Presentatie Project Prinsenhof

(1)

Beeldvormende sessie Raad 6 oktober 2020

Presentatie Project Prinsenhof

Terug naar 1950

2

Er is wel geen plaats in Nederland te vinden waar Hollands geschiedenis en Hollands karakter beter voor het oog zichtbaar worden dan langs het Oude Delft in Hollands ‘derde stad’……

……

Konden in 1937-38 de kosten der restauratie op f 340.000 worden geschat, thans is dat gans anders geworden, én omdat de prijzen van de materialen en de lonen sterk gestegen zijn én omdat, al brekende, tastende, wroetende tussen de bouwvallen, telkens weer bleek dat het verval veel verder om zich heen gegrepen had dan bij de beschouwing aan de buitenkant te verwachten was geweest.

……..

Nodig zijn nog ruim f 100,000,-

……..

Dit bedrag moet er komen. En het zal er komen, trots verarming, trots belastingen. Want het geldt hier de plaats, waar onze nationale traditien in haar beste vorm haar uitdrukking vinden.

Technische toelichting raad 6 oktober 2020

Het Prinsenhof

3

• Veel meer dan een museum: locatie met een bijzondere en rijke geschiedenis

• Religieuze geschiedenis (klooster), nationale geschiedenis (Willem van Oranje), militaire geschiedenis (kazerne), leegstand en verloedering, Culturele geschiedenis (museum)

• Prinsenhof is als top 100 rijksmonument een asset van de gemeente Delft

• De gemeente heeft ‘de dure plicht’ (ook wettelijk gezien krachtens de erfgoedwet) om het complex in stand te houden en met een relevante functie te tonen aan publiek

Agenda voor deze bijeenkomst

4

Doel: delen van informatie, dilemma’s en visie op de besluitvorming

• Het raadsbesluit van maart 2020: het spoorboekje tot en met 2022

• Highlights ondernemingsplan Museum

• Korte weergave van de actuele stand van zaken overige doelen

• Indicatieve kostenraming

• Dilemma’s en afwegingen

• Vooruitblik op het besluitvormingsproces

Constatering aan het eind

5

• Met het Prinsenhof heeft Delft een asset én een verantwoordelijkheid

• De instandhouding van het monument vergt in alle gevallen een investering

• Instandhouding van het monument met een relevante publieksfunctie kost ca 30 miljoen

• Ondernemingsplan van het museum kost ca 6,5 miljoen extra

• Alle getallen plus-min 20%

De opgave voor 2020

6

Het raadsbesluit van maart 2020 formuleert voor dit jaar de volgende doelen:

• Opstellen van ondernemingsplan

• Opstellen Programma van eisen

• Richtinggevende raming investeringskosten met bijbehorende bandbreedte

• Selectie ontwerpteam met indicatieve raming 25 a 35 miljoen

• De uitgangspunten voor de wijze waarop op- en afgeschaald moet kunnen worden, voor de gewenste modulaire opbouw van het ontwerp NB. Eind 2020 ligt er nog geen keuzepalet om te kunnen op- en afschalen De raad wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet voor VO en DO fase

1 2

3 4

5 6

(2)

De opgave voor 2021

7

Het raadsbesluit van maart 2020 formuleert voor 2021 de volgende doelen:

• Opstellen Voorontwerp (museum, tuin en plein)

• Een onderbouwing van de benodigde investeringskosten met bandbreedte en een uitwerking van de structurele exploitatieconsequenties

• Beschrijving van de mogelijkheden om op- en af te schalen

• Een beeld van de alternatieve dekkingsbronnen

• Uitwerking van de beoogde maatschappelijke effecten voor de stad De raad wordt gevraagd om financiële kaders voor de uitwerking van het DO

De opgave voor 2022

8

Het raadsbesluit van maart 2020 formuleert voor 2022 de volgende doelen:

• Opstellen Definitief Ontwerp (museum, tuin en plein)

• Een onderbouwing van de benodigde investeringskosten en een uitwerking van de structurele exploitatieconsequenties met smallere bandbreedte

• Beschrijving van de mogelijkheden om op- en af te schalen

• Een realistisch beeld van de alternatieve dekkingsbronnen

• Uitwerking van de beoogde maatschappelijke effecten voor de stad De raad wordt gevraagd om financiële kaders voor de uitwerking van het ontwerp

Activiteiten afgelopen periode

9

• Verschillende interne werkgroepen voor de gevraagde producten

• Intensief contact met leden van voormalige werkgroep Prinsenhofgebied (Selectie ontwerpteam, raad van advies, toetsing PvE)

• Vorming en bijeenkomsten Raad van Advies

• Tussentijdse rapportage aan de Raad

• Voorselectie ontwerpteam is afgerond. Gunningsfase wordt binnenkort gestart

• Frequent bestuurlijk overleg met wethouders financien en erfgoed

• Voorbereiding beeldvormende bijeenkomst raad 6 oktober

Ondernemingsplan: strategische doelen

10

• De stad: We vergroten onze rol en betekenis voor Delft

• Programma: Meer ruimte voor gelaagde verhalen en nieuwe perspectieven

• Publiek: meer mensen met meer impact

• Het gebouw: Restauratie en behoud van het historische complex en optimale toegankelijkheid voor bezoekers

• De collectie: Focus op drie thema’s met hedendaagse context en relevantie

• De organisatie: Versterking van de organisatie

Strategische doelen

11

Meer bezoekers, Imago, Vestigingsklimaat, Sociale en Educatieve verbinding, bestedingen in de stad, banen

• Publiek: meer mensen met meer impact Traditionele museumbezoekers

Specifieke Delftse focusgroepen met een cultureel diverse achtergrond en met een andere sociaal economische status

Strategische doelen

12 Technische toelichting raad 6 oktober 2020

7 8

9 10

11 12

(3)

Strategische doelen

13

• De collectie: Focus op drie thema’s met hedendaagse context en relevantie Willem van Oranje, Delfts Blauw, Delftse Meesters

Effecten voor de stad

14

Maatschappelijke waarde

• Culturele waarde (historisch besef, trots, voeding voor de geest)

• Collectiewaarde (eigendom en bruiklenen)

• Ontwikkelende en educatieve waarde (leven lang leren),

• Verbindende waarde (ontmoeting en sociale cohesie)

• Bijdrage aan leefbaarheid (een stad met de omvang van Delft zonder een goed museum is welhaast ondenkbaar)

Effecten voor de stad

15

Economische waarde

• Vestigingsklimaat, economische aantrekkelijkheid van Delft (banen)

• Welzijn van de burger, de mogelijkheid om naar het museum te gaan en de trots die dat oplevert

• Vastgoedwaarde in de (directe) omgeving

• Directe bestedingen van bezoekers en banen

Effecten voor de stad

16

Bestedingen en banen (onderzoek door LAgroup en Leisure advies)

• 3,3 miljoen bestedingen in nominaal jaar

• 4,2 miljoen bestedingen in blockbuster jaar

Nu: 2 miljoen bestedingsimpact. Dus groei van 1,3 miljoen in nominaal jaar en 2,2 miljoen in blockbuster jaar.

• Na uitvoering ondernemingsplan zorgt museum voor 91 tot 116 banen.

• De renovatie en verbouwing van museum zorgt eenmalig voor 200 fulltime arbeidsplaatsen aan directe werkgelegenheid.

Programma van Eisen

17

• Instandhouding van het monument met daarin het Museum Prinsenhof Delft

• Herinrichting van plein en tuin

• Verbeteren routing in het monumentale complex

• Verbeteren toegankelijkheid voor minder validen tot ca 70%

• Bouwfysische maatregelen (isolatie) om klimaatbeheersing mogelijk te maken

• Vervangen of voor het eerst aanbrengen van klimaatinstallaties

• Klimaatklasse A in tentoonstellingsruimtes

• Uitbreiding van de gebruikte vloeroppervlakte

Het ondernemingsplan vertaald in een ruimtelijk Programma van Eisen

18

Gebied huidig PvE Verschil

Entreegebied 289 355 66 Tentoonstellen vast 1.135 1.060 -75 Tentoonstellen tijdelijk 299 500 201 Tentoonstellen inserts - 150 150 Evenementen, Verhuur en Educatie 862 834 -28 Werken 500 429 -71 Facilitair en techniek 195 570 375

3.280

3.898 618 Verkeersruimte 577 756 179

3.857

4.654 797

13 14

15 16

17 18

(4)

Indicatieve kostenraming

19

Probleemstelling:

• De opgave is complex

• Zeer hoge monumentale waarde in top 100 monument

• De renovatie/restauratie moet een goed functionerend museum opleveren

• Voor museaal klimaat is het nodig om te isoleren en installaties aan te brengen

• Spanning tussen erfgoed- en museumeisen

• Uiteindelijke bouwkosten volgen uit het ontwerp

• Ontwerpen doen we pas in de volgende fase

Indicatieve kostenraming, werkwijze

20

• Groep van experts heeft alle ruimtes in het Prinsenhof geanalyseerd (Vastgoed, museum, erfgoed, bouwfysica, installaties, PvE en kosten)

• Per ruimte een mogelijke en ‘acceptabele’ ingreep bepaald vanuit museale en erfgoedoptiek  klimaatklasse A gedeeltelijk haalbaar in de ruimtes die bestemd zijn voor vaste en tijdelijke tentoonstellingen

• Ingrepen zijn ‘afgeprijsd’ in een begroting van de bouw- en installatiekosten

• Totale investeringskosten berekend

Indicatieve kostenraming

21

Hoofdpost

Bouwkosten, excl. vaste inrichting 18.036.000 Vaste en museale inrichting 2.333.000

Buitenruimte 980.000

Honoraria 2.980.000

Leges en aansluitkosten 355.000

interne kosten gemeente Delft en museum 4.215.000

Prijsstijgingen 1.966.000

Onvoorzien 15% 4.630.000

Niet verrekenbare BTW 130.000

verhuis- en frictiekosten museum 1.033.000 36.625.000

Voorlopige conclusie

22

• Op basis van de huidige inzichten lijkt het mogelijk om het concept Programma van Eisen en het ondernemingsplan te realiseren aan de bovenkant van de genoemde bandbreedte van 25 a 35 miljoen euro

• Nauwkeurigheid in deze fase +/- 20%

• Definitief ‘bewijs’ wordt geleverd op basis van een ontwerp

• Afschalen naar een lager bedrag vergt hoogstwaarschijnlijk forse ingrepen in het concept Programma van Eisen en het ondernemingsplan

De uitgangspunten voor op- en afschalen

23

• Minder zalen voorzien van museaal klimaat klasse A

• Uitbreiding in ruimtelijk PvE niet of minder

• Routing niet of deels aanpassen

• Toegankelijkheid niet of deels verbeteren

• Gebouw niet of deels verduurzamen

• Plein niet opnieuw inrichten

Voorlopige dekking

24

dekking

Reservering in de algemene reserve 15.000.000 beschikbare onderhoudsreserve 1.600.000 beschikbaar in exploitatiebegroting museum 900.000

aanvullende dekking pm

bijdrage Fonds 2040 pm

cofinanciering en sponsoring aanname: 10% van de investering

…...

19 20

21 22

23 24

(5)

Wat als we veel minder geld hebben…..

25

• Project stilleggen – aantal jaren uitstel

• Instandhouden als publiek toegankelijk gebouw (niet zijnde een museum)

• Instandhouden als museum zonder bijzondere klimaateisen

• Instandhouden als museum met tentoonstellingsruimten met klimaatklasse A

• Realiseren van het ondernemingsplan, Museum met tentoonstellingsruimten met klimaatklasse A en uitbreiding van bruikbare ruimte

Project stilleggen – aantal jaren uitstel

26

• Leidt tot hogere kosten in de toekomst

• Energie van de afgelopen jaren tevergeefs (Gemeente, Museum, Werkgroep Prinsenhofgebied)

• Gedeeltelijke kapitaalvernietiging voorbereidingskosten

Opknippen van het project (= gedeeltelijk uitstellen) is niet zinvol

Instandhouden als publiek toegankelijk gebouw (niet zijnde een museum)

27

• Herinrichting tuin en plein

• Onderhoud buitenschil, binnenschilderwerk, vloerafwerkingen,

• renovatie vd Mandelezaal,

• Verbeteren toegankelijkheid incl. aanbrengen liften,

• geen verduurzaming; instandhouding installaties op huidig nivo, geen isolatie

• bestaande inrichting grotendeels handhaven Geschatte kosten: 18,6 miljoen.

Instandhouden als museum zonder bijzondere klimaateisen

28

• Alle eerdere ingrepen behorende bij publieksfunctie,

• Inrichting verwijderen en vernieuwen,

• Routing aanpassen,

• Verduurzaming, basisinstallaties in het gehele gebouw en basisisolatie Geschatte kosten 29,7 miljoen

Instandhouden als museum met tentoon- stellingsruimtes Klimaatklasse A

29

• Alle eerdere ingrepen behorende bij ‘museum’,

• Extra isolatie

• Extra installaties Geschatte kosten 33,7 miljoen

Onderbouwing financiële noties

30

publieke Museum Museum met Idem, incl.

Hoofdpost functie basis klimaat Klimaat kl A uitbreiding

Bouwkosten, excl. vaste inrichting 7.600.000 13.300.000 16.000.000 18.000.000 Vaste en museale inrichting 2.300.000 2.300.000 2.300.000 Buitenruimte 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Honoraria 1.400.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000 Leges en aansluitkosten 200.000 300.000 300.000 400.000 interne kosten gemeente Delft en museum 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 Prijsstijgingen 800.000 1.500.000 1.800.000 2.000.000 Onvoorzien 15% 2.300.000 3.700.000 4.300.000 4.600.000 Niet verrekenbare BTW 100.000 100.000 100.000 100.000 verhuis- en frictiekosten museum 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

18.600.000

29.700.000 33.700.000 36.600.000

25 26

27 28

29 30

(6)

Constatering

31

• Met het Prinsenhof heeft Delft een asset én een verantwoordelijkheid

• De instandhouding van het monument vergt in alle gevallen een investering

• Instandhouding van het monument met een relevante publieksfunctie kost ca 30 miljoen

• Ondernemingsplan van het museum kost ca 6,5 miljoen extra

• Alle getallen plus-min 20%

Scenario voor besluitvorming

32

• We volgen het raadsbesluit van maart 2020 en we geven het ontwerpteam een onderzoeksopdracht en een budget van maximaal 35 miljoen mee om het PvE en het ondernemingsplan te realiseren.

• Daarnaast vragen we het ontwerpteam om alternatieve opties uit te werken met besparingsmogelijkheden (de modulaire opbouw om af te schalen)

• De uitkomsten worden voorgelegd aan de Raad voor besluitvorming in september/oktober 2021

NB. Voorbereidingskosten volgend jaar zijn geen kapitaalvernietiging

Voorbereiding van de besluitvorming

33

sept okt nov dec

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

themabijeenkomst Raad (beeldvormend) B&W

Raadscommissie gemeenteraad

• De voorgestelde planning is alleen mogelijk met een versnellingsverzoek

• Voor raadsleden bestaat de mogelijkheid om een rondleiding met toelichting in het Prinsenhof te krijgen en/of een uitgebreide presentatie van het ondernemingsplan

Terug naar 1950

34

Er is wel geen plaats in Nederland te vinden waar Hollands geschiedenis en Hollands karakter beter voor het oog zichtbaar worden dan langs het Oude Delft in Hollands ‘derde stad’……

……

Konden in 1937-38 de kosten der restauratie op f 340.000 worden geschat, thans is dat gans anders geworden, én omdat de prijzen van de materialen en de lonen sterk gestegen zijn én omdat, al brekende, tastende, wroetende tussen de bouwvallen, telkens weer bleek dat het verval veel verder om zich heen gegrepen had dan bij de beschouwing aan de buitenkant te verwachten was geweest.

……..

Nodig zijn nog ruim f 100,000,-

……..

Dit bedrag moet er komen. En het zal er komen, trots verarming, trots belastingen. Want het geldt hier de plaats, waar onze nationale traditien in haar beste vorm haar uitdrukking vinden.

Presentatie Project Prinsenhof

Beeldvormende sessie Raad 6 oktober 2020