indexatie ICT -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000

Verrekenen taakstelling verzekering in kostprijsdekkende huur

-5.116 5.116 -5.116 5.116 -5.116 5.116 -5.116 5.116 -5.116 5.116

-12.618 12.618 -12.618 12.618 -12.618 12.618 -12.618 12.618 -12.618 12.618

3 Leef-

omgeving 20 Straten, wegen en pleinen

Afboeken overhead toerekening via kostprijsdekkende huur

-1.778 1.778 -1.778 1.778 -1.778 1.778 -1.778 1.778 -1.778 1.778

Correctie splitsing

indexatie ICT -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000

-55 55 -55 55 -55 55 -55 55 -55 55

21 Straatreiniging Correctie splitsing

indexatie ICT -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000

23 Betaald parkeren

-1.422 1.422 -1.422 1.422 -1.422 1.422 -1.422 1.422 -1.422 1.422

Correctie splitsing

indexatie ICT -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000

Correctie

kostprijsdekkende huur vastgoed

1.401 -1.401 1.401 -1.401 1.401 -1.401 1.401 -1.401 1.401 -1.401

25 Haven en waterwegen

-356 356 -356 356 -356 356 -356 356 -356 356

Correctie

232 -232 232 -232 232 -232 232 -232 232 -232

Correctie splitsing

indexatie ICT -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000

28 Groen, natuur en recreatie

Correctie splitsing

indexatie ICT -4.000 4.000 -4.000 4.000 -4.000 4.000 -4.000 4.000 -4.000 4.000

33 Begraafplaatsen

-7.111 7.111 -7.111 7.111 -7.111 7.111 -7.111 7.111 -7.111 7.111

Correctie

1.159 -1.159 1.159 -1.159 1.159 -1.159 1.159 -1.159 1.159 -1.159

-319 319 -319 319 -319 319 -319 319 -319 319

-19.248 19.248 -19.248 19.248 -19.248 19.248 -19.248 19.248 -19.248 19.248

4 Milieu

36 Bodem Correctie splitsing

indexatie ICT -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000

45 Milieu Correctie splitsing

indexatie ICT -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000

Verlaging budget

(besteding 2014 t/m -101.413 -101.413 0 0 0 0 0

(35)

2016)

-105.413 -101.413 4.000 -4.000 4.000 -4.000 4.000 -4.000 4.000 -4.000 4.000

6 Herstructu- rering en vastgoed

11 Grondexploitaties

Aanvullende verliesvoorziening Bramhaar

50.000 50.000 0 0

Terugstorten bovenwijkse vz A1 nota 2016-000087

-300.000 -300.000 0 0 0 0

13 Onroerend goed buiten exploitatie

-146.186 146.186 -146.186 146.186 -146.186 146.186 -146.186 146.186 -146.186 146.186

Correctie splitsing

indexatie ICT -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000

huur Dorrestraat 1 3 jaar tbv vrijwilligers organisatie

29.300 29.300 29.300 29.300 29.300 29.300 0 0 0 0

-32.162 32.162 -32.162 32.162 -32.162 32.162 -32.162 32.162 -32.162 32.162

-130.348 -220.700 -90.352 -180.348 29.300 209.648 -180.348 29.300 209.648 -180.348 0 180.348 -180.348 0 180.348

7 Inkomens- voorziening en arbeidsmarkt

401 Inkomen Correctie splitsing

indexatie ICT -7.500 7.500 -7.500 7.500 -7.500 7.500 -7.500 7.500 -7.500 7.500

Overgang medewerker Inkomensondersteuning naar Publiekszaken (1 FTE 6/11)

-46.223 46.223 -46.223 46.223 -46.223 46.223 -46.223 46.223 -46.223 46.223

Overgang 2 mw Inkomensondersteuning naar team teleonie (2 fte 6/11)

-92.446 92.446 -92.446 92.446 -92.446 92.446 -92.446 92.446 -92.446 92.446

405 Reintegratie Afrekening WSW 2013 678.678 678.678 0 0 0 0 0

Centre of Excellence 92.183 92.183 0 0 0 0 0

Correctie splitsing

indexatie ICT -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500

Correctie teammanager

van prod 95 naar 405 71.912 -71.912 71.912 -71.912 71.912 -71.912 71.912 -71.912 71.912 -71.912

693.104 770.861 77.757 -77.757 77.757 -77.757 77.757 -77.757 77.757 -77.757 77.757

8 Meedoen

201 Maatsch.opvang en verslavingszorg

-7.643 7.643 -7.643 7.643 -7.643 7.643 -7.643 7.643 -7.643 7.643

-1.029 1.029 -1.029 1.029 -1.029 1.029 -1.029 1.029 -1.029 1.029

203 WMO individuele verstrekkingen

Correctie splitsing

indexatie ICT -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000

204 WMO overig Correctie splitsing

indexatie ICT -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000

herschikking

uitvoeringsbudget WMO -35.000 -35.000 0 0 0 0 0