JAARSTUKKEN Gemeente Hoorn Jaarstukken 2017

(1)

JAARSTUKKEN 2017

(2)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 2

Resultaat 2017 ... 4

Voorstellen voor resultaatbestemming ... 7

JAARVERSLAG 2017 ... 14

Inhoud jaarverslag ... 14

Programma 0 inwoners en bestuur ... 15

Programma 1 openbare orde en veiligheid ... 24

Programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat ... 32

Programma 3 economische zaken ... 43

Programma 4 onderwijs ... 51

Programma 5 cultuur en recreatie ... 60

Programma 6 sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ... 75

Programma 7 volksgezondheid en milieu ... 94

Programma 8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ... 104

Programma 9 financiering en algemene baten en lasten ... 127

Overhead ... 130

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting ... 131

Paragraaf lokale heffingen ... 134

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 145

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ... 151

Paragraaf financiering ... 154

Paragraaf bedrijfsvoering ... 162

Paragraaf verbonden partijen ... 175

Paragraaf grondbeleid ... 186

(3)

Paragraaf algemene uitkering ... 198

Jaarverslag handhaving omgevingsrecht en openbare ruimte ... 203

Paragraaf interbestuurlijk toezicht ... 216

JAARREKENING 2017 ... 219

Balans per 31 december 2017 ... 220

Overzicht van baten en lasten ... 223

TOELICHTINGEN... 225

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ... 226

Toelichting op de balans per 31 december ... 233

Toelichting op het overzicht van baten en lasten ... 260

Analyse begrotingscriterium ... 270

Verantwoordingsinformatie SISa ... 273

Overzicht baten en lasten per taakveld ... 278

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ... 298

BIJLAGEN ... 299

Bijlage 1 overzicht van investeringen... 300

Bijlage 2 overzichten mutaties reserves per programma ... 309

Bijlage 3 overzicht bedrijfsbezoeken portefeuillehouder Economische zaken en college in 2017 ... 325

Bijlage 4 Kerngegevens ... 327

(4)

Resultaat 2017

De gemeente Hoorn heeft 216,1 miljoen euro uitgegeven en 213,9 miljoen ontvangen in 2017. Hierbij is nog geen rekening gehouden met toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De mutaties in de reserves zijn door de gemeenteraad bij de Begroting 2017 en via tussentijdse besluiten vastgesteld. In 2017 wordt 18,8 miljoen euro toegevoegd aan de reserves en 20,6 miljoen euro onttrokken aan de reserves. Zie ook de cijfers in onderstaande tabel.

Het tekort van afgerond 563.000 euro over 2017 wordt onttrokken aan de algemene reserve. In tegenstelling tot voorgaande jaren wijkt de werkelijkheid minimaal af van de begroting. Echter is het resultaat wel ontstaan door verschillende (grote) voor- en nadelen.

In de diverse programma's zijn de lasten en baten per beleidsveld weergegeven. De belangrijkste verschillen tussen begroting en werkelijkheid zijn per programma toegelicht. Hieronder is een analyse op hoofdlijnen opgenomen. De mutaties in de reserves zijn opgenomen in bijlage 2. In de toelichting op de balans zijn de mutaties in de reserves groter dan 200.000 euro toegelicht.

Tabel 1 resultaat 2017 (bedragen x 1.000 euro)

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie Verschil

Lasten -224.525 -216.195 8.330

Baten 217.560 213.940 -3.620

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -6.965 -2.255 4.710

Toevoeging aan reserves -15.807 -18.879 -3.072

Onttrekking aan reserves 22.666 20.571 -2.095

Gerealiseerd resultaat -106 -563 -457

Het werkelijke resultaat is 564.000 euro negatief, door afronding is het resultaat in bovenstaand overzicht 563.000 negatief.

Toelichting verschillen begroting en rekening

In onderstaand overzicht staan de verschillen groter dan 100.000 euro tussen de begroting na wijziging en de realisatie. Dit zijn alleen de verschillen die het resultaat hebben beïnvloed. In programma's is een uitgebreidere analyse per beleidsveld opgenomen.

Per verschil is aangegeven of het een incidenteel of een structureel karakter heeft. De structurele verschillen worden meegenomen in de Kadernota 2018 of zijn al verwerkt in de primitieve begroting 2018.

Tabel 2 verschillen groter dan 100.000 euro (bedragen x 1.000 euro)

Prg. Toelichting verschil Bedrag Incidenteel of

structureel effect 1 Hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio. Dit komt vooral door een afrekening over 2016. Daarnaast is een -128 N Incidenteel

(5)

Prg. Toelichting verschil Bedrag Incidenteel of structureel effect hogere bijdrage voor personele frictiekosten betaald (conform besluit van het algemeen bestuur van de

Veiligheidsregio) en er is iets meer afgenomen voor het basis- en pluspakket risicobeheersing.

2 Het baggeren van de havens gebeurt in de periode oktober 2017 tot en met medio april 2018. Het budget is volledig in 2017 geraamd. Hierdoor ontstaat een voordeel in 2017. In de voorstellen voor resultaatbestemming wordt voorgesteld om een deel van het budget mee te nemen naar 2018. De totale kosten voor baggeren vallen goedkoper uit door een gunstige aanbesteding en de goede afzetmogelijkheid van het baggerslib.

742 V Incidenteel

3 De houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland Noord heeft geen dividend uitgekeerd over 2016. -100 N Incidenteel 4 Lagere uitgaven leerlingenvervoer. Daarnaast ook hogere inkomsten door meer ritten voor de regiogemeenten. 132 V Incidenteel div. Overschrijding budget voor onderhoud gebouwen. Er is nog steeds fors meer geld nodig voor dagelijks

onderhoud en het afwikkelen van klachten.

-379 N Structureel

5 Hogere uitgaven voor snoei- en maaiwerkzaamheden. -175 N Incidenteel

6 Actualisatie voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken. In 2016 is nog een deel van deze voorziening vrijgevallen ten gunste van het resultaat. De storting is nu vooral hoog doordat in 2017 alle vorderingen zijn nagelopen en is beoordeeld of de vordering wel of niet in zijn geheel binnen zal komen. Waar dit niet geval is, wordt de vordering opgenomen als dubieus ongeacht of er al ontvangsten binnen zijn gekomen. In 2016 zijn vorderingen waarop al inkomsten zijn ontvangen niet als dubieus aangemerkt. Daarnaast was in 2016 geen rekening gehouden met rente.

-859 N Incidenteel

6 De wet BUIG is een open einde regeling. In 2017 waren er meer BUIG cliënten dan van tevoren geschat.

Daarnaast zijn er ook hogere inkomsten ontvangen.

-644 N Incidenteel

6 De BBZ is een open einde regeling. In 2017 is er meer ontvangen. 146 V Incidenteel

6 Zelfstandigen kunnen bij WerkSaam WF een verzoek indienen voor een bijdrage bij financiële problemen. In het jaar daaropvolgend wordt aan de hand van hun jaarrekening bepaald of dit bedrag terugbetaald moet worden of om niet wordt verstrekt. Dit leidt tot een nadeel.

-180 N Incidenteel

6 Lagere kosten voor reintegratie-trajecten omdat niet alle trajecten in 2017 zijn gestart. In de voorstellen voor resultaatbestemming wordt voorgesteld om een deel van het budget over te hevelen naar 2018.

237 V Incidenteel

6 Minder kosten voor Wmo begeleiding en dagbesteding. Dit is in lijn met de resultaten van voorgaande jaren. 182 V Incidenteel 6 Binnen de participatie wet is ruimte voor het ontwikkelen van eigen initiatieven, de zogenoemde Couleur Locale. 121 V Incidenteel

(6)

Prg. Toelichting verschil Bedrag Incidenteel of structureel effect Hoorn heeft in 2017 ingezet op: hoogopgeleide vluchtelingen, laaggeletterden en de Wet taaleis voor het zittende

bestand. In 2017 is er minder uitgegeven voor hoogopgeleide vluchtelingen en voor het afnemen van taaltoetsen.

6 Hoorn ontvangt een decentralisatie-uitkering voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Een bedrag van 200.000 euro is vrijgemaakt voor de decemberactie. Een deel van dit budget is niet nodig geweest. Het budget dat wordt ingezet voor maatwerkgevallen is volledig over.

307 V Incidenteel

6 Er ontstaat een voordeel op de kwijtschelding doordat er geen gebruikt is gemaakt van de kwijtschelding van belasting voor ondernemers en de kwijtschelding voor riolering is op het product riolering verantwoord.

146 V Incidenteel

6 In september 2015 heeft de gemeenteraad besloten om de huishoudelijke ondersteuning te versoberen, omdat de rijksuitkering gekort zou worden. Hierdoor zijn de kosten voor huishoudelijke ondersteuning afgenomen, terwijl de rijksuitkering daarna positief is bijgesteld.

860 V Incidenteel

6 De Participatiewet wordt uitgevoerd door WerkSaam. Op de kosten voor re-integratietrajecten is in 2017 minder uitgegeven dan verwacht. De uiteindelijke afrekening van de trajectkosten over 2016 viel hoger uit. Per saldo is er een voordeel in 2017. Daarnaast is een subsidie ontvangen voor lager inkomensvoordeel. Hier was geen

rekening mee gehouden.

243 V Incidenteel

7 Hogere uitgaven voor dienstverlening aan HVC. Het aantal werkelijke huisaansluitingen is hoger. -270 N Structureel 7 Lagere baten uit begraafrechten onder andere door daling aantal verleningen. -139 N Structureel 7 Nadeel op riolering door lager btw-voordeel in investeringen en exploitatie door lagere uitgaven en uitgestelde

investeringen. Daarnaast ook lagere inkomsten uit rioolrechten.

-302 N Incidenteel

9 In dit programma is een stelpost opgenomen voor de onderuitputting op exploitatiebudgetten. In werkelijkheid wordt hier niets op geboekt, maar staan er voordelen op de diverse beleidsvelden in andere programma's tegenover.

-650 N Structureel

overhead Hogere lasten en inkomsten voor overhead. De hogere lasten ontstaan vooral door inhuur. -306 N Incidenteel reserves Er was rekening gehouden met een onttrekking aan de egalisatiereserve sociaal domein, vanwege een tekort.

Omdat er geen tekort is op het sociaal domein, hoeft er ook niets onttrokken te worden.

-183 N Incidenteel

(7)

Voorstellen voor resultaatbestemming

Het college stelt voor om het tekort over 2017 van 564.062 euro te onttrekken aan de algemene reserve.

Dit hoofdstuk bevat voorstellen voor resultaatbestemming. Financieel technisch bekeken zou elk voorstel een negatief advies moeten krijgen want er is geen resultaat om te bestemmen. Feit is dat als deze onderwerpen wel volledig waren uitgegeven er een nog nadeliger resultaat was geweest waarvoor de algemene reserve zou worden aangesproken. In 2018 is geen dekking voor onderstaande voorstellen. Het betreft ook onderwerpen waarvoor veelal

incidentele middelen in 2017 beschikbaar zijn gesteld. Daarom wordt voorgesteld om in te stemmen met onderstaande voorstellen voor resultaatbestemming en hiervoor 919.174 euro te onttrekken aan de algemene reserve, 130.000 euro aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen en 302.000 euro aan de reserve riolering.

1. Beleid LHBTI+

In 2017 was er incidenteel 30.000 euro beschikbaar voor LHBTI+ beleid (LHBTI staat voor lesbiennes, homo’s biseksuelen, transgenders en

interseksuelen). Daarvan is 12.000 euro niet besteed. In 2018 staan verschillende activiteiten op de planning, zoals de Roze Week en de filmavond ‘De beslissing’. Deze activiteiten en daarmee uitvoer van beleid kosten geld. Omdat er geen structurele middelen voor LHBTI+ beleid zijn, wordt voorgesteld om het restant budget van 12.000 euro over te hevelen naar 2018.

2. Kansen voor de Kersenboogerd

Voor het voorbereiden van het programma- en uitvoeringsplan Kansen voor de Kersenboogerd, visievorming, eventueel onderzoek, externe inhuur bewonersparticipatie en communicatie in de wijk is een voorbereidingsbudget van 40.000 euro beschikbaar gesteld voor 2017. Het programma- /uitvoeringsplan Kansen voor de Kersenboogerd wordt in het tweede kwartaal van 2018 aangeboden aan de raad. Hierin vragen we een

uitvoeringsbudget aan voor de benodigde activiteiten, projecten en capaciteit. Het programma-/uitvoeringsplan wordt uitgevoerd vanaf derde kwartaal 2018 voor een periode van minimaal vier jaar. Het restant budget is nodig om daadkrachtig om te kunnen gaan met signalen vanuit bewoners en overige stakeholders. Denk hierbij aan het uitvoeren van quick wins en het opzetten van een participatietraject. Daarmee bouwen wij vertrouwen op bij alle betrokkenen in de wijk. Voorgesteld wordt het restantbudget van 30.000 euro over te hevelen naar 2018.

3. Akoestische maatregelen gymzaal Grote Beer

In 2018 wordt de bestaande gevel van de gymzaal Grote Beer gerenoveerd passend bij de totale verbouwing van het winkelcentrum. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen voor het verbeteren van de akoestiek in de gymzaal. In 2017 is incidenteel een bedrag van 35.000 euro beschikbaar gesteld voor deze maatregelen. De maatregelen worden pas in 2018 uitgevoerd. Voorgesteld wordt het restant budget van 35.000 euro over te hevelen naar 2018.

4. Uitvoering RAP

De Westfriese gemeenten hebben afgesproken de woningbehoefte kwalitatief te laten onderzoeken. De offerte uitvraag voor het kwalitatief onderzoek heeft iets langer op zich laten wachten, maar is recent uitgegaan. Dit kwam mede doordat het RAP/regionale woonvisie later is vastgesteld dan oorspronkelijk gepland. Er is gestart met de uitvoering van het RAP. Omdat er nog geen kosten zijn gemaakt, wordt voorgesteld het restantbudget van

(8)

15.000 euro over te hevelen naar 2018.

5. Trilling-meters in verband met sloop/nieuwbouw Binneblijfstraat

In verband met de sloop/nieuwbouw van Binneblijfstraat en omstreken hebben bewoners aan de aan- en afvoerroute hun zorgen geuit over de mogelijke schade aan hun woningen door het bouwverkeer. Voor het uitvoeren van de maatregelen; voor- en na opnames en het plaatsen van trilling-meters is budget beschikbaar binnen het programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier. Het college heeft besloten een bedrag van 17.000 euro beschikbaar te stellen voor het plaatsen van de trilling-meters. Voorgesteld wordt het resterende budget van 15.500 euro over te hevelen naar 2018. Dit is nog nodig voor de maandelijkse termijnen die hiervoor bij de gemeente in rekening worden gebracht.

6. Hoorn-Noord/Venenlaankwartier Capaciteit

Voor de voorbereiding op het programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier heeft de raad in 2016 100.000 euro voor capaciteit beschikbaar gesteld.

Hiervan resteert eind 2017 een bedrag van 26.400 euro. Omdat deze capaciteit ook in 2018 nodig is, is het voorstel om het resterende budget over te hevelen naar 2018.

Eerste uitvoeringsacties

Na afronding van de campagne LaatjeHoorn! in Hoorn-Noord en Venenlaankwartier is een overzicht gemaakt van maatregelen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Hier voor is een bedrag beschikbaar gesteld van 35.000 euro. Er resteert eind 2017 een bedrag van 30.200 euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2018. Het budget wordt in 2018 onder andere ingezet voor de aanpak van privétuintjes in combinatie met de groep van Steenbreek. Dit is vertraagd omdat eerst de resultaten van klimaatadaptatie en actie Steenbreek afgewacht zijn. Verder wordt het restant budget ingezet voor inrichting van de strook grond achter de Blauwe Schuit. Hier kan worden geparkeerd, maar dit gebeurt te weinig vanwege de donkere plek en de tijdelijke opslag voor bladafval. Als zicht en uitstraling van de locatie worden verbeterd kan de parkeerdruk in de straten afnemen. Het

bewonersoverleg Hoorn-Noord gaat de mogelijkheden voor een andere inrichting onderzoeken.

Community art

In 2017 is community art voorbereid: vergaderingen en besprekingen, vormgeven aan een projectplan en het zoeken naar deelnemers en geschikte locaties. Om het project tot een succes te maken was al dit voorwerk noodzakelijk. Besloten is om het eigenlijke project niet in de winter plaats te laten vinden omdat het succes valt of staat met veel bezoekers en respons. En dat laatste hangt weer nauw samen met de weersomstandigheden. Uitvoering van dit project is daarom juni 2018. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget van 19.800 euro over te hevelen naar 2018.

7. Baggeren havens Hoorn

In 2017 is gestart met de voorbereiding en uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de Havens van Hoorn. Hiervoor was een budget beschikbaar van 875.000 euro. De uitvoering van de baggerwerkzaamheden is gestart in december 2017 en loopt door tot medio april 2018. Het restant budget 2017 is 742.000 euro. Het benodigde budget in 2018 is lager door aanbestedingsvoordeel en de goede afzetmogelijkheid van het slib. Voorgesteld wordt om 464.000 euro (is gelijk aan de verwachte kosten) over te hevelen naar 2018. Hiervan kan 130.000 euro worden gedekt door een onttrekking aan de

(9)

reserve onderhoud kapitaalgoederen.

8. Regionaal Economische Agenda

De kosten voor het uitvoeringsplan van de Regionaal Economische Agenda worden door alle Westfriese gemeenten op basis van inwonertal gedeeld.

Gemeente Hoorn is penvoerder. De uitvoering wordt hoofdzakelijk opgepakt door het ontwikkelingsbedrijf NHN en in enkele gevallen door de samenwerkende regiogemeenten. Het merendeel van de activiteiten is in uitvoering, om deze voort te kunnen zetten is er in 2018 budget nodig.

Voorgesteld wordt het restantbudget van 119.800 euro over te hevelen naar 2018. Hier staat een inkomst van 78.441 euro van regiogemeenten tegenover. Het Hoornse aandeel in de kosten bedraagt 41.359 euro.

9. Detailhandelsnota

De bestaande lokale detailhandelsnota is vastgesteld in 2005 en niet meer actueel. In het coalitieakkoord 2014-2018, het college uitvoeringsprogramma, de binnenstadsvisie en in de retaildeal die de gemeente met het ministerie van Economische Zaken heeft afgesloten, staat dat het detailhandelsbeleid geactualiseerd moet worden. Ook is het een aanbeveling van de Rekenkamercommissie, naar aanleiding van het rapport ‘Winkelen in Hoorn’, die de raad op 13 oktober 2015 heeft overgenomen. Daarnaast is de regionale detailhandelsvisie West-Friesland begin 2016 door de raad vastgesteld. Daarin staat dat een nadere uitwerking op lokaal niveau moet plaatsvinden. In de raadscommissie is daarna besloten dat er eerst een kaderstellende notitie moet worden gemaakt en vastgesteld en daarna het beleid en het uitvoeringsprogramma. Begin juli 2017 is hiertoe opdracht verleend aan een extern

adviesbureau. In november 2017 is een concept kaderstellende notitie opgeleverd. Het proces om deze notitie te kunnen vaststellen loopt door in 2018.

Daarna moet het beleid en het uitvoeringsprogramma worden gemaakt. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget van 20.200 euro over te hevelen naar 2018.

10. Vervolgonderzoek bundeling sportaccommodaties

In 2016 is budget beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de bundeling van sportaccommodaties. Dit onderzoek is in 2017 afgerond. In 2017 heeft de raad besloten om als vervolg hierop twee opties (1a: Hvv Hollandia en Hcsv Zwaluwen 30 accommoderen op de Middelweg en 2b: accommoderen van HSV en de RCWf ) nader uit te werken. Hiervoor is een aanvullend budget beschikbaar gesteld. Ook heeft de raad gevraagd om naar een oplossing van de parkeerproblemen bij sv Westfriezen te kijken. Het is de planning dat deze nadere uitwerking in 2018 wordt afgerond en dat de raad om een besluit wordt gevraagd. De kosten worden dus voor een groot deel in 2018 gemaakt, daarom wordt voorgesteld het restantbudget van 55.500 euro over te hevelen naar 2018.

11. Community art

Naast het bedrag voor Hoorn-Noord/Venenlaankwartier was nog 25.000 euro beschikbaar voor community art. Er is veel energie en tijd gestoken in de zoektocht naar een passend community art project in Grote Waal. Gedacht is bijvoorbeeld aan een theaterproject en aan een moestuintjes-bijenroute- project. Door diverse oorzaken is het niet gelukt deze kansen te benutten. Eind 2017 is duidelijk geworden dat een community art project in de Grote Waal niet ging lukken. Voor een geslaagd community art is goed weer wel een voorwaarde, daarom is besloten om wel verder te oriënteren op mogelijkheden

(10)

om dit geld te besteden aan een goed community art project (in een andere wijk dan de Grote Waal). Gevolg daarvan was dat uitvoering in 2017 niet meer mogelijk was. Inmiddels is via een breed verspreide wijkkrant een zoektocht begonnen naar ideeën voor kunstuitingen op muren in (wederom) Hoorn-Noord/Venenlaankwartier. Indien hier veel respons op komt, kan dit wellicht in een community art project worden gegoten, met medewerking van diverse Hoornse kunstenaars, schrijvers en dichters. Het is de bedoeling om omwonenden hier nadrukkelijk bij te betrekken. Voorgesteld wordt het restantbudget van 25.000 euro over te hevelen naar 2018.

12. Aanmelden zwemlocatie Visserseiland

Het college heeft in 2016 een budget beschikbaar gesteld voor het aanmelden van de locatie bij het Visserseiland als officiële zwemlocatie bij de provincie. Er is een veiligheidsscan uitgevoerd. Er wordt nu onderzocht om de steiger te verplaatsen naar de andere kant van het restaurant, hopende daarmee de overlast voor de bewoners van de nabij gelegen appartementen te laten verminderen. De kosten van een andere steiger moeten eerst in beeld worden gebracht. Daarna moet er vanaf het voorjaar de nieuwe scan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het budget van 15.200 euro over te hevelen naar 2018.

13. Espeq 2016

In 2016 is een budget van 54.000 euro beschikbaar gesteld om kandidaten uit de participatie wet een opleidingstraject in de bouw aan te bieden. Het aangeboden traject kent een strenge selectie aan de voordeur op basis van 2 intakeweken en voorschakeltraject 2-3 maanden. In 2017 zijn er van de aangebrachte kandidaten 3 gestart in het traject waarvan er slechts een verder is gekomen dan de voorschakelperiode en is gestart in de BBL opleiding.

Gedurende 2017 hebben er diverse gesprekken plaats gevonden tussen WerkSaam en Espeq die niet tot verbetering van instroom hebben geleid. Ook potentiële kandidaten onder statushouders zijn onderwerp van gesprek geweest. Een belemmering voor deze doelgroep bleken de inburgeringscursus en het taalonderwijs te zijn. Door deze verplichte cursussen konden deze kandidaten geen 4 dagen aanwezig zijn bij Espeq. Op 29 januari heeft er na lang wachten een gesprek met Espeq, WerkSaam en Fiolet (taaltrainingen voor statushouders) plaats gevonden om te komen tot een modus waarbij door anders inrichten van het taalonderwijs en begeleiding van deze doelgroep tijdens intake en voorschakelen. Betrokken partijen komen in februari met een voorstel voor een voor statushouders geschikte aanpak. Het is voor de gemeente Hoorn een laatste poging om deze middelen op effectieve wijze voor de doelgroep participatie wet in te zetten. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van 61.256 euro over te hevelen naar 2018: In februari wordt conform afspraak een plan gepresenteerd. Als de gemeente dit ook wil uitvoeren is er ook dekking voor nodig.

14. (Ex)gedetineerden

Ex gedetineerden komen vaak moeilijk aan een baan waardoor de kans op recidive groter wordt. Zij hebben extra begeleiding nodig om eerder uitkeringsonafhankelijk te worden. De pilot “Zuivere koffie” is gericht op resocialisatie en re-integratie. Zuivere koffie biedt trajecten die soms al starten voordat een gedetineerde ‘vrij’ komt. Het gaat om trajecten met baangarantie (een jaar). Hiermee kan worden voorkomen dat gedetineerden na hun detentie afhankelijk zijn van een uitkering. De onderhandelingen met Zuivere Koffie hebben enige tijd geduurd. Medio september is nogmaals door het college besloten om dit project uit te voeren. Eind 2017 is dit project gestart. Een traject duurt minimaal 9 maanden. Het bedrag wordt in termijnen

uitgekeerd. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van 26.768 euro mee te nemen naar 2018, omdat de trajecten al zijn gestart en een doorloop hebben

(11)

in 2018.

15. Ondernemers met (dreigende) financiële problemen

Op 20 september 2017 is de Kick-off geweest van MKB-Doorstart (MKBD). Vanaf dat moment is er sprake van een samenwerking waarin MKBD en het Ondernemersklankbord samenwerken in het bieden van diensten aan ondernemers met dreigende financiële problemen. Sindsdien is er een mondelinge terugkoppeling geweest dat er twee trajecten lopen. Tot op heden echter heeft MKBD nog geen rapportage noch doorbelasting van kosten gestuurd. Dit is wel opgevraagd. Dat een aanbod gestuurd project als dit enige aanloop nodig heeft lijkt logisch. Ondernemers met financiële problemen lopen daar gemiddeld genomen niet direct mee te koop. De drempelvrees om zich te laten helpen is meestal groot. Toename in gebruik van de dienst van MKBD zal tijd nodig hebben, waarbij mond tot mond reclame van ervaringsdeskundigen een rol zal spelen. Daarentegen moet de gemeente zich ook realiseren dat gegeven het economisch herstel de behoefte in dergelijke dienstverlening afneemt. Er vindt een evaluatiegesprek MKBD plaats op 13 maart. Voorgesteld wordt de evaluatie van het project af te wachten en het bedrag van 24.020 euro mee te nemen naar 2018.

16. Programma dienstverlening

In 2016 is het programma Dienstverlening gestart. Het programmabudget is 91.500 euro per jaar. Elk jaar wordt er een begroting gemaakt met activiteiten en projecten die lopen en die dat jaar zullen worden gestart. Inherent aan een programmatische aanpak, is het feit dat je werkt met een planning van activiteiten en projecten die niet gelijk loopt met begin-eind boekjaar. Dit betekent dat je aan het einde van het jaar geld overhoudt, waar nog

verplichtingen tegenover staan. Dit budget wil je kunnen meenemen om ook in het jaar daarna in staat te zijn om nieuwe activiteiten en projecten te initiëren waarmee je uiteindelijk je doelstellingen kunt realiseren. Daarnaast kan binnen een programmamatige aanpak het tempo variëren, waardoor je het ene jaar meer geld nodig hebt dan het andere jaar.

Bij de Kadernota 2018 volgt een voorstel over hoe om te gaan met budgetten van programma's en projecten die over meerdere jaren lopen. Voorgesteld wordt om het restant van het budget van afgerond 70.000 euro als resultaatbestemming mee te nemen. Hier staat een verplichting tegenover in het kader van het traject Dienstverlening #2020.

17. Afsluiting project herinrichting openbaar gebied Sterflats

Het project herinrichting openbaar gebied Sterflats kan financieel worden afgesloten. Alle kosten rond de herinrichting zijn verrekend. In totaal is er een overschrijding van 47.857 euro, zie ook bijlage 1 Overzicht van investeringen bij deze Jaarstukken. De overschrijding kan worden opgevangen binnen het uitvoeringsbudget programma Grote Waal. Hiervoor is een claim opgenomen in de algemene reserve. De ruimte hiervoor is beschikbaar doordat een aantal activiteiten binnen Grote Waal opnieuw wordt geprioriteerd. Voorgesteld wordt de totale kosten van 50.371 euro (overschrijding 47.858 euro plus 20 jaar 1% rente) ten laste te brengen van de bestaande claim in algemene reserve en dit te storten in de reserve afschrijvingslasten investeringen ter dekking van de kapitaallasten.

18. Omgevingswet

Het budget van 30.000 euro is een gezamenlijk budget van de Westfriese gemeenten en is bedoeld om de eerste kosten mee te dekken die

(12)

samenhangen met de regionale implementatie van de Omgevingswet. Kosten die we maken vooruitlopend op verdere invulling van het regionale programma. Het budget is geregeld na vaststelling van de regionale programmaopdracht door de Kring van Gemeentesecretarissen. In 2017 is geen gebruik gemaakt van dit budget. Dat komt enerzijds omdat de implementatie van de wet is uitgesteld. Anderzijds is er voor de kosten in 2017 andere dekking gezocht. Om het regionale programma verder op weg te helpen, is een regionaal programmamanager nodig. De werving van de regionale programmamanager loopt. Daarmee is de verwachting dat deze rol op korte termijn wordt ingevuld. Het regionaal budget van 30.000 euro is nodig om de uren van circa het eerste half jaar van deze programmamanager te dekken. Deze regionale programmamanager achten wij nodig om het regionaal programma verder handen en voeten te geven. Een belangrijk onderdeel daarvan is het inzichtelijk maken van de financiële benodigdheden voor de lange termijn. Daarom wordt voorgesteld om het budget van 30.000 euro over te hevelen naar 2018. Hier staat een inkomst van de regiogemeenten van 19.600 euro tegenover. Het Hoornse aandeel is 10.400 euro.

19. Riolering

Een deel van het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door 302.000 euro nadeel op het product riolering. Dit is het gevolg van later btw-voordeel in investeringen en exploitatie door lagere uitgaven, lagere kapitaallasten en uitgestelde investeringen. Daarnaast waren de inkomsten uit rioolheffing niet bijgesteld aan de tarieven uit de legesverordening 2017. Daarom wordt voorgesteld om het tekort op het product riolering te dekken door een onttrekking aan de reserve riolering. Het doel van deze reserve is egalisatie van de kosten van rioolbeheer en egalisatie van tarieven. Het is daarom legitiem om het tekort te verrekenen. Het saldo van de reserve riolering na deze onttrekking wordt dan 1,231 miljoen euro. Het bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Voorstellen voor resultaatbestemming in 1 oogopslag

In onderstaande tabel is een samenvatting van alle voorstellen opgenomen

Tabel 3 samenvatting voorstellen voor resultaatbestemming

Nummer Omschrijving Bedrag

1 Beleid LHBTI+ -12.000

2 Kansen voor de Kersenboogerd -30.000

3 Akoestische maatregelen gymzaal Grote Beer -35.000

4 Uitvoering RAP -15.000

5 Trilling-meters in verband met sloop/nieuwbouw Binnenblijfstraat -15.500

6 Hoorn-Noord/Venenlaankwartier -76.400

7 Baggeren havens Hoorn -464.000

Dekking onttrekking reserve onderhoud kapitaalgoederen 130.000

(13)

Nummer Omschrijving Bedrag

8 Regionale Economische Agenda -41.359

9 Detailhandelsnota -20.200

10 Vervolgonderzoek bundeling sportaccommodaties -55.500

11 Community art -25.000

12 Aanmelden zwemlocatie Visserseiland -15.200

13 Espeq 2016 -61.256

14 (Ex)gedetineerden -26.768

15 Ondernemers met (dreigende) financiële problemen -24.020

16 Programma Dienstverlening -70.000

17 Afsluiten project herinrichting openbaar gebied Sterflats -50.371

18 Omgevingswet -10.400

19 Riolering 302.000

Storting in algemene reserve t.lv. reserve riolering -302.000

Totaal ten laste van de algemene reserve 919.974

(14)

JAARVERSLAG 2017

Inhoud jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit programma’s en paragrafen. Per programma wordt antwoord gegeven op de vragen:

• wat hebben we bereikt?: dit geeft aan in hoeverre de doelstellingen uit de begroting 2017 zijn behaald.

• wat hebben we ervoor gedaan?: welke activiteiten zijn in 2017 uitgevoerd.

• wat heeft het gekost?: de lasten en baten zijn per beleidsveld weergegeven.

Het jaarverslag bevat de volgende programma’s en paragrafen:

Programma’s

• Programma 0 inwoners en bestuur

• Programma 1 openbare orden en veiligheid

• Programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat

• Programma 3 economische zaken

• Programma 4 onderwijs

• Programma 5 cultuur en recreatie

• Programma 6 sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

• Programma 7 volksgezondheid en milieu

• Programma 8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

• Programma 9 financiering en algemene lasten en baten

Paragrafen

• Paragraaf lokale heffingen

• Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

• Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

• Paragraaf financiering

• Paragraaf bedrijfsvoering, inclusief het Jaarverslag integriteitsbeleid

• Paragraaf verbonden partijen

• Paragraaf grondbeleid

• Paragraaf algemene uitkering

• Jaarverslag handhaving

• Interbestuurlijk toezicht

(15)

Programma 0 inwoners en bestuur

Hoofddoelstelling

De samenleving wordt een samenleving die zichzelf maakt, Hoorn verandert mee. De gemeente is actief in relevante netwerken en werkt samen met andere belanghebbenden. Participatie staat centraal zodat de kracht en kennis van de samenleving optimaal tot zijn recht komt.

Bestuurlijk werkt de gemeente niet alleen in Westfriesland samen, maar ook op andere schalen zoals Noord-Holland Noord, Metropoolregio Amsterdam, de regio Zaanstreek-Waterland en rond het Blauwe Hart.

Beleidsvelden

0.1 Relatie inwoners en bestuur 0.2 Publieke dienstverlening 0.3 Bestuurlijke samenwerking Indicatoren BBV

Taakveld BBV indicator Eenheid Waarde

Begroting

Periode Waarde Realisatie

Periode Bron Omschrijving

0 Formatie fte per 1.000 inwoners 7,4 2017 7,3 2017 Eigen

gegevens

Het aantal fte, inclusief vacatures, per 1.000 inwoners

0 Bezetting fte per 1.000 inwoners 7,6 2015 6,5 2017 Eigen

gegevens

Het aantal fte, exclusief vacatures, per 1.000 inwoners

0 Apparaatskosten Kosten per inwoner 637 2015 608 2017 Eigen

gegevens

Kosten van de gemeente Hoorn per inwoner

0 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

13,6 2015 10,9 2017 Eigen gegevens

% kosten externe inhuur t.o.v. totale loonkosten (inclusief kosten inhuur)

0 Overhead % van de totale lasten 27,9 2015 18,8 2017 Eigen

gegevens

% overhead ten opzichte van de totale uitgaven van de gemeente Hoorn

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland

(16)

Financieel overzicht programma 0

Tabel 4 overzicht lasten en baten programma 0 (bedragen x 1.000 euro)

(- is nadeel) Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Relatie inwoners en bestuur -3.472 0 -3.472 -3.525 10 -3.515 -3.399 13 -3.386

Publieke dienstverlening -2.079 1.436 -643 -2.265 1.556 -709 -2.153 1.533 -620

Bestuurlijke samenwerking -345 264 -81 -346 269 -77 -327 256 -71

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-5.896 1.700 -4.196 -6.136 1.835 -4.301 -5.879 1.802 -4.077

Storting in reserves 0 0 0

Onttrekking aan reserves 635 555 491

Gerealiseerd resultaat -3.561 -3.747 -3.586

Beleidsveld 0.1 relatie inwoners en bestuur Doelstelling

Een open, transparant en modern bestuur dat inwoners en bedrijven actief vanaf het begin betrekt. In alle fases voor beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De gemeente sluit aan bij de organisatiekracht van de stad en onze inwoners en werkt samen met de stad.

Tabel 5 doelen en activiteiten/resultaten beleidsveld 0.1 relatie inwoners en bestuur

Doelen 2017 Geplande activiteiten/resultaten 2017 Doel

bereikt?

Activiteit uitgevoerd, resultaat?

Een goede en open relatie tussen burgers en de gemeente gericht op betrokkenheid en samenleving.

1. Uitvoeren van het programmaplan Stadskracht, waaronder:

− het realiseren van een initiatieven-/ideeënmakelaar om initiatieven uit de stad te faciliteren;

− het versterken van een crowdfunding platform, met ruimte voor bundeling van en communicatie over initiatieven uit de stad;

Deels 1. Zie toelichting onder deze tabel

2. De gemeenteraad heeft op 26 september 2017 hierover een besluit genomen (veranderde samenleving en de gemeenteraad).

3. Er zijn opkomst bevorderde activiteiten en initiatieven opgestart (onder andere

(17)

Doelen 2017 Geplande activiteiten/resultaten 2017 Doel bereikt?

− ontwikkelen van beleid en plannen in directe samenwerking met inwoners en bedrijven. Zie bijvoorbeeld beleidsveld 8.4 wijkgericht werken;

− experimenteren met nieuwe vormen van besluitvorming.

2. De gemeenteraad ontwikkelt in samenhang met dit programmaplan een plan van aanpak gericht op de relatie van de gemeenteraad met de samenleving.

3. Ontwikkelen plannen voor de

gemeenteraadsverkiezingen in 2018 met het oog op opkomstbevordering.

Kieskompas). De gemeenteraad heeft hier budgetten voor vrijgemaakt.

Inwoners en ondernemers kunnen onze teksten begrijpen.

• Het verbeteren van raads- en collegevoorstellen, zodat deze geschreven zijn in eenvoudig Nederlands (Helder Hoorns).

• Nieuwe beleidsstukken worden geschreven in Helder Hoorns.

Ja De kwaliteit van de raads- en collegevoorstellen en het schrijven in eenvoudig Nederlands blijft onder de aandacht.

Toelichting activiteiten van het programma stadskracht

• Initiatievenmakelaar maakt de huidige situatie van hoe wij met initiatieven omgaan inzichtelijk en zoekt de nog meer naar een integrale werkwijze met ambtenaren en partners om initiatieven die ontstaan in de veranderende samenleving nog beter te begeleiden.

• Het versterken van het crowdfunding is verbreed door het initiatief van de open stadscommunity VoorEenMooieStad. Hierin worden netwerken in de stad versterkt en verbonden. Dit platform wordt verder ontwikkeld: samenwerkingsverbanden worden aangespoord en inzichtelijk gemaakt, zij hebben een actieve aanjaag rol tussen initiatiefnemers en organisaties, een actief samenwerkingsverband met partner en hebben een aanwas van nieuwe partners en ambassadeurs.

• Stadslab verder ontwikkelen: Een fysieke plek in de bibliotheek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om hun ideeën een stap verder te helpen en de verbinding te zoeken met de ander.

• Binnen de wijkgerichte programma's wordt beleid en plannen opgesteld met de directe samenleving.

• Bij het opstellen van de Groenvisie wordt er geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van besluitvorming door de gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie, inwoners en partners. Dit traject start in april 2018, maar het proces is vastgesteld door de gemeenteraad.

(18)

Wat heeft het gekost?

Tabel 6 overzicht lasten en baten beleidsveld 0.1 relatie inwoners en bestuur (bedragen x 1.000 euro)

Relatie inwoners en bestuur -3.472 0 -3.472 -3.525 10 -3.515 -3.399 13 -3.386

-3.472 0 -3.472 -3.525 10 -3.515 -3.399 13 -3.386

De mutaties in reserves zijn in 2017 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en de beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht in de primitieve begroting worden verwerkt, daarom ontbreekt voor 2017 primitief de mutaties in de reserves per beleidsveld. Op programmaniveau zijn de mutaties primitief wel opgenomen.

Verklaring grote verschillen tussen begroting 2017 na wijziging en realisatie 2017

Tabel 7 toelichting grote verschillen begroting 2017 na wijziging en realisatie 2017 – beleidsveld 0.1 (bedragen x 1.000 euro)l

Verklaring Lasten Baten Toevoeging

reserves

Onttrekking reserves

I/S Voor- of nadeel

Lagere toerekening personeelslasten 28 I Voordeel

Lagere uitgaven APPA pensioenen voor oud-wethouders. Hier staat een lagere onttrekking aan de algemene reserve tegenover.

52 I Voordeel

Lagere onttrekking aan de algemene reserve door lagere uitgaven APPA pensioenen voor oud-wethouders

-52 I Nadeel

Herberekening winstindexatie 2016/2017 in het APPA-plan pensioenpolissen 37 I Voordeel

Totaal 117 0 0 -52

Een overzicht van de geraamde en uitgevoerde investeringen in 2017 staat in bijlage 1. Voor een specificatie van de mutaties in de reserves per programma wordt verwezen naar bijlage 2.

(19)

Beleidsveld 0.2 publieke dienstverlening Doelstelling

De gemeente streeft naar een optimale dienstverlening: digitaal waar het kan, persoonlijk in situaties waar dat nodig is. De gemeente wordt steeds meer een digitale overheid. Daarmee ontstaat ruimte voor de kwaliteit van persoonlijk contact om initiatieven, samenwerking, innovatie en creativiteit tot bloei te brengen. Meer ruimte om tussen de inwoners en bedrijven te staan om te weten wat er speelt.

Tabel 8 doelen en activiteiten/resultaten beleidsveld 0.2 publieke dienstverlening

bereikt?

Optimaliseren van digitale dienstverlening en digitale bereikbaarheid van de

gemeente, afgestemd op de wensen en behoeften van onze inwoners en bedrijven.

1. Realiseren nieuwe gemeentelijke website.

2. Digitaliseren van de belangrijkste producten en diensten.

3. Aansluiten op MijnOverheid.

Ja 1. Ja

2. Voorbeelden hiervan zijn: melding voorgenomen huwelijk, digitaal contactformulier en

aanmeldformulier 1.Hoorn.

In landelijke benchmarks scoren we goed waar het gaat over de beschikbaarheid van digitale producten en diensten.

3. Hoorn is dit jaar aangesloten op MijnOverheid Lopende zaken. Voor de Berichtenbox is een groot deel van de technische voorbereiding gerealiseerd.

Toegankelijke en begrijpelijke

dienstverlening voor inwoners en bedrijven.

1. Herschrijven van standaard brieven en teksten op de website in Helder Hoorns. Hierbij laten we inwoners teksten beoordelen.

2. Introductie nieuwsbrief voor bedrijven.

3. Verbeteren van de kwaliteit van het persoonlijke contact.

Ja 1. Ja

2. Deels. Binnen de afhandeling van meldingen openbare ruimte is veel aandacht besteed aan de communicatie tussen de melder en de

afhandelaar.

3. Ja.

De ideeën, behoeften en initiatieven van inwoners en bedrijven centraal stellen bij de inrichting van de dienstverlening.

1. Gebruik maken van inwoners voor het verbeteren van teksten.

2. Verbeteren van producten en diensten op basis van directe feedback van de inwoners en bedrijven.

Ja 1. Ja

2. Ja.Hoorn monitort actief de kwaliteit van onze producten en diensten via de klantcontact monitor. Daarnaast heeft de nieuwe website de directe mogelijkheid om feedback te geven.

(20)

3. Ontwikkelen van dienstverlening in partnerschap met inwoners en bedrijven (benutten van stadskracht).

Bij projecten die te maken hebben met de verbetering van de dienstverlening worden inwoners en bedrijven betrokken.

3. Er is een aantal ontwikkeltrajecten gestart binnen de dienstverlening. Binnen projecten en

ontwikkelingen in de dienstverlening worden inwoners en bedrijven gevraagd om mee te denken.

Tabel 9 overzicht lasten en baten beleidsveld 0.2 publieke dienstverlening (bedragen x 1.000 euro)

Publieke dienstverlening -2.079 1.436 -643 -2.265 1.556 -709 -2.153 1.533 -620

-2.079 1.436 -643 -2.265 1.556 -709 -2.153 1.533 -620

(21)

reserves

I/S Voor- of nadeel Het project ' Dienstverlening #2020' is een meerjarig project. Zie voorstel 16 voor

resultaatbestemming

70 I Voordeel

Lagere kosten 2e Kamerverkiezingen 22 I Voordeel

Per saldo een lagere legesopbrengst voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken en naturalisatie/naamswijzigingen.

-22 I Nadeel

Per saldo een lagere afdracht leges aan het rijk door o.a. minder aanvragen huwelijken, naturalisatie/naamswijzigingen, reisdocumenten en rijbewijzen.

19 I Voordeel

Totaal 111 -22 0 0

Beleidsveld 0.3 bestuurlijke samenwerking Doelstelling

De gemeente krijgt steeds meer en complexere taken. Samenwerking is de regel en niet langer de uitzondering. Ook de schaal van samenwerking wordt groter. Zowel naar de schaal van Noord-Holland Noord, als ook richting de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de regio Zaanstreek-Waterland en rond het Blauwe Hart. De samenwerking in Westfriesland wordt steeds hechter. Als paraplu boven alle samenwerking in de regio staat het Pact van Westfriesland. De Westfriese raden hebben in 2013 de ambitie uitgesproken om binnen 5 jaar (2018) tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's van Nederland te horen.

Tabel 11 doelen en activiteiten/resultaten beleidsveld 0.3 bestuurlijke samenwerking

bereikt?

Grotere aantrekkelijkheid van de regio Westfriesland.

Vanuit het Pact van Westfriesland:

• Vaststellen van de Structuurschets (zie programma 8);

• Uitvoeren van de Regionale Economische Agenda (zie programma 3);

• Uitvoeren van het Natuur- en Recreatieplan (door het

Deels Ja. De genoemde documenten zijn door de Westfriese gemeenteraden vastgesteld en worden in 2018 e.v. uitgevoerd.

Het Pact van Westfriesland is in 2017 geëvalueerd. De resultaten en het vervolg

(22)

Recreatieschap Westfriesland);

• Opstellen van de Regionale Woonvisie/Regionaal Actieprogramma (zie programma 8).

komen in 2018 aan de orde.

Stevige regionale samenwerking in

Westfriesland, Noord-Holland Noord en met de

Metropoolregio Amsterdam.

1. Actief de samenwerking opzoeken met partners zoals de gemeenten in Westfriesland, Noord-Holland Noord, de provincie, het Rijk en Europa. Hier geeft de gemeente onder andere invulling aan door het merk Holland Boven Amsterdam, samen te werken met de Metropoolregio Amsterdam en aansluiting te zoeken op het G32- stedennetwerk.

2. In Westfriesland worden vijf regionale raadsledenavonden per jaar georganiseerd volgens de leidraad 'De Raden aan Zet'. Aanvullend hierop worden actuele inspiratiesessies voor raadsleden georganiseerd.

3. Versterken van de informatiepositie van raden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen.

4. Een website voor Westfriese gemeenten met een nieuwe huisstijl.

5. Harmoniseren van het Westfries informatielandschap (zie de paragraaf bedrijfsvoering).

Ja 1. Ja 2. Ja

3. Ja. De gemeenteraad heeft op 19

december 2017 een besluit genomen over de informatiepositie richting

gemeenschappelijke regelingen.

4. Ja 5. Ja

Effectieve belangenbehartiging in Den Haag en Brussel

Voeren van een professionele en gestructureerde lobby vanuit Noord-Holland Noord met het ‘Ambitiedocument NHN’ als leidraad.

Aansluiting op het G32-stedennetwerk helpt hierbij.

Deels Deels/ Dit vraagt doorlopende inzet. In 2017 is de uitvoeringsagenda van het

Ambitiedocument Holland Boven Amsterdam 2040 gemaakt. En er is een plan van aanpak voor de lobby gemaakt. Hieraan wordt in 2018 verder vorm gegeven.

(23)

Tabel 12 overzicht lasten en baten beleidsveld 0.3 bestuurlijke samenwerking (bedragen x 1.000 euro)

Bestuurlijke samenwerking -345 264 -81 -346 269 -77 -327 256 -71

-345 264 -81 -346 269 -77 -327 256 -71

Verklaring grote verschillen tussen begroting 2017 na wijziging en realisatie 2017 Er zijn geen grote verschillen.

(24)

Programma 1 openbare orde en veiligheid

Hoorn is de afgelopen jaren veiliger geworden en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken en gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, worden gericht aangepakt. De gemeente heeft geanalyseerd waar onveiligheid door ontstaat (het 'DNA' van Hoorn) en daar wordt een passende aanpak op georganiseerd. Uitgangspunt is: samen sterk voor een veiliger Hoorn; blijvend investeren in het partnerschap van gemeente,

professionals, bewoners, bedrijven en instellingen.

Beleidsvelden

1.1 brandweerzorg en crisisbeheersing 1.2 veiligheidsambitie 2018

Programma 1 heeft een nauwe relatie voor wat betreft de sociale veiligheid:

• met de Wmo en met huiselijk geweld in programma 6 (prioriteit in de driehoek politie-OM-gemeenten);

• met de zorg en jeugdzorg in programma 6 en 7 (verbinding zorg en veiligheid (de 'vlinderstrik' en crisismanagement));

• met kinderopvang en peuterspeelzalen in programma 6 (toezicht en handhaving);

• met participatie en armoedebestrijding in programma 6;

• met voor- en vroegschoolse educatie in programma 4 (toezicht en handhaving);

• met wijkbeheer/wijkgericht werken in programma 8 (wijkaanpak);

• met verkeersveiligheid in programma 2 (toezicht en handhaving);

• met horecabeleid in programma 3 (Openbare Orde & Veiligheid en 'In control of Alcohol & Drugs');

• met stadsvernieuwing in programma 8 ('DNA' van de stad, ontstaansoorzaken van onveiligheid);

• met project Waterfront in programma 8 (gericht toezicht en handhaving);

• het Jaarverslag handhaving.

Indicatoren BBV

Taakveld BBV indicator Eenheid Waarde

Begroting

1 Diefstal uit woning per 1.000

inwoners

aantal per 1.000 inwoners 3,1 2015 2,4 2016 CBS - diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

1 Vernielingen en aantal per 1.000 inwoners 8,5 2015 CBS, Het aantal vernielingen en

(25)

Taakveld BBV indicator Eenheid Waarde Begroting

beschadiging per 1.000 inwoners

geregistreerde criminaliteit &

diefstallen

beschadigingen, per 1.000 inwoners.

1 Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar

aantal per 10.000 inwoners 145,6 2014 138 2016 Bureau Halt Het aantal verwijzingen HALT per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12- 17 jaar.

1 Harde kern jongeren

per 10.000 inwoners 1,3 2014 1,3 2014 Korps

Landelijke Politiediensten (KLPD)

Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd 12 -24 jaar.

1 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners 2,9 2015 3 2016 CBS - diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

1 Geweldsmisdrijven per 1.000

inwoners

aantal per 1.000 inwoners 7,6 2015 CBS,

geregistreerde criminaliteit &

diefstallen

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn levensdelicten zoals moord en doodslag, seksuele misdrijven en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

(26)

Brandweerzorg en crisisbeheersing

-4.655 0 -4.655 -4.626 28 -4.598 -4.767 35 -4.732

Veiligheidsambitie -2.092 172 -1.920 -2.296 192 -2.104 -2.258 216 -2.042

-6.747 172 -6.575 -6.923 220 -6.703 -7.025 251 -6.774

Beleidsveld 1.1 brandweerzorg en crisisbeheersing Doelstelling

Het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. Deze algemene doelstelling is geformuleerd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die voor het grootste deel verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. De concrete doelen zijn uitgewerkt in het beleidsplan van de Veiligheidsregio.

Tabel 14 doelen en activiteiten/resultaten beleidsveld 1.1 brandweerzorg en crisisbeheersing

Doelen 2017 Geplande activiteiten/resultaten 2017 Doel bereikt? Activiteit

uitgevoerd, resultaat?

Verbeteren van het beheersen van crisissituaties, met name in het sociaal domein en nieuwe risico’s.

Crisismanagement in het sociaal domein is in 2017 verder ingericht en geprofessionaliseerd, vergelijkbaar met de werkwijze in het fysiek domein en crisismanagement is ingericht voor nieuwe risico’s, zoals terrorisme en radicalisering.

Ja Ja

Verminderen van het aantal branden en Samenwerking binnen de Veiligheidsregio NHN en daar sturen op doelen en Ja Ja

(27)

Doelen 2017 Geplande activiteiten/resultaten 2017 Doel bereikt? Activiteit uitgevoerd, resultaat?

beperken van gevaren bij brand (zie doelen veiligheidsregio).

middelen.

Tabel 15 overzicht lasten en baten beleidsveld 1.1 brandweerzorg en crisisbeheersing (bedragen x 1.000 euro)

Brandweerzorg en crisisbeheersing

-4.655 0 -4.655 -4.626 28 -4.598 -4.767 35 -4.732

-4.655 0 -4.655 -4.626 28 -4.598 -4.767 35 -4.732

reserves

I/S Voor- of nadeel De bijdrage aan de Veiligheidsregio is in 2017 hoger uitgevallen dan in de begroting was

geraamd. Dit komt vooral door een afrekening over 2016. Daarnaast is een hogere bijdrage voor personele frictiekosten betaald (conform besluit van het AB van de

-128 I Nadeel

(28)

Verklaring Lasten Baten Toevoeging reserves

I/S Voor- of nadeel Veiligheidsregio) en is meer afgenomen van de Veiligheidsregio voor het basis- en

pluspakket risicobeheersing.

Totaal -128 0 0 0

Beleidsveld 1.2 veiligheidsambitie 2018 Doelstelling

De doelstelling voor 2017 is als volgt verwoord in de Veiligheidsambitie 2018:

• behaalde resultaten (2014) blijven minimaal behouden;

• plekken waar sprake is van een concentratie en stapeling van sociale (veiligheids)problemen zijn in kaart gebracht;

• de grootste (potentiële) veroorzakers van overlast criminaliteit zijn bekend. Zij worden gericht aangepakt;

• in relevante beleidsvisies zijn verbetermaatregelen voor het veiligheids-'DNA' van Hoorn opgenomen;

• inwoners, ondernemers en instellingen krijgen relevante informatie over de (on)veiligheidssituatie in hun leefomgeving. Gemeente en politie vertellen (helder) wat wij hieraan doen, wat we samen moeten doen en wat wij als gemeente en politie hieraan niet (kunnen) doen.

Eind 2017, begin 2018 wordt een nieuwe Stads/Regioscan uitgevoerd om te bepalen of de doelen zijn gehaald. Op basis daarvan wordt een nieuwe Veiligheidsambitie opgesteld.

Tabel 17 doelen en activiteiten/resultaten beleidsveld 1.2 veiligheidsambitie 2018

bereikt?

Activiteit uitgevoerd, resultaat?

In flankerend beleid veiligheidsparagrafen opgenomen

1. Vanuit het thema Leefbare stad wordt ingezet op het verbeteren van het DNA van Hoorn. Hiervoor is onder andere een link gelegd met de programma’s Grote Waal, Hoorn Noord/Venenlaankwartier en de Poort van Hoorn

(Pelmolenpad/Prisma).

2. De verbinding van zorg en veiligheid is verder verdiept en ontwikkeld in de werkprocessen: cases waarin veiligheidsproblematiek voorkomt, worden aangepakt vanuit ‘1 gezin-1 plan’ met o.a. de gebiedsteams, de reclassering en

Deels 1. Lopend proces. Nog niet alles is afgerond.

2. Ja

(29)

Activiteit uitgevoerd, resultaat?

het Veiligheidshuis NHN.

Barrières opwerpen om te voorkomen dat criminelen zich in Hoorn vestigen en het de al gevestigde criminelen moeilijk te maken

1. Gerichte aanpak op de criminele motorclubs (zogenaamde 'Outlaw Motorcycle Gangs').

2. Met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) zijn malafide ondernemers (georganiseerde criminaliteit) in kaart gebracht en is een aanpak georganiseerd. Hier kunt u meer over dit onderwerp en deze aanpak lezen.

Ja 1. Ja

2. Ja

De grootste (potentiële) veroorzakers van overlast/onveiligheid integraal en met partners aangepakt (de persoonsgerichte aanpak).

1. Naar voorbeeld van de Top 600-aanpak van de gemeente Amsterdam wordt een integrale aanpak van de Hoornse hardnekkige overlastveroorzakers toegepast.

2. Bevoegdheden van boa’s zijn in 2017 uitgebreid met het doorverwijzen van jongeren naar HALT.

Continu proces

1. Ja 2. Ja

Groepen die verantwoordelijk zijn voor het plegen van criminaliteit/overlast worden aangepakt (repressief en preventief) (de groepsgerichte aanpak).

Onder regie van het Veiligheidshuis NHN zijn groepen doelgericht aangepakt. De groepen zijn in beeld gebracht in de Gebiedsscans met de politie en in de ‘Rondjes Overlast’, het overleg met jongerenwerk, politie, wijkzaken, stadstoezicht en incidenteel met woningcorporatie Intermaris.

Continu proces

Lopend proces

In de gebieden waar sprake is van een concentratie en stapeling van problemen een integraal aanpak georganiseerd (gezin, persoon, gebied).

1. De veiligheidsanalyse van de Kersenboogerd is uitgewerkt naar een plan voor korte (eenvoudige problemen aanpakken en de basis leggen voor de volgende fasen), middellange (vergroten buurteigenaarschap en bieden passende zorg) en lange termijn (woningdifferentiatie). In 2017 worden de maatregelen op korte en middellange termijn uitgevoerd/opgestart. Er komt een voorstel voor de maatregelen op lange termijn.

2. De veiligheidsaanpak rond de kustlijn wordt in 2017 naar aanleiding van toename van het aantal activiteiten en evenementen aan de kust (zoals bij het Stadsstrand) geïntensiveerd.

Continu proces

1. Ja 2. Ja

(30)

Tabel 18 overzicht lasten en baten beleidsveld 1.2 (bedragen x 1.000 euro)

Veiligheidsambitie 2018 -2.092 172 -1.920 -2.296 192 -2.104 -2.258 216 -2.042

-2.092 172 -1.920 -2.296 192 -2.104 -2.258 216 -2.042

reserves

I/S Voor- of nadeel Lagere inkomsten regiogemeenten voor uitvoering van de Omgevingswet. Zie voorstel 18

voor resultaatbestemming.

-20 I Nadeel

Een incidenteel budget voor LHBTI+ beleid is nog niet volledig ingezet in 2017. Zie voorstel 1 voor resultaatbestemming.

12 I Voordeel

In 2017 is voor de Omgevingswet een gezamenlijk budget geraamd van de Westfriese gemeenten. Dat budget is bedoeld om de eerste kosten te dekken die samenhangen met de regionale uitvoering van de Omgevingswet. Vanwege uitstel van de wet is nog niets uitgegeven. Zie voorstel 18 voor resultaatbestemming.

30 I Voordeel

In 2017 hogere inkomsten voor Drank en Horeca leges. 22 I Voordeel

Inkomsten uit opgelegde dwangsommen. Hier wordt in de begroting geen rekening mee 21 I Voordeel

(31)

Verklaring Lasten Baten Toevoeging reserves

I/S Voor- of nadeel gehouden.

Door omstandigheden zijn er minder inspecties door de GGD uitgevoerd dan was afgesproken. Ook de quick scan voor gastouders is verschoven naar 2018. Daarnaast waren er minder nadere onderzoeken nodig dan we van tevoren hadden verwacht.

37 I Voordeel

Diverse verschillen waaronder: meer uitgevoerde lijkschouwingen door de GGD en hogere lasten alternatief vervoer tussen afmeerplaats Oostereiland en parkeerplaats voor

touringcars.

-37 I Nadeel

Totaal 42 23 0 0

(32)

Programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat

De inrichting en het beheer van de openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte afwikkeling van het verkeer. Dit valt onder de thema's leefbare – en duurzame stad.

Beleidsvelden

2.1 wegen, straten en pleinen 2.2 verkeer en vervoer 2.3 parkeren

2.4 water- en havenbeheer

Het beheer van openbaar groen en speelplekken valt onder programma 5. Er ligt een nauwe relatie met programma 8: onder andere de Poort van Hoorn en de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak).

Indicatoren BBV

Taakveld BBV indicator Eenheid Waarde

Begroting

2 Ziekenhuisopname n.a.v.

verkeersongeval met een motorvoertuig

% 9 2014 8 2015 VeiligheidNL Als aandeel van het totaal aantal die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2 Ziekenhuisopname n.a.v.

vervoersongeval met fietser

% 9 2014 10 2015 VeiligheidNL Als aandeel van het totaal aantal die leiden tot ziekenhuisopname.

Verbonden partijen Geen

(33)

Wegen, straten en pleinen -7.532 683 -6.849 -7.726 938 -6.788 -7.478 1.158 -6.320

Verkeer en vervoer -1.073 7 -1.066 -1.034 7 -1.027 -1.273 247 -1.026

Parkeren -1.783 4.121 2.338 -1.727 4.121 2.394 -1.651 4.355 2.704

Water- en havenbeheer -1.478 408 -1.071 -1.562 376 -1.186 -815 434 -381

-11.866 5.219 -6.647 -12.050 5.441 -6.607 -11.217 6.194 -5.023

Storting in reserves -4.078 -4.401 -4.461

Onttrekking aan reserves 2.906 3.003 2.619

Beleidsveld 2.1 wegen, straten en pleinen Doelstelling

De openbare ruimte is schoon, heel, veilig, kindvriendelijk, goed toegankelijk en goed verlicht.

Tabel 21 doelen en activiteiten/resultaten beleidsveld 2.1 wegen, straten en pleinen

Goed functionerend wegennet

Eind 2016 vindt onderzoek plaats naar wegen en fietspaden die aan vervanging toe zijn. Op basis daarvan wordt bepaald welke wegen en fietspaden in 2017 en de jaren daarna aangepakt worden.

Ja Ja