Regio Gooi en
inkRĤ15124
3urg. de Bordessíractî 80. 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 A G Bussum
(035) 692 64 44 i info@regiogenvni
U-A' b i ì e i v a r :
O n s í e r . r n e r k B i i l a g e t n ) Lilichtmger.
T e l e t o o r t D a t u m
O n á e r w e r c
Aan de raden van de aan de Regio Gooi en Vechtstreek deelnemende gemeenten
15.0006918
René van der Haagen (035) 6926407
2 9 OKT 2015
begrotingswijzigingen
Geachte dames, heren,
üEMEtN+b NAARBEKT
™" WK. NR. ^ dnr. - z . r r ^ 7 ^
Ing.
â 0 OKT 2015 A d
fc. ben w raad
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek minimaal acht weken voor de behandeling in het algemeen bestuur te worden toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.
De bedoeling hiervan is dat de raden hun zienswijze over de ontwerp begroting naar voren kunnen brengen. Uw zienswijze dient dan door ons bij de ontwerp begroting te worden gevoegd zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
Het bovenstaande is, op grond van artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek, ook van toepassing op wijzigingen van de begroting die invloed hebben op de bijdrage van de deelnemende gemeenten.
Ter voldoening aan het bovenstaande doen wij u hierbij de volgende begrotingswijziging in het sociaal domein toekomen:
Begrotingswijziging 2015 nummer 4 (nr.15.0006561) inzake maatschappelijke dienstverlening - Veilig Thuis.
Uw eventuele zienswijze op de bovengenoemde begrotingswijziging zien wij gaarne voor 31 januari 2016 tegemoet.
Op 4 februari 2016 vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,
de voorzitter, e secretaris,
P.I. Broertjes
a«j;c G o o i e n ' / e c ř r s ' . r e e k is n e i i a r r . e r w e r K n g s v e r o a n c . ' a n
B l a n c u m B u s s u r r . H n v e r s n m r ī n i z e i : L a r e n V í u . a e n N a a r a e n . V e e s c ^ n ;A 2 . , d e m e a n K v K 3 2 ì 7 0 4 1 5 - 'BAN X L 4 C BNGH 0 2 8 5 3 3 2 ! M - BrC-coae B N G H N L 2 G
Regio Gooi en
Burg de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum
(035) 692 64 44 Į mfo@regiogenv.nl
Algemeen bestuur
U v / b r i e í v a n LMv f e r m e r ie Ons . { e r . m e r k B i j l a g e ( n ) i n l i c h t i n g e n T e l e f o o n D a l u r n
O n d e r w e r p
15.0006552 1
G.J.Vreeke (035) 6926444
Begrotingswijziging
Geachte dames, heren,
Inleiding
Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Veilig Thuis. Veilig Thuis is het
(boven)regionale Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Veilig Thuis wordt in onze regio gevormd door medewerkers van het vroegere Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samen met medewerkers van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). Veilig Thuis werkt voor de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden. Weesp en Wijdemeren maken geen gebruik van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.
De AMK medewerkers zijn in dienst van de Jeugd- 8i Gezinsbeschermers (JGB); die van het ASHG bij de Regio (Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Maatschappelijke Dienstverlening, onderdeel Veilig Thuis). De operationele aansturing van alle medewerkers ligt vanaf 1 januari 2015 bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
Uitvoeringsplan 2015 - 2016
Vanaf 1 januari 2015 werken de JGB en de Regio op basis van het Uitvoeringsplan Veilig Thuis 2015 - 2016 (ons kenmerk: 14.0008786) intensief samen om het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) tot een succes te maken. Onderdeel van het uitvoeringsplan is om te onderzoeken in hoeverre en op welke wijze de organisatorische integratie van het AMK en het ASHG het beste vorm gegeven kan worden.
Opdracht stuurgroep 18-
Op 26 augustus 2015 hebben de portefeuillehouders Jeugd in de stuurgroep 18- (onderdeel van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein) opdracht gegeven aan de gemeenten, de Regio en de JGB om met elkaar te onderzoeken of en op welke wijze een vroegtijdig organisatorische
samenvoegen van AMK en ASHG binnen de bestaande middelen (voor de gemeenten budgettair neutraal) mogelijk is. Een vroegtijdige overname biedt de kans om van Veilig Thuis sneller een
ongedeelde organisatie te maken die krachtiger kan opereren en die zekerheid en duidelijkheid biedt voor alle werknemers.
Uitkomst verkenning
Uitkomst van de gezamenlijke verkenning is dat de vroegtijdige overname van de subsidie, de bijbehorende activiteiten en het uitvoerend personeel van de JGB voor de gemeenten budgettair
Regio 3 c o . e n V e c h t s t r e e k 3 n e ; äam«nwetít»ngsve;baas v a r .
3 1 a n c . - T i B u s s u m H i l v e r s a m H u i z e n . L a r e n . M w a e n N a a r d e r . v V e e - , p e n " . « / i i d e r r . u r e r . K v K 32L7C415 - I 3 A N N L 4 C B N G H 0 2 8 5 0 3 2 : 9 4 - B I C - c o a e B N G H N L 2 G
neutraal gerealiseerd kan worden. De Jeugd- en Gezinsbeschermers en de Regio zijn overeen
gekomen om per 1 januari 2016 de AMK-functie en ASHG-functie (structureel) organisatorisch samen te voegen in de RVE Maatschappelijke Dienstverlening (onderdeel Veilig Thuis) van de Regio Gooi en Vechtstreek.
Met de samenvoeging is, na een jaar van intensieve samenwerking tussen het AMK (JenGB) en het ASHG (Regio GenV) binnen de Regio Gooi en Vechtstreek, Veilig Thuis (het AMHK) organisatorisch geëffectueerd en ingebed in de gemeenschappelijke regeling. De gemeenten voeren de
organisatorische samenvoeging van het AMK met het ASHG voor de gemeenten, nogmaals, budgettair neutraal uit.
Begrotingswijzing nodig om samenvoeging te realiseren
De samenvoeging per 1 januari 2016 en de hiermee gepaard gaande overname van personeel van de Jeugd en Gezinsbeschermers vraagt om een structurele begrotingswijzing van de Regio. De middelen van gemeenten voor de AMK-functie worden daartoe worden onttrokken aan de subsidie van de Jeugd en Gezinsbeschermers. Het gaat om een totaalbedrag van C 507.207,—. Vanaf 1 januari 2016 wordt dit bedrag wordt structureel toegevoegd aan de begroting van de Regio en wordt de bijdrage van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden verhoogd met dit bedrag.
Verdeling per gemeente
Voor de gemeenten brengt de overgang van de subsidie naar de gemeenschappelijke regeling geen extra kosten met zich mee. Zij betalen in 2016 en volgende jaren net zoveel aan de
Gemeenschappelijke Regeling als zij voorheen betaalden aan de Jeugd en Gezinsbeschermers.
De kosten voor gemeenten zijn in totaal C 507.207,—. Deze kosten kunnen op verschillende manieren over gemeenten worden verdeeld. Als basis kan genomen worden de kosten die gemeenten hiervoor in 2015 aan De Jeugd en Gezinsbeschermers betaalden. Andere mogelijkheden zijn: het zogenaamde objectief verdeelmodel 2016 of inwoneraantal. Deze verdeelmodellen laten belangrijke verschillen zien. Gezien de aard van de werkzaamheden, lijkt verdeling naar inwoneraantal het meest billijk. De portefeuillehouders Jeugd dienen zich nog uit te spreken over de grondslag van de verdeling.
Daarom is deze vooralsnog niet aan de ontwerpbegrotingswijziging toegevoegd. Op basis van de GR hebben de gemeenteraden de mogelijkheid om na vaststelling van de begrotingswijziging door het AB hun zienswijze in te dienen.
Frictiekosten
Als gevolg van de (vervroegde) overgang van de subsidie en bijbehorende activiteiten heeft Jeugd- en Gezinsbeschermers (JGB) in 2016 eenmalig frictiekosten á C 165.000,—. Uitgangspunt van de leden van de stuurgroep 18- bij de overgang van de subsidie en bijbehorende activiteiten is dat de
gemeenten de overgang budgettair neutraal uitvoeren. De Regio en JGB hebben daarom gezamenlijk afspraken gemaakt over het opvangen van de eenmalige frictiekosten:
1. JGB vangt C 60.000,— op binnen haar begroting 2016.
2. De Regio vangt de eenmalige frictiekosten van ê 105.000,— op in de begroting 2016 van de RVE maatschappelijke dienstverlening. Hiervoor worden de in 2015 aangelegde transitorische posten aangesproken.
Gemeenschappelijke regeling
De overname van personeel vraagt geen aanpassing aan de gemeenschappelijke regeling. Veilig Thuis (het AMHK) is onderdeel van de nieuwe gemeenschappelijke regeling.
Pagina 2 van 3
Voorstel
Wij stellen u voor om de begrotingswijziging nummer 4 van het dienstjaar 2016 (15.0006561) inzake financiering RVE Maatschappelijke Dienstverlening (onderdeel Veilig Thuis)
vast te stellen.
Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, secretaris, voorzitter, J.J. Bakker P I Broertjes
Pagina 3 van 3
Begrotingswijziging regio Gooi en Vechtstreek nummer 4, dienstjaar 2016 (15.0006561)
Dienst Sociaal Domein
Afdeling RVE Maatschappelijke Ontwikkeling Functienummer 1.1.2
Beleidstaak Maatschappelijke dienstverlening Beheerstaak Veilig Thuis
LASTEN
Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekeningen
Bedrag van de Nieuwe of de verhoging van de bestaande raming
Totaal van de lasten
380.118
105.000 79.825 564.943
Verlaging van de bestaande raming
Nieuwe raming van het dienstjaar
2016
1.132.817
201.490 197.384 1.531.691
BATEN
Bijdragen gemeenten Bijdragen rijk
Bijdragen derden Overige baten Totaal van de baten
507.207
57.736 564.943
1.409.256
64.700 57.736 1.531.692
Toelichting
Verwezen wordt naar de bijgevoegde aanbiedingsbrief nr. 15.0006552
Voor vervolg toelichting z.o.z.
Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering, gehouden op 2 februari 2016.
De secretaris, De voorzitter,
J.J. Bakker P.l. Broertjes
Toelichting - vervolg
Gemeente Inwoners Tarief Nieuwe bijdrage
Blaricum 9.100 C 3,61 32.831
Gooise Meren 56.200 6 3,67 206.246
Hilversum 86.000 C 11,28 970.201
Huizen 41.500 C 3,72 154.393
Laren 10.900 C 3,68 40.105
Weesp 18.100 C 0,13 2.401
Wijdemeren 23.200 C 0,13 3.078
Totaal 245.000 1.409.255
Gemeente Begroting 2016 Verhoging Nieuwe bijdrage
Blaricum 10.172 22.659 32.831
Gooise Meren 66.310 139.936 206.246
Hilversum 756.064 214.137 970.201
Huizen 51.059 103.334 154.393
Laren 12.964 27.141 40.105
Weesp 2.401 2.401
Wijdemeren 3.078 3.078
Totaal 902.048 507.207 1.409.255
