Voorjaarsbrief &
Perspectievennota 2017
22 juni 2017
Gemeenteraad
Nov 2016 Jaar 2017 April 2018
Jaar- rekening
2016
Begroting 2017
VJB 2017 + projecten
NJB 2017 + projecten
Jaar- rekening
2017
PPN 2017 Begroting
2018
+ meicirculaire + interne ontwikkelingen + evt. integrale
afweging nieuw beleid
+ september- circulaire + interne ontwikkelingen
+ mee te nemen geld
Nieuw beleid
Wat is wat?
VJB
- bijstelling begrotingsjaar 2017
- mogelijkheden voor plaatsen extra accenten
PPN
- Begroting 2018 > nieuw college - Beleidsarm
- Vooruitkijken naar begroting & overdrachtsdossier
- Incidenteel nieuw beleid
Voorjaarsbrief 2017
Bijstelling begrotingsjaar 2017
Meicirculaire
Incidenteel voordeel € 875.000
- Algemene uitkering € 440.000
- Verkoop Westerstraat € 110.000
- Verkoop Asserstraat € 215.000
- Omzetten maatschappelijke kredieten € 120.000
Structureel voordeel € 20.000 > wordt meegenomen in PPN
Extra tlv Agri
GAE € 1,84 mln
Omgevingsvisie/omgevingswet € 90.000
Bedrijvenregeling € 200.000
Glasvezel/snel internet
Voorjaarsbrief 2017
Actualiseren investeringsplanning
Nieuwe Aanpassen
kredieten kredieten - Vervangen raadsinformatiesysteem € 75.000
- Aanschaf IDburger € 20.000
- Ondergrondse kast weekmarkt Vries € 20.000
- Vervangen knijpriool Lageweg + € 85.000
- AB Westerburcht - € 131.000
- Kavel Groote Veen + € 129.000
- Bestelbus BOA’s + € 11.000
- Centrumplan Eelde (omzetten) + € 150.000
Wat staat er in de perspectievennota?
Kader voor begroting 2018 (volgend college)
Maatschappelijke opgaven en doelen per cluster > beleidsarm
Financiële kaders (inclusief meicirculaire)
Grote projecten/investeringen zijn nog niet (volledig) opgenomen in de begroting
Accommodatiebeleid
Centrumontwikkeling Zuidlaren
Bedrijfsvoering
Wat komt nog vóór de begroting 2018?
Afval
Begraven/leges
Evaluatie sociaal domein
Accommodatiebeleid Zuidlaren
Centrumontwikkeling Zuidlaren
M eer jar enr am ing P P N 2017
Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Begrotingsresultaat (begroting 2017) 241.818 225.258 143.593 143.593 Begrotingsresultaat na verwerken thema's 241.818 225.258 143.593 143.593
Effect voorjaarsbrief 2017 20.000 20.000 19.000 19.000
Aanpassen prijsindex -81.000 -225.000 -60.000 -60.000
Aanpassing loonindex -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Meicirculaire - accres 706.054 764.767 804.653 883.135
Meicirculaire - overig 243.774 220.627 208.669 246.269
Meicirculaire - taakmutaties 4.182 0 0 0
Meicirculaire - doeluitkeringen -1.029 -1.029 -1.029 -1.029
Sociaal domein 785.494 784.439 850.963 852.787
Budgetten sociaal domein -785.494 -784.439 -850.963 -852.787
Totaal effecten meicirculaire 2017 952.981 984.365 1.012.293 1.128.375 Begrotingsresultaat na meicirculaire 983.799 854.623 964.886 1.080.968
M eer jar enr am ing P P N 2017
Overige onderwerpen 2018 2019 2020 2021
Actualisatie investeringsplanning
Accommodatiebeleid Zuidlaren/Harens Lyceum -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Infrastructuur accommodatiebeleid Zuidlaren pm pm pm pm
Centrumontwikkeling Zuidlaren pm pm pm pm
Raadsinformatiesysteem -19.875 -19.875 -19.875 -19.875
BOA bus -1.265 -1.265 -1.265 -1.265
Ondergrondse kast weekmarkt Vries -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
Machineberging gemeentewerf 0 -3.200 -3.200 -3.200
Automatisering gemeenteraad 0 -2.650 -2.650 -2.650
Aanpassingen bijdrage GR-en
VRD 18.502 12.875 3.836 3.836
GGD -22.716 -22.716 -22.716 -22.716
Recreatieschap Drenthe -14.466 -14.616 -14.398 -14.398
Aanpassingen begroting
Uitbreiding formatie ivm VTH-wet -132.000 -132.000 -132.000 -132.000 Beheer gebouwen tijdelijk in eigendom -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 Huisvestingslasten 't Punthoes -45.133 -45.133 -45.133 -45.133
Extra BOA -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Nazorg ex-gedetineerden -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
Aardbevingen -34.000 pm pm pm
Introductieprogramma raadsleden -10.000 0 0 0
Omgevingswet/omgevingsvisie 0 pm pm pm
Beheer en exploitatie MFA's en sporthallen pm pm pm pm
Ziekten en plagen pm pm pm pm
Totaal effecten overige onderwerpen -605.153 -572.780 -581.601 -581.601
Nieuw begrotingsresultaat 378.646 281.843 383.285 499.367
Nog bij te stellen met de p.m.-posten p.m. p.m. p.m. p.m.
Ontwikkeling reservepositie en weerstandsvermogen
Verloop weerstandsvermogen 2017 2018 2019 2020 2021
Stand Argi op 31 december 12.371.559 7.906.554 6.888.275 7.330.626 7.236.229
Stand Arca op 31 december 10.569.529 10.569.529 10.569.529 10.569.529 10.569.529
Onvoorzien incidenteel 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Onbenuttte belastingcapaciteit (jaarrekening 2016) 3.152.000 3.152.000 3.152.000 3.152.000 3.152.000 Totaal weerstandsvermogen 26.126.088 21.661.083 20.642.804 21.085.155 20.990.758 Benodigde weerstandscapaciteit (jaarrekening 2016) 7.812.000 7.812.000 7.812.000 7.812.000 7.812.000
Ratio 334% 277% 264% 270% 269%
Verwachtingen mutaties Argi 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal
Thema: Accomodatiebeleid Zuidlaren -3.000.000 -473.100 -2.625.530
Centrumontwikkeling Zuidlaren pm pm pm pm
VJB: Groningen Airport Eelde -1.840.000
VJB: omgevingswet/omgevingsvisie pm
VJB: incidenteel voordeel 802.000
VJB: bedrijvenregeling Drenthe -200.000
Resultaten grondexploitaties pm pm pm pm pm
Verwachte mutaties -1.238.000 0 -3.000.000 -473.100 -2.625.530 -7.336.630
Nieuw beleid
Brief april 2015
ruimte voor accenten in 2016, 2017 en 2018 jaarlijks € 750.000
Deels ingevuld in de VJB 2016 en B2017
In VJB 2017 voortgang uitvoering 2017
Resteert voor 2017 € 146.500
Resteert voor 2018 € 200.000
Nu: nieuwe inventarisatie nieuw beleid (totaal +/- 50)
Ideeën
Inc Str
Bezuinig-
ingen Manifest Koers
2019 ev.
2018 2017
JA JA
NEE
OD
VJB PPN
OD
Wettelijk Niet-
wettelijk
PPN
Koers Nood-
zakelijk Wensen
PPN OD
Incidenteel nieuw beleid > VJB & PPN
NIEUW PPN/VJB 2017 VJB PPN OD OD OD
Ideeën aangedragen tbv VJB en PPN 2017 2017 2018 2019 2020 2021
Skatebaan Zuidlaren 20.000
Integratie en participatie nieuwkomers 75.000 175.000
* Dekking uit reserve participatie -75.000 -175.000
Beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte (BIOR) 5.000 5.000 5.000
Cofinanciering bedrijvenregeling Drenthe 200.000
* Bestemmingsreserve ten laste van de Argi -200.000
Update archeologische kaart 20.000
Burgerinitiatief Zeijen pm pm pm
Bijenbos Zuidlaren 6.000
* dekking vanuit budget burgerinitiatieven/leefbaarheidsfon -6.000
Totaal aangedragen ideeën incidenteel nieuw beleid PPB/VJB 201 0 45.000 5.000 5.000 0
Structureel nieuw beleid > VJB & PPN
NIEUW PPN/VJB 2017
Ideeën aangedragen tbv VJB en PPN 2017 Investering 2018 2019 2020 2021
Externe ontwikkelingen, wettelijke verplichtingen en basis op orde 2018 2019 2020 2021
8 Toezichthouder - VTH wet 62.000 62.000 62.000 62.000
8 Juridisch medewerker vergunningverlening - VTH wet 70.000 70.000 70.000 70.000
0 Beheer gebouwen tijdelijk in eigendom 35.000 35.000 35.000 35.000
Huisvestingslasten 't Punthoes 45.133 45.133 45.133 45.133
1 Structureel aanstellen van een BOA 50.000 50.000 50.000 50.000
* dekking vanuit taakvelden (nadere afweging) pm pm pm pm
1 Nazorg ex-gedetineerden 7.500 7.500 7.500 7.500
* dekking vanuit taakvelden (nadere afweging) pm pm pm pm
5 Beheer en exploitatie MFA's en sporthallen pm pm pm pm
0 Machineberging gemeentewerf 80.000 0 3.200 3.200 3.200
7 Nieuwbouw KCA depot 100.000 0 4.000 4.000 4.000
* dekking uit taakveld 'afval' 0 -4.000 -4.000 -4.000
2 Opslag pekelwater 40.000 0 3.200 3.200 3.200
* dekking budget gladheidsbestrijding 0 -3.200 -3.200 -3.200
3 Ondergrondse kast weekmarkt Vries 20.000 1.700 1.700 1.700 1.700
Ziekten en plagen pm pm pm pm
Totaal bijstellingen begroting 271.333 274.533 274.533 274.533
