Onderwerp : Cijfermatige en financiële onderbouwing hulp bij het huishouden 2018 Registratienummer : at18002027
Registratiecode : *at18002027*
Auteur : André Goudriaan
Status : Openbaar
In deze bijlage is meer informatie te vinden over de cijfermatige onderbouwing rondom de hulp bij het huishouden.
Aantal cliënten op 31 mei 2018 Algemene voorziening:
Inkomen tot 110% 121 cliënten (35,48%) Inkomen tussen 110 en 130% 123 cliënten (36,07%) Inkomen meer dan 130% 97 cliënten (28,45%) Totaal algemene voorziening: 341 cliënten
Maatwerkvoorziening: 68 cliënten, waarvan 10 pgb-houders
Totaal: 409 cliënten
Geleverde uren in 2017 Algemene voorziening: 32.687 uur Maatwerkvoorziening: 10.370 uur Gemiddelde leeftijd Totale HH-populatie: 75,59 jaar
Algemene voorziening: 77,21 jaar Maatwerkvoorziening: 67,45 jaar Verzilveringsgraad algemene
voorziening
In 2017: 77% wat wil zeggen dat cliënten gemiddeld 77% van de in totaal beschikbare 125 uur per jaar gebruiken. In 2018 is dit percentage iets gestegen tot 80%. Daarom is gerekend met een percentage van 80%.
Gemiddelde omvang van indicatie in 2015 op basis van CIZ-protocol
HH1: 3,2 uur per cliënt per week HH2: 3 uur per cliënt per week Gemiddelde omvang van indicatie
in 2016 op basis van eigen protocol
HH1: 2,6 uur per cliënt per week HH2: 3,1 uur per cliënt per week
Uitgaven hulp bij het huishouden 2017
€ 959.750,66
2 Doorrekening van de kosten
Voor een afweging zijn de financiële aspecten van de afzonderlijke scenario’s van belang. In onderstaande overzichten worden een inschatting gemaakt van de kosten. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten en aannames aangehouden:
1. Een verzilveringspercentage in de algemene voorziening van 80% (2018). Dat wil zeggen dat cliënten gemiddeld 80% van de 125 uur per jaar besteden;
2. Het aantal cliënten met als peildatum 30 mei 2018;
3. De gemiddelde indicatie per cliënt per week is bij gebruik van het CIZ-protocol 3,2 uur voor HH1 en 3 uur voor HH2. Dit was het percentage in 2015, voordat Beuningen een eigen protocol ging gebruiken;
4. De gemiddelde indicatieduur per week is bij het gebruik van het eigen protocol 2,6 uur voor HH1 en 3,1 uur voor HH2. Dit was de situatie voorafgaand aan de algemene voorziening toen Beuningen een eigen protocol voor de HH1 gebruikte;
5. De gemiddelde kosten per cliënt per periode van vier weken bedraagt bij resultaatfinanciering naar schatting € 5;
6. In scenario dat we een algemene voorziening hebben aangevuld met een maatwerkvoorziening voor HH1 en een maatwerkvoorziening voor HH2 verwachten we dat 20% van de huidige cliënten van de algemene voorziening in aanmerking zou komen voor de HH1-maatwerkvoorziening;
7. Voor scenario dat we een algemene voorziening hebben aangevuld met een maatwerkvoorziening voor HH1 en een maatwerkvoorziening voor HH2 gebruiken we het eigen indicatieprotocol zoals dat momenteel geldt;
8. Qua uurtarief is een schatting gemaakt op basis van de cao vvt zoals die op 1 oktober 2018 zal gaan gelden. Er is gerekend met een uurtarief van € , . De jaarlijkse stijging van de uurtarieven van ong. 4 a 5% is nog niet meegenomen in onderstaande berekening.
Tabel 1 – doorrekening diverse scenario’s
In de geschatte begroting is al rekening gehouden met een uitzetting van € . zie kaderbrief . Dit betekent dat de toename in de kosten (zie laatste, blauw gemarkeerde regel tabel 1) de extra uitzetting is bovenop de reeds gereserveerde € . . Concreet betekent dit - als men bijvoorbeeld opteert voor scenario 3 - de extra kosten zijn: € . + € . = € . exclusief loon- en prijsontwikkelingen).
Scena rio 1: a lgemene voorziening incl.
ma a twerkvoorziening HH1 en HH2
Scena rio 2:
resulta a tfina ncieri ng
Scena rio 3: eigen indica tieprotocol Scena rio 4: CIZ- protocol
Kosten HH1 882.349 1.086.085 1.029.023 1.266.490 Kosten HH2 213.311 213.311 213.311 213.311 Kosten pgb 32.500 32.500 32.500 32.500 Totaal aan k osten 1 . 1 2 8 . 1 6 0 1 . 3 3 1 . 8 9 6 1 . 2 7 4 . 8 3 5 1 . 5 1 2 . 3 0 1
Inkomsten eigen bijdra ge CAK 25.000 170.000 170.000 170.000 Inkomsten eigen bijdra ge AV 148.000 - - - Totaal aan ink om sten 173.000 170.000 170.000 170.000
Tota le kosten minus inkomsten 9 5 5 . 1 6 0 1 . 1 6 1 . 8 9 6 1 . 1 0 4 . 8 3 5 1 . 3 4 2 . 3 0 1 Gescha tte begroting 2019 1 . 0 3 7 . 7 0 3 1 . 0 3 7 . 7 0 3 1 . 0 3 7 . 7 0 3 1 . 0 3 7 . 7 0 3
Toenam e va n kosten -82.543 124.193 67.132 304.598
4 Demografische ontwikkeling (bron: Monitor Wonen en Zorg 2016 Provincie Gelderland
Grafiek 1: Bevolkingsprognose gemeente Beuningen 2016 – 2046
5 Grafiek 2: Bevolkingsprognose 55+ gemeente Beuningen 2016-2046
Tabel 1 – Bevolkingsprognose gemeente Beuningen 2016-2046
