Bijlage-Uitvoering-eerder-genomen-besluiten-begrotingswijzigingen-1.pdf PDF, 280 kb

(1)

Uitvoering eerder genomen besluiten

C01. Kosten projectleiding Doorbraakproject

Eind 2018 heeft de voormalige gemeente Ten Boer besloten een bedrag van 75 duizend euro beschikbaar te stellen voor de projectleiding van het Doorbraakproject. Dit project heeft als doel inwoners, op een voor hen meest passende wijze, te ondersteunen binnen de beschikbare budgetten, waarbij de zelfredzaamheid en samenredzaamheid wordt vergroot met als resultaat tevreden burgers en professionals. Dekking vindt plaats uit de reserve Zorguitgaven WMO 18+ en jeugd.

Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res.

mut

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.2 Passende ondersteuning en zorg

I 75 75 75 0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 75 0 75 0 75 0

C02. Let's Gro 2019

Per raadsbrief bent u geïnformeerd over Let’s Gro festival 2019. De incidentele kosten ad 158 duizend euro betreffen het voorbereiden van het festival, de communicatie en het faciliteren van podia. Dekking vindt plaats uit diverse organisatie- en beleidsmiddelen, zowel uit het fysiek/ruimtelijke domein en het sociaal- maatschappelijk domein als ook uit algemene budgetten. De budgettaire effecten worden door middel van deze begrotingswijziging geregeld.

Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

01 Werk en inkomen

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

I -5 -5 -5

02 Economie en werkgelegenheid

02.1 Groningen Kennisstad I -20 -20 -20

04.1 Sociaal klimaat I -35 -35 -35

05 Sport en bewegen

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

I -5 -5 -5

06 Cultuur 06.1 Culturele infrastructuur

I -5 -5 -5

07 Verkeer 07.6 Overig verkeer I -13 -13 -13

08 Wonen 08.1 Gezinnen I -13 -13 -13

08 Wonen 08.4 Kwaliteit woningvoorraad

I -13 -13 -13

12 College, raad en gebiedsg.werk

12.1 College en Raad I 148 148 148

12.2 Gebiedsgericht werken

I -20 -20 -20

14 Overhead en onderst. organisat

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

I -20 -20 -20

(2)

C03. Mutaties reserve SIF en beklemde reserve kapitaallasten

Bij de begroting 2018 zijn ruilmiddelen ingezet. Daarvan is 6,787 miljoen euro in 2019 vanuit de reserve SIF geruild, in de verwachting dat deze gelden voor de Kunstwerf en Zernikelaan in het SIF aanwezig zouden zijn. Door besluitvorming bij de kredietaanvragen met betrekking tot de projecten Kunstwerf (18 juli 2018, nr 6984810) en Zernikelaan (30 mei 2018, nr 6883786) zijn deze gelden naar de beklemde reserve

kapitaallasten overgeheveld. Met deze begrotingswijziging gaan we de geraamde onttrekking in de primitieve begroting ad 6,787 miljoen euro aan de reserve SIF ongedaan maken. Gelijktijdig wordt het bedrag onttrokken aan de beklemde reserve kapitaallasten. Aangezien beide mutaties plaatsvinden op hetzelfde deelprogramma, zien we per saldo geen effect.

08 Wonen 08.7 Overig wonen I 0 6.787 0

08 Wonen 08.7 Overig wonen I 0 -6.787 0

(3)

Verwerking taakstellingen

D01. Aanpassen salarisbegroting GGD

Met deze begrotingswijziging wordt een knelpunt in de begroting van de GGD opgelost. Een aantal vacatures is niet meer ingevuld, waardoor een taakstelling op de zorg wordt gerealiseerd. Een deel van de bezuiniging heeft betrekking op overheadfuncties. De lasten op deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ nemen daardoor af met 66 duizend euro. De lasten op deelprogramma 4.1 ‘Sociaal klimaat’

nemen toe met 79 duizend euro. Dat komt door de inzet van de vrijkomende overhead ad 66 duizend euro en door extra zorgtaken van 13 duizend euro. In de begroting zijn de baten van de regio aan de lasten gekoppeld.

De baten op deelprogramma 4.1 ‘Sociaal klimaat’ nemen daarom toe met 79 duizend euro en die van deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ af met 66 duizend euro. Per saldo nemen de lasten en baten door deze wijziging toe met afgerond 13 duizend euro.

04.1 Sociaal klimaat S 79 79 0 0

S -66 -66 0 0

D02. Bezuiniging inleenkrachten

De bezuiniging op de organisatie vullen wij voor een deel in door een aanbestedingsvoordeel op

inleenkrachten. De besparing geldt voor nieuwe inleenovereenkomsten vanaf 1 september 2017. Periodiek leggen wij de besparing op basis van de realisatiecijfers aan uw raad voor. De gerealiseerde incidentele bezuiniging over het tweede kwartaal van dit jaar bedraagt 89 duizend euro. De begrote lasten op diverse programma’s nemen daardoor af ten gunste van deelprogramma 12.1 ‘College en raad’. Wij stellen voor de begroting hiervoor te wijzigen. De realisatie over het eerste halfjaar van 2019 komt daarmee op 235 duizend euro (besparing 316 duizend euro minus weglekeffecten ad 81 duizend euro).

01 Werk en inkomen

01.1 Werk en activering I -6 -6 -6

01 Werk en inkomen

I -2 -2 -2

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen I -1 -1 -1

03 Onderwijs 03.2 Voorkomen schooluitval

I -6 -6 -6

I -5 -5 -5

05 Sport en bewegen

05.1 Sportieve infrastructuur

I -15 -15 -15

I -4 -4 -4

08 Wonen 08.7 Overig wonen I -9 -9 -9

(4)

09 Kwaliteit van de leefomgeving

09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte

I -2 -2 -2

09.2 Afvalinzameling en - verwerking

I -5 -5 -5

10 Veiligheid 10.3 Integriteit en veiligheid

I -1 -1 -1

11

Dienstverlening

11.1 Publieke dienstverlening

I -17 -17 -17

12.1 College en Raad I 89 89 89

I -17 -17 -17

(5)

Technische wijzigingen

E01. Aanpassing raming inkomsten Onderzoek, Informatie en Statistiek

In de ramingen voor Onderzoek, Informatie en Statistiek zijn baten opgenomen, met als doel om de salarislasten van onderzoekers te dekken. Aangezien de realisatie hiervan voornamelijk plaats vindt aan de hand van opdrachten uit de eigen gemeentelijke organisatie, dienen deze opbrengsten op grond van regelgeving als negatieve lasten te worden verantwoord. We verlagen daarom op deelprogramma 14.1

‘Overhead en ondersteuning’ zowel baten als lasten structureel met 800 duizend euro.

S -800 -800 0 0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -800 -800 0 0 0 0

E02. Actualisatie omzet Oosterpoort en Stadsschouwburg (directie SPOT)

Verwacht wordt dat SPOT in 2019 voor 530 duizend euro meer realiseert dan begroot, onder andere door meer inkomsten uit concerten. Daar staan extra kosten tegenover voor inhuur van uitzendkrachten (81 duizend euro) en programmeringskosten (449 duizend euro). We verhogen daarom op deelprogramma 6.1

‘Culturele infrastructuur’ zowel de baten als lasten incidenteel met 530 duizend euro.

I 530 530 0 0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 530 530 0 0 0 0

E03. Correcties gemeentelijke herindeling

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling zijn de begrotingen van Groningen, Haren en Ten Boer met ingang van 1 januari 2019 samengevoegd. Een aantal budgetten is op een onjuist programma

terechtgekomen. Het gaat onder meer om een correctie van dotaties aan voorzieningen en personele mutaties.

Met deze begrotingswijziging corrigeren we dit. Dit leidt tot een structurele wijziging van de lasten op diverse deelprogramma’s.

01 Werk en inkomen

01.1 Werk en activering S 21 21 21

01 Werk en inkomen

S 44 44 44

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen S -2 -2 -2

04.1 Sociaal klimaat S 33 33 33

(6)

S -196 -196 -196

05 Sport en bewegen

S 149 149 149

05 Sport en bewegen

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

S -25 -25 -25

S 97 97 97

S -20 -20 -20

14.1 Overhead en ondsteun.

organisa

S -102 -102 -102

E04. Effecten generatiepact

Per 1 januari van dit jaar is sprake van een gewijzigde regeling van het generatiepact. Met deze

begrotingswijziging worden de eerste effecten daarvan in de begroting verwerkt (peildatum 1 juli 2019).

Financieel worden directies gekort voor de lagere loonkosten van de deelnemers. Afgesproken is dat directies voor functies tot en met schaal 7 volledig gecompenseerd worden voor herbezetting. De effecten worden, door het stijgen van de lasten, zichtbaar op meerdere deelprogramma’s. Het financieel effect van het nieuwe generatiepact bedraagt voor dit jaar 66 duizend euro nadelig (structureel 132 duizend euro) en wordt verantwoord op deelprogramma 12.1 ‘College en raad’.

Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr res. mut

01 Werk en inkomen

01.1 Werk en activering S -14 -14 -14

01 Werk en inkomen

S 19 19 19

02.2 Aantrekkelijke stad S 1 1 1

07 Verkeer 07.4 Parkeren S -3 -3 -3

S -1 -1 -1

08 Wonen 08.7 Overig wonen S -2 -2 -2

S 45 45 45

S 19 19 19

10 Veiligheid 10.1 Veilige woon- en leefomgeving

S -2 -2 -2

12.1 College en Raad S -66 -66 -66

S 7 7 7

(7)

E05. Effecten restwaarde Vastgoed

Vanuit de gedachte om een integraal en volledig activeringsbeleid te hanteren, is besloten dat de gemeente restwaardes gaat hanteren voor het gehele vastgoed. In de begroting 2018 werd een taakstelling opgenomen van 1,2 miljoen euro vanwege de daaruit voorvloeiende lagere kapitaallasten voor het maatschappelijk vastgoed. Voor het kernvastgoed, de parkeergarages en enkele uitzonderingen hanteerden we reeds restwaarde. De regels hieromtrent zijn vastgelegd in de Financiële Verordening 2018, welke met

terugwerkende kracht van 1 januari 2018 in werking trad. In deze verordening is onder andere bepaald dat restwaarde wordt ingevoerd voor het vastgoed en dat de ‘onderhoudsbenadering’ wordt toegepast in plaats van de ‘componentenbenadering’. In de op 22 mei jl. vastgestelde gemeentebegroting 2019 zijn de financiële effecten van dit nieuwe beleid nog niet volledig verwerkt. Daarom stellen wij uw raad voor de begroting te wijzigen aan de hand van de meest recente berekeningen. Deze begrotingswijziging heeft effect op de lasten van meerdere programma’s.

Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr res. mut

02.2 Aantrekkelijke stad I -5 -5 -5

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

I -1 -1 -1

04.1 Sociaal klimaat I 52 52 52

I 92 92 92

07 Verkeer 07.4 Parkeren I 28 28 28

08 Wonen 08.2 Jongerenhuisvesting I 1 1 1

08 Wonen 08.7 Overig wonen I 13 13 13

I 38 38 38

I -20 -20 -20

I 3 3 3

11 Dienstverlening 11.1 Publieke dienstverlening

I -17 -17 -17

organisa

I -184 -184 -184

(8)

E06. Indexatie stichting WIJ

In de begroting hebben wij rekening gehouden met een indexatie van de subsidie aan de stichting WIJ ad 183 duizend euro. Deze hebben we aanvankelijk centraal in de begroting opgenomen op deelprogramma 4.2

‘Passende ondersteuning en zorg’. Met deze begrotingswijziging verdelen we dit budget, dat van structurele aard is, alsnog over meerdere deelprogramma’s. Een bedrag van 132 duizend euro blijft op dit

deelprogramma. Het resterende bedrag (51 duizend euro) wordt gelijkelijk verdeeld over de deelprogramma’s 3.1 ‘Onderwijskansen’, 4.1 ‘Sociaal klimaat’, 5.1 ’Sportieve infrastructuur’ en 6.1 ‘Culturele infrastructuur’.

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen S 13 13 13

04.1 Sociaal klimaat S 13 13 13

S -51 -51 -51

05 Sport en bewegen

S 13 13 13

E07. Zaakgericht werken

Om bij te dragen aan een meer laagdrempelige dienstverlening aan de burger is Zaakgericht werken ingevoerd. Op 6 april 2017 besloot het GMT (besluitnota 6294905) om de structurele kosten hiervan te verdelen over de belanghebbende afdelingen. Eveneens is toen de verdeelsystematiek vastgesteld. Op basis daarvan worden de extra kosten, voortvloeiend uit de aanschaf van het automatiseringspakket e-Suite, uit meerdere budgetten gedekt. Dit heeft lastenmutaties op diverse deelprogramma’s tot gevolg.

01 Werk en inkomen

01.1 Werk en activering S -8 -8 -8

01 Werk en inkomen

S -14 -14 -14

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen S -1 -1 -1

04.1 Sociaal klimaat S -1 -1 -1

S -7 -7 -7

05 Sport en bewegen

S -1 -1 -1

S -2 -2 -2

(9)

11

Dienstverlening

11.1 Publieke dienstverlening

S 5 5 5

S 28 28 28

E08. Meerjarenprogramma Verkeer & Vervoer

In mei 2019 stelde uw raad het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer vast (nr 54196-2019). Hierin is aangegeven hoe u de jaarlijks beschikbare middelen wenst te besteden. Bij het opmaken van de begroting 2019 diende de verdeling over 2018 nog als uitgangspunt. Met deze begrotingswijziging heralloceren we de middelen, zodat de begroting aansluit bij de door u vastgestelde verdeling.

07 Verkeer 07.1 Fiets S 70 70 70

07 Verkeer 07.2 Openbaar vervoer S -380 -380 -380

07 Verkeer 07.3 Auto S 105 105 105

07 Verkeer 07.5 Verkeersveiligheid S 432 432 432

07 Verkeer 07.6 Overig verkeer S -227 -227 -227

(10)

E09. Overheveling budget correctief onderhoud

Voortvloeiend uit de reorganisatie van de afdelingen Facilitaire Services en Huisvesting worden de budgetten voor het correctief onderhoud met betrekking tot de panden van het kernvastgoed volledig belegd bij het Vastgoedbedrijf. Het budget voor planmatig onderhoud is hier reeds begroot en aangezien er een causaal verband is tussen correctief en planmatig onderhoud wordt hiermee een efficiëntere werkverdeling beoogd. Dit budget bedraagt 355 duizend euro. Daarnaast wordt het budget voor gebouw gebonden huur (15 duizend euro) eveneens overgeheveld. Deze begrotingswijziging heeft een structurele lastenmutatie op diverse

deelprogramma’s tot gevolg.

02.2 Aantrekkelijke stad S 13 13 13

S 15 15 15

07 Verkeer 07.4 Parkeren S 22 22 22

08 Wonen 08.2 Jongerenhuisvesting S 1 1 1

S 1 1 1

08 Wonen 08.7 Overig wonen S 59 59 59

S 15 15 15

S 27 27 27

S 2 2 2

11 Dienstverlening 11.1 Publieke dienstverlening

S 3 3 3

organisa

S -156 -156 -156

(11)

E10. Overheveling budget juridische ondersteuning

Het budget voor externe juridische ondersteuning is vanuit de voormalige gemeente Haren op

deelprogramma 12.1' College en Raad' in de begroting van de nieuwe gemeente Groningen opgenomen. Eind 2018 is echter besloten (interne besluitnota 7289016) dat het budget ad 76 duizend euro structureel naar de afdeling juridische zaken van het SSC (deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie') dient te worden overgeheveld. Met deze begrotingswijziging geven wij hier uitvoering aan.

12.1 College en Raad S -76 -76 -76

S 76 76 76

E11. Project Founded in Groningen

Voor het project Founded in Groningen ontvingen we van de provincie Groningen een subsidie van 161 duizend euro. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel zowel baten als lasten op deelprogramma 2.1 ‘Groningen Kennisstad’ met dit bedrag. Daarmee kunnen de gelden worden ingezet voor het doel, waarvoor het is ontvangen.

02.1 Groningen Kennisstad

I 161 161 0 0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 161 161 0 0 0 0

E12. Subsidieverstrekking Europees Sociaal Fonds

De gemeente ontvangt als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds, welke bedoeld is voor de uitvoering van het project 'Samenwerking voor een goede toekomst 2'. Het subsidiebedrag wordt na aftrek van kosten voor projectleiding en ondersteuning aan de betrokken scholen uitgekeerd. Het gaat om een bedrag van 1,636 miljoen euro. Daarnaast ontvangt de gemeente als

centrumgemeente van de arbeidsmarktregio een budget voor professionaliseringsactiviteiten van

werkgeversdienstverlening. Het ministerie van SZW heeft dit via UVW beschikbaar gesteld aan de gemeente.

Het betreft een eenmalige impuls ad 28 duizend euro met als doel een gezamenlijke ontwikkeling van medewerkers (zowel van gemeenten als UWV) van de regionale werkgeversservicepunten. In deze begrotingswijziging ramen we zowel het te ontvangen bedrag als de te maken kosten. Per saldo stijgen de lasten en de baten op deelprogramma 1.1 ‘Werk en activering’ met 1,664 miljoen euro.

01 Werk en inkomen

01.1 Werk en activering I 1.664 1.664 0 0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 1.664 1.664 0 0 0 0

(12)

E13. Sportcentrum Europapark

Het sportcentrum Europapark is in 2018 gerealiseerd en inmiddels in gebruik genomen. Nu de financiële effecten van de bouw en het gebruik bekend zijn, kunnen de verwachte lasten en baten functioneel in de begroting worden geraamd. Met de ingebruikname van het sportcentrum zijn sporthal de Wijert met ingang van 2019 en het Corpushuis medio juli 2019 gesloten. De lasten en baten die hiermee gemoeid waren, worden verlaagd in de begroting. Per saldo dalen de baten en lasten op deelprogramma 5.1 ‘Sportieve Infrastructuur’ door deze begrotingswijziging structureel met 196 duizend euro.

05 Sport en bewegen

S -196 -196 0 0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -196 -196 0 0 0 0

(13)

Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

F01. Lumpsum aardbevingsdossier

De gemeente ontvangt in 2019 van de Nationaal Coördinator Groningen met betrekking tot het

aardbevingsdossier een lumpsum van 1,976 miljoen euro. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de ontvangen lumpsum als de hierop betrekking hebbende uitvoeringskosten op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit woningvoorraad’ ter begroting. Deze lumpsum is een voortzetting van het reeds bestaande meerjarige project Lumpsum Aardbevingen.

I 1.976 1.976 0 0

F02. Specifieke uitkering uitvoering Nationaal Programma Groningen

De gemeente ontvangt van het Rijk in verband met het Nationaal Programma Groningen eenmalig 17,1 miljoen euro. Hiervan is voor de uitvoering van het project Dorpsvernieuwing 15,1 miljoen euro gelabeld. Dit wordt op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit leefomgeving’ in de begroting opgenomen. De resterende 2 miljoen euro heeft betrekking op het project Klimaatbiënnale, welke op deelprogramma 9.1 ‘Onderhoud en beheer van de openbare ruimte’ wordt geraamd. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de specifieke uitkering als de hierop betrekking hebbende uitvoeringskosten ter begroting.

I 15.100 15.100 0 0

I 2.000 2.000 0 0

(14)

F03. Specifieke uitkering versterking van gebouwen

De gemeente ontvangt van het Rijk 7 miljoen euro voor de versterking van gebouwen waarvoor versterkingsadviezen zijn opgesteld. Voor het genoemde bedrag worden subsidies verstrekt. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de ontvangen uitkering als de te verstrekken subsidies op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit woningvoorraad’ ter begroting.

I 7.000 7.000 0 0

F04. Subsidie Provincie projectplan Nationaal Programma Groningen

De gemeente ontvangt via een subsidieregeling van de Provincie een subsidie voor het uitvoeren van het project sloop en nieuwbouw voor het versterken van een 30-tal huurwoningen en ''sociale gemeenteteams voor luisterend oor''. Het gaat om een bedrag van 4,15 miljoen euro. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de subsidie als de hierop betrekking hebbende uitvoeringskosten op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit woningvoorraad’ ter begroting.

I 4.150 4.150 0 0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 4.150 4.150 0 0 0 0