Gemeenschapsondersteuning - Erediensten – Budgetten 2022 – Goedkeuring Bijlage 1
Kennisneming (artikel 1):
De onderstaande begrotingen zijn conform met de gemaakte afspraken van het CKB overleg en meerjarenplanning 2020-2025. De exploitatietoelage 2022 past binnen de maximale stedelijke toelage voor 2022 zoals vastgelegd in het meerjarenplan. De gemeenteraad neemt kennis van deze budgetten onder voorbehoud van de investeringen. De exploitatietoelage kan worden aangepast in functie van de overschotten van voorgaande werkingsjaren. Uitbetaling van de exploitatietoelage is steeds afhankelijk van de goedgekeurde beschikbare kredieten van de stad. Eventuele opmerkingen staan onder de tabellen genoteerd. De bedragen in de tabellen zijn steeds in EUR.
CKB Berchem:
Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
Heilig Sacrament 13.205,00 0,00
O.-L.-V. Middelares en Heilige Lodewijk 25.365,00 25.159,39
Sint-Norbertus 17.423,66 15.545,92
Sint-Theresia van het Kind Jezus 18.118,80 18.094,51
CKB Borgerhout:
Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
Heilige Drievuldigheid 5.983,70 0,00
Heilige Familie en Sint-Cornelius 10.090,00 6.222,25
O.-L.-V. Heilig Hart 10.710,00 10.710,00
O.-L.-V. Ter Sneeuw 0,00 0,00
Sint-Franciscus-Xaverius 1.900,00 0,00
Heilige Drievuldigheid:
• In de toekomstige begrotingen mogen de uitbesteding van het onderhoud en terugbetaling van de renteloze lening niet leiden tot een verhoging van de door de gemeenteraad
goedgekeurde exploitatietoelagen.
CKB Centrum:
Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
Sint-Anna-ten-Drieën 3.742,00 3.607,70
Sint-Carolus-Borromeus Antwerpen 33.393,23 17.900,00
Sint-Jacobs 117.464,25 117.087,61
Sint-Joris 19.860,00 0,00
Sint-Paulus 0,00 0,00
Sint-Walburgis 6.980,00 0,00
Sint-Carolus-Borromeus:
• De gemeenteraad stelt vast dat het eredienstbestuur stappen heeft ondernomen om
zelfbedruipend te worden in exploitatie. Aan het bestuur wordt gevraagd om verdere acties te zetten zodat tegen de begroting 2025 de kerkfabriek in exploitatie volledig zelfbedruipend wordt.
Sint-Jacob de Meerdere:
• Aan het bestuur wordt gevraagd om inspanningen te leveren om de financieel penibele situatie bij de inkomsten aan te pakken. Ook de uitgaven moeten nauwlettend worden opgevolgd omwille van de stijgende trend die sinds het vorige meerjarenplan niet onder controle is.
CKB Deurne:
Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
De Blijde Boodschap 6.450,00 6.405,50
Emmanuel 0,00 0,00
Heilige Familie 9.730,00 0,00
Heilige Lodewijk van Montfort 3.265,00 1.605,58
Heilige Pius X 3.005,00 3.004,84
O.-L.-V. Altijddurende Bijstand 17.220,00 15.576,75
Sint-Fredegandus 0,00 0,00
Sint-Jozef 5.849,87 0,00
Sint-Paulus 7.666,72 0,00
Sint-Rochus 9.200,00 9.179,33
CKB Ekeren:
Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
O.-L.-V. Gedurige Bijstand 0,00 0,00
Onze Lieve Vrouw 5.077,53 0,00
Sint-Gertrudis 6.187,36 6.186,56
Sint-Lambertus 7.342,64 0,00
Sint-Laurentius 9.521,64 8.463,05
Sint-Theresia van het Kind Jezus 4.982,00 0,00
CKB Hoboken:
Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
Heilige Familie 18.350,54 13.644,97
O.-L.-V. Geboorte 13.415,00 0,00
Sint-Jozef 24.200,00 19.452,51
CKB Merksem:
Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
Heilig Sacrament 11.960,00 9.778,94
O.-L.-V. van Smarten 19.216,57 19.216,57
Sint-Bartholomeus 0,00 0,00
Sint-Franciscus van Assisi 18.690,00 14.538,02
Sint-Jozef Merksem 0,00 0,00
CKB Noord:
Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
Heilig Hart van Jezus 20.246,00 11.718,68
O.-L.-V. Boodschap 9.309,51 6.933,41
Sint-Amandus 0,00 0,00
Sint-Eligius Antwerpen 15.075,00 15.075,00
Sint-Willibrordus 20.886,24 20.609,32
Sint-Amandus:
De door de stad betaalde secretariaatsvergoeding moet geboekt worden onder MAR129 en niet MAR119;
Sint-Eligius:
De door de stad betaalde secretariaatsvergoeding moet geboekt worden onder MAR129 en niet MAR119;
Sint-Willibrordus:
De loonkost voor de vervanging van de koster liggen 15.890,00 EUR lager dan voorzien in het meerjarenplan. Deze gunstige situatie zou een evenredige
vermindering van de exploitatietoelage met zich meebrengen. Dit is echter niet het geval want het bestuur heeft zonder voorafgaand overleg met de stad Antwerpen beslist om deze middelen te gebruiken om geluidsboxen aan te kopen en investeringen uit te voeren in het privaat patrimonium. Er werd bijkomend ook een renteloze lening hiervoor aangegaan. De stad Antwerpen beslist om in de toekomst geen
exploitatietoelagen goed te keuren voor werken aan het privaat patrimonium of om de renteloze lening af te lossen;
CKB Wilrijk:
Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
Heilige Pius X 0,00 0,00
Sint-Bavo 0,00 0,00
CKB Zuid:
Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
Heilige Geest 9.450,00 9.000,00
Sint-Catharina Antwerpen 0,00 0,00
Sint-Jan-de-Doper 0,00 0,00
Sint-Michaël-en-Petrus 11.045,00 8.262,04
Zonder CKB:
Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
Anglicaanse Kerk Sint-Bonifacius 23.385,00 18.980,65
Christelijk Gereformeerde Kerk
Antwerpen 0,00 0,00
Duitstalige Evangelische Gemeente 0,00 0,00
Erkende Protestantse Gemeente Noord 6.290,00 1.924,69
Erkende Protestantse Gemeente Oost 0,00 0,00
Evangelisch Lutherse kerk 0,00 0,00
Evangelische Christengemeente 0,00 0,00
Evangelische kerk Philadelphia 0,00 0,00
Israëlitische Synagoge Machsike Hadas 0,00 0,00
Israëlitische Gemeente Shomré Hadas 58.300,00 55.793,38
Protestantse kerk Zuid 0,00 0,00
Synagoog van de Portugese Ritus 0,00 0,00
Duitstalige Evangelische Gemeente:
De K-waarde moet in de begroting worden aangepast naar 621,70 EUR.
Aan het bestuur wordt met aandrang herhaald om over te stappen naar het boekhoudprogramma Religio
Evangelisch Lutherse kerk:
Aan het bestuur wordt met aandrang herhaald om over te stappen naar het boekhoudprogramma Religio;
Evangelische Christengemeente:
Aan het bestuur wordt met aandrang herhaald om over te stappen naar het boekhoudprogramma Religio;
Israëlitische Synagoge Machsike Hadas:
Aan het bestuur wordt met aandrang herhaald om leesrecht toe te kennen aan de stad Antwerpen voor het boekhoudprogramma Religio.
Aan het bestuur wordt herhaald om op de afgesproken indiendatum de financiële documenten te bezorgen.
Israëlitische Gemeente Shomré Hadas:
Aan het bestuur wordt met aandrang herhaald om over te stappen naar het boekhoudprogramma Religio en leesrecht toe te kennen aan de stad Antwerpen.
Synagoog van de Portugese Ritus:
Aan het bestuur wordt met aandrang herhaald om over te stappen naar het boekhoudprogramma Religio en leesrecht toe te kennen aan de stad Antwerpen;
de gemeenteraad vraagt nogmaals om in de toekomst de datum van de
bestuursvergadering waarop de financiële documenten werden goedgekeurd op het document te vermelden.
Aan het bestuur wordt herhaald om op de afgesproken indiendatum alle financiële documenten te bezorgen.
Kennisneming met verhoging van de in het MJP voorziene exploitatietoelage (artikel 2):
Voor de onderstaande budgetten wordt door de gemeenteraad een exploitatietoelage voorzien die meer bedraagt dan door de gemeenteraad goedgekeurde toelage in het MJP. De
gemeenteraad neemt kennis van deze budgetten onder voorbehoud van de investeringen. De exploitatietoelage kan worden aangepast in functie van de overschotten van voorgaande werkingsjaren. Uitbetaling van de exploitatietoelage is steeds afhankelijk van de
goedgekeurde beschikbare kredieten van de stad. Eventuele opmerkingen staan onder de tabellen genoteerd. De bedragen in de tabellen zijn steeds in EUR.
CKB Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
Berchem Sint-Willibrordus 0,00 13.588,80
Hoboken Heilig Hart 10.668,60 15.436,47
Zuid Kristus Koning 30.600,00 32.006,71
Sint-Bernardus 4.007,44 4.331,95
Sint-Willibrordus:
Het eredienstbestuur vraagt 13.588,80 EUR meer exploitatietoelage dan voorzien in het meerjarenplan 2022. Het uitstel van de overdracht van het kerkgebouw Sint- Hubertus zorgt ervoor dat de gebouwkosten nog door het bestuur moeten worden gedragen. Deze omvatten enkel de meest noodzakelijke kosten voor de instandhouding van het kerkgebouw, nutsvoorzieningen en verzekering.
Heilig Hart:
Het eredienstbestuur vraagt 4.767,87 EUR meer exploitatietoelage dan voorzien in het meerjarenplan 2022. De verhoogde exploitatietoelage is noodzakelijk voor de
onkosten die het kerkbestuur nog steeds moet dragen voor het beheer en herbestemming van het eredienstgebouw.
Kristus Koning:
De verhoging van de exploitatietoelage t.o.v. het meerjarenplan met 1.406,71 EUR is het gevolg van de negatieve K-waarde en een voorzichtige inschatting van de
huurinkomsten ten gevolge van de coronapandemie. Dit wordt nu door de gemeenteraad uitzonderlijk goedgekeurd.
Vanaf het boekjaar 2023 moet het eredienstbestuur er echter op toezien dat er zowel de inkomsten als uitgaven voldoen aan het door de gemeenteraad goedgekeurd meerjarenplan.
Sint-Bernardus:
De verhoging van de exploitatietoelage t.o.v. het meerjarenplan met 324,51 EUR is het gevolg van de negatieve K-waarde.
De stad Antwerpen herhaalt uitdrukkelijk haar vraag om geen gezamenlijke inkopen met andere eredienstbesturen of organisaties in haar boekhouding op te nemen. Tevens
wordt gevraagd om enkel de uitgaven die onderhevig zijn aan indexering aan te passen.
Aanpassing (artikel 3):
De onderstaande budgetten worden aangepast omdat de afspraken, gemaakt op het overleg met de centrale kerkbesturen, niet of onvoldoende werden nagekomen of omwille van
noodzakelijke aanpassingen. Deze beslissing raakt niet aan het voorbehoud dat geldt voor de investeringen. De toelage kan worden aangepast in functie van de overschotten van
voorgaande werkingsjaren. Uitbetaling van de exploitatietoelage is steeds afhankelijk van de beschikbare kredieten in het budgetjaar in kwestie (alle bedragen in EUR):
CKB Naam
Maximale
exploitatietoelage 2022 in het laatst goedgekeurd meerjarenplan
Gevraagde exploitatietoelage budget 2022
Goedgekeurde exploitatietoelag e budget 2022
Berche
m De Verrezen Heer 26.249,29 26.094,84 20.094,80
Centrum Sint-Andries
Antwerpen 72.595,00 70.775,65 71.692,94
Noord Sint-Antonius-à-Padua 0,00 24.911,74 10.400,00
Sint-Lambertus 2.105,00 8.532,95 0,00
Wilrijk Sint-Jan-Evangelist 0,00 0,00 0,00
Zuid Sint-Laurentius 47.620,25 17.615,67 10.722,50
De Verrezen Heer:
De k1-waarde in de begroting komt niet overeen met de vaststelling van de
provinciegouverneur in haar goedkeuringsbesluit over de jaarrekening 2020. Aan het bestuur wordt gevraagd om dit bedrag aan te passen naar 9 659,71 EUR. Hierdoor wijzigt de te voorziene exploitatietoelage naar 20.094,80 EUR. Aan het bestuur wordt gevraagd om een aangepaste begroting 2022 in te dienen.
Aan het eredienstbestuur wordt gevraagd om de financiële documenten op de afgesproken indiendatum aan het centraal kerkbestuur te bezorgen.
Sint-Andries:
De K-waarde die in de begroting werd genoteerd is niet correct en moet worden aangepast naar 802,06 EUR. Aan het eredienstbestuur wordt gevraagd een aangepaste begroting in te dienen die hieraan voldoet. Na aanpassing hiervan bedraagt de te voorziene exploitatietoelage 71.692,94 EUR.
Aan het bestuur wordt met aandrang herhaald om over te stappen naar het boekhoudprogramma Religio.
Sint-Antonius-à-Padua:
De secretariaatsvergoeding moet worden geboekt in rubriek MAR 129 en niet MAR 113 en de K-waarde aanpassen naar 0,00 EUR.
De vergoeding voor de hogere hiërarchie is niet toegestaan voor eredienstbesturen die een exploitatietoelage voorzien in hun begroting. Deze uitgave moet dus worden geschrapt.
Het eredienstbestuur moet uiterlijk in het boekjaar 2022 er voor zorgen dat de
verkoopsom van het privaat patrimonium terug wordt geïnvesteerd ten goede van het exploitatieluik. Uitzonderlijk zal er in 2022 een exploitatietoelage ten bedrage van 10.400 EUR worden uitbetaald. De kerkfabriek dient vanaf 2023 in exploitatie terug zelfbedruipend te worden zoals voorzien in het door de gemeenteraad goedgekeurd meerjarenplan.
Het eredienstbestuur dient bovenstaande opmerkingen te verwerken in een aangepaste begroting 2022.
Sint-Lambertus:
De K-waarde dient te worden aangepast naar een bedrag van 0,00 EUR. Na deze aanpassing is geen exploitatietoelage meer noodzakelijk.
Sint-Jan-Evangelist:
In haar besluit over de begroting 2021 werd door de gemeenteraad gevraagd om de K- waarde aan te passen. Dit werd niet uitgevoerd. Als gevolg hiervan noteert het
eredienstbestuur ook in de begroting 2022 een foutieve K-waarde. Aan het bestuur wordt met aandrang gevraagd om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren.
De aanpassingen die door de provinciegouverneur in haar goedkeuringsbesluit over de jaarrekeningen 2019 en 2020 werden gevraagd, werden eveneens niet uitgevoerd.
Ook deze aanpassingen moeten door het eredienstbestuur worden uitgevoerd.
Aan het bestuur wordt met aandrang gevraagd over te stappen naar het boekhoudprogramma Religio.
Sint-Laurentius:
Het bestuur noteert in haar begroting een overschrijding in de onkosten voor de eredienst. Deze uitgaven brengen in totaal een overschrijding van 6.893,15 EUR met zich mee die niet voorzien zijn in het door de gemeenteraad goedgekeurd
meerjarenplan. Aan het bestuur wordt gevraagd om deze rubriek aan te passen. Na aanpassing bedraagt de te voorziene exploitatietoelage in de begroting 10.722,52 EUR.
Aan het bestuur wordt nogmaals gevraagd om te waken over de uitgaven in exploitatie.
De ingediende begrotingen 2022 met begeleidende nota’s van de eredienstbesturen zijn te raadplegen op volgende locatie:
\\antwerpen.local\Doc\SD\FTP\Levensbeschouwing\Erediensten\Budgetten_2022
