Bijlage 3: Begrotingswijziging 2017

Bijlage 3: Begrotingswijziging 2017

Oud 2017 Nieuw 2017 Wijziging Oud 2018 Nieuw 2018 Wijziging Oud 2019 Nieuw 2019 Oud 2020 Nieuw 2020

Jeugd GGZ 55.001.235 54.001.235 55.000.201 55.000.201 55.199.351 55.199.351 56.326.057 56.326.057

Landelijke inkoop 9.576.184 9.576.184 - 9.750.112 9.750.112 - 9.784.786 9.784.786 9.806.846 9.806.846 Vervoer - - - - - - - - AWBZ j-GGZ 2.945.598 2.945.598 - 2.999.098 2.999.098 - 3.009.763 3.009.763 3.016.549 3.016.549 ADHD-Kinderartsen - - - - - - Zorgfunctie 42.479.454 41.479.454 1.000.000- 42.250.991 42.250.991 - 42.404.802 42.404.802 43.502.662 43.502.662 Jeugd met een beperking 13.331.572 13.831.572 13.886.709 13.886.709 13.922.754 13.922.754 14.028.526 14.028.526 Landelijke inkoop 2.011.726 2.011.726 - 2.095.496 2.095.496 - 2.100.935 2.100.935 2.116.896 2.116.896 AWBZ extramuraal - - - - - - - - - AWBZ j-GGZ - - - - - - - - - AWBZ intramuraal 11.319.845 11.819.845 500.000 11.791.213 11.791.213 - 11.821.819 11.821.819 11.911.630 11.911.630 Jeugd- en opvoedhulp (inclusief JB/JR) 117.096.450 124.433.450 117.006.861 118.081.861 117.340.334 118.055.334 118.046.733 118.761.733 Landelijke inkoop geindiceerde jeugdzorg 877.387 877.387 - 899.488 899.488 - 902.051 902.051 907.482 907.482 Voormalig toegang BJZ - - - - - - - - - KSCD tbv JB JR 704.842 704.842 - 722.597 722.597 - 724.657 724.657 729.019 729.019 dwang/drang 40.483.211 40.483.211 - 38.939.993 38.939.993 - 39.050.973 39.050.973 39.286.063 39.286.063 AMHK/CIT 3.873.038 4.995.038 1.122.000 3.970.598 4.330.598 360.000 3.981.914 3.981.914 4.005.886 4.005.886 Specialistische ambulante jeugdhulp 5.327.869 5.327.869 - 4.985.849 4.985.849 - 5.000.059 5.000.059 5.030.159 5.030.159 KSCD tbv CDT 632.170 632.170 - 648.094 648.094 - 649.941 649.941 653.854 653.854 Jeugdzorgplus 13.629.073 13.629.073 - 13.972.384 13.972.384 - 14.012.205 14.012.205 14.096.560 14.096.560 buitenregionale plaatsing 1.814.377 1.814.377 - 1.860.080 1.860.080 - 1.865.382 1.865.382 1.876.611 1.876.611 Pleegzorgvergoeding, bijzondere kosten, etc. 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000 Jeugd en opvoedhulp 49.754.483 55.254.484 5.500.000 51.007.779 51.007.779 - 51.153.152 51.153.152 51.461.099 51.461.099 Totaal Uitvoeringskosten 3.170.766 6.170.766 6.283.476 6.283.476 6.302.961 6.302.961 6.332.617 6.332.617 Risico's 0 3.000.000 3.000.000 3.035.075 3.035.075 - 3.044.530 3.044.530 3.058.614 3.058.614 Innovatie 1.482.263 1.482.263 - 1.517.538 1.517.538 - 1.522.265 1.522.265 1.529.307 1.529.307 Organisatiekosten GR 1.489.843 1.489.843 - 1.528.595 1.528.595 - 1.533.178 1.533.178 1.541.251 1.541.251 Werk en Onderzoek 198.659 198.659 - 202.268 202.268 - 202.987 202.987 203.445 203.445 Totaal Begroting 188.600.022 198.437.023 9.837.000 192.177.246 193.252.246 1.075.000 192.765.400 193.480.400 194.733.934 195.448.934 Onttrekking bestemmingsreserve 1.000.000 1.000.000 - - 194.733.934

Inleg Gemeenten 197.437.023 8.837.000 1.075.000

Toename oud-nieuw 9.837.000 1.075.000 715.000 715.000

Onttrekking reserve 1.000.000

Gemeenten aanvullend 8.122.000 360.000

Gemeenten macrobudget 715.000 715.000 715.000 715.000

Deelnemers GR Inleg GR Per Gemeente GR 2017 Macrobudgettaire aanpassing begroting

Aanvullende inleg per gemeente incl.

VTRR

Totaal aanvullende middelen

Totaal inleg gemeenten 2017

Albrandswaard 2.445.060 9.269 105.296 114.565 2.559.625

Barendrecht 5.727.871 21.715 246.669 268.384 5.996.255

Brielle 1.433.477 5.434 61.732 67.167 1.500.644

Capelle aan den IJssel 12.163.162 46.112 523.803 569.914 12.733.076

Goeree-Overflakkee 4.713.427 17.869 202.982 220.851 4.934.278

Hellevoetsluis 6.202.829 23.515 267.123 290.638 6.493.467

Krimpen aan den IJssel 4.373.315 16.580 188.335 204.915 4.578.230

Lansingerland 5.408.309 20.503 232.907 253.410 5.661.719

Maassluis 3.928.378 14.893 169.174 184.067 4.112.445

Nissewaard 13.669.209 51.821 588.660 640.481 14.309.690

Ridderkerk 4.602.599 17.449 198.209 215.658 4.818.257

Schiedam 11.375.016 43.124 489.861 532.985 11.908.001

Vlaardingen 10.629.826 40.299 457.770 498.069 11.127.895

Westvoorne 2.183.500 8.278 94.032 102.310 2.285.810

Rotterdam 99.744.045 378.139 4.295.446 4.673.584 104.417.629

Totaal 188.600.022 715.000 8.122.000 8.837.000 197.437.022