Bijlage-Begrotingswijzigingen-2e-kwartaal-2020.pdf PDF, 247 kb

(1)

DEEL 2: Begrotingswijzigingen ter besluitvorming

A. Beleidsontwikkelingen

A01. Onttrekking reserve ESF voor Werkprogramma

Uw raad is via een collegebrief (nr 94925-2020) geïnformeerd over de actualisatie van het Werkprogramma 2020-2022 naar aanleiding van de coronacrisis. Voor de uitvoering van dit

programma zijn middelen beschikbaar gesteld, waarvan 1,0 miljoen euro voor 2020. Deze middelen zijn nodig om de activerende werking van onze aanpak structureel te vergroten. We verwachten hiermee de uitgaven voor de bijstand te verlagen. De beoogde besparing loopt uiteindelijk op tot 5 miljoen euro structureel. Voor dit boekjaar zijn de verwachte kosten voor het Werkprogramma 1,5 miljoen euro. Om deze kosten te kunnen dekken stellen we voor om 0,5 miljoen euro uit de reserve ESF te onttrekken. Zowel de lastenstijging als de reserve-onttrekking vinden plaats op deelprogramma 1.1 ‘Werk en activering’.

Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

01 Werk en inkomen

01.1 Werk en activering

I 500 500 500 0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 500 0 500 0 500 0

A02. Onttrekking reserve ESF

In de begroting 2020 is rekening gehouden met het voorstel om vanuit de reserve Europees Sociaal Fonds (ESF) een bedrag van 200 duizend euro bij te dragen aan het project ‘Ontwikkeling sociaal werkgeverschap in het onderhoud van de gemeente Groningen 2020’. Doel van dit project is o.a. om uitstroom van SW-ers in te vullen met mensen uit andere doelgroepen. Met deze begrotingswijziging geven we hier uitvoering aan. De onttrekking aan de genoemde reserve ESF vindt plaats op

deelprogramma 1.1 ‘Werk en activering’. Op deelprogramma 9.1 ‘Kwaliteit van de leefomgeving’

stijgen de lasten incidenteel met 200 duizend euro.

01 Werk en inkomen

I 0 200 -200

09 Kwaliteit van de leefomgeving

09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte

I 200 200 200

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 200 0 200 0 200 0

(2)

A03. Subsidiegelden RUPS III

Voor het uitstapprogramma ‘prostituees RUPS III’ is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie van 100 duizend euro ontvangen. Hiermee kunnen uitstapprogramma’s worden ontwikkeld en uitgevoerd, met als doel om prostituees naar ander werk of dagbesteding te begeleiden en een

definitieve breuk met het beroep van prostitutie te ondersteunen. Deze middelen worden ingezet om de uitvoerende partijen (Terwille, Leger des Heils en Het Overweeghuis) te bekostigen voor

ontwikkelings- en uitvoeringskosten ten behoeve van het beoogde doel. Op deelprogramma 4.2

‘Passende ondersteuning en zorg’ stijgen zowel de baten als lasten hierdoor incidenteel met 100 duizend euro.

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.2 Passende ondersteuning en zorg

I 100 100 0 0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 100 100 0 0 0 0

(3)

B. Bijsturingsmaatregelen

Geen

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

Geen

(4)

D. Verwerking taakstellingen

D01. Actualisatie deelname generatiepact

Het Generatiepact van de gemeente Groningen is een regeling waarbij medewerkers van 60 jaar en ouder een stapje terug doen, zodat er ruimte komt om jonge medewerkers aan te trekken. Directies worden financieel gekort voor de lagere loonkosten van de deelnemers. Om problemen in de uitvoering te voorkomen, is afgesproken dat directies voor functies tot en met schaal 7 volledig gecompenseerd worden voor herbezetting. In 2019 is aan uw raad via het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage II reeds een bijstelling van het generatiepact 2019 per 1 juli 2019 in de begroting verwerkt. Op basis van de deelname aan het generatiepact per 1 januari 2020 hebben wij de financiële effecten voor het lopende begrotingsjaar geactualiseerd. Het generatiepact leidt tot een structureel tekort in onze begroting vanwege de compensatie voor de herbezetting. Het bedrag van deze actualisatie is voor dit jaar berekend op 434 duizend euro. Dat tekort wordt structureel gedekt door een lagere inzet van stadstalenten ad 135 duizend euro. Het resterende tekort ad 299 duizend euro wordt dit jaar

incidenteel gedekt door directiebudgetten te verlagen. Het structurele tekort is als opgave opgenomen in de begroting 2021. De effecten van deze begrotingswijziging komen bij diverse deelprogramma’s tot uitdrukking. Door het stijgen van de lasten als gevolg van de herbezetting nemen de lasten toe op de deelprogramma’s 1.2 ‘Inkomen en armoedeverlichting’ en 9.1 ‘Onderhoud en beheer openbare ruimte’.

Op de overige deelprogramma’s nemen de lasten af.

Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

01 Werk en inkomen

I -25 -25 -25

01 Werk en inkomen

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

I -35 -35 -35

01 Werk en inkomen

S 5 5 5

01 Werk en inkomen

S 107 107 107

02 Economie en werkgelegenheid

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

I -4 -4 -4

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen I -5 -5 -5

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen S -1 -1 -1

04.1 Sociaal klimaat I -11 -11 -11

I -16 -16 -16

04.1 Sociaal klimaat S -4 -4 -4

S -2 -2 -2

05 Sport en bewegen

05.1 Sportieve infrastructuur

I -15 -15 -15

05 Sport en bewegen

S 8 8 8

06 Cultuur 06.1 Culturele infrastructuur

I -9 -9 -9

(5)

S 3 3 3

I -73 -73 -73

S 293 293 293

10 Veiligheid 10.1 Veilige woon- en leefomgeving

I -13 -13 -13

S 16 16 16

11 Dienstverlening 11.1 Publieke dienstverlening

I -15 -15 -15

S -1 -1 -1

12 College, raad en gebiedsg.werk

12.1 College en Raad I 397 397 397

12.1 College en Raad S -415 -415 -415

12.2 Gebiedsgericht werken

S -14 -14 -14

14 Overhead en onderst. organisat

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

I -174 -174 -174

S 3 3 3

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 0

D02. Hervorming accres instellingen

In de begroting is vanaf 2020 de structurele taakstelling van 1,0 miljoen euro opgenomen voor het onderwerp ‘geen accres doorgeven aan instellingen’. Door het beschikbare accres niet door te geven, realiseren wij met deze begrotingswijziging structureel 389 duizend euro. Zowel de baten als de lasten dalen hierdoor met dit bedrag. Als gevolg van de interne kostenverdelingssystematiek heeft deze wijziging een effect op diverse deelprogramma’s.

01 Werk en inkomen

S -24 24 24

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen S -94 -10 -84 -84

S -111 -262 151 151

05 Sport en bewegen

S -13 13 13

05 Sport en bewegen

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

S -17 -17 -17

(6)

S -11 -81 70 70

06 Cultuur 06.2 Deelname aan cultuur

S -66 -66 -66

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -389 -389 0 0 0 0

D03. Realisatie bezuiniging inleenkrachten tweede kwartaal

De bezuiniging op de organisatie vullen wij deels in door een aanbestedingsvoordeel op inleenkrachten.

Periodiek leggen wij de besparing op basis van de realisatiecijfers aan uw raad voor. De gerealiseerde incidentele bezuiniging over het tweede kwartaal van 2020 hebben we berekend op 111 duizend euro.

De begrote lasten op diverse deelprogramma’s nemen daardoor af ten gunste van deelprogramma 12.1

‘College en raad’. Wij stellen voor de begroting hiervoor te wijzigen. De gerealiseerde bezuiniging over het eerste halfjaar komt daarmee op 197 duizend euro. Van de totale taakstelling ad 800 duizend euro verwachten we 500 duizend euro in 2020 niet te realiseren. Bij de begroting 2021 doen we het voorstel de hervorming te verlagen met 500 duizend euro.

01 Werk en inkomen

I -7 -7 -7

I -13 -13 -13

05 Sport en bewegen

I -35 -35 -35

I -4 -4 -4

08 Wonen 08.7 Overig wonen I -7 -7 -7

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

I -14 -14 -14

I -17 -17 -17

I -14 -14 -14

(7)

D04. Verdeling incidentele bezuiniging vacatures

In de begroting 2020 is een hervorming van incidenteel 500 duizend euro opgenomen voor het langer vasthouden van vacatures (maatregel 54). Deze hervorming is in de begroting verwerkt op

deelprogramma 12.1 ‘College en raad’. De invulling daarvan vindt plaats via meerdere directies.

Daarom stellen wij u voor om het bedrag over de diverse directies en daarmee ook diverse

deelprogramma's te verdelen. Van het totaalbedrag ad 500 duizend euro blijft 11 duizend euro achter op deelprogramma 12.1 ‘College en Raad’.

01 Werk en inkomen

I -32 -32 -32

01 Werk en inkomen

I -40 -40 -40

02 Economie en werkgelegenheid

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

I -6 -6 -6

I -24 -24 -24

05 Sport en bewegen

I -16 -16 -16

I -11 -11 -11

08 Wonen 08.7 Overig wonen I -36 -36 -36

I -73 -73 -73

I -13 -13 -13

I -19 -19 -19

I -200 -200 -200

(8)

E. Technische wijzigingen

E01. Aanpassing accres subsidie instellingen

Bij de subsidieverlening aan diverse instellingen is gebleken dat niet in alle gevallen het accres correct is verdeeld. Dit herstellen wij met deze begrotingswijziging wat leidt tot een structurele verschuiving tussen diverse deelprogramma's. Het totale saldo van de lasten blijft ongewijzigd.

01 Werk en inkomen

S 5 5 5

04.1 Sociaal klimaat S 107 107 107

S -89 -89 -89

E02. Aanpassing raming wethouderspensioenen

Dit jaar zijn twee oud-wethouders met pensioen gegaan. Aangezien wij de lasten voor deze oud-

wethouders bij een externe verzekeraar hebben ondergebracht, valt dit opgebouwde verzekerde kapitaal aan ons vrij. Het gaat om een bedrag van 444 duizend euro. Dit ontvangen bedrag voegen we toe aan onze voorziening Pensioenen wethouders ter dekking van toekomstige pensioenlasten. Voor een andere oud-wethouder heeft een waardeoverdracht naar een andere gemeente plaatsgevonden. Dit dekken we deels doordat ook voor deze persoon het opgebouwde verzekerde kapitaal ad 281 duizend euro vrijvalt en aan onze gemeente beschikbaar wordt gesteld. De baten en lasten stijgen hierdoor incidenteel met 725 duizend euro op deelprogramma 12.1 ‘College en Raad’.

12.1 College en Raad I 725 725 0 0

(9)

E03. Aanpassing ramingen Bedrijfsvoering

Voor het onderdeel Bedrijfsvoering staan opbrengsten ad 106 duizend euro begroot die al enkele jaren niet worden gerealiseerd. We willen de baten met dit bedrag verlagen, zodat de raming beter bij de werkelijkheid aansluit. We dekken dit door het budget voor externe deskundigheid eveneens met 106 duizend euro te verlagen. Op dit budget zien we de laatste jaren een structurele vrijval. Zowel de daling van de baten als de lasten vindt op deelprogramma 14.1 ‘'Overhead en ondersteuning organisatie' plaats.

S -106 -106 0 0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -106 -106 0 0 0 0

E04. Actualisatie begroting Vastgoedbedrijf

Bij het opstellen van de begroting 2020 van het Vastgoedbedrijf zijn abusievelijk bepaalde kosten structureel verkeerd verdeeld. Om dit te herstellen dient de kostentoedeling te worden gewijzigd. Dit heeft effect op diverse deelprogramma's. Het totale saldo van de lasten blijft ongewijzigd.

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen S 107 107 107

05 Sport en bewegen

S 81 81 81

S 58 58 58

S -317 -317 -317

(10)

E05. Actualisatie BUIG

In oktober 2019 is het Voorlopig budget van de BUIG-uitkeringen voor 2020 gepubliceerd. Hieruit bleek dat de totale ontvangsten van deze uitkeringen 2,8 miljoen euro lager uitvallen dan in de begroting is opgenomen. Naar aanleiding van deze publicatie hebben we de verwachte baten en lasten voor de verschillende bijstandsregelingen geactualiseerd. Deze aanpassingen leidden tot een extra te verwachten tekort van 1,8 miljoen euro. In de raadsbrief, waarin de effecten op de begroting 2020 zijn verwoord, is aangegeven dat bij de jaarrekening 2019 zou worden bezien in hoeverre het rekeningresultaat ruimte zou bieden het verwachte nadeel van 1,8 miljoen euro hieruit te dekken. Inmiddels stemde uw raad in met de bestemming van een deel van het rekeningresultaat ten behoeve van de dekking van het verwachte nadeel. Dit is reeds in de begroting 2020 verwerkt. In de begrotingswijziging die nu voorligt worden zowel de raming van de rijksuitkering als de onderscheiden ramingen van de bestedingen en de baten per regeling geactualiseerd op basis van het Voorlopig budget en de gerealiseerde uitgaven in 2019.

Tegenover de verlaging van het rijksbudget (2,8 miljoen euro) staat de stijging van de overige baten met 0,5 miljoen euro. Per saldo leiden deze aanpassingen tot een incidentele verlaging van 2,3 miljoen euro van zowel baten als lasten op deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en armoedeverlichting’. Daarnaast verhogen we op deelprogramma 1.1 ‘Werk en activering’ het budget voor de loonkostensubsidie incidenteel met 1,3 miljoen euro. Dekking vindt plaats uit deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en armoedeverlichting’.

Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr res. mut

Toev.r es

Onttr.res Saldo na res. mut

01 Werk en inkomen

I 1.308 1.308 1.308

01 Werk en inkomen

I -3.616 -2.308 -1.308 -1.308

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -2.308 -2.308 0 0 0 0

E06. Wijziging Bbz

Per 1 januari jl. is de regelgeving met betrekking tot het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) gewijzigd. Dit heeft o.a. consequenties voor de financieringssystematiek. De uitkering voor levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen maakt nu onderdeel uit van de gebundelde uitkering BUIG, welke eveneens van het Rijk wordt ontvangen. Zowel de in de begroting geraamde uitkeringen als de ontvangsten van het Rijk ad 2,3 miljoen euro halen we met deze wijziging structureel uit de begroting. De verlaging van zowel baten als lasten vinden plaats op deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en armoedeverlichting’. Het effect voor de BUIG maakt onderdeel uit van de algehele actualisatie die u eveneens met dit voorstel wordt voorgelegd.

Toev.r es

01 Werk en inkomen

S -2.321 -2.321 0 0

(11)

E07. Bijdrage regiogemeenten Veilig Thuis

Voor de uitvoering van Veilig Thuis, waarvan onze gemeente als centrumgemeente fungeert, dragen de gemeenten in de regio bij aan de te maken kosten. Deze bijdragen zijn nog niet volledig in de begroting verwerkt. Dat doen we met deze begrotingswijziging alsnog, waardoor zowel de lasten als de baten op deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’ structureel met 229 duizend euro stijgen.

Daarnaast wordt voor dit begrotingsjaar een incidenteel tekort verwacht van 1,244 miljoen euro. Op 29 januari jl. heeft uw raad hiervoor 493 duizend euro uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld (nr 24186-2020). Het restant ad 751 duizend euro wordt aan de overige regiogemeenten in rekening gebracht. Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’ stijgen daardoor incidenteel met 751 duizend euro.

Toev.r es

I 751 751 0 0

S 229 229 0 0

E08. Correctie herindelingsposten

In de begroting staan enkele budgetten, voortvloeiend uit de gemeentelijke herindeling, nog niet op het juiste deelprogramma. Dit corrigeren we met deze begrotingswijziging, wat leidt tot structurele

lastenverschuivingen over diverse deelprogramma’s en budgetten uit het sociale domein. Het totaal van de lasten blijft per saldo gelijk.

Toev.r es

01 Werk en inkomen

S -26 -26 -26

S -37 -37 -37

05 Sport en bewegen

S 10 10 10

05 Sport en bewegen

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

S -12 -12 -12

S -3 -3 -3

(12)

E09. Dienstverleningsovereenkomst RIGG

De opbrengsten met betrekking tot ICT (242 duizend euro), voortvloeiend uit de

dienstverleningsovereenkomst met de RIGG, zijn nog niet in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging doen we dat alsnog. Deze opbrengsten zetten we in ter dekking van de hogere licentie- en onderhoudskosten. De baten en lasten op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' stijgen hierdoor structureel met 242 duizend euro.

S 242 242 0 0

E10. Prijsindexatie uitvoeringskosten RIGG

In de begroting is de prijsindexatie van de uitvoeringskosten voor de RIGG nog niet meegenomen. Met deze begrotingswijziging doen we dit alsnog. Het gaat om een bedrag van 59 duizend euro, waarmee we de lasten op deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’ verhogen. Dit dekken we door diverse budgetten te verlagen. Dit heeft een lastenverlaging tot gevolg op deelprogramma 3.1

‘Onderwijskansen’ (9 duizend euro), deelprogramma 4.1 ‘Sociaal klimaat’ (17 duizend euro) en op deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’ (33 duizend euro).

I 26 26 26

(13)

E11. Inzet middelen voor 'School als Wijk'

In 2020 wordt er in het kader van ‘School als Wijk’ voor een drietal projecten extra middelen ingezet.

‘School als Wijk’ is een preventief instrument op het grensvlak van jeugdhulp en WMO en belangrijk voor het terugdringen van de (individuele) jeugdhulp- en WMO-kosten. De projecten zijn in uitvoering op alle MBO-locaties van de 12 Groninger gemeenten. Deze inzet wordt vanuit het rijk gefinancierd met VSV-middelen, welke we via het Noorderpoort ontvangen. Dit leidt tot een incidentele stijging van zowel de lasten als de baten op deelprogramma 4.1 ‘Sociaal klimaat’ met 133 duizend euro.

04.1 Sociaal klimaat I 133 133 0 0

E12. Meerjarenprogramma Wonen 2020-2023

In januari 2020 stelde uw raad het Meerjarenprogramma Wonen 2020-2023 vast (nr 417724-2019).

Hierin is aangegeven hoe u de jaarlijks beschikbare middelen wenst te besteden. Bij het opmaken van de begroting 2020 diende de verdeling over 2019 nog als uitgangspunt. Met deze begrotingswijziging heralloceren we de middelen, zodat de begroting aansluit bij de door u vastgestelde verdeling.

08 Wonen 08.1 Gezinnen I -366 -366 -366

08 Wonen 08.2

Jongerenhuisvesting

I -167 -167 -167

08 Wonen 08.3 Wonen en zorg I 235 235 235

08 Wonen 08.4 Kwaliteit woningvoorraad

I 157 157 157

08 Wonen 08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh

I 100 100 100

08 Wonen 08.7 Overig wonen I 40 40 40

(14)

E13. Inzet bijdrage Menzis ten behoeve van geboortezorg

In het kader van de geboortezorg voert de gemeente het project ‘Nu niet Zwanger’ uit. In 2019 ontvingen we hiervoor van Menzis een subsidie van 50 duizend euro. Hiervan is in 2019 reeds 10 duizend euro ingezet. Het resterende bedrag ad 40 duizend euro staat op de balans als ‘vooruitontvangen bedrag’ en brengen we nu ter begroting. We verhogen daarom zowel de lasten als de baten op

deelprogramma 4.1 ‘Sociaal klimaat’ incidenteel met 40 duizend euro.

04.1 Sociaal klimaat I 40 40 0 0

E14. Subsidieverstrekking Noorderlicht

De gemeente verstrekt jaarlijks, mede namens de gemeente Leeuwarden en de provincies Groningen en Friesland, een subsidie aan de stichting Fotografie Noorderlicht. De stichting wordt als een belangrijke exponent gezien van de beeldende kunst in het noordelijk landsdeel. De activiteiten waarvoor de stichting subsidie aanvraagt, sluiten aan bij de culturele beleidsplannen en subsidieregelingen van de betrokken overheden. Met deze begrotingswijziging worden de subsidiebedragen van de genoemde andere overheden (226 duizend euro) op deelprogramma 6.1 ‘Culturele infrastructuur’ incidenteel ter begroting gebracht.

I 226 226 0 0

E15. Vastgoedexploitatie Groninger Forum

Met deze begrotingswijziging brengen wij de structurele baten en lasten van het Groninger Forum ter begroting. Het gaat om de huuropbrengsten en de eigenaarslasten zoals rente, afschrijving en onderhoud.

Als gevolg hiervan nemen de baten en lasten met 1,87 miljoen euro toe op deelprogramma 06.1 'Culturele infrastructuur'.

S 1.866 1.866 0 0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 1.866 1.866 0 0 0 0

(15)

E16. Vastgoedexploitatie Groninger Museum

Met deze begrotingswijziging actualiseren we de begroting van het Groninger Museum structureel. Zo nemen, door de aanpassing van de huuropbrengsten, de baten op deelprogramma 6.1 ‘Culturele

infrastructuur’ met 48 duizend euro toe. Navenant stijgen ook de lastenbudgetten op dit deelprogramma met 48 duizend euro om de stijging van diverse kosten, voortvloeiend uit het eigenaarschap, op te kunnen vangen. Eveneens is de inzet van personeel ten behoeve van het Groninger Museum geactualiseerd. Dit heeft effect op meerdere deelprogramma’s. Het saldo van de lasten blijft echter ongewijzigd.

Toev.r es

05 Sport en bewegen

S -10 -10 -10

S 41 48 -7 -7

S 40 40 40

E17. Actualisatie programmabegroting Werk in zicht

Wij zijn centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio. Arbeidsmarktregio-activiteiten en - projecten worden gefinancierd uit de daarvoor ontvangen decentralisatie-uitkeringen, ESF-subsidie en

regiomiddelen, welke bijeengebracht zijn door gemeenten uit de arbeidsmarktregio. De begroting hiervoor is onlangs herzien. Zo hebben we de raming van de ESF-subsidie onjuist in de begroting staan.

In zowel de te ontvangen subsidie als de uit te keren bedragen aan de arbeidsmarktregio zit ook het aandeel voor onze eigen gemeente. Dit raamt de gemeente Groningen, als ontvangende gemeente, zelf eveneens waarmee het dubbel in de begroting is opgenomen. Volgens begrotingsvoorschriften (BBV) is dit niet toegestaan. Met deze begrotingswijziging passen we dit daarom aan. Op deelprogramma 1.1

‘Werk en activering’ dalen zowel de baten als de lasten hierdoor met afgerond 3,6 miljoen euro.

Toev.r es

01 Werk en inkomen

I -3.599 -3.599 0 0

(16)

E18. Zorgkosten in control

Op 1 april jl. heeft uw raad het voorstel Versnelling transformatie sociaal domein in control vastgesteld (nr 77823-2020). Als onderdeel van de onttrekking aan de reserve Sociaal Domein ad 1,285 miljoen euro is een bedrag van 1,073 miljoen euro vooralsnog aan deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’ toegevoegd. Nu er meer duidelijkheid is over de verdere uitwerking gaan we dit bedrag aan de betreffende deelprogramma’s toebedelen. Het gaat met name om 572 duizend euro voor de inzet van tijdelijk personeel en om 218 duizend euro voor externe advieskosten. Als gevolg van de interne kostenverdelingssystematiek heeft deze wijziging een effect op diverse deelprogramma’s. Van het budget ad 1,073 miljoen euro komt 28 duizend euro terecht op deelprogramma 1.1 ‘Werk en activering’, 27 duizend euro op deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en armoedeverlichting’, 70 duizend euro op

deelprogramma 3.1 ‘Onderwijskansen’, 171 duizend euro op deelprogramma 4.1 ‘Sociaal klimaat’, 26 duizend euro op deelprogramma 5.1 ‘Sportieve infrastructuur’ en 84 duizend euro op deelprogramma 6.1 ‘Culturele infrastructuur’. Een bedrag van 667 duizend euro blijft op deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’ staan.

01 Werk en inkomen

I 28 28 28

01 Werk en inkomen

I 27 27 27

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen I 70 70 70

04.1 Sociaal klimaat I 171 171 171

I -406 -406 -406

05 Sport en bewegen

I 26 26 26

I 84 84 84

(17)

F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

Geen