Stichtse Vecht
Publicatiedatum: 28-01-2022
It's Public
Gemeentefondsmonitor
Publicatie: januari 2022
Stand: septembercirculaire 2021 It's Public
Stichtse Vecht
Ontwikkeling meerjarig totaal 1. Ontwikkeling meerjarig
2. Ontwikkeling meerjarig per inwoner
Ontwikkeling per cluster
3. Ontwikkeling per cluster meerjarig 4. Ontwikkeling per cluster naar oorzaak
In dit rapport zijn de volgende standen gebruikt Toelichting ontwikkeling oorzaken 2021-2026: mei 2021
5. Ontwikkeling areaal 2020: januari 2021
6. Ontwikkeling taakmutaties 2021 2019: januari 2020
7. Ontwikkeling taakmutaties 2022-2026
Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam www.itspublic.nl
Voor vragen over deze publicatie:
Kees van der Meeren (kees.vandermeeren@itspublic.nl) Jan Willem Moesker (janwillem.moesker@itspublic.nl)
Gebruikt materiaal in deze publicatie
Foto voorkant: Thorbecke statue Amsterdam by Brbbl
In de gemeentefondsmonitor wordt de werking en de omvang van het gemeentefonds inzichtelijk gemaakt voor iedere gemeente. De rapportage is opgebouwd rondom de verschillende clusteruitkeringen (zorg, onderwijs, veiligheid etc.).
Hieronder staat een link naar de gemeentefondspagina waar de rapportages per gemeente en het achterliggende excelmodel te vinden zijn.
https://www.itspublic.nl/gemeentefondsmonitor/
Gebruik van dit document is vrij, open te delen voor en door iedereen, in lijn met de Creative Commons Attribution 4.0 International License. Een kopie van deze licentie is hier te vinden:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Maatstaf (areaal): onderliggende drijver van de uitkering (# inwoners, # jeugdigen etc.)
Prijs per eenheid: het bedrag dat wordt uitgekeerd per eenheid voor een cluster in het verdeelmodel (bijv.
€/jeugdige bij cluster jeugd)
Taakmutatie: De prijs per eenheid stijgt of daalt. Dit kan komen door een aanpassing van taken of een aanpassing aan financiering voor een taak.
It’s Public
Open source beleid
Colofon
Inleiding
Definities
Uitkeringsfactor (UF): één getal waarmee waarmee de totale uitkering uit het gemeentefonds wordt
vermenigvuldigd. Dit betreft deels compensatie voor inflatie (ook wel nominaal genoemd) maar bevat ook het mee-adem effect met de Rijksbegroting.
Inhoudsopgave
Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De totale uitkering uit het GF wordt verschillende keren per jaar geactualiseerd in circulaires
Ontwikkeling 2020 - 2021
Ontwikkeling meerjarig (€ mln)
Ontwikkeling reële bestedingsruimte (€ mln)
Ontwikkeling meerjarig per inwoner (€)
1.
Wann 2.
Ontwikkeling +5,9 +4,8
+34,9
1.198 1.288
+1,6
Wannneer de toename van de uitkeringsfactor wordt gecorrigeerd voor de inflatie zien we de ontwikkeling van de reële bestedingsruimte. Er is hier gerekend met een gemiddelde inflatie van 2,7% in 2021 (consumentenprijsindex gepubliceerd door het CBS op 11-01-2022)
Aanvullend -18,5 Voor details per cluster, zie tabel 3 en 4
Voor uitsplitsing van de areaalontwikkeling zie tabel 5 Voor uitsplitsing van de taakmutaties zie tabel 6 Uitkering
1. Ontwikkeling meerjarig
83,9
2019 2021
88,6 2020
78,0
2020 2021
Uitkering/inwoner
2019 Ontwikkeling naar oorzaak (€ mln)
Ontwikkeling +0,0
Totaal 4,8 Aanvullend Interactie
+0,1
UF
+3,6 -1,2
Areaal Totaal 2021 (€)
88.620.355
Per inwoner (€)
Taakmut.
+2,3
€ 1.361 +4.761.351
2. Ontwikkeling meerjarig per inwoner
1.361
Areaal Taakmut.
Ontwikkeling
UF +55,0
Interactie +0,1
Totaal 73,1 Reële bestedingsontwikkeling
Toelichting
Ontwikkeling reële bestedingsruimte per inwoner (€) UF Inflatie Reële ontwikkeling +20,3 34,8
55,0 Ontwikkeling naar oorzaak per inwoner (€)
UF Inflatie Reële ontwikkeling
3,6 2,3 +1,3
Reële bestedingsontwikkeling
De ontwikkeling tussen 21-22 is uitgesplitst in vier oorzaken:
▪ Areaal: ontwikkeling van de onderliggende drijvers zoals # inwoners, # bijstandsontvangers, etc.
▪ Taakmutaties: aanpassing in taken van gemeente (bijvoorbeeld extra werk door Wet open overheid), het is de bedoeling dat deze aanpassing budgetneutraal is
▪ Uitkeringsfactor: het mee-adem effect met de rijksbegroting (en dus ook compensatie voor inflatie)
▪ Interactie: gecombineerde effect van de eerste drie factoren, bijvoorbeeld de extra toename van een prijsverhoging door een hogere uitkeringsfactor
Per cluster (€ mln) Eigen middelen Inkomen en participatie
Samenkracht en burgerparticipatie Jeugd
Maatschappelijke ondersteuning Educatie
Volksgezondheid Cultuur en ontspanning
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling Riolering en reiniging
Openbare orde en veiligheid Bestuur en algemene ondersteuning Overig
Onbekend Totaal
Per cluster (€ mln) Eigen middelen Inkomen en participatie Samenkr. en participatie Jeugd
Maatschappelijke onderst.
Educatie Volksgezondheid Cultuur en ontspanning Infrastr.r en gebiedsontw.
Riolering en reiniging Openb. orde en veiligh.
Bestuur en ondersteuning Overig
Onbekend Totaal
1.
2.
3.
4.
5.
- +0,4
88,6 4,8
0,0 -
0,6 -
Het effect van areaalontwikkeling wordt berekend door de waarde per maatstaf in het nieuwe jaar te vermenigvuldigen met de prijzen inclusief de uitkeringsfactor van het vorige jaar
0,0 1,0 -1,2
+0,0
7,1 +0,3 -0,0
0,5 +0,0
2020 -10,6
Het effect van taakmutaties wordt berekend door de prijsontwikkeling per maatstaf per cluster tussen de twee jaren te vermenigvuldigen met de eenheden per maatstaf van het huidige jaar
7,1 20,9
12,5 0,5
-1,6 9,3 1,8 14,3
16,1 11,4
15,2 -1,5
-1,6
20,9 +0,9 - 22,6
14,3 +0,5 -0,7
5,1 7,0
-10,7 9,7
1,8 2020
+0,2
0,0
2,0 +0,1
Taakmutat. UF Aanvullend
-0,2 +0,4
-10,6 -0,0
83,9 88,6
0,6 -
+0,0 9,3
15,2 +1,0
Verschil -10,7
-0,4 -0,1
-0,1 +0,0 -0,1 +0,3 -0,1 -0,0
+0,1 +1,3 +0,4 -
-0,0 -
+0,7
+1,6
4. Ontwikkeling per cluster naar oorzaak
5,6
78,0 0,8
0,6 12,6 16,7 -1,6 7,2
3. Ontwikkeling per cluster meerjarig
6,8
2021
+0,0
-
+0,0 +0,4 5,7
7,6
0
12,5 +0,5 -0,3
-0,1 -0,1
+0,0 +0,1
16,1 +0,1 +0,7 -0,1
-0,0 +0,1
5,6 7,2
+0,2 +0,3
-0,0 +0,0
Het effect van de uitkeringsfactor wordt berekend door de ontwikkeling van de uitkeringsfactor te vermenigvuldigen met de waarde per maatstaf in het voorgaande jaar
+0,4
Toelichting
83,9 +2,3 +3,6
- +0,0
- -
2,0 15,2 22,6 7,3
7,6
+0,1 -0,1
-0,1 - -1,6 +0,0
16,7 9,7
12,6 -0,0
+0,0 -0,0 +0,0
+0,2 0,0
-
0,0
+0,0 -0,0
Het interactie effect (bijvoorbeeld de extra toename van een prijsverhoging door een hogere uitkeringsfactor) tussen de drie factoren is niet verdeeld over deze factoren maar wordt hier los weergegeven
- - +0,1
Interactie -0,0 -0,0 +0,0 2019 -10,3 8,8 1,6 13,6 19,1 0,5
5,7
0,6
- - 0,0 Areaal
+0,6 +0,1 -0,2
De aanvullende uitkeringen zijn waar mogelijk aan een cluster toebedeeld, de uitkering voor de maatstaven waar dit niet mogelijk is vallen onder onbekend
1,0
2021
7,3
5. Ontwikkeling Areaal
Samenkracht en burgerparticipatie
Minderheden
+1%
-9
Inkomen en participatie
Bijstandsontvangers Cluster
Eigen middelen -25
-110 Ontwikkeling top 3 maatstaven 2020-2021 Waarde
Ozb (Woningen Eigenaar) Ozb (Niet-Woningen Gebruiker) Ozb (Niet-Woningen Eigenaar) Overige Maatstaven
Totaal Eigen middelen
8.290.400.000 690.900.000
735.700.000
746 -4%
% ontwikkeling € x 1.000
+6% -52
+2% -24
-83
Klantenpotentieel Regionaal 16.760 +7% 16
Re-Integratie Klassiek 1 -3% -13
Overige Maatstaven 12
Totaal Inkomen en participatie -68
-3
3.575 -2% -3
Inwoners <18 Jaar 13.181 -1% -3
Bijstandsontvangers 746 -4%
Overige Maatstaven 11
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie 1
Jeugd
Inwoners <18 Jaar 13.181 -1% -83
Gemiddeld Gestandaardiseerd Inkomen (Huishoudens)23.604 +1% -34
Uitkeringsontvangers Minus Bijstandsontvangers 2.410 -1% -31
Overige Maatstaven 19
Totaal Jeugd -128
Maatschappelijke ondersteuning
Medicijngebruik Met Drempel 9.310 +3% 152
Gemiddeld Gestandaardiseerd Inkomen 75-84 Jaar 935 +7% 48
Inwoners >64 Jaar 13.652 +2% 47
Overige Maatstaven 102
Totaal Maatschappelijke ondersteuning 349
Educatie
Leerlingen Vo 3.047 -3% -44
Inwoners <18 Jaar 13.181 -1% -29
Kernen 17 -6% -8
Overige Maatstaven 4
Totaal Educatie -78
Volksgezondheid
Inwoners <18 Jaar 13.181 -1% -2
Minderheden 3.575 -2% -1
Omgevingsadressendichtheid 34.805 +2% 1
Overige Maatstaven 1
Totaal Volksgezondheid -1
Cultuur en ontspanning
Klantenpotentieel Lokaal 52.600 +2% 65
Huishoudens 29.005 +1% 20
Klantenpotentieel Regionaal 16.760 +7% 17
Overige Maatstaven 13
Totaal Cultuur en ontspanning 115
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
Omgevingsadressendichtheid 34.805 +2% 42
Kernen * Bodemfactor Buiten Kom 26 -6% -42
Woonruimten 29.150 +1% 20
Overige Maatstaven 51
Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling 71
Riolering en reiniging
Woonruimten 29.150 +1% -22
Woonruimten * Bf. Kern 34.980 +1% 8
Omgevingsadressendichtheid 34.805 +2% 3
Overige Maatstaven 0
Totaal Riolering en reiniging -11
1.
2.
Toelichting
105 Totaal € x 1.000
-53
Bestuur en algemene ondersteuning
Inwoners 65.108 +0,3% 15
Woonruimten 29.150 +0,7% 12
Klantenpotentieel Regionaal
Totaal Bestuur en algemene ondersteuning 17
Cluster Maatstaven Waarde % ontwikkeling € mln incl UF
Openbare orde en veiligheid
Kernen >499 Adressen 7 -12,5%
16.760 +7,0% -5
Overige maatstaven -4
-96
Woonruimten 29.150 +0,7% 20
Omgevingsadressendichtheid 34.805 +1,9% 15
Overige maatstaven 8
Totaal Openbare orde en veiligheid
Per cluster worden de drie maatstaven met de grootste invloed (positief of negatief) op de uitkering weergegeven. De rest valt onder overige maatstaven
Totaal € mln 0,1
Het effect bij eigen middelen is hier inclusief een prijsaanpassing die wordt gedaan omdat de WOZ-waarde sterk kan fluctueren.
Het is beleid om voor het effect van deze marktontwikkelingen te corrigeren, waardoor er alleen een effect vanwege inflatie overblijft
Cluster
Jeugd
5 2 0 -1 -3 -17 -30 -50 -97 1.259
21 18
Samenkracht en
burgerparticipatie 2
0 0 -6 121 Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie
32 11 0 0 686
40 33 29 23 -48 -57 -66 409 402 136 36 35 33 46 13 5 2 0 -10 -39 Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015
Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen (nacalculatie)
Ontwikkeling macrobudget iusd Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf in de verdeling voor Wmo 2015 Ambulantisering in de ggz
Loon- en prijsbijstelling 2019 WmoHV Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015 Compensatie quarantainekosten Mobiliteitshulpmiddelen wlz Inhaalzorg Wmo 2015
55 180 146 117 65 Loon- en prijsbijstelling Jeugdhulp
Verrekening Voogdij/18+
Ondersteuning psychisch kwetsbaren en (verstandelijk) beperkten Ketensysteem jeugd
Compensatieregeling Voogdij/18+
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp Vrijwilligersorganisaties
Verrekening Voogdij/18+
Inhaalzorg Jeugdwet Totaal Jeugd
Ontwikkeling macrobudget iu Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf in de verdeling voor Wmo hulp bij het huishouden Bestrijden eenzaamheid ouderen
Nacalculatie mobiliteitsmiddelen Wlz
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015 Continuïteit van zorg
Totaal Maatschappelijke ondersteuning
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
27
6. Taakmutaties 2021
626
67
€ x 1.000
549 141
Toezicht voorschoolse educatie Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand
Ontwikkeling macrobudget iusd participatie verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf in de verdeling voor Re-integratie-klassiek Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en participatie
Totaal Inkomen en participatie
Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Jongerenwerk
Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Mentale ondersteuning Buurt- en dorpshuizen
Sociaal enMentaal welzijn voor de Jeugd: Activiteiten en ontmoetingen Mutatie
Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing + lichte jeugszorgproblematiek Aanpak problematiek jeugdzorg: Wachttijd specialistische jeugdzorg Aanpak problematiek jeugdzorg: Restant wachttijd specialistische jeugdzorg
Ontwikkeling macrobudget iusd jeugd verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf in de verdeling voor jeugdhulp Aanpak problematiek jeugdzorg: POH jeugd GGZ
Maatschappelijke ondersteuning
Inkomen en participatie
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Aanvullende pakket re-integratie
Impuls Re-integratie
Uitvoering en implementatie Breed offensief
Buurt- en dorpshuizen Perspectief jeugd en jongeren
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp Compensatieregeling Voogdij 18+
Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen
1.
2.
0 0 0 0 103 103 15 -1
-223 26 -170
0 0
3 18 Volksgezondheid
Bestuur en algemene ondersteuning
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
Overig
Riolering en reiniging Totaal Openbare orde en
veiligheid Cultuur en ontspanning
-2 -7 5 145 -182 18 15 Donorwet
Bijdrage BRP Bijdrage MO en DiGiD
0 -186
-3 -12
40 7 7 0 Logisch ontwerp GBA
Handelsregister
-144
Totaal 2.273
De uitsplitsing van de taakmutaties is gebaseerd op het taakmutatie bestand gepubliceerd bij de circulaire waarop deze monitor is gebaseerd (septembercirculaire 2021)
De bedragen zijn inclusief de uitkeringsfactor
2 11 10
Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen Totaal Bestuur en algemene ondersteuning
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) Handhaving energielabel C kantoren
Beter kenbaar
Handhaving energielabel C kantoren
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
Lokale cultuur Bijdrage GDI
Vervangend briefstembewijs Briefstembureau
Permanente registratie kiezers buitenland Totaal Overig
Logisch ontwerp GBA
Toelichting
Afvalinzameling
Totaal Riolering en reiniging
Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken Rijksvaccinatieprogramma informed consent Totaal Volksgezondheid
Lokale culturele voorzieningen Lokale culturele voorzieningen Totaal Cultuur en ontspanning
Totaal € mln 2,3
Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen Toezicht en handhaving
Totaal Openbare orde en veiligheid Beheer persoonskaartenarchief
Permanente registratie kiezers buitenland Persoonskaartenarchief
Jaar Cluster
-4 -17
0 0 Wet open Overheid structureel
Handelsregister
Rijksvaccinatieprogramma Miningokokken
Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en participatie Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en participatie
18 1 -1 -23
79
0 -33 -40 -56
Ondersteuning psychisch kwetsbaren en (verstandelijk) beperkten Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg
Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken Rijksvaccinatieprogramma informed consent Permanente registratie kiezers buitenland Wet open Overheid incidenteel
Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Jongerenwerk Perspectief jeugd en jongeren
Afvalinzameling
3 17 -104 -118 16
0 -3 0
67 5
-817 0 -3 10 0
0 -21
0 809
17 5 0 0 -18
0
-137 -7 -11
-35 -65 -66 -147
0 -22 -632 -890 58 -28 -554 Aanpak problematiek jeugdzorg: Wachttijd specialistische jeugdzorg
Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing + lichte jeugszorgproblematiek Jeugdhulp
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015
€ x 1.000 * UF
7. Taakmutaties 2022-2026
Mutatie
Onderzoeksprogramma Centraal Planbureau Jeugdhulp
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen
Ontwikkeling macrobudget iusd jeugd verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf in de verdeling voor jeugdhulp Verrekening Voogdij/18+
Maatschappelijke opvang
Volksgezondheid Inkomen en participatie
Jeugd
Maatschappelijke ondersteuning
Bestuur en algemene ondersteuning Bestuur en algemene
ondersteuning Volksgezondheid
Overig Geen cluster
Toezicht voorschoolse educatie
Sociaal enMentaal welzijn voor de Jeugd: Activiteiten en ontmoetingen Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Mentale ondersteuning Gemeentelijk schuldenbeleid
Aanvullende pakket re-integratie
Wet Open Overheid structureel
Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen
Ontwikkeling macrobudget iusd jeugd verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf in de verdeling voor jeugdhulp Jeugdhulp
Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015
Ontwikkeling macrobudget iu Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf in de verdeling voor Wmo hulp bij het huishouden Mobiliteitshulpmiddelen wlz
Ontwikkeling macrobudget iusd Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf in de verdeling voor Wmo 2015 2023
Inkomen en participatie 2022
Jeugd
Maatschappelijke ondersteuning
Inkomen en participatie
Samenkracht en burgerparticipatie
Riolering en reiniging
Compensatieregeling Voogdij 18+
Verrekening voogdij 18+
Aanpak problematiek jeugdzorg: POH jeugd GGZ
Ambulantisering in de ggz
Ontwikkeling macrobudget iu Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf in de verdeling voor Wmo hulp bij het huishouden Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015
Mobiliteitshulpmiddelen wlz
Ontwikkeling macrobudget iusd Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf in de verdeling voor Wmo 2015 Bestrijden eenzaamheid ouderen
Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en participatie Bijzondere bijstand
Impuls Re-integratie
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen
Kinderopvang toezicht en handhaving
1.
2.
3 -27
-3 -1
1 -29
17 Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015
Mobiliteitshulpmiddelen wlz Geen aanspraak op begeleiding
-6 3 -27
0
17 Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken
Overgangsrecht Levenslang Geen aanspraak op begeleiding Wet Open Overheid structureel Overgangsrecht Levenslang Geen aanspraak op begeleiding Handhaving energielabel C kantoren Wet Open Overheid Structureel Ketensysteem jeugd
Infrastructuur en 2024
2025
2026
Maatschappelijke ondersteuning Bestuur en algemene
Jeugd Volksgezondheid
Bestuur en algemene Maatschappelijke
ondersteuning
Maatschappelijke ondersteuning
De uitsplitsing van de taakmutaties is gebaseerd op de taakmutatiebestanden gepubliceerd bij de meicirculaire 2021 De bedragen zijn inclusief de inschatting van de uitkeringsfactor van het betreffende jaar
Toelichting
It's Public
Strategisch adviesbureau voor de publieke sector www.itspublic.nl / Plantage Middenlaan 62, Amsterdam
