Jaarplan 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

(1)

Jaarplan 2020

Recreatieschap Spaarnwoude

(2)

JAARPLAN 2020 Versie 29 november 2019

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: Recreatieschap Spaarnwoude Hoofddoelstelling

Het gebied Spaarnwoude is in de jaren ’60 (deels) omgevormd tot recreatiegebied, met als doel het ontlasten van steden en natuurgebieden. De gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude (hierna: GR) heeft als doel binnen het gebied:

a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;

b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;

c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

De participanten van de GR vormen samen het bestuur van het schap, bestaande uit de gemeenten Haarlemmermeer, Velsen, Amsterdam, Haarlem en de provincie Noord-Holland. Het recreatieschap werkte door de aard van de GR de afgelopen jaren met name vanuit een sectorale aanpak. Door onder andere de Omgevingswet beweegt het schap nu naar een integrale benadering van alle aspecten binnen de fysieke leefomgeving.

Wat willen we bereiken? Visie 2040 en strategische doelen 2020 - 2025 Visie Spaarnwoude Park 2040

Spaarnwoude bereidt zich voor op de toekomst: de steden rondom het gebied groeien stevig en actuele thema’s zoals streekgerichte en natuurinclusieve landbouw, energietransitie en inspelen op de steeds veranderende behoeften

van de recreant vragen om een lange termijnvisie en dynamisch en

ondernemend recreatieschap. Het schap stelde daarom een nieuwe, integrale lange termijn visie op vanuit de

denkkracht van de vele stakeholders in en om het gebied. Op 17 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur de concept- visie vrijgegeven voor zienswijzen. Het hoofddoel van deze visie is doorgroeien van recreatiegebied Spaarnwoude tot een veelzijdig en innovatief

Spaarnwoude Park 2040: van groen buiten de stad naar park binnen de stedenring.

Het succes lezen we af uit:

 meer bezoekers (mogelijk uitgroeiend tot jaarlijks 3 miljoen extra per jaar)

 die langer blijven

(arrangementen, terugkeer)

 met hogere bestedingen

 en parallel daaraan een grotere biodiversiteit en versterkte wezenlijke kenmerken en waarden van de natuur

(3)

Strategische doelen 2020 - 2025

Spaarnwoude Park heeft door de grootte en ligging van het gebied veel mogelijkheden om diverse opgaven van de participanten en de Metropool Regio Amsterdam mee te helpen verwezenlijken:

duurzaamheid, bereikbaarheid, landbouw, biodiversiteit, toename toerisme- en recreatiedruk.

Op basis van de visie zijn de volgende strategische doelen leidend voor de komende vijf jaar:

 Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur

 Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden

 Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie

 Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met:

- goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant

- rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren - die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn

 Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant

 Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed

 Inzet op sociaal-maatschappelijke meerwaarden

 Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen De beoogde veranderingen en verbeteringen in het gebied worden op vier thema’s uitgevoerd:

 landschap, natuur & cultuurhistorie (‘verrassender landschap’)

 routes en verbindingen

 ontwikkelen van ontvangstgebieden, verblijfsplekken en wervende activiteiten

 brede sociale betrokkenheid (inclusief samenwerking, welzijn en landbouw) Het hoofddoel ‘Spaarnwoude is als grootschalig groen recreatiegebied een onmisbaar en duurzaam onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam’ uit de bestaande doelenboom (programmabegroting 2020) is daarmee gewijzigd naar “Veelzijdig en innovatief Spaarnwoude Park 2040”.

Transitiejaar 2020: jaarplan als voorloper van uitvoeringsprogramma

De programmabegroting 2020 van het recreatieschap is gebaseerd op reguliere en lopende projecten die afgerond worden. Het jaarplan 2020 voegt daaraan projecten toe waarvoor het bestuur in 2019 besloot en/of die doorlopen in 2020. Ook worden activiteiten – waar dit zonder grote organisatorische en financiële consequenties mogelijk is – voorgesteld in het verlengde visie.

Daarbij is gebruik gemaakt van de denkkracht van de dedicated stakeholders en ambtenaren vanuit de deelnemende gemeenten en provincie. Enkele nieuwe projecten passen niet binnen de bestaande begroting en daarvoor wordt extra financiering gevraagd. In de doelenboom (bijlage A1) is weergegeven welke projectvoorstellen in het verlengde van de visie liggen. Het betreft vrijwel altijd planvoorbereidingskosten van projecten, de daadwerkelijke implementatie volgt later. Nieuwe projecten waarvoor extra financiering gevraagd wordt staan duidelijk genoemd in de paragraaf ‘Verschillen ten opzichte van de programmabegroting 2020’.

Nieuwe opgaven en activiteiten voortkomend uit de visie krijgen uitwerking in een Uitvoerings- programma Spaarnwoude Park 2040 wat de komende maanden (gereed voorjaar 2020) wordt opgesteld en daarna separaat vastgesteld. Het concept-projectenboek (AB-besluit 2019/18) en de uitvoeringsparagraaf van de visie (AB 17 oktober 2019) bieden hiertoe een eerste aanzet. De

(4)

ambities van het bestuur met de doorontwikkeling van Spaarnwoude tot Spaarnwoude Park krijgen dus pas concreet kleur in het uitvoeringsprogramma.

Actuele ontwikkelingen

Ontwikkelingen extern beleid van invloed op schap

1. MRA Landschap met gebiedsateliers, narratief, elf ruimtelijke opgaven en benodigd investeringspakket van € 1,9 miljard voor het MRA investeringsprogramma Landschap 2. Nieuw provinciebestuur met duidelijke focus op duurzaamheid en natuurontwikkeling in

het collegeprogramma Duurzaam Doorpakken 2019 – 2022

3. Implementatie nieuwe omgevingswet (2021): integrale benadering van alle regels voor ruimtelijke ontwikkeling

4. Verdere implementatie Natuurnetwerk Nederland (NNN): biodiversiteitsherstel, verbinden van natuurgebieden en creatie nieuwe NNN

5. Programmatische aanpak stikstof (PAS): op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat niet langer vergunningen mogen worden verleend op basis van de PAS voor activiteiten, die leiden tot meer stikstofuitstoot. Voortaan moet vooraf bewezen worden dat de natuurwaarden niet worden aangetast. Dit heeft effect op locatie ontwikkelingen.

6. Regionale routestructuren: recreatie en natuur kunnen met regionale routestructuren beter worden ontsloten. De gemeente Alkmaar heeft routestructuren op de regionale agenda geplaats om zo meer uit de regionale routestructuren te halen.

Ontwikkelingen schap

1. Vaststelling toekomstvisie Spaarnwoude Park en vaststelling uitvoeringsprogramma voor meerjarige investeringen en onderhoud (MJOP en MJIP)

2. Onderzoek toekomstige governance structuur op basis van de toekomstige positie van de provincie Noord-Holland in de schappen

3. Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap

4. 50-jarig bestaan Spaarnwoude-Oud: in 2020 besteden we aandacht aan het 50-jarig bestaan van Spaarnwoude met een gezamenlijk programma van schap en ondernemers.

Ontwikkelingen omgeving & maatschappij

1. Een druk festivaljaar met grootschalige naburige evenementen: Sail Amsterdam en Formule 1 in Zandvoort

2. Overname SnowPlanet door SnowWorld met ambitie voor verdere locatieontwikkeling 3. Afnemend maatschappelijk draagvlak voor evenementen, met terugkerende kritiek vanuit

de directe omgeving op evenementen in Velsen Valley 4. Maatschappelijk debat over biodiversiteit en bomenkap Ontwikkelingen uitvoeringsorganisatie RNH

1. Biodiversiteit krijgt een grotere rol bij het beheer van de gebieden. Hiervoor wordt het in 2019 opgestelde actieplan uitgevoerd. Bijvoorbeeld door fasering in het beheer wordt er gewerkt aan het ontstaan van een zo’n groot mogelijke biodiversiteit. De rijke natuur van het recreatieschap kan meer benadrukt worden, ook in bv. het jaarverslag.

2. Financiële transitie van de recreatieschappen conform BBV en aansluiting tussen beheer- plannen en begroting waarbij RNH met een nieuwe financieel systeem zal gaan werken.

Tevens stapt RNH over op digitale facturering en verplichtingenadministratie.

1. Omgevingsmanagement toepassen bij locatie- en gebiedsontwikkelingen en werken met een strategisch en operationeel omgevingsmanagementplan

(5)

2. Verbeteren van bestuurlijke besluitvorming door de afronding van de visie, aansturing op beter opdrachtgever-opdrachtnemer relaties en betere voorbereiding van bestuurlijke voorstellen.

Operationele doelen 2020 (‘wat gaan we daar voor doen’)

De operationele doelen zijn de concrete activiteiten, die recreatieschap Spaarnwoude uitvoert in 2020. Elk operationeel doel draagt bij aan een of meer van de strategische doelen. De activiteiten die voor de realisatie van de doelen worden ondernomen staan in bijlage A Totaaloverzicht werkzaamheden 2020.

Operationele doelen voor alle gebieden in Spaarnwoude vanuit bestaande deelprogramma’s:

1. Gebiedsbeheer

- uitvoering integraal beheer en exploitatie, volgens de gemiddelde CROW-beeld- kwaliteit B

- verhoging biodiversiteit en duurzaamheid door fasering beheer, zonering en opbouw beplantingen en overgangen beheerdoeltypen

- waar mogelijk inhuur van werknemers vanuit sociale werkvoorziening - jaarlijks actualiseren van beheerplan en meerjarenbegroting

- verdere digitalisering in Geovisia

- routenetwerken onderhouden, uitbreiden en verbeteren voor betere

aantrekkelijke verbindingen voor verschillende recreanten (fietsers, wandelaars, mountainbikers etc.)

2. Toezicht

- gebiedsgericht toezicht door gastheerrol - toezien op naleving wet- en regelgeving - bevorderen samenwerking partners 3. Financiën

- vaststellen beleid ten aanzien van reserves (waaronder al reeds doorgevoerde activering investeringen)

4. Bestuursadvisering

- faciliteren bestuur bij voorbereiding en uitvoering besluiten - vaststelling van de integrale lange termijnvisie Spaarnwoude Park - vaststelling uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025 - aansturen uitvoeringsorganisatie

5. Secretariaat

- ondersteuning bij besluitvormingsproces - zorgdragen adequate informatievoorziening - bewaken wettelijke termijnen

6. Communicatie

- informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten - bevorderen samenwerking partners voor grotere publiciteit - vergroten profilering op natuur en biodiversiteit

7. Inrichting en ontwikkeling

- uitvoeren van locatie- en gebiedsontwikkelingen

- duurzame programmering van evenementen afgestemd op de MRA-evenementenstrategie, stimuleren duurzaamheidsverbeteringen en bewaken van landschap- en natuurwaarden

Inspanningen vanuit bestaande programmabegroting voor deelgebied SPW (Spaarnwoude-Oud)

 Opstellen participatieplan en restauratieplan incl. start renovatie Fort benoorden Spaarndam (besluit 2019/19)

(6)

 Realiseren permanente horeca- en

recreatievoorziening Veerplas (besluit 2019/09)

 Case study ontwikkeling brakke kwel natuur Noordzeekanaal in samenhang met Oerij en recreatie (besluit 2019/12)

Inspanningen vanuit bestaande programmabegroting voor deelgebied SGP (Strategisch Groenproject)

 Begeleiden van evenementen Groene Weelde en in samenspraak met evenementen-

organisatoren werken aan het verbeteren evenemententerrein voor algemeen recreatief gebruik (plan voor uitzichtpunt op Big Spotters Hill).

 Realisatie vaste stroomvoorziening

evenemententerrein Groene Weelde (besluit 2019/10)

Inspanningen vanuit bestaande programmabegroting voor deelgebied SMG (Stichting Mainport & Groen)

 In overleg met de gemeente Haarlemmermeer

zoeken naar ondernemer horeca / multifunctionele ruimte Plesmanhoek.

Meerjarenplanning voor 2021 – 2024

De volgende operationele doelen zijn gepland voor de volgende jaren. Wanneer een doel uit 2020 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen de begrote budgetten alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen.

Voor alle gebieden in Spaarnwoude

 Realiseren van de vernieuwde visie, die wordt vastgesteld in 2020.

 Opstellen, vaststellen en uitvoeren van meerjarig onderhouds- en investeringsplan.

 Realiseren van een permanente locatie ontwikkelingen, die bijdragen aan de vernieuwde visie en een gezonde financiële positie van het recreatieschap, vanuit kavelpaspoorten c.q.

(iets bredere) gebiedsconcepten

 Uitvoering geven aan versterking van de NNN en Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW)

 Gezonde financiële positie recreatieschap Spaarnwoude

 Verder verbeteren financiële rapportage en sturing

 Nieuwe beheermethodiek op CROW-niveau B toepassen als sturingsmodel voor het beheer van het gebied

 Uitvoering landschapsplan Tennet, voor herstel van het gebied na de realisatie van de 380 KV hoogspanningsleiding in 2017/2018.

Voor deelgebied SPW

 Bij het vaststellen van de visie Spaarnwoude Park een keuze maken in de aanpak voor achterstallig onderhoud met als doel de basis op orde te brengen

De afgelopen decennia is op verschillende beheeronderdelen een achterstand opgelopen. Dit heeft te maken met de leeftijd van het gebied en ontoereikend onderhoudsbudget voor duurzame instandhouding van het gebied. In 2017 is door een extern bureau (adviesbureau openbare ruimte

(7)

Cyber) een beheerplan opgesteld en berekend dat circa € 10,7 miljoen benodigd is om de opgelopen achterstanden weg te werken. Voor de achterstanden is twee keer een eenmalige bijdrage gegeven, van respectievelijk € 375.000 in 2017 en € 1.500.000 in 2018. Anno 2019 blijkt uit een nieuwe meting van Cyber van september 2019, dat door slim werk te combineren, meer effect is bereikt in het wegwerken van de achterstanden dan alleen met de inzet van de in totaal

€ 1.875.000 verwacht mag worden.

De huidige omvang van het achterstallig onderhoud bedraagt per oktober 2019 in totaal

€ 8.220.000. Het bepalen van de omvang is gebeurd aan de hand van een kwaliteitstoets op 100 meetpunten in het gebied en actuele tweejaarlijks verplichte inspectierapporten van

verhardingen, bruggen en gebouwen.

Het goede nieuws is dat het recreatieschap sinds januari 2019 beschikt over een hoger budget voor dekking van het structurele beheertekort van jaarlijks € 2 miljoen. Hiervoor is de

participantenbijdrage verhoogd na een besluit van het algemeen bestuur op 12 juli 2018. Dit bedrag is noodzakelijk om het huidige beheer- en onderhoudsniveau op peil te houden; maar is onvoldoende – en dus ook niet bedoeld - om het eerder opgelopen achterstallig onderhoud weg te werken.

Tijdens deze vergadering zijn aan het bestuur twee scenario’s voorgelegd. Scenario 2 betrof de verhoging voor de dekking van het structurele beheertekort, dus exclusief inloop achterstallig onderhoud, en scenario 3 hield ook een tijdelijke verhoging van de participantenbijdrage in voor de aanpak van achterstallig onderhoud van 1,5 mln. per jaar in de periode 2019 t/m 2022 en 0,6 mln. per jaar in de periode 2023 t/m 2027. In dezelfde vergadering is ook besloten om later een keuze over te maken over het al dan niet toepassen van scenario 3: nadat er een integrale visie is vastgesteld en de (financiële) effecten van deze visie en het daaruit voortvloeiende

meerjarenexploitatieplan en meerjarenonderhoudsplan in beeld zijn gebracht.

Het algemeen bestuur van het recreatieschap maakt bij de vaststelling van de visie en het uitvoeringsprogramma 2020 – 2025 (mei 2020) een keuze voor de aanpak van achterstallig onderhoud. De daadwerkelijke financiële consequenties per deelnemer komen dan pas in beeld.

Hiervoor werkt het recreatieschap een strategie uit voor een acceptabele verhoging van de participantenbijdrage. We onderzoeken:

 waar het achterstallig onderhoud samenvalt met het verbeteren van verbindingen in de visie, en dan vooral op de hoofdverbindingen Amsterdam – Haarlem, Amsterdam – IJmuiden en Haarlem Oostpoort – Hoofddorp.

 waar het achterstallig onderhoud samenvalt met het fietsknooppuntennetwerk en subsidies vanuit de MRA, vervoerregio of provincie voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur.

 waar werk met werk te maken valt, door de omgeving rondom en de toegangswegen tot de ontvangstgebieden gelijktijdig aan te pakken. Hiermee wordt duidelijk dat de

ontwikkelstrategie van de visie, met o.a. meer pachtopbrengsten uit ontvangstgebieden, een financieringsbron kan zijn op een aantal plekken in Spaarnwoude.

 het continueren van benutten schaalvoordelen door gecombineerde groot onderhoudsklussen weg te zetten.

 waar achterstallig onderhoud van gebouwen samenvalt met recreatieve herontwikkeling.

Bijvoorbeeld boerderij de Borneohoeve in de Houtrak en de boerderij Lage Dijk 4/5 aan de Mooie Nel.

De inschatting is dat toepassing van deze strategie leidt verlaging van het huidige bedrag van achterstallig onderhoud van € 8,2 miljoen naar maximaal € 5 miljoen. Over een periode van 5 jaar

(8)

zou dat jaarlijks gemiddeld maximaal € 1 miljoen betekenen aan extra investeringen om het achterstallig onderhoud weg te werken.

Voor deelgebied SGP

 Inrichting laatste deel van de wijk Boseilanden. In de loop van 2017 zijn vrijwel alle gebiedsdelen - totaal 356 ha - in beheer genomen. Alleen het laatste deel van de

Boseilanden is nog niet ingericht en in beheer, omdat Tennet daar pas in 2018 gereed was met de activiteiten voor de 380 KV leiding. In 2019 is de voorbereiding voor inrichting gestart met aansluitend de uitvoering vanaf 2020.

 Herinrichting entree Groene Weelde, Kruisweg/Spieringweg

 Uitvoering Landschapsplan 380 KV Tennet

 Herinrichtingsproject Groene Weelde, plan Niek Roozen Verschillen ten opzichte van de programmabegroting 2020

Op 11-7-2019 heeft het algemeen bestuur de programmabegroting 2020 vastgesteld. Dit jaarplan geeft aanleiding om de begroting op onderdelen te wijzigen.

1. Incidentele projecten deelprogramma inrichting en ontwikkeling: + € 86.500. Hiervoor worden de volgende projecten opgepakt die in lijn zijn van het uitvoeringsprogramma in ontwikkeling:

a. € 64.500 voor deelgebied SPW:

 SPW Onderzoek waardering Houtrak ten behoeve van nog op te stellen ontwikkel- perspectief Houtrak als ontvangstgebied, in combinatie met poortontwikkeling station Halfweg-Zwanenburg. Dit station is het snelst groeiende station van Noord- Holland. Verkennen mogelijkheden buitenpoortontwikkeling.

 SPW Realisatie integrale ontwikkelstrategie landbouw (natuur, recreatie, boeren) (in samenhang met mededeling bestuur 11 juli 2019)

 SPW SGP Planvoorbereiding en investeringsprogramma recreatieve en utilitaire fietsverbinding Amsterdam – kust – Noordzeekanaal (op basis van cofinanciering

uitvoering maatregelen gebiedsfonds Staatsbosbeheer, besluit AB 2015)

 SPW Planvoorbereiding/faciliteren van actuele ontwikkelinitiatieven zoals

ontwikkeling ontvangstgebied SnowWorld, duurzaam hotel the Green en duurzaam ruimtegebruik door dubbelfunctie Wheeler-Ice planet

b. € 22.000 voor deelgebied SGP:

 Integrale planvoorbereiding herontwikkeling pannenkoekenpaviljoen en herstructurering entree N201 Groene Weelde (mededeling bestuur 11 juli 2019) 2. Incidentele projecten deelprogramma communicatie: + € 35.124

De raming van de communicatiekosten voor het volgende jaar is afgestemd op een veranderende omgeving en de snelle ontwikkelingen binnen het vakgebied.

 Technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat er nieuwe middelen bijkomen en gebruikers nieuwe, steeds hogere verwachtingen hebben. Mensen willen sneller informatie krijgen en continue nieuwe online content. Dit vergt een ruimer geoutilleerde webcare afdeling dan nu het geval is. Het is niet wenselijk om als recreatiegebied achter te blijven op de technologische ontwikkelingen in de samen- leving.

 Evenementen vragen meer uitgebreide en zorgvuldige communicatie vanwege afnemende maatschappelijke acceptatie.

 Projecten kennen vaker (uitgebreide) participatietrajecten dan voorheen, waarmee het schap blijk geeft van omgevingsbewustzijn en voldoet aan de wens van de participanten

 De structurele verhoging van de participantenbijdrage voor groot onderhoud, betekent dat er meer projecten uitgevoerd worden, wat per project omgevings- communicatie vergt over planning en afstemming van werkzaamheden

(9)

 Het schap wil zich meer profileren op het gebied van natuurcommunicatie. Dit vergt afstemming met partners in het veld.

3. Niet-afgeronde projecten uit 2019, gaan over naar 2020 en de lasten dan wel baten hiervan worden in de begrotingswijziging 2020 verwerkt. Dat geldt ook voor nog te nemen besluiten in 2019.

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen SPW Programma-begroting

2020 Jaarplan 2020 Verschil jaarplan

t.o.v. begroting

Algemene reserve 300 300 -

Bestemmingsreserve Beheer 45.002 9.878 -35.124

Bestemmingsreserve Beheer

Tacitustunnel -4.136 -4.136 -

Bestemmingsreserve

Investeringen -51.420 -115.920 -64.500

Egalisatiereserve kapitaallasten - - -

Totaal reserves -10.254 -109.878 -99.624

Voorziening groot onderhoud

en vervangingen 558 558 -

Totaal reserves en voorz. -9.696 -109.320 -99.624

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen SGP Programma-begroting

2020 Jaarplan 2020 Verschil jaarplan t.o.v.

begroting

Algemene reserve 212.016 212.016 - Bestemmingsreserve

Investeringen

- 22.000 22.000 Egalisatiereserve kapitaallasten - - - Totaal reserves 212.016 234.016 -22.000 Voorziening groot onderhoud en

vervangingen 63.747 63.747 -

Totaal reserves en voorz. 148.269 171.000 -22.000

(10)

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen SMG Programma-begroting

2020 Jaarplan 2020 Verschil jaarplan

t.o.v. begroting Algemene reserve -441.259 -441.259 - Bestemmingsreserve

Investeringen - - - Bestemmingsreserve MH17 -53.892 -53.892 - Egalisatiereserve kapitaallasten - - - Totaal reserves -495.151 -495.151 - Voorziening groot onderhoud

en vervangingen 44.757 44.757 - Totaal reserves en voorz. - 450.394 -450.394 -

Bijlagen:

a. Totaaloverzicht werkzaamheden 2020 b. Financiële kengetallen 2020

c. Financiële meerjarenraming 2020 - 2024

(11)

Bijlage A1. Voorstel projecten 2020 in lijn met visie Spaarnwoude Park

(12)

Bijlage A2. Totaaloverzicht werkzaamheden 2020

Om de operationele doelen voor 2020 te bereiken volgens het jaarplan 2020, voert Recreatieschap Spaarnwoude de volgende werkzaamheden uit.

Nb. groen = extra vanuit visie (bijlage A1), passend binnen programmabegroting

groen onderstreept = extra vanuit visie (bijlage A1), onderdeel van voorstel wijzigen programmabegroting

Taakveld Betreft Lasten Baten

3.1 economische ontwikkeling

 Werving en begeleiding van ondernemers voor locatie- en gebiedsontwikkeling, o.a.:

- SPW permanente horeca- en recreatievoorziening Veerplas - SPW afronding herontwikkeling fort Liebrug

- SPW realisatie horeca in boerderij Noord-Akendam

 Vaststelling van de integrale lange termijnvisie Spaarnwoude Park

 Vaststelling uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025

- SPW Oostpoort gebiedsontwikkeling i.c.m. integraal landschapsplan Veerplas (nog in strategiefase)

- SPW WOW-factor voor doelgroep familie: onderzoek kansen Zorgvrij - SPW station Halfweg-Zwanenburg als ontvangstgebied voor Houtrak - SPW Onderzoek waardering Houtrak i.c.m. poortontwikkeling Halfweg

- SGP Herontwikkeling pannenkoekenpaviljoen en herstructurering entree N201 Groene Weelde

- SPW Integrale ontwikkelstrategie landbouw (natuur, recreatie, boeren) - Inspelen op kansrijke ontwikkelinitiatieven, afhankelijk van actualiteit, zoals

hotel The Green, aanpak ontvangstgebied bij SnowWorld, ontwikkeling ontvangstgebied Plesmanhoek en Wheeler-Ice planet

 Omgevingsmanagement

- SPW Coördinatie uitwerking procesvoorstel samenwerking Spaarnwoude en NPZK (nb. dit is nog geen planuitvoering; hiervoor volgt een voorstel in het uitvoeringsprogramma)

- SPW SGP Samenwerking Brettenzone en Sloterdijk-West 3.2.1 fysieke bedrijfs-

infrastructuur Vastgoed- en locatieontwikkelingen

 Sloop en sanering van commercieel vastgoed

 Groot onderhoud of vervanging van commercieel vastgoed

 Bouwrijp maken voor locatieontwikkelingen

(13)

 Operationeel omgevingsmanagement 3.3 bedrijvenloket en

bedrijfsregelingen Ondernemersloket 3.4 economische

promotie Gebiedspromotie en marketing, o.a.:

 SPW Dag van de historische verhalen/arrangementen, minimaal 1 vanuit:

- OerIJ

- Stelling v Adam - Oud veenland - Dorpskernen

 SGP Seizoensaftrap

 SPW Stimuleren activiteiten voor een betere gezondheid

 SPW 50 jaar Spaarnwoude (nb. financieringsvoorstel via apart bestuursvoorstel) 5.5 cultureel erfgoed Conserveren en publiek toegankelijk maken erfgoed, o.a.:

 Fort Bezuiden Spaarndam vastgoedbeheer

 SPW Restauratie en participatieplan fort Benoorden Spaarndam 5.7.1 openbaar

groen en openluchtrecreatie

Inrichtingsprojecten, waaronder:

 SGP Realisatie vaste stroomvoorziening evenemententerrein Groene Weelde (besluit 2019/10)

 SGP SMG SPW Landschapsinrichtingsplan TenneT

 SGP Verbeteren evenemententerreinen in samenspraak met evenement- organisatoren: uitvoering plan Big Spotters Hill

 SPW SGP Realisatie wandelnetwerk Zuid-Kennemerland

 SPW SGP SMG Plan voor openbare aanlegplaatsen sloepen

 SPW slow recreatie: struinroute wandelen vanaf Zorgvrij

 SPW Plan voor nieuwe/langere MTB-route binnen Spaarnwoude

 SPW Case study ontwikkeling brakke kwel natuur Noordzeekanaal in samenhang met OerIJ en recreatie

 SPW SGP toeristisch/recreatieve fietsverbinding Amsterdam – kust – Noordzeekanaal –A200

TOTAAL 206.657 6.715

(14)

Taakveld Betreft Lasten Baten 0.3 beheer overige

gebouwen en gronden

Beheer gebouwen:

 Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van toiletgebouwen en ontwikkellocaties (huizen, horecagebouw en schuren)

2.1 verkeer en

vervoer Wegen en paden, kunstwerken, wegen terreinmeubilair:

 Uitvoering jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging

 SPW Herindeling Rottepolderplein

 SPW Verplaatsing Pontveer de Opstapper

 SPW Inspelen op F1/Sail

2.2 parkeren Parkeerterreinen en parkeersystemen 3.2.2 fysieke

bedrijfs-infrastructuur

Vastgoedbeheer

 Strategievorming: grondprijzenbeleid, vastgoedbeleid, pachtbeleid, risicomanagement

5.3 cultuur presentatie en productie

 Begeleiden evenementen, o.a.:

- SGP Strong Viking - SGP Mysteryland - SPW Full Moon

- SPW Filipijnse independence day picknick - SPW Veerplas festival

- SPW Awakenings - SPW Dance Valley - SPW Wooferland - SPW Mud Masters - SPW Muddy Angel run

 Duurzame programmering van evenementen afgestemd op de MRA- evenementenstrategie

 Stimuleren duurzaamheidsverbeteringen en bewaken van landschap- en natuurwaarden

5.7.2 openbaar groen en openluchtrecreatie

 Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, etc. inclusief afschrijvingen, o.a.:

- SGP periodieke dunningen beplantingen (populieren) Groene Weelde - SGP renovatie ruiterpaden Groene Weelde

(15)

Taakveld Betreft Lasten Baten - SGP renovatie grasterreinen festivalterrein Groene Weelde

- SGP vervangen houten banken en picknicksets Groene Weelde - SMG vervangen laanbeplanting Plesmanhoek

- SMG renovatie slijtlaag voetgangersbrug Groene Carré Zuid - SMG renovatie ruiterpad Groene Carré Zuid

- SPW groot onderhoud brug fort bezuiden

- SPW groot onderhoud Heuvelweg SnowWorld – golfbaan – jachthaven - SPW groot onderhoud fietspad Velserdijkje bij evenemententerrein - SPW opknappen wandelpaden zuidwestkant Westbroekplas

- SPW beschoeiingen ruiterpaden Houtrak omvormen tot natuurvriendelijke oevers

- SPW renovatie gazons schijven uitzichtheuvel - SPW baggeren Peddelpoel fase 3

 Ecologisch beheerplan

 Exploitatie van evenemententerreinen

 Uitgifte van gebruiksovereenkomsten, ontheffingen en vergunningen

 Publieksdiensten

 Begeleiden werken van derden

 Onderhoudsmaterieel, voer- en vaartuigen

 Coördinatie en communicatie zwemwaterkwaliteit

 Routenetwerken beheren en promoten (via digitale kanalen)

 Recreatiemonitor

TOTAAL 7.240.247 3.363.347

(16)

Taakveld Betreft Lasten Baten 1.2 openbare orde

en veiligheid Gastheerschap en toezicht door boa’s, met speerpunten:

 Aanpakken vijf aandachtsgebieden (ruiters/MTB buiten paden, zedendelicten, illegale dumping en hondenoverlast)

 Bevorderen samenwerking politie

TOTAAL 590.157

0.1 bestuur Accountantscontrole

0.4 overhead Bestuursadvisering en programmasturing:

 ondersteunen van bestuur bij voorbereiding en uitvoering beleid

 aansturen uitvoeringsorganisatie Secretariaat

 bijdrage aan doelmatig besluitvormingsproces

 adequate informatievoorziening

 bewaken wettelijke termijnen

 digitaliseren archief Communicatie

 informeren doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten Financiële administratie

Kantoor- en bedrijfskosten 0.5 treasury Dotaties aan voorzieningen

Bank- en rentekosten

TOTAAL 876.561

De taakvelden 0.8 overige baten en lasten, 0.9 vennootschapsbelasting, 0.10 mutaties reserves en 0.11 resultaat rekening baten en lasten zijn boekhoud- posten die in begrotingen en jaarrekeningen aan deelprogramma 4 worden toegevoegd om de exploitatie boekhoudkundig sluitend te maken.

(17)

Programma 2020

Lasten Baten

Deelprogramma 1. Ontwikkeling en inrichting 206.657 6.715

Deelprogramma 2. Beheer en onderhoud 7.240.247 3.363.347

Deelprogramma 3. Veiligheid en toezicht 590.157

Deelprogramma 4. Bestuur en ondersteuning 876.561

Deelprogramma 5. Algemene dekkingsmiddelen 311.204 5.832.764

Totaal 9.224.826 9.202.826

Opbouw van de totale lasten

Reguliere inspanningen Incidentele projecten

Inzet RNH 3.212.184 -41.153

Bedrijfskosten 5.874.036 179.159

Subtotaal 9.086.220 138.606

Totaal 9.224.826

Totale dekking 2020

Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals

evenementen, huren en pachten 3.400.241

Subsidies 15.223

Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen 727.817

Participantenbijdragen 5.081.545

Totaal 9.224.826

(18)

Pagina 18 van 22

Bijlage B. Financiële kengetallen 2020

Indexatie

De indexatie is conform de Programmabegroting 2020.

Hoogte gemeentelijke bijdrage

Dit jaarplan geeft geen aanleiding om de participantenbijdragen voor 2020 te verhogen.

SPW participantenbijdragen Bijdragenverdeling Bijdrage in 2020 Bijdrage in 2021

Provincie Noord-Holland 53,10% 1.927.523 1.981.494

Gemeente Amsterdam 22,10% 802.227 824.689

Gemeente Haarlem 12,80% 464.638 477.648

Gemeente Haarlemmermeer 4,40% 159.720 164.192

Gemeente Velsen 7,60% 275.879 283.604

Totaal 100,00% 3.629.987 3.731.627

SGP participantenbijdragen Bijdragenverdeling Bijdrage in 2020 Bijdrage in 2021

Provincie Noord-Holland 50,00% 725.778 746.100

Totaal 100,00% 1.451.558 1.492.202

Participant SMG

Een jaarlijks tekort na saldering van kosten en baten wordt aangevuld uit de van de toenmalige Stichting Mainport en Groen ontvangen afkoopsom (besluit algemeen bestuur recreatieschap Spaarnwoude d.d. 19 december 2012) voor het beheer van het deelgebied totdat die afkoopsom is uitgeput. Vervolgens zullen de Provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer ieder 50% van het jaarlijkse tekort van het deelgebied voor hun rekening nemen.

TOTAAL participantenbijdragen Bijdragenverdeling Bijdrage in 2020 Bijdrage in 2021

Provincie Noord-Holland 52,21% 2.653.301 2.727.594

Gemeente Velsen 5,43% 275.879 283.604

Totaal 100,00% 5.081.545 5.223.829

Risicomanagement / weerstandsvermogen

Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro’s) te delen door de in te zetten middelen om deze risico’s te dragen (weerstandscapaciteit). De

(19)

weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, voorzieningen en bestemmingsreserves. In de begroting 2021 wordt dit nader uitgewerkt.

Percentage overhead

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 9,3%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Specificatie overhead Lasten

Bestuursadvisering en programmasturing 265.359 Secretariaat 146.337 Financiële administratie 191.088 Locatiebeheerder en management 257.508 Verlaging risico opslag RNH (1,5% op inzet RNH) -44.100 Kantoor- en bedrijfskosten 40.308

Totaal 856.500

Flexibele schil / inhuur

Een deel van de reguliere onderhoudswerkzaamheden wordt uitgevoerd door werknemers vanuit de WNK. Hiermee levert het recreatieschap een bijdrage aan maatschappelijke participatie.

(20)

Bijlage C. Financiële meerjarenraming 2020 - 2024

Onderdeel SPW 2020 2021 2022 2023 2024

Bedragen inclusief btw, prijspeil 2020 2021 2021 2021 2021

Stand volgens programmabegroting 2020

(resultaat voor bestemming) -10.254 -11.383 -12.534 -13.710 -14.912 Wijzigingen nadien (met AB besluit)

1. Uitvoeringsprogramma in ontw. 64.500 X X X X

2. Communicatie 35.124 X X X X

3. Wijziging c X X X X X

Totaal wijzigingen nadien 99.624 X X X X

Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

1. Ontwikkeling a X X X X X

2. Ontwikkeling b X X X X X

3. Ontwikkeling c X X X X X

Totaal autonome ontwikkelingen /

reguliere bedrijfsvoering X X X X X

Nieuw beleid

1. Nieuw beleid a X X X X X

2. Nieuw beleid b X X X X X

3. Nieuw beleid c X X X X X

Totaal nieuw beleid X X X X X

Totaal aan wijzigingen jaarplan 2020 99.624 X X X X

Dekkingsmiddelen / ombuigingen

1. Dekkingsmiddel a X X X X X

2. Dekkingsmiddel b X X X X X

3. Dekkingsmiddel c X X X X X

Totaal dekkingsmiddelen jaarplan 2020 X X X X X

Stand volgens jaarplan 2020

(resultaat voor bestemming) 89.370 -11.383 -12.534 -13.710 -14.912

(21)

Onderdeel SGP 2020 2021 2022 2023 2024

Stand volgens programmabegroting 2020

(resultaat voor bestemming) 212.016 221.149 230.466 239.973 249.674 Wijzigingen nadien (met AB besluit)

4. Uitvoeringsprogramma in ontw. 22.000 X X X X

5. Wijziging b X X X X X

Totaal wijzigingen nadien X X X X X

Nieuw beleid

Totaal aan wijzigingen jaarplan 2020 22.000 X X X X

(resultaat voor bestemming) 234.016 221.149 230.466 239.973 249.674

(22)

Onderdeel SMG 2020 2021 2022 2023 2024

Stand volgens programmabegroting

2020 (resultaat voor bestemming) -495.151 -502.217 -509.425 -516.780 -524.282 Wijzigingen nadien (met AB besluit)

7. Wijziging a X X X X X

8. Wijziging b X X X X X

Totaal wijzigingen nadien X X X X X

Nieuw beleid

Totaal aan wijzigingen jaarplan 2020 X X X X X

(resultaat voor bestemming) -495.151 -502.217 -509.425 -516.780 -524.282