AAN GEMEENTE

(1)

Aan T.a.v.

Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC

Hofhoek 5 3176 PD Poortugaal Postbus 1000 3160 GA Rhoon Telefoon 010 506 11 11 Fax 010 501 81 80 www.albrandswaard.nl

MEMO AAN DE GEMEENTE RAAD

Geachte dames en heren,

In de carrouselvergaderingen van 29 oktober j.l. over de 2

^e

tussenrapportage 2012 en de begroting 2013-2016 inclusief 1

^e

begrotingswijziging zijn een aantal toezeggingen gedaan en zijn enkele vragen open blijven staan ter schriftelijke beantwoording.

Onderstaand treft u de beantwoording aan:

Carrousel 2

^e

tr 2012:

VVD vragen en verzoeken:

1. Een totaaloverzicht 2012 van niet gehaalde ombuigingen en voorgestelde

alternatieve bezuinigingen/ombuigingen wordt gemist irt al genomen structurele lasten hiervoor.

Antwoord:

In de bijlagen hebben we het gevraagde overzicht opgenomen.

De rode bedragen in het overzicht zijn de niet gehaalde ombuigingsbedragen

waarachter staat wanneer deze aan u zijn gerapporteerd en in welke rapportage deze zijn opgenomen met welke dekking. Wij hebben met dit overzicht geprobeerd u een totaalbeeld van alle ombuigingen te geven en hebben hierin tevens tekstueel kort aangegeven waaruit de alternatieve dekkingen structureel en incidenteel bestaan.

Resumerend kunnen we zeggen dat van de totale ombuigingen 2011/2012 en verder, er tot op dit moment van de totale ombuigingen 2012 er ongeveer € 300.000,- niet is gehaald en er binnen de begroting telkens dekking is gevonden hiervoor. Voor de overige voortgang van de ombuigingen is de huidige inschatting dat deze kunnen worden gehaald of al gehaald zijn en houden u hiervan maandelijks op de hoogte via Pepperflow en stellen alternatieve dekkingen of planningsaanpassingen aan u voor via de tussenrapportages.

2. Waar is de alternatieve dekking gevonden voor het tekort van

€ 22.000,- in 2012 op het toezicht/de bewaking van de fietsenstalling?

Antwoord:

De kosten voor bewaking van de fietsenstalling waren voor de ombuiging structureel ongeveer € 100.000,- per jaar, waarvan € 75.000,- in de begroting werd opgenomen.

Elk jaar werd geprobeerd de overschrijding van € 25.000,- op te vangen binnen de eigen budgetten van de organisatie. Door de andere wijze van bewaking is er een De gemeenteraad

-

6 november 2012

Beantwoording carrouselvragen begroting 2013-2016 en 2e tussenrapportage 2012.

Het college

Exploitatiecijfers zwembad en overzicht ombuigingen.

(2)

vervolg pagina

minimale besparing van € 75.000,- behaald. Inmiddels is gebleken dat de huidige exploitatie van de fietsenstalling minder is dan begroot. De werkelijke

personeelskosten bedragen € 7.200,- welke ten laste worden gebracht van de personeelskosten (stagevergoedingen e.d.). De gebruikskosten (verzekering, elektra e.d.) worden nu, na een half jaar exploiteren, geraamd op € 7.500,- en worden ten laste gebracht van de post onderhoud gebouwen.

3. Waarom het Waterschap niet de kosten van onderhoud van de Koedoodseplas voor haar rekening neemt en wij nu structureel voor de kosten van € 50.000,- opdraaien tegen de afspraken in?

Antwoord:

Het is correct dat het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) het onderhoud aan de Koedoodse plas volledig voor haar rekening neemt zodra de inrichting en exploitatie van een slibdepot is gerealiseerd. Zolang het slibdepot nog niet is gerealiseerd zijn de onderhoudskosten voor rekening van de gemeente. Overigens zal met WSHD wel over een verrekening van de onderhoudskosten worden overlegd.

Carrousel Begroting 2013-2016:

CU/SGP verzoek.

1. De fractie wil graag een financieel overzicht van de exploitatie van het zwembad over de jaren 2011/2012/2013 zoals dit is gerealiseerd (2011 en 2012 tot nu toe) en begroot (2013 halfjaar).

Antwoord:

In de bijlagen hebben we de gevraagde overzichten opgenomen.

VVD vraag.

2. De fractie wil graag een uitleg over de vrijval van ontvangen degeneratiekosten bij de verkoop van de CAI (genoemd in de 1

^e

begrotingswijziging) omdat de

werkzaamheden nog dienen te beginnen.

Antwoord:

De vrijval van de degeneratiekosten in 2013 is gebaseerd op de afspraken met CIF/CAIWAY om grotendeels in 2013 te verglazen. Omdat in 2014 en 2015

afrondende werkzaamheden plaatsvinden vallen in deze jaren de laatste delen vrij .

(3)

vervolg pagina

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, Met vriendelijke groet,

de loco-secretaris, de burgemeester,

Bert Kooiman Ger J. van de Velde – De Wilde

(4)

Overzicht FCL - ECL

Selectie : Dienstjaar :2011

FCL vanaf :65300410 tot en met 65300412 Ecl vanaf :00000 tot en met 59999

Baten en lasten Kostensoort Omschrijving kostensoort Bedrag begroot Bedrag werkelijk Verplichting Bedrag restant krediet 65300410 - Zwembaden - Kredietbeheerder : Pijper Femke de

Lasten 34323 Onderhoud materiaal 0,00 0,00

34430 Huur vuilcontainers (incl. ledigen) 4.400,00 3.885,71 514,29

34520 Belastingen 8.600,00 19.599,22 -10.999,22

42000 Subsidies/bijdragen 154.876,00 154.876,00 0,00

42070 Bijdrage Zwembad 45.370,00 0,00 45.370,00

U 213.246,00 178.360,93 34.885,07

65300410 213.246,00 178.360,93 34.885,07

65300412 - Exploitatie Zwembad - Kredietbeheerder : Pijper Femke de

Lasten 30000 Personeel van derden 260.000,00 256.679,62 3.320,38

30100 Operationele Aansturing 18.500,00 17.430,00 1.070,00

31000 Energie verbruik 125.000,00 109.451,68 15.548,32

34000 Goederen en diensten 15.000,00 20.392,42 -5.392,42

34300 Onderhoudskosten 47.500,00 32.667,54 14.832,46

34510 Verzekeringen 8.500,00 1.807,12 6.692,88

34630 Opleidingskosten 0,00 1.512,75 -1.512,75

34740 Advieskosten 3.842,50 -3.842,50

U 474.500,00 443.783,63 30.716,37

Baten 34000 Bijdragen derden -7.000,00 -18.013,35 11.013,35

34070 Bijdrage Zwembad Albrandswaard -146.698,00 -154.876,00 8.178,00

34073 Bijdrage exploitatie tekort Zwembad -45.370,00 -45.370,00

34381 Verhuur aan Verenigingen -27.000,00 -36.303,54 9.303,54

34382 Schoolzwemmen -57.000,00 -93.836,90 36.836,90

34383 Bezoekers -90.000,00 -109.102,05 19.102,05

34384 Kikkersprong -100.000,00 -85.594,49 -14.405,51

I -473.068,00 -497.726,33 24.658,33

65300412 1.432,00 -53.942,70 55.374,70

Overzicht 214.678,00 124.418,23 90.259,77

30-okt-2012 1 14:51:58

(5)

Overzicht FCL - ECL

Selectie : Dienstjaar :2012

FCL vanaf :65300410 tot en met 65300412 Ecl vanaf :00000 tot en met 59999

Baten en lasten Kostensoort Omschrijving kostensoort Bedrag begroot Bedrag werkelijk Verplichting Bedrag restant krediet 65300410 - Zwembaden - Kredietbeheerder : Pijper Femke de

Lasten 34430 Huur vuilcontainers (incl. ledigen) 4.444,00 333,54 4.110,46

34520 Belastingen 8.686,00 20.563,77 -11.877,77

42000 Subsidies/bijdragen 158.748,00 158.748,00

42070 Bijdrage Zwembad 52.370,00 64.000,00 -11.630,00

U 224.248,00 84.897,31 139.350,69

65300410 224.248,00 84.897,31 139.350,69

65300412 - Exploitatie Zwembad - Kredietbeheerder : Pijper Femke de

Lasten 30000 Personeel van derden 260.000,00 186.459,03 73.540,97

30100 Operationele Aansturing 18.500,00 19.210,00 -710,00

31000 Energie verbruik 125.000,00 94.187,66 30.812,34

34000 Goederen en diensten 15.000,00 15.819,13 -819,13

34300 Onderhoudskosten 54.500,00 57.615,15 -3.115,15

34430 Huur vuilcontainers (incl. ledigen) 2.590,40 -2.590,40

34510 Verzekeringen 8.500,00 232,76 8.267,24

34740 Advieskosten 12.765,00 -12.765,00

U 481.500,00 388.879,13 92.620,87

Baten 34000 Bijdragen derden -7.000,00 -12.707,60 5.707,60

34070 Bijdrage Zwembad Albrandswaard -146.698,00 -146.698,00

34073 Bijdrage exploitatie tekort Zwembad -52.370,00 -52.370,00

34381 Verhuur aan Verenigingen -27.000,00 -26.402,10 -597,90

34382 Schoolzwemmen -57.000,00 -65.747,91 8.747,91

34383 Bezoekers -90.000,00 -76.612,40 -13.387,60

34384 Kikkersprong -100.000,00 -64.778,31 -35.221,69

I -480.068,00 -246.248,32 -233.819,68

65300412 1.432,00 142.630,81 -141.198,81

Overzicht 225.680,00 227.528,12 -1.848,12

30-okt-2012 1 14:54:30

(6)

Thema bedrijfsvoering

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld 2012 2013 2014 2015 Einddatum Opmerkingen Verwerkt in

Aankoop Boerderij Verhoeff (VJN). 50% G G G - - - - 31-12-2015 Aanpassen openingstijden gemeentehuis (VJN). 75% G G G 25.000 25.000 25.000 25.000 31-12-2012 Abonnementen opzeggen, hoogstnoodzakelijke

abonnementen digitaal(VJN). Voltooid G G G

25.000 25.000 25.000 25.000 31-12-2012

-12.000 0 0 0 in 2012 slechts 13.000,- besparing. Ingaande 2013 volledig. 1e Tr. 2012

Afschaffen rokerssquare (VJN). Voltooid G G G 3.000 3.000 3.000 3.000 31-12-2012 Afschaffen visitekaartjes(VJN). Voltooid G G G 3.000 3.000 3.000 3.000 31-12-2012 Afstoten gemeentelijke gebouwen (VJN). 25% O O R 100.000 150.000 200.000 250.000 31-12-2015

-100.000

Voor 2012 alternatieve dekking voorgesteld van € 120.000,-

uit verkoop perceel grond bij Stationsstraat. 1e Tr. 2012 Doorvoeren kantoor digitalisering en kopiëren

ontmoedigen (VJN). 75% G G G

10.000

30.000 30.000 30.000 31-12-2012 Eén websiteleverancier met BAR gemeenten (VJN). 25% G G G - - 5.000 10.000 31-12-2015

Energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf (VJN). 25% G G G

-

10.000 10.000 10.000 31-12-2013

Herzien mengpercentage BTW compensatiefonds (VJN). 50% G G G

-

75.000 75.000 75.000 31-12-2013 Intensivering samenwerking BAR gemeenten (VJN) 25% R G G 100.000 300.000 500.000 700.000 31-12-2015 Kostendekkende tarieven lijkbezorgingrechten (VJN). 0% O O O 47.000 43.000 38.000 38.000 31-12-2012

-47.000

Wordt pas in de Verordening 2013 geregeld. Voor 2012 geen

kostendekkende tarieven. 1e Tr. 2012

Kostendekkende tarieven verhuur Volkstuinen (VJN). 50% G G G 2.000 4.000 6.000 8.000 31-12-2015

-2.000 -4.000 -6.000 -8.000 niet realiseerbaar. 1e Tr. 2012

Oprichten één juridische entiteit i.v.m. voordeel licenties

automatisering (VJN). 25% G O G

-

- 25.000 50.000 31-12-2015 Postbezorging binnen gemeente door andere partij

(VJN). Voltooid R R O

10.000

10.000 10.000 10.000 31-12-2012

-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Besparing niet volledig te realiseren. 1e Tr. 2012

Renteopbrengst verkoop CAI (VJN). Voltooid G G G 280.000 280.000 280.000 280.000 31-12-2012 Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag (VJN). 50% G G G 7.000 34.000 34.000 34.000 31-12-2013 Selectief verzekeringsbeleid (VJN). 75% G G G 50.000 100.000 100.000 100.000 31-12-2013 Verbreding mogelijkheid tot uiting van reclame (VJN). 25% O G O 75.000 150.000 150.000 150.000 31-12-2013

-75.000 Besparing voor 2012 niet te realiseren. 1e Tr. 2012

Verdeling werken op kantoor-thuiswerken (VJN). 50% G G O 11.000 253.000 264.000 272.000 31-12-2015 Vergoeding raadsleden korten en bevriezen (VJN). Voltooid G G G 20.000 20.000 20.000 20.000 31-12-2012

-20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Amendement B bij begroting 2012/1e wijziging 2012 Vjn 2012 Verkoop snippergroen (VJN). 25% G G G - - - - 31-12-2015

Verlaging budget opleidingskosten gemeenteraad (VJN). Voltooid G G G

-

- - - 31-12-2012 Verlaging budget Rekenkamercommissie (VJN). Voltooid G G G 5.000 5.000 5.000 5.000 31-12-2012 Verminderen aantal wethouders (VJN). 25% G G O - - 100.000 150.000 31-12-2015

Geraamde ombuiging/bijstelling

OMBUIGINGEN 2012 - 2015

(7)

OMBUIGINGEN 2012 - 2015

Thema openbare ruimte

Besparing door anders organiseren onderhoud openbare

ruimte (VJN). 25% G G G

456.000 591.000 697.000 793.000 31-12-2015

Bewaking fietsenstalling anders organiseren (VJN). 75% G G G 75.000 75.000 75.000 75.000 31-12-2012

-22.000 -22.000 -22.000 -22.000

Volledige ombuiging niet gehaald. Cf. amendement 1e Tr.

2012 wordt alternatieve dekking voor 2012 gezocht. Zie beantwoording vragen begroting 2013/2e Tr.2012

1e Tr. 2012 / Vjn 2013 Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken

afvalinzameling (VJN). 50% G G O

0 110.000 110.000 110.000 31-12-2013

Uitbreiding areaal groen (VJN). 25% G G G -94.000 -94.000 -94.000 -94.000 31-12-2012

Uitbreiding areaal verhardingen (VJN). 25% G G G -535.000 -535.000 -535.000 -535.000 31-12-2012

Uitvoering geven aan Speelruimteplan 2010-2020 (VJN). 25% G G G

-12.000 -18.000 -24.000 -30.000 31-12-2015

Uitvoering renovatieprojecten verhardingen (VJN). 25% G G G -125.000 -500.000 -783.000 -1.018.000 31-12-2015

Verlaging kostenafdracht rioolstort (VJN). 50% G G O 70.000 70.000 70.000 70.000 31-12-2012

Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen

Bibliotheekaanbod anders organiseren (VJN). 25% G G O - 97.000 193.000 290.000 31-12-2015 Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur

afschaffen (VJN). 50% G G G

21.000

35.000 50.000 50.000 31-12-2014 Kinderopvang en Peuterspeelzalen anders organiseren

(VJN) 50% G G G

-

60.000 120.000 200.000 31-12-2015

Leerlingenvervoer anders regelen (VJN). 25% O O R -66.000 -66.000 -66.000 -66.000 31-12-2012

-30.000 -30.000

Besparing op werkelijke lasten van € 110.000 waardoor nog

"slechts"een verhoging van het budget met € 66.000 nodig was, is niet gerealiseerd. Waardoor € 30.000 extra nodig is.

1e Tr. 2012 / Vjn 2013 Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag (VJN). 25% G G G 50.000 125.000 200.000 300.000 31-12-2015

Muziekeducatie overlaten aan ouders en

(muziek)verenigingen (VJN). Voltooid G G G

4.000

69.000 69.000 69.000 31-12-2013 Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten (VJN). 50% G G G - 120.000 156.000 156.000 31-12-2014

-19.000 -19.000 -19.000

Huurovereenkomst gesloten waardoor nieuwbouw niet nodig is. Gevolg is wel dat de ombuiging niet volledig gerealiseerd

wordt. Vjn 2013

Openhouden binnenzwembad (VJN). 50% G G G - - - - 31-12-2014 Sociaal culturele centra commerciëler maken (VJN). 25% G G O - 70.000 140.000 140.000 31-12-2014 Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten

bekostigen (VJN). 50% G G G

16.000

33.000 50.000 50.000 31-12-2014 Stichting Evenementen niet meer subsidiëren (VJN). 50% G G G - 20.000 30.000 50.000 31-12-2015 Subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke

doelgroepen (VJN). Voltooid G G G - 50.000 50.000 50.000 31-12-2013

-11.000 -11.000 -11.000

Ombuiging is ingeschat op werkelijke lasten De raming was echter altijd al lager waardoor de ombuiging op

begrotingsbasis ook lager uitvalt. Vjn 2013

Uitvoering monumentenbeleid (VJN). Voltooid G G G - - - - 31-12-2015 Vluchtelingenwerk overlaten aan vrijwilligers (VJN). Voltooid G R G - 15.000 30.000 47.000 31-12-2015

0 -15.000 -30.000 -47.000 Motie VII - 21 juni 2011 Vjn 2012

Vraagwijzer anders organiseren (VJN). 25% G G O 16.000 32.000 48.000 48.000 31-12-2014

Thema Veiligheid

Uitvoering van het beleidsplan “Veiligheid” (VJN). 75% G G G 25.000 - - - 31-12-2012

Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes (VJN). 50% G G G

13.000

13.000 13.000 13.000 31-12-2012 Geraamde ombuiging/bijstelling

Geraamde ombuiging/bijstelling

(8)

Overzicht FCL - ECL

Selectie : Dienstjaar :2013

FCL vanaf :65300410 tot en met 65300412 Ecl vanaf :00000 tot en met 59999

Baten en lasten Kostensoort Omschrijving kostensoort Bedrag begroot Bedrag werkelijk Verplichting Bedrag restant krediet 65300410 - Zwembaden - Kredietbeheerder : Pijper Femke de