Bijlagen 54

Bijlagen

A. Afkortingenlijst

AH/NMG Arnhem/Nijmegen

ATV Arbeidstijdverkorting

BBO Budget Bestedings Overzicht

BOA Bevoegd Opsporing Ambtenaar

BRV Binnenlands Reizigers Vervoer

CO Compensatie Onregelmatigheid

CF Compensatie Feestdagen

CHV Centrale Huisvesting

CTZ Controllersoverleg Zuid

CTP Control Team Productie, heet nu CT SIS

DID Dienstindeler

DISYS Dienstindelingssysteem

DTP Diensten Trein Personeel

ET Elektrisch Traktie (bevoegdheid van machinist, groter dan RET)

FEA Financieel Economische Administratie

HC Hoofd Conducteur

HGL Hengelo

HSL Hogesnelheidslijn

IBIV Integrale Bestuurlijke Informatie Voorziening IBO Informatie Bij Ongeregeldheden

KPI Kritische Prestatie Indicator

KTO Klantoordeel

LD Lichte Dienst

MBO Medewerkers Betrokkenheids Oordeel

MCN Machinist

MD Management Development

MMC Medewerker Mobiele Controle

MS Master Schedule

NNO Netwerk Noord Oost

NO Noord Oost

NOC Netwerk Onderdeel Commissie

NS Nederlandse Spoorwegen

NSR Nederlandse Spoorwegen Reizigers

NWC Netwerkcontroller

OBNL Oost Brabant & Noord Limburg

OR Ondernemingsraad

POC Proces Onderdeel Commissie

Q8 Achtkwartalenplanning

RET Rangeer Elektrische Traktie

RN Randstad Noord

RZ Randstad Zuid

SAM Secretarieel Administratief Medewerker

SAV Secundaire Arbeidsvoorwaarden

SIS Service Innovation Security

T&S Tickets & Services of Toezicht & Security

TL Teamleider

TPS Treinpersoneel

TWO Taakgericht Werkoverleg

VOS Vakondersteuner

VTA Vaste Afwezigheid

WBZ West Brabant & Zeeland

B. Uitleg onderdelen knelpunten

Constatering:

De omschrijving van het geconstateerde knelpunt met de daarbij behorende omgeving en randvoorwaarden welke naar voren zijn gekomen uit interviews, observaties en voortgangsgesprekken.

Risico:

Het benoemen van de risico’s welke voortvloeien uit de geconstateerde knelpunten voor de organisatie gebaseerd op uitkomsten van interviews, observaties en voortgangsgesprekken.

Operationele richting:

Bij het onderdeel operationele richting wordt onderscheid gemaakt tussen de afdeling of functie waar het knelpunt betrekking op heeft en het niveau van het knelpunt. De betrokken afdelingen/ functies zijn:

 P&O Hc PDIR

 Control PM P&C

 DID Controlsystemen

 Mcn PDM

Deze afdelingen/functies kunnen zich gevestigd hebben op vier niveaus:  Centraal

 Netwerk  PE

 Standplaats

In bijlage G. is een organigram van NS BRV weergegeven ter verduidelijking.

Status, urgentie en impact:  Status:

onbewust knelpunt en de organisatie is niet in staat om dit op te lossen. De organisatie doet vaak een beroep op alternatieven. Er is geen pakket aan mogelijke oplossingen voor handen;

2. Er is sprake van een actueel knelpunt, dat aangepakt moet worden. Aan dit knelpunt wordt in de huidige situatie al wel aandacht geschonken maar dient benadrukt te blijven worden. Er is sprake van een bewust knelpunt maar de organisatie is niet in staat om dit op te lossen. Dit knelpunt kan ingehaald worden door grotere knelpunten waardoor het oude knelpunt onopgelost blijft. Bij deze status is de organisatie actief in het vinden van oplossingen.

3. Er is sprake van een knelpunt maar is op dit moment niet actueel. Dit knelpunt verdient voorlopig geen aandacht.

 Urgentie:

De urgentie is geclassificeerd in drie klassen. Hierbij wordt gekeken hoeveel procent van de respondenten een eventueel knelpunt daadwerkelijk aanduidt als knelpunt.

* ≤ 25%;

** 25% - 75%;

*** ≥ 75%.

 Impact:

Deze maatstaf gaat in op de mate van impact van het knelpunt voor de organisatie. 1. Impact van het knelpunt is klein voor de organisatie.

2. Impact van het knelpunt is middelklein voor de organisatie; 3. Impact van het knelpunt is gemiddeld voor de organisatie; 4. Impact van het knelpunt is middelgroot voor de organisatie; 5. Impact van het knelpunt is groot voor de organisatie;

Mogelijke oplossingen met bijbehorende randvoorwaarden:

Bij dit onderwerp worden mogelijke oplossingen gegeven die het knelpunt (deels) kunnen

oplossen. Deze oplossingen zijn gebaseerd op interviews, observaties,

C. Geïnterviewde personen

Datum: Naam: Functie:

11 september ’07 Wil Houtepen Assistent productiecontroller PE OBNL

12 september ’07 Leon de Jong Productiecontroller PE WBZ

17 september ’07 Ron Heubel Productiecontroller PE OBNL

19 september ’07 Muriël Giesen Productiecontroller PE ZML

19 september ’07 Ger Vranken Assistent productiecontroller PE ZML

20 september ’07 Ronald van Roon Netwerkcontroller Zuid (interim) / externe consultant acht-kwartalenplanning

26 september ’07 René Heesters Assistent netwerkcontroller Zuid

2 oktober ’07 Annelies Kakebeeke Personeel & Organisatie

8 oktober ’07 Yolanda Verdonk Controller SIS

11 oktober ’07 Evert Schipper Netwerkcontroller RN

17 oktober ’07 George van Vugt Sectorhoofd Controlsystemen

25 oktober ’07 Herbert de Jong Netwerkcontroller RZ

25 oktober ’07 Richard Veluwenkamp Assistent netwerkcontroller RZ (interim)

29 oktober ’07 Oswald Wassink Productiecontroller PE Arnhem/Nijmegen

5 november ’07 Henk Lassche Productiecontroller PE Noord

12 november ’07 René Klappe Productiecontroller PE Rotterdam

14 november ’07 Gerrit Boelens Assistent Productiemanager PE Utrecht

14 november ’07 Vic Suiker Procesmanager standplaats Eindhoven

20 november ’07 Maaike Derksen Productiemanager PE Amsterdam Regio

20 november ’07 Wout Oldhoff Productiemanager PE Noord

21 november ’07 Desiree Linssen Procesmanager facilitair bureau PE

Arnhem/Nijmegen

26 november ’07 Jos Otter P&O adviseur PE Hengelo

27 november ’07 Bas ter Laak Sectorhoofd Logistiek

27 november ’07 Tinka Klein Haarhuis Productiecontroller PE Amsterdam CS

Begeleiding:

Frank Vehof Netwerkcontroller Zuid (september 2007)

Jules Knoups Netwerkcontroller Noordoost (oktober 2007 t/m januari 2008)

Gerelateerde bijeenkomsten:

3 september ’07 CTZ

17 oktober ’07 CTNO

15 november ‘07 Vakdag Control

D. Teams

Centraal

Team: OO (Operationeel Overleg)

Leden: alle PD’s (Productie Directeuren), Directeur SIS, Directeur HRM, Directeur Vervoer

Frequentie: tweewekelijks

Team: Issueteam

Leden: PD (Patrick vd Hoeven, voorzitter Issueteam), één PDM uit elk netwerk, Controller SIS, Hoofd Controlsystemen

Frequentie: maandelijks

Opmerkingen: overs en tekorten zo goed evenwichtig te verdelen, hoger niveau dan CT SIS,

OO is opdrachtgever.

Team: CT SIS

Leden: Alle NWC’s, controller SIS, assistent controller SIS, controller T&S Frequentie: tweewekelijks

Opmerkingen: CT SIS is opdrachtgever van Q-team, Ketenoverleg en Netwerkcoördinatoren

Inkoop. CT SIS neemt beslissingen

Team: Q-team

Leden: NWC (Evert Schipper, link naar CT SIS), assistenten NWC, medewerker afdeling Controlsystemen (Fons Sommerdijk), assistent nwc T&S (Cobi Klaar) Frequentie: maandelijks

Opmerkingen: CT SIS is opdrachtgever van Q-team, denktank van CT SIS (organiseren vakdag)

Team: Ketenoverleg

Leden: Leiding Finance Center(Eugene van Kaam, voorzitter ,1 NWC (Jules Knoups, link naar CT SIS), alle inkoopcoordinatoren

Frequentie: maandelijks

Opmerkingen: Overleg integratie van decentrale naar centrale crediteuren administratie, vraagstukken zoals Wat is administratie? Wat is control?, opdrachtgever is CT SIS

Team: Netwerkcoördinatoren Inkoop Overleg

Leden: 1 NWC (Herbert de Jong, voorzitter), alle inkoopcoördinatoren Frequentie: maandelijks

Opmerkingen: opdrachtgever is CT SIS

Netwerk

Team: PMT (Productie Management Team)

Leden: PD, NWC, PDM, P&O, Directiesecretaris, Managementassistent, verzuimcoordinator

Team: Kwartaalrapportoverleg

Leden: PDC, Ass. PDC, PD, NWC

Frequentie: kwartaal

Team: FEA-commissie

Leden: machinist, HC, planner, NWC, Ass. NWC Frequentie: kwartaal

Opmerkingen: onderdeel van NOC, vragen over kwartaalrapport

Team: NOC Overleg

Leden: PD, HC, machinst, planner Frequentie: maandelijks

Opmerkingen: boven het NOC staat de OR

Team: Breed stafoverleg

Leden: Productieservices, Control, P&O Frequentie: kwartaal

Team: Stafoverleg

Leden: Productieservices Frequentie: maandelijks

Productiegebied

Team: POC overleg

Leden: PDM, machinist, HC, planner Frequentie: maandelijks

Opmerkingen: werknemers zitten eerst in het POC en vervolgens in het NOC. Boven NOC staat OR

Team: Capaciteitsoverleg

Leden: twee PM’s (portefeuillehouders capaciteit), twee leden van de POC, DID-ers Frequentie: maandelijks

Opmerkingen:.Hierin worden de knelpunten in de capaciteit besproken en wordt oplossingsgericht gedacht.

Team: POV-overleg

Leden: POC en een PDM

H. Format MS

Netwerk Noord Oost

Groningen

MCN Groningen

JANUARI FEBRUARI MAART

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Totaal Te Verrichten Diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aanwezige Capaciteit in dagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Geleend van + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Geleend aan -/- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inhuur personeel + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verhuur personeel -/- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extra benutte capaciteit + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Niet benutte capaciteit -/- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 WTV/AU Correctie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gecorrigeerde Formatie in dgn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Benodigde capaciteit in fte's 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aanwezige capaciteit in fte's 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verschil in fte's 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gecorrigeerde capaciteit in fte's 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verschil in fte's 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I. Format Q8

8-KWARTALENOVERZICHT BEHOEFTE/BEZETTING MACHINISTEN

Werkpakket (in diensten)

Aantal diensten ET

Aantal diensten RET

Totaal aantal diensten ET en RET 0 0 0 0 0 0 0 0

Inzetbare dagen

Totaal aantal inzetbare dagen

Aantal ziektedagen

Aantal dagen opleiding

Aantal dagen verlof

Percentage ziekteverzuim 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Inzetbaarheidsfactor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beginstand kwartaal eigen fte's ET machinisten Beginstand kwartaal eigen fte's RET machinisten Beginstand kwartaal mcn in opleiding als ET MCN Beginstand kwartaal mcn in opleiding als RET MCN

Totaal beginstand 0 0 0 0 0 0 0 0

Instroom mcn in opleiding ET MCN vanuit DTP + Instroom mcn in opleiding RET MCN vanuit DTP + Instroom mcn in opleiding ET MCN vanuit andere

beroepsgroepen dan DTP dan wel via externe werving + Instroom mcn in opleiding RET MCN vanuit andere

beroepsgroepen dan DTP dan wel via externe werving +

Totaal instroom in opleiding 0 0 0 0 0 0 0 0

Instroom ET MCN vanuit DTP +

Instroom RET MCN vanuit DTP +

Instroom ET MCN vanuit andere beroepsgroepen dan DTP dan

wel via externe werving +

Instroom RET MCN vanuit andere beroepsgroepen dan DTP

dan wel via externe werving +

Instroom ET MCN van andere PE's (overplaatsingen), tijdelijk

dan wel definitief +

Instroom RET MCN van andere PE's (overplaatsingen), tijdelijk

dan wel definitief +

Totaal instroom in proces 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitstroom mcn in opleiding ET MCN naar DTP -/-

Uitstroom mcn in opleiding RET MCN naar DTP -/-

Uitstroom mcn in opleiding ET MCN naar andere

beroepsgroepen dan DTP dan wel extern -/-

Uitstroom mcn in opleiding RET MCN naar andere

beroepsgroepen dan DTP dan wel extern -/-

Totaal uitstroom uit opleiding 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitstroom ET MCN naar DTP +

Uitstroom ET MCN naar andere beroepsgroepen dan DTP dan

wel extern -/-

Uitstroom RET MCN naar andere beroepsgroepen dan DTP

dan wel extern -/-

Uitstroom ET MCN naar andere PE's (overplaatsingen), tijdelijk

dan wel definitief -/-

Uitstroom RET MCN naar andere PE's (overplaatsingen),

tijdelijk dan wel definitief -/-

Totaal uitstroom uit proces 0 0 0 0 0 0 0 0

Doorstroom mcn in opleiding ET MCN naar ET werk

Doorstroom mcn in opleiding RET MCN naar RET werk

Extra capaciteit ET MCN als gevolg van verkoop WTV/verlof

Extra capaciteit RET MCN als gevolg van verkoop WTV/verlof

Totaal overig 0 0 0 0 0 0 0 0

Eindstand kwartaal eigen fte's ET machinisten 0 0 0 0 0 0 0 0 Eindstand kwartaal eigen fte's RET machinisten 0 0 0 0 0 0 0 0 Eindstand kwartaal mcn in opleiding als ET MCN 0 0 0 0 0 0 0 0 Eindstand kwartaal mcn in opleiding als RET MCN 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal eindstand 0 0 0 0 0 0 0 0

Beschikbare eigen capaciteit (in gemiddelde fte's)

ET machinisten 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal beschikbare capaciteit (in gemiddelde fte's),

waarvan geschikt voor: #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! ET werk #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! RET werk #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

In opleiding, nog niet inzetbaar 0 0 0 0 0 0 0 0

3) MATCH BEHOEFTE/BEZETTING

ET werk (in gemiddelde fte's) #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! RET werk (in gemiddelde fte's) #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

Ruimte voor opmerkingen: