2 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3
( - ) s n a d e l i g ( ) = v o o r d e l i g
2 0 1 3 2 0 1 4 I 2 0 1 5 I 2 0 1 6 2 0 1 7
s t r u c t u r e e l e e n m a l i g via 3e begroti ngswijziging 21 14
2 0 1 7
e 2.000
Ê 2.500
e 2.000
t 25.000-
e 2.000
e 2.500
e 2.000
e 2.000
e 2.500
e 2.000
e 2.000
C 2.500
C 2.000
e 2.000
C 2.500
e 2.000
e 6.500 e 25.000- e 6.500 e 6.500 6 6.500 e 6.500
e 19.000-
e 27.075 e 26.331
e 8.000
e 8.000 e 19.000-
e 27.075 Reeds i n meerja
e 19.000-
C 27.075
renbegroting opge
C 19.000-
e 27.075 nomen.
ê 19.000-
e 27.075
e 34.406 e 16.000 C 8.075 C 8.075 6 8.075 e 8.075
e 124.950- e 54.500- Ē 6.000- e 6.000 A l g e m e e n b e s t u u r
4.002.50.30
4.002.80.10
4.005.00.05
8.004.00.17
V e i l i g h e i d
4.120.02.18
4.120.10.00
434.393 Algemene advertentiekosten
Structurele bijstelling op basis v a n w e r k e l i j k uitgaven
442.510 Uitkeringen w e t Dwangsom/Beroep
Verlaging met SOo/o op basis van werkelijke uitgaven
434.396 Kontributies/lidmaatschappen Kosten KVK overboeken naar 4.310.10.35
Bohoort bij hel besluit van de raad van Y)'H' *3
de griffier,
834.001 Leges rijbewijzen
De legesopbrengst is incidenteel lager. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat veel mensen met een C o f D rijbewijs nog i n 2012 een rijbewijs heeft verlengd voor 10 jaar. Vanaf 19-1-2013 geldt een geldigheidsduur van 5 jaar.
434.310 Abonnement waterputten
Deze kosten gaan niet mee over naar de Veiligheidsregio maar blijven voor rekening van de gemeente Beuningen. Bedrag w o r d t w e l i n m i n d e r i n g gebracht op de bijdrage aan de Veiligheidsregio.
442.460 Bijdrage Veiligheidsregio
-Afname bijdrage omdat de kosten brandkranen voor rekening van de gemeente Beuningen blijven Bedrag is c o n f o r m hetgeen hiervoor i n de begroting VRGZ was opgenomen
-Afname bijdrage VRGZ omdat teveel budget was meegegeven inzake de loonsom beleidsmedewerker rampenbestrijding.
4.120.30.20 434.340 Gemeentelijk rampenplan
Afgeraamd op basis van werkelijke uitgaven 2013 (en 2012)
4.140.10.12 442.510 M e l d p u n t huiselijk geweld
Verwachte onderschrijding voor 2013
V e r k e e r e n v e r v o e r
4.210.70.10 4.210.70.10 4.210.70.10 4.210.70.10
4 3 4 3 1 0 434310 434310 434310
BW13.01196 Haltetoegankeliikheid fase I I ; opvoeren alle nroiectbudgetten Haltetoegankelijkheid fase I I (prioriteit), reeds opgevoerd
Haltetoegankelijkheid fase I I stadsregio
Haltetoegankelijkheid fase I I stadsregio fietsstallingen
Haltetoegankelijkheid fase I I stadsregio gemeentelijke bijdrage 1 0 H
4.211.00.51 4 3 4 3 9 0 Fietsbeleidsplan
125.000 124.950 54.500 6.000 310.450 -6.000 304.450
2 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3
( - ) = n a d e l i g ( ) = v o o r d e l i g
2 0 1 3
s t r u c t u r e e l e e n m a l i g
2 Ō Ī 4 | 2 Ō Ĩ 5 | 2 0 1 6
v i a 3e b e g r o t i n g s w f / ï i g i n g 2014
2 0 1 7
8.210.70.00 842300 Bijdrage stadsregio:
-Haltetoegankelijkheid -Fietsstallingen
124.950 54.500
4.240.00.68 434.396 Lidmaatschap Ned.Ver.Riviergemeenten
I n het kader van de bezuinigingen is d i t lidmaatschap opgezegd. De opzegging gaat echter pas i n per 1 j a n u a r i 2014. Voor 2013 nog eenmalig de bijdrage aangeraamd.
E c o n o m i s c h e z a k e n
4.310.10.25
4.310.00.20
4.310.10.35
8.311.00.00
O n d e r w i j s
4.480.20.94
4.480.53.80
W e l z i j n
434.312 Project bedriivenloket
Deze eenmalig prioriteit uit 2009 kan vrijvallen.
Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
434.310 Onderhoud markten
Voor 2013 geen uitgaven verwacht. Voor 2014 is reeds een taakstellende bezuiniging opgenomen.
442.460 Kosten KVK
Kosten KVK overboeken naar 4.005.00.05
834.005 Marktgelden
Ontvangsten lager d a n de raming. Raming aangepast aan het niveau van de werkelijke ontvangsten v o r i g jaar. Voor 2014 is reeds een taakstellende bezuiniging opgenomen.
434.100 OZB schoolgebouwen
Door de stijging van de OZB i n de afgelopen jaren, z i j n de kosten voor de OZB schoolgebouwen toegenomen.
442.310 Aangepast vervoer
Op basis van de uitgaven tot en met het 3e kwartaal, w o r d t een overschot verwacht. D i t t e r w i j l b i j de zomernota d i t budget juist is aangeraamd i v m indexeringen c o n f o r m contractuele afspraken.
4.530.50.31 434.399 Uitgaven Nisb gelden Afrekening bijdrage over 2012
C 2.000-
C 2.000-
e 15.000-
C 15.000-
124.950 54.500
Ê 1.021
e 1.021
e 1.425
C 7.475
e 2.000 C 2.000- e 2.000-
e 4.000-
e 4.900 e 2.000- e 2.000
e 2.000-
e 2.000- e 2.000-
e 15.000- e 15.000 e 15.000- e 15.000-
e 30.000
e 30.000 e 15.000- e 15.000- e 15.000- e 15.000-
ê 2.294
e 2.294
2 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3
( - ) = n a d e l i g ( ) = v o o r d e l i g
2 0 1 3 2 0 1 4 1 2 0 1 5 I 2 0 1 6 2 0 1 7
2 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3
( - ) = n a d e l i g ( ) = v o o r d e l i g structureel eenmalig via 3e begroti ngswijziging 21 14
2 0 1 7
M a a t s c h a D D e l i i k e o n d e r s t e u n i n g
4.620.20.43 442.350 W M O thuisbegeleiding Dsvchosociale grondslag Verwacht overschot op de uitgaven 2013
4.622.00.40 442.350 W M O aanbesteding huishoudeliike hulp
De aanbesteding van de huishoudelijke hulp vindt centraal plaats i n Nijmegen. De gemeente Beuningen betaalt hiervoor een eenmalige bijdrage.
4.652.00.50 442.340 W M O woonvoorzieningen
De kosten voor de woningaanpassingen nemen af doordat de aanvragen dalen. De verwachte oorzaak hiervoor is dat een eigen bijdrage wordt gevraagd en aanvragers dan besluiten om zelf de
investering te bekostigen. Onzekere factor binnen dit budget blijven de grote woningaanpassingen.
Voor 2013 kan een bedrag van C 70.000 vrijvallen, maar voorlopig b l i j f t dit nog een incidenteel voordeel.
8.622.00.00 842.145 W M O eigen biidrage
De inkomsten eigen bijdragen W M O blijven stijgen. In de Zomernota is d i t budget reeds verhoogd, maar ook n u kan een positieve incidentele bijstelling plaatsvinden van ë 30.000.
S o c i a l e v o o r z i e n i n g e n c a .
4.614.00.00 442.364 Biizondere bijstand
Verhoging i n verband met de via de algemene uitkering ontvangen bijdrage voor intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. (Septembercirculaire)
Aanvullende verhoging van budget noodzakelijk als gevolg van de hogere uitgaven bewindvoering, de toegenomen bijdrage voor inrichtingskosten, de kosten CAZ (collectieve ziektekostenverzekering), meer kosten voor meedoen/participatie kind.
De besparing die op zou moeten treden als gevolg van het terugbrengen van de bijstandsnorm van 1150Zo naar llOÇ/o lijkt voorlopig niet te leiden tot lagere kosten.
L a n d s c h a p , m i l i e u e n g r o e n
4.560.00.06 434.300 Aanpassingen gemeentewerf tbv zroeninzamelin
Eenmalige aanpassingen terrein gemeentewerf welke noodzakelijk zijn omdat de werf is aangewezen als op- en overslaglocatie van groenafvalstromen (biomassa)
De kosten van deze noodzakelijke aanpassingen bij de gemeentewerf zijn voortgekomen
uit het contract duurzame verwerking gemeentelijk groenafval (biomassa). Dekking vanuit Duurzaam Beuningen kan niet omdat daar alle beschikbare middelen al zijn gelabeld.
De afvalreserve mag niet aangewend worden omdat hier geen sprake is van huishoudelijk afval.
De kosten van deze aanpassingen bij de gemeentewerf dienen net als eerdere aanpassingen ineens afgeschreven te worden.
BW13.00441 d.d. 5 november 2013
e 10.000
e 17.189-
e 70.000
e 30.000 M a a t s c h a D D e l i i k e o n d e r s t e u n i n g
4.620.20.43 442.350 W M O thuisbegeleiding Dsvchosociale grondslag Verwacht overschot op de uitgaven 2013
4.622.00.40 442.350 W M O aanbesteding huishoudeliike hulp
De aanbesteding van de huishoudelijke hulp vindt centraal plaats i n Nijmegen. De gemeente Beuningen betaalt hiervoor een eenmalige bijdrage.
4.652.00.50 442.340 W M O woonvoorzieningen
De kosten voor de woningaanpassingen nemen af doordat de aanvragen dalen. De verwachte oorzaak hiervoor is dat een eigen bijdrage wordt gevraagd en aanvragers dan besluiten om zelf de
investering te bekostigen. Onzekere factor binnen dit budget blijven de grote woningaanpassingen.
Voor 2013 kan een bedrag van C 70.000 vrijvallen, maar voorlopig b l i j f t dit nog een incidenteel voordeel.
8.622.00.00 842.145 W M O eigen biidrage
De inkomsten eigen bijdragen W M O blijven stijgen. In de Zomernota is d i t budget reeds verhoogd, maar ook n u kan een positieve incidentele bijstelling plaatsvinden van ë 30.000.
S o c i a l e v o o r z i e n i n g e n c a .
4.614.00.00 442.364 Biizondere bijstand
Verhoging i n verband met de via de algemene uitkering ontvangen bijdrage voor intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. (Septembercirculaire)
Aanvullende verhoging van budget noodzakelijk als gevolg van de hogere uitgaven bewindvoering, de toegenomen bijdrage voor inrichtingskosten, de kosten CAZ (collectieve ziektekostenverzekering), meer kosten voor meedoen/participatie kind.
De besparing die op zou moeten treden als gevolg van het terugbrengen van de bijstandsnorm van 1150Zo naar llOÇ/o lijkt voorlopig niet te leiden tot lagere kosten.
L a n d s c h a p , m i l i e u e n g r o e n
4.560.00.06 434.300 Aanpassingen gemeentewerf tbv zroeninzamelin
Eenmalige aanpassingen terrein gemeentewerf welke noodzakelijk zijn omdat de werf is aangewezen als op- en overslaglocatie van groenafvalstromen (biomassa)
De kosten van deze noodzakelijke aanpassingen bij de gemeentewerf zijn voortgekomen
uit het contract duurzame verwerking gemeentelijk groenafval (biomassa). Dekking vanuit Duurzaam Beuningen kan niet omdat daar alle beschikbare middelen al zijn gelabeld.
De afvalreserve mag niet aangewend worden omdat hier geen sprake is van huishoudelijk afval.
De kosten van deze aanpassingen bij de gemeentewerf dienen net als eerdere aanpassingen ineens afgeschreven te worden.
BW13.00441 d.d. 5 november 2013
e Ê 92.811 e e ë ë
M a a t s c h a D D e l i i k e o n d e r s t e u n i n g
4.620.20.43 442.350 W M O thuisbegeleiding Dsvchosociale grondslag Verwacht overschot op de uitgaven 2013
4.622.00.40 442.350 W M O aanbesteding huishoudeliike hulp
De aanbesteding van de huishoudelijke hulp vindt centraal plaats i n Nijmegen. De gemeente Beuningen betaalt hiervoor een eenmalige bijdrage.
4.652.00.50 442.340 W M O woonvoorzieningen
De kosten voor de woningaanpassingen nemen af doordat de aanvragen dalen. De verwachte oorzaak hiervoor is dat een eigen bijdrage wordt gevraagd en aanvragers dan besluiten om zelf de
investering te bekostigen. Onzekere factor binnen dit budget blijven de grote woningaanpassingen.
Voor 2013 kan een bedrag van C 70.000 vrijvallen, maar voorlopig b l i j f t dit nog een incidenteel voordeel.
8.622.00.00 842.145 W M O eigen biidrage
De inkomsten eigen bijdragen W M O blijven stijgen. In de Zomernota is d i t budget reeds verhoogd, maar ook n u kan een positieve incidentele bijstelling plaatsvinden van ë 30.000.
S o c i a l e v o o r z i e n i n g e n c a .
4.614.00.00 442.364 Biizondere bijstand
Verhoging i n verband met de via de algemene uitkering ontvangen bijdrage voor intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. (Septembercirculaire)
Aanvullende verhoging van budget noodzakelijk als gevolg van de hogere uitgaven bewindvoering, de toegenomen bijdrage voor inrichtingskosten, de kosten CAZ (collectieve ziektekostenverzekering), meer kosten voor meedoen/participatie kind.
De besparing die op zou moeten treden als gevolg van het terugbrengen van de bijstandsnorm van 1150Zo naar llOÇ/o lijkt voorlopig niet te leiden tot lagere kosten.
L a n d s c h a p , m i l i e u e n g r o e n
4.560.00.06 434.300 Aanpassingen gemeentewerf tbv zroeninzamelin
Eenmalige aanpassingen terrein gemeentewerf welke noodzakelijk zijn omdat de werf is aangewezen als op- en overslaglocatie van groenafvalstromen (biomassa)
De kosten van deze noodzakelijke aanpassingen bij de gemeentewerf zijn voortgekomen
uit het contract duurzame verwerking gemeentelijk groenafval (biomassa). Dekking vanuit Duurzaam Beuningen kan niet omdat daar alle beschikbare middelen al zijn gelabeld.
De afvalreserve mag niet aangewend worden omdat hier geen sprake is van huishoudelijk afval.
De kosten van deze aanpassingen bij de gemeentewerf dienen net als eerdere aanpassingen ineens afgeschreven te worden.
BW13.00441 d.d. 5 november 2013
e 20.000-
e 15.747-
C 15.000- e 20.000- e 20.000- e 20.000- C 20.000- M a a t s c h a D D e l i i k e o n d e r s t e u n i n g
4.620.20.43 442.350 W M O thuisbegeleiding Dsvchosociale grondslag Verwacht overschot op de uitgaven 2013
4.622.00.40 442.350 W M O aanbesteding huishoudeliike hulp
De aanbesteding van de huishoudelijke hulp vindt centraal plaats i n Nijmegen. De gemeente Beuningen betaalt hiervoor een eenmalige bijdrage.
4.652.00.50 442.340 W M O woonvoorzieningen
De kosten voor de woningaanpassingen nemen af doordat de aanvragen dalen. De verwachte oorzaak hiervoor is dat een eigen bijdrage wordt gevraagd en aanvragers dan besluiten om zelf de
investering te bekostigen. Onzekere factor binnen dit budget blijven de grote woningaanpassingen.
Voor 2013 kan een bedrag van C 70.000 vrijvallen, maar voorlopig b l i j f t dit nog een incidenteel voordeel.
8.622.00.00 842.145 W M O eigen biidrage
De inkomsten eigen bijdragen W M O blijven stijgen. In de Zomernota is d i t budget reeds verhoogd, maar ook n u kan een positieve incidentele bijstelling plaatsvinden van ë 30.000.
S o c i a l e v o o r z i e n i n g e n c a .
4.614.00.00 442.364 Biizondere bijstand
Verhoging i n verband met de via de algemene uitkering ontvangen bijdrage voor intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. (Septembercirculaire)
Aanvullende verhoging van budget noodzakelijk als gevolg van de hogere uitgaven bewindvoering, de toegenomen bijdrage voor inrichtingskosten, de kosten CAZ (collectieve ziektekostenverzekering), meer kosten voor meedoen/participatie kind.
De besparing die op zou moeten treden als gevolg van het terugbrengen van de bijstandsnorm van 1150Zo naar llOÇ/o lijkt voorlopig niet te leiden tot lagere kosten.
L a n d s c h a p , m i l i e u e n g r o e n
4.560.00.06 434.300 Aanpassingen gemeentewerf tbv zroeninzamelin
Eenmalige aanpassingen terrein gemeentewerf welke noodzakelijk zijn omdat de werf is aangewezen als op- en overslaglocatie van groenafvalstromen (biomassa)
De kosten van deze noodzakelijke aanpassingen bij de gemeentewerf zijn voortgekomen
uit het contract duurzame verwerking gemeentelijk groenafval (biomassa). Dekking vanuit Duurzaam Beuningen kan niet omdat daar alle beschikbare middelen al zijn gelabeld.
De afvalreserve mag niet aangewend worden omdat hier geen sprake is van huishoudelijk afval.
De kosten van deze aanpassingen bij de gemeentewerf dienen net als eerdere aanpassingen ineens afgeschreven te worden.
BW13.00441 d.d. 5 november 2013
« 20.000- e 30.747- e 20.000- e 20.000- e 20.000- ê 20.000- M a a t s c h a D D e l i i k e o n d e r s t e u n i n g
4.620.20.43 442.350 W M O thuisbegeleiding Dsvchosociale grondslag Verwacht overschot op de uitgaven 2013
4.622.00.40 442.350 W M O aanbesteding huishoudeliike hulp
De aanbesteding van de huishoudelijke hulp vindt centraal plaats i n Nijmegen. De gemeente Beuningen betaalt hiervoor een eenmalige bijdrage.
4.652.00.50 442.340 W M O woonvoorzieningen
De kosten voor de woningaanpassingen nemen af doordat de aanvragen dalen. De verwachte oorzaak hiervoor is dat een eigen bijdrage wordt gevraagd en aanvragers dan besluiten om zelf de
investering te bekostigen. Onzekere factor binnen dit budget blijven de grote woningaanpassingen.
Voor 2013 kan een bedrag van C 70.000 vrijvallen, maar voorlopig b l i j f t dit nog een incidenteel voordeel.
8.622.00.00 842.145 W M O eigen biidrage
De inkomsten eigen bijdragen W M O blijven stijgen. In de Zomernota is d i t budget reeds verhoogd, maar ook n u kan een positieve incidentele bijstelling plaatsvinden van ë 30.000.
S o c i a l e v o o r z i e n i n g e n c a .
4.614.00.00 442.364 Biizondere bijstand
Verhoging i n verband met de via de algemene uitkering ontvangen bijdrage voor intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. (Septembercirculaire)
Aanvullende verhoging van budget noodzakelijk als gevolg van de hogere uitgaven bewindvoering, de toegenomen bijdrage voor inrichtingskosten, de kosten CAZ (collectieve ziektekostenverzekering), meer kosten voor meedoen/participatie kind.
De besparing die op zou moeten treden als gevolg van het terugbrengen van de bijstandsnorm van 1150Zo naar llOÇ/o lijkt voorlopig niet te leiden tot lagere kosten.
L a n d s c h a p , m i l i e u e n g r o e n
4.560.00.06 434.300 Aanpassingen gemeentewerf tbv zroeninzamelin
Eenmalige aanpassingen terrein gemeentewerf welke noodzakelijk zijn omdat de werf is aangewezen als op- en overslaglocatie van groenafvalstromen (biomassa)
De kosten van deze noodzakelijke aanpassingen bij de gemeentewerf zijn voortgekomen
uit het contract duurzame verwerking gemeentelijk groenafval (biomassa). Dekking vanuit Duurzaam Beuningen kan niet omdat daar alle beschikbare middelen al zijn gelabeld.
De afvalreserve mag niet aangewend worden omdat hier geen sprake is van huishoudelijk afval.
De kosten van deze aanpassingen bij de gemeentewerf dienen net als eerdere aanpassingen ineens afgeschreven te worden.
BW13.00441 d.d. 5 november 2013
e 27.200-
2 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3
( - ) = n a d e l i g ( ) ^ v o o r d e l i g
2 0 1 3
s t r u c t u r e e l e e n m a l i g
2 Ō Ī 4 | 2 Ō İ 5 ļ 2 0 1 6
v i a 3e begrotingswijziging 2014
2 0 1 7
4.560.00.04 434.321 Stormschade 2013
Opruimwerkzaamheden, verwijderen loshangende takken en stortkosten van de stormschade j u l i 2013
8.560.00.60 834.009 Leges kapvergunningen C 2.000 Op basis van inkomsten 2 0 1 1 / 2 0 1 3 structureel aangeraamd
4.723.10.20 434.300 Algemene uitgaven W M B
Incidentele onderbesteding omdat ODRN nog i n opstartfase zit op basis van inputfinanciering. Structurele effecten als ODRN op outputfinanciering draait z i j n n u nog niet bekend. Voorlopig 500Zo budget niet nodig i n 2013.
4.723.10.32 434.330 Geluidsboekhouding industrieterrein Schoenaker
Incidentele onderbesteding omdat ODRN nog i n opstartfase z i t op basis van inputfinanciering. Structurele effecten als ODRN op outputfinanciering draait z i j n n u nog niet bekend. Voorlopig 500Zo budget niet nodig i n 2013.
4.723.10.82 434.300 T & H omgevingsrecht ÍWABO)
Incidentele onderbesteding omdat ODRN nog i n opstartfase zit op basis van inputfinanciering. Structurele effecten als ODRN op outputfinanciering draait z i j n n u nog niet bekend. Voorlopig 5007o budget niet nodig i n 2013.
8.723.00.00 832.250 Concessievergoeding ARN « 160.000 Op basis van de inkomsten tot en met september kan de r a m i n g voor 2013 w o r d e n verhoogd
van C 440.000 naar C 600.000
I n de meerjarenbegroting is C 450.000 opgenomen. Deze r a m i n g is voorzichtigheidshalve verhoogd t o t Ē 525.000
38.600-
3.000
4.000
9.000
Ê 2.000 e 2.000
e 75.000
e 2.000
e 75.000 e 75.000
2.000
75.000
2 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
( - ) = n a d e l i g ( ) = v o o r d e l i g structureel eenmalig via 3e begroti ngswijziging 21 14
A F V A L I N Z A M E L I N G
A. Afval evaluatie sevtember 2013 obv werkelijke cijfers 2013 tot 1 augustus: Raad december 2013
Bemotinz 2014 Incl.btw Excl.btw
4.721.00.01 434.331 Kosten inzameling Restafval 72.498
4.721.00.50 434.331 Inzameling kunststof -2.618
4.721.00.51 434.331 Productie kunststofzakken 3.000
4.721.00.02 434.331 Stortkosten Restafval 2.284
4.721.00.05 434.331 Aankoop blauwe zakken groot 464
4.721.00.04 434.331 Aankoop blauwe zakken klein -177
4.721.00.08 434.331 Service/onderhoud identificatie voertuigen -3.750
8.721.00.00 842.300 Bijdrage afvalfonds kunststof 27.870
restafval 114.629 99.571
4.721.10.00 434.331 Kosten inzameling GFT afval 9.813
4.721.10.10 434.331 Stortkosten GFT afval 48.874
gft afval 71.011 58.687
4.721.20.60 434.331 Metaalcontainer huur -3.000
8.721.20.00 834.035 Opbrengst oud-ijzer 10.000
4.721.20.40 434.331 Vergoeding milieustraat DAR 2.064
grofvuil 8.868 9.064
4.721.30.00 434.331 Inzameling glasafval -635
8.721.30.00 842.300 Bijdrage afvalfonds glasafval 5.176
glasafval 4.408 4.541
4.721.40.00 434.331 Vergoeding inzameling oudpapier 4.922
4.721.40.10 434.331 Transportkosten -1.416
4.721.40.20 434.331 Huur container -107
8.721.40.00 834.035 Opbrengst oud-papier -31.275
8.721.40.10 842.300 Bijdrage afvalfonds oudpapier -11.778
oudpapier -39.974 -39.654
8.721.50.00 834.035 Vergoeding Huishoudelijk apparaten -743
chemisch afval -743 -743
8.725.00.00 834.006 Afvalstoffenheffing -23.200
8.725.00.10 834.035 Restafvalzakken klein 1.314
8.725.00.11 834.035 Restafvalzakken groot -28.464
8.725.00.15 834.035 Restafvalcontainers groot -22.750
8.725.00.16 834.035 Restafvalcontainers klein -7.980
8.725.00.60 834.006 Reinigingsrechten bedrijven 1.886
heffingen -79.194 -79.194
TOTAAL 79.005 52.272 C 52.272 ë 52.272 Ê 52.272
2 0 1 7
52.272
2 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3
( - ) = n a d e l i g ( ) = v o o r d e l i g
2 0 1 3 structureel eenmalig
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
via 3e begrotingswijziging 2014
In primaire begroting 2014 geraamde onttrekking afvalreserve (nadelig saldo) Correctie o.b.v. evaluatie, incl.btw (voordeel - ^ h o g e r e storting afvalreserve)
Storting o.b.v. aangepaste begroting evaluatie
BTW voordeel in primaire begroting 2014 was BTW voordeel aangepaste begroting w o r d t
Verlaging uitgaven 2014 afval (excl.btw) Hogere storting afvalreserve (incl.btw) Nadelig verschil 2014 e.v. betreft btw-nadeel
3.886 -79.005
-75.119 Functie 980
320.796 294.063
26.733 N
52.272 V -79.005 N -26.733 N B. Aanpassing DVO DAR 2013 en 2014
4.721.10.00 434.331 Kosten inzameling GFT afval
De werkelijke kosten inzameling GFT op basis van nacalculaties zijn beduidend hoger dan de DVO 2013. Dit was niet geraamd i n verband met de onzekerheid vooraf over de effecten van de gewijzigde afvalinzameling GFT. Ingaande 2013 is aanlevering van de GFT-container gratis en het aanbod is bijna verviervoudigd. Over 2013 dient 6 62.829 nabetaald te worden. Dit komt ten laste van de afvalreserve. De overschrijding t.o.v. de raming beloopt 6 47.797 (excl.btw)
4.721.00.01 434.331
Incl.btw -57.834
Excl.btw -47.797
Kosten inzameling Restafval
Onvolledige calculaties i n het verleden zorgen n u ook voor een forse toename van de inzamelkosten restafval. Het verlies over 2013 is echter voor rekening van DAR. De uitgaven 2013 bedragen uiteindelijk nog minder dan het budget dat hiervoor is geraamd. Deze waren te hoog ingeschat.
DVO 2013
Verhoging uitgaven 2013 afval (excl.btw) Hogere bijdrage afvalreserve (incl.btw) Voordelig verschil 2013 e.v. betreft btw-voordeel
TOTAAL
47.669 -10.165
39.396
-8.401 8.401
-8.401 N 10.165 V
1.764 De ramingen voor de DVO 2014 worden w e l aangepast.
4.721.10.00 434.331 Kosten inzameling GFT afval DVO 2014
4.721.00.01 434.331 Kosten inzameling Restafval DVO 2014
TOTAAL
Incl.btw -32.634 -30.315
-62.949
Excl.btw -26.970 -25.054
-52.024 52.024- 52.024' 52.024- 52.024-
2 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3
( - ) = n a d e l i g ( ) = v o o r d e l i g
2 0 1 3 2 0 1 4
1
2 0 1 51
2 0 1 6 2 0 1 7structureel eenmalig via 3e begroti ngswijziging 2( 14
2 0 1 7
e 1.500 e 1.500-
Ê 5.908
e 1.500 e 1.500-
e 1.500 e 1.500-
e 1.500 e 1.500-
e 1.500 e 1.500- e 153.599 e 43.892- e 77.248 e 77.248 e 77.248 Ê 77.248
e 3.500-
e 20.000-
e 20.000
e 54.396-
ê 42.600-
Reeds i n meerja
Reeds i n meerja
Ê 3.500-
renbegroting opge
renbegroting opgc
C 3.500- nomen,
nomen.
C 3.500- e 3.500- I n aangepaste begroting 2014 geraamde storting afvalreserve (voordelig saldo)
Correctie o.b.v. DVO 2014, incl.btw (hogere bijdrage afvalreserve) Storting o.b.v. aangepaste begroting DVO
BTW voordeel aangepaste begroting was BTW voordeel aangepaste begroting na DVO w o r d t
Verhoging uitgaven 2014 afval (excl.btw) Hogere bijdrage afvalreserve (incl.btw) Voordelig verschil 2014 e.v. betreft btw-voordeel
-75.119 62.949
-12.170 Functie 980 294.063
304.987 10.924 V
-52.024 N 62.949 V 10.925 V
8.722.00.01 8.722.10.01
4.722.00.40 4.722.00.00
R I O L E R I N G
De kosten riolering worden inclusief b t w doorbelast en verrekend via de voorziening riool. Bij enkele begrotingswijzigingen betreffende riolering is de btw-component niet meegenomen. Dit w o r d t gecorrigeerd via de mutaties rioolfonds.
860.020 Bijdrage voorziening riool (exploitatie) 1.815
860.020 Bijdrage voorziening riool (aanleg) 4.093
434.310 Onderhoud rioolinventaris Overboeking budget naar 47220000 434.325 Onderhoud riolering
Overboeking budget van 47220040
R u i m t e l i j k e o r d e n i n g e n V o l k s h u i s v e s t i n g
4.810.00.20 434.330 Herziening bestemmingsplannen
In verband met extra werkzaamheden (wijziging) bestemmingsplan mbt v.Suchtelenstraat dient dit budget opgehoogd te worden. De extra kosten worden i n een later stadium doorbelast.
8.810.00.20 834.009 Doorbelasting kosten herziening bestemmingsplannen
De door te belasten kosten inzake bestemmingplan bouwkavel van Suchtelenstraat
8.823.00.00 834.008 Leges omgevingsvergunningen
Incidentele onderbesteding door het niet doorgaan van projecten dan w e l het doorschuiven naar 2014. I n ramingen 2014 is daar reeds rekening mee gehouden
8.810.00.00 834.009 Leges RO-procedures
Bijstelling op basis van de werkelijk ontvangen leges tot en met september. De raming voor 2014 is al aangepast i n de primaire begroting
4.822.00.52 434.300 Aanschaf normbladen fBWT)
Duurdere huurovereenkomst i n verband met aanschaf BRIS
2 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3
( - ) = n a d e l i g ( ) = v o o r d e l i g
2 0 1 3
structureel e e n m a l i g
2 Ō Ī 4 | 2 Ō Ī 5 | 2 0 1 6
via 3e begrotingswijziging 2014
2 0 1 7
4.822.00.53 434.390 Aktualisatie welstandsnota
Eenmalig budget voor 2013 doorschuiven naar 2014. Volgens de huidige planning w o r d t de nota i n 2014 volledig herzien.
A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n
8.913.00.00
C 3.500-
8.914.00.30
8.921.00.00
8.921.00.01
4.922.00.52
4.922.20.00
4.922.20.10
4.980.00.01
821.040 Dividenduitkeringen
Het geraamde dividend van de ARN bv w o r d t niet uitgekeerd. De begroting 2014 is hiervoor reeds aangepast.
822.000 Stelpost eenmalige ruimte kapitaallasten
Bij de zomernota was voor de eenmalige r u i m t e kapitaallasten (geboekte rente en afschrijving) alsmede voor het uiteindelijke voordeel op de w e r k e l i j k betaalde rente, i n totaliteit een bedrag opgevoerd van Ę, 590.000
Op basis van de n u bekende cijfers w o r d t d i t ingeschatte voordeel met C 50.000 naar beneden bijgesteld
e 55.000-
15.747 -53.263 841.100 Algemene uitkering u i t het gemeentefonds
Incidentele bijdrage armoedebeleid (zie bijzondere bijstand) Overige nadelen septembercirculaire
841.100 Algemene uitkering u i t het gemeentefonds oude jaren Ontvangen naverrekening algemene uitkering over 2012
400.000 Stelpost fondsvormingen gebouwenbeheer
De bezuiniging van WA van de fondsvormingen gebouwenbeheer was al meegenomen bij de bezuinigingsronde 2012 en meegenomen i n de primaire ramingen. Abusievelijk bij de bezuinigingsronde 2013 nog een keer als stelpost opgenomen.
400.020 Accres; lonen en salarissen Restant budget
Ingezet t b v stijging assurantiebelasting van 9.70Zo naar 210Zo (2e wijz.2013)
400.010 Onvoorziene uitgaven
Inzet van het restantbudget 2013. De post i n i n 2013 niet aangewend.
460.010 Eenmalige prioriteiten 2013
De toegekende eenmalige prioriteiten w o r d e n zoals gebruikelijk i n de bestemmingsreserve
"eenmalige prioriteiten" gestort. Bij de jaarrekening w o r d e n vervolgens de werkelijke uitgaven i n 2013 ten laste van deze reserve gebracht. Op deze manier b l i j f t het restantbudget automatisch beschikbaar voor het volgende jaar. Bij de zomernota z i j n de eenmalig ontvangen middelen transities AWBZ en jeugdzorg opgevoerd. Deze lopen ook via de bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten.
Zie ook inkomst functie F.980
Jeugdzorg 44.249 AWBZ 56.692
0 31.000-
190.000 -7.184
8.000 8.000-
Ê 88.996- t 11.500- C 3.500- e 3.500- e 3.500-
ĩ. 20.000-
C 50.000-
Reeds i n meerjarenbegroting opgenomen.
C 37.516-
C 46.023
C 31.000-
C 182.816
e ïo.ooo
C 100.941
e 31.000- C 31.000- e 31.000-
2 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3
( - ) = n a d e l i g ( ) = v o o r d e l i g
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
s t r u c t u r e e l e e n m a l i g via 3e begroti ngswijziging 2C »14
2 0 1 7
C 79.005- Ē 79.005- C 79.005- C 79.005- C 10.165
C 62.949 C 62.949 C 62.949 C 62.949
C 26.985-
C 100.941
C 4.932
Ê 4.932-
e 9.822- Reeds i n meerja renbegroting verv\ erkt
e 17.150- Reeds i n meerja renbegroting v e r u erkt
C 6.000- C 6.000- 6 6.000- C 6.000- Ê 6.000-
e ï.ooo C 1.000 C 1.000 ê 1.000 e ï.ooo
4.980.00.01 8.980.00.01
460.010 860.020
8.980.00.01
8.980.00.01
bij vrijval
bij vrijval 8.980.00.01
Bijdrage afvalreserve
Hogere storting afvalreserve 2014 o.b.v. evaluatie Hogere bijdrage afvalreserve o.b.v. DVO 2013 Lagere storting afvalreserve o.b.v. DVO 2014 Afvalinzameling:
De kosten afvalinzameling w o r d e n inclusief b t w doorbelast en verrekend via de afvalreserve. Bij enkele begrotingswijzigingen betreffende afval is de btw-component niet meegenomen. D i t w o r d t
gecorrigeerd via de mutatie afvalreserve
860.020 Bijdrage bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten
Bijdrage reserve eenmalige prioriteiten tbv de (maximale) uitgaven betreffende de eenmalige prioriteiten van 2013. Zie code 4.980.00.01
8 6 0 . 0 2 2 V R I J V A L EENMALIGE PRIORITEITEN Implementatie CiVision Middelen
Bedrijvenloket
3.507 1.425
Via de begrotingswijzigingen w o r d e n achtereenvolgens:
1. De functioneel geraamd budgetten w o r d e n ingetrokken
2. De hiervoor eerder geraamde bijdrage reserve eenmalige prioriteiten w o r d t ook ingetrokken. F.980 3. Voor eenzelfde bedrag w o r d t een bijdrage reserve opgevoerd i v m daadwerkelijke v r i j v a l F.980 860.020 Laeere biidraee reserve ivm lagere budnetten eenmalige prioriteiten
De v r i j v a l w o r d t functioneel verantwoord. De bijdrage reserve b i j de functie F.980 w i j z i g t per saldo niet. Zie de betreffende posten op de verschillende programma's.
Kostenvlaatsen p r o g r a m m a s
kostenplaats salarissen
5.411.19.00 411.000 Salaris afdeling Veiligheid Veiligheid I n 2013 was abusievelijk de r a m i n g voor de medewerkster rampenbestrijding u i t de
begroting weggevallen. Voor 2014 is een en ander structureel gecorrigeerd i n de begroting.
Vanaf augustus 2013 is de medewerkster i n vaste dienst. Daarvoor w e r d z i j ingehuurd.
Zie volgende post
5.411.19.81 430.010 I n h u u r afdeling Veiligheid Veiligheid Zie de vorige post. De periode j a n u a r i - j u l i 2013 w e r d ingehuurd.
kostenplaats Openbare Ruimte
5.420.21.98 434.310 Beheer traktiemiddelen Alg.dekkingsmidd.
Deze post laat al j a r e n een overschrijding zien en dient structureel opgehoogd te w o r d e n . De redenen hiervoor o.a.: verplichte keuring aanhangers, verlopen garantietermijnen en duurder onderhoud voertuigen op aardgas.
5.420.21.52 434.310 Onderhoud gereedschap GEO
Kan verlaagd w o r d e n i v m lager onderhoudscontract
Alg.dekkingsmidd.
2 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3
( - ) = n a d e l i g í ì — v o o r d e l i g
2 0 1 3
s t r u c t u r e e l e e n m a l i g
2 Ō Ī 4 | 2 Ō Ī 5 | 2 0 1 6
v i a 3e begrotingswijziging 2014
2 0 1 7
kostenplaats Ruimtelijke Ontwikkelim
kostenplaats Inwoners
kostenplaats SOZA
kostenplaats Financiën
kostenplaats Belastingsamenwerking
Kostenplaats P&O
5.443.00.90 434.373 P&O studiekosten afdelingsoverstijgend
Op basis van huidige uitgaven w o r d t over 2013 eenmalig een overschot verwacht Een aantal opleidingen zal doorgeschoven w o r d e n naar 2014
5.444.14.20 434.392 ARBO aanpassingen
Op basis van huidige uitgaven w o r d t over 2013 eenmalig een overschot verwacht
5.444.14.90 434.392 Voorziening i n vacatures
Op basis van huidige uitgaven w o r d t over 2013 eenmalig een overschot verwacht De vacatures van d i t jaar z i j n gepubliceerd op de gratis sites.
5.444.15.10 434.392 Geneeskundige verzorging
Op basis van huidige uitgaven w o r d t over 2013 eenmalig een overschot verwacht
5.444.15.30 434.360 Ongevallenverzekering personeel Premiebedrag is structureel verlaagd.
5.443.17.60 434.300 Kantoorbenodigdheden
Op basis van huidige uitgaven w o r d t over 2013 eenmalig een overschot verwacht
kostenplaats gebouwen
5.459.22.10 4 3 4 . 3 1 1 Onderhoud MFA Ewiik
Incidentele meeruitgaven op de onderhoudspost MFA Ewįjk; o.a. legionella-problematiek, liftstoringen, deurstoringen en niet verhaalbare ruitschades
Alg. dekkingsmidd.
Alg.dekkingsmidd.
Alg.dekkingsmidd.
Alg.dekkingsmidd.
Alg.dekkingsmidd.
Alg. dekkingsmidd.
Maatsch.ondersteun.
kostenplaats automatisering
5.460.00.30
5.460.00.54
434.312 Onderhoud automatisering Alg.dekkingsmidd.
Door de j a r e n heen is een verschuiving zichtbaar w a a r b i j overgestapt w o r d t van aanschaf naar huur.
De jaarlijkse onderhoudskosten nemen toe, t e r w i j l van de vervangingsinvesteringen bepaalde bedragen niet w o r d e n benut. Hierdoor vallen jaarlijks de kapitaallasten v r i j . I n 2014 w o r d t onderzocht welke automatiseringskredieten structureel kunnen vrijvallen.
434.312 Implementatie CiVision Middelen
Het restant van deze eenmalige prioriteit kan vrijvallen
C 20.000
C 5.000
e ïo.ooo
e ïo.ooo
4.400 Reeds i n meerjarenbegroting verwerkt.
ë 20.000
ë 14.000.
e 30.000-
e 3.507
2 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3
( - ) = n a d e l i g ( ) = v o o r d e l i g
2 0 1 3 2 0 1 4
1
2 0 1 51
2 0 1 6 2 0 1 72 e B E S T U U R S R A P P O R T A G E 2 0 1 3
( - ) = n a d e l i g ( ) = v o o r d e l i g structureel eenmalig via 3e begroti ngswijziging 21 14
2 0 1 7
5.460.00.80 434.312 Kosten Upgrade Oracle
Bij de upgrade van Oracle in 2013 zijn enkele automatiseringsproblemen opgetreden. Deze hadden onder andere gevolgen voor de uitvoering wet WION. Er zijn schades opgetreden die zijn vergoed en er zijn extra werkzaamheden noodzakelijkerwijs uitbesteed. Eventuele verhaalsmogelijkheden worden nog onderzocht.
Alg. dekk/kostenplaatsen
Totaal - generaal
C 16.666- 5.460.00.80 434.312 Kosten Upgrade Oracle
Bij de upgrade van Oracle in 2013 zijn enkele automatiseringsproblemen opgetreden. Deze hadden onder andere gevolgen voor de uitvoering wet WION. Er zijn schades opgetreden die zijn vergoed en er zijn extra werkzaamheden noodzakelijkerwijs uitbesteed. Eventuele verhaalsmogelijkheden worden nog onderzocht.
Alg. dekk/kostenplaatsen
Totaal - generaal
0 103.407- C 112.179 Ê 52.056- C 52.056- C 52.056- C 52.056-
5.460.00.80 434.312 Kosten Upgrade Oracle
Bij de upgrade van Oracle in 2013 zijn enkele automatiseringsproblemen opgetreden. Deze hadden onder andere gevolgen voor de uitvoering wet WION. Er zijn schades opgetreden die zijn vergoed en er zijn extra werkzaamheden noodzakelijkerwijs uitbesteed. Eventuele verhaalsmogelijkheden worden nog onderzocht.
Alg. dekk/kostenplaatsen
Totaal - generaal C 50.598 6 68.528 C 8.733- fi 733- 0 733- C 733-
R e c a p i t u l a t i e 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 structureel eenmalig
Algemeen bestuur 6.500 -25.000 6.500 6.500 6.500
Veiligheid 34.406 16.000 8.075 8.075 8.075
Verkeer en vervoer 0 -1.021 0 0 0
Economische zaken -2.000 4.900 -2.000 -2.000 -2.000
Onderwijs -15.000 30.000 -15.000 -15.000 -15.000
Welzijn 0 2.294 0 0 0
Maatschappelijke ondersteuning 0 92.811 0 0 0
Sociale voorzieningen ca. -20.000 -30.747 -20.000 -20.000 -20.000
Landschap, milieu en groen 153.599 -43.892 77.248 77.248 77.248
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening -3.500 -88.996 -11.500 -3.500 -3.500
Algemene dekkingsmiddelen -75.835 104.338 -47.056 -47.056 -47.056
Programma's 78.170 60.687 -3.733 4.267 4.267
Maatschappelijke ondersteuning 0 -14.000
Veiligheid -26.972 0
Algemene dekkingsmiddelen -600 21.841 -5.000 -5.000 -5.000
Verdeeldienst -27.572 7.841 -5.000 -5.000 -5.000
Totaal 50.598 68.528 -8.733 -733
tabblad financiële rapportage zomernota 50.598 0
68.528 0
-8.733 0
-733 0
-733 0
Saldo ABR G'aarrrekening 2012) Rentetoerekening 2ūŵ
3.685.454 73.709
begrotingsresultaat huidig beleid C nieuw beleid: onontkoombaar C dekkĩngsvoorstel C I e wijziging: begrotingsraad november
4e wijziging: Herfstnota 2012
3.105.293- 281.500- 2.570.928
815.865- 148.039-
C 2.795.259 Zomernota 2013
structureel C 519.824-
incidenteel C 142.449
C 377.375-
Saldo ABR na Zomernota 2013 C 2.417.884
Herfstnota 2013
structureel C 50.598
incidenteel í 68.528
C 119.126
Saldo ABR na Herfstnota 2013 e 2.537.010
