Overzicht Kaderbrief begroting 2019
2018 2019 2020 2021 2022
Saldo programmabegroting 2018 - 2022 85 631 710 500 500
Amendement groen -200 -200 -200 -200
Nieuw beleid 2019 - 2021 (nog niet goedgekeurd) 25 40 40 40
School Dromedaris (niet definitief) 194 191 188 188
Planvorming Groen 0 380 970 970
Dekkingsvoorstel 2018 - 2020 - stijging OZB -216 -438 -674 -674
Saldo begroting huidig beleid 2018 - 2021 85 434 683 824 824
Ontwikkelingen begroting huidig beleid
* Resultaat Herfstnota 2017 -73 -17 -143 -175 -175
* Resultaat Zomernota 2018 267 72 550 1,184 2,073
* Meicirculaire 2018 pm pm pm pm pm
* Bijdrage GGD/Veilig Thuis (zienswijze wordt ingediend) -50 -125 -125 -125 -125
* Beschermd wonen 0 0 0 pm pm
* Huishoudelijk hulp 150 150 150 150 150
* reserveren HH pm -150 -150 -150 -150
* Herstel spaarprogramma (incl. 2 ton groen 2018) -566 -366 -366 -366 -366
* Projecten GO -31 PM PM PM PM
* Uitzetting GO -16 -16 -16 -16 -16
* Abonnementstarief WMO pm pm pm pm pm
* Meerkosten DRAN -28 -28 -33 -37 -42
* Minder rentelasten toeschrijfbaar aan het grondbedrijf -70 -70 -70 -70 -70
* Overslaggelden zandwinning -34 -34 -34
* Vervallen precarioopbrengsten op kabel en leidingen -426
* Resultaat CPO Houtduiflaan 0 611 0 0 0
Saldo begroting huidig beleid na ontwikkelingen -332 495 446 1,185 1,643
Nieuw beleid onontkoombaar -445 -425 -45 -1,015
Nieuw beleid keuze -335 -190 -140 -140
Externe financiering (subsidies) pm pm pm pm pm
Taakstellende bezuiniging 200 100 pm pm pm
Dekkingsvoorstel 2019 - 2022 - stijging OZB 3% vanaf 2020 1,5% 216 327 440 556
Uiteindelijk begrotings resultaat -132 31 158 1,440 1,044
bedragen x € . ,
Nieuw beleid Onontkoombaar 2019 2020 2021 2022
Werk en inkomen
Mensen met afstand arbeidsmarkt 25 25 25 25
NTI uitbreiding 20 20 20 20
Omgeving
Leefbaarheid incl. openbaar groen 380 970
Baggeren 400 0 0 0
Centrum oost basis pm pm pm pm
MER windmolens pm pm pm pm
Totaal 445 425 45 1,015
bedragen x € . ,
Nieuw Beleid Keuze 2019 2020 2021 2022
Educatie en Welzijn
Nieuwbouw school de Dromedaris 194
Integratie vergunninghouders 25 25 25 25
Maatschappelijke ondersteuning
Doorontwikkeling Sociaal team 150 150 150 150
Inverdieneffect Sociaal team -50 -100 -100
Extra budget jeugdproblematiek 35
Voorbereiding Beschermd Wonen en Mp Ondersteuning (scholingsbudget) 10
WIZ portaal 40
Algemeen bestuur
Bewonersbetrokkenheid 20 20 20 20
Omgeving
Omgevingswet (excl ICT.) 30 30 30 30
Omgevingswet ICT (groot bedrag) pm pm pm pm
Warmteimpactscan 10
Omgeving
Aanpak ondermijning 15 15 15 15
Totaal 335 190 140 140
bedragen x € . ,
