Vanaf 1 juli 2014 voert Peel 6.1 de Wmo-taken uit in één Peelregio. Peel 6.1 is een samenwerking van de zes gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Als u gebruik maakt van Wmo-diensten in één van deze gemeenten, dan heeft u contact met Peel 6.1. Kijk voor meer informatie op www.peel6-1.nl
Algemeen Bestuur GR Peel 6.1 Communicatie
Zandstraat 94
Postbus 227 5700 AE T 14 0492
E Zorgpoort@helmond.nl W www.peel6-1.nl
IBAN NL91 RABO 0180 Ons kenmerk: 1499007039 Uw kenmerk:
Helmond, Doorkiesnr.:
Onderwerp: Uw brief d.d.:
Aan het Algemeen Bestuur van Peel 6.1
Inleiding
Hierbij treft u de Begroting Peel 6.1 2014-2015 aan. Deze begroting wordt u voorgelegd ter vaststelling. De gemeenteraden van de 6 peelgemeenten hebben hun zienswijze gegeven over de Begroting Peel 6.1 2014-2015. In deze brief geven wij u een uiteenzetting over het proces rondom de begroting en geven wij een toelichting op en beantwoording van de
zienswijzen. In de bijlage treft u aan de overige vragen en opmerkingen uit de zienswijzen en de beantwoording hierop.
Totstandkoming
Voor u ligt de eerste ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1, die is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling. De uitgangspunten uit het advies Stuurgroep
Peelsamenwerking, waarmee de gemeenteraden van de 6 peelgemeenten in mei 2013 hebben ingestemd, zijn daarbij leidend. Via de diverse projectgroepen binnen het
programma Peel 6.1 zijn de Peelgemeenten betrokken geweest bij het opstellen van deze begroting.
Uitvoeringsorganisatie Wmo
De begroting Peel 6.1 is beperkt van omvang en richt zich alleen op de uitvoering van de Wmo. De loonkosten en daarmee samenhangende personeelskosten zijn niet opgenomen omdat de WMO medewerkers in dienst blijven van de latende gemeenten. Deze situatie zal blijven bestaan tot het moment dat de GR Peel 6.1. op kan treden als werkgever. Dit zal zeker niet zijn voor 1 juli 2015 omdat de gesprekken met het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) nog in volle gang zijn. Een GR is verplicht een begroting op te stellen, maar
feit is wel dat wij zeker geen volledige begroting voor kunnen leggen. Het gevolg hiervan is dat de begroting feitelijk weinig cijfers bevat. Naarmate er meer activiteiten toegevoegd gaan worden aan de GR zal de begroting gevuld worden door een begrotingswijziging die gekoppeld is aan de nieuwe activiteit. De verwachting is dat ook de nieuwe begroting voor het jaar 2016, welke qua procedure voor 1 juli 2015 dient te zijn afgerond niet veel meer kan en zal laten zien dan tot nu toe het geval is.
Deze begroting 2014/2015 en ook die voor het jaar 2016 dient te worden gezien als een ontwikkelbegroting. Hoe meer activiteiten in de GR, des te meer inzicht in de financiële huishouding van de GR en taakstellingen die daaraan gekoppeld gaan worden.
Veranderingen programma Peel 6.1
Op 23 september 2014 heeft de stuurgroep Peel 6.1 besloten om veranderingen in het ambtelijk programma Peel 6.1, en in de feitelijke aansturing van de 3D’s per 1-1-2015 door te voeren. De veranderingen zijn als volgt:
Opheffing werkgroepen en instelling “bedrijfsbureau”
De 8 ambtelijke Governance-werkgroepen (plm. 60 medewerkers) wordt opgeheven.
Daarvoor in de plaats komt een bedrijfsbureau met vaste bezetting (7 deeltijders). De functie programma-manager komt te vervallen en verdwijnt van de pay-roll van Peel 6.1.
Tijdelijke aansturing 3 D’s
De gemeente Helmond gaat de hosting rondom Peel 6.1 voor haar rekening nemen en heeft een taskforce decentralisaties ingericht om de invoering van de 3D’s per 1-1-2015 te laten plaatsvinden.
De in de ontwerpbegroting 2014-2015 opgenomen tijdelijke extra-kosten WMO-oud staan op declaratiebasis ter beschikking aan Helmond.
Vertaling in DVO
De bekostiging van deze tijdelijke aansturing zal worden vertaald in een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) met bijbehorend mandaat. Deze DVO zal analoog aan Werkplein worden afgesloten tussen Helmond en de 5 andere gemeenten. De DVO wordt modulair opgebouwd; de WMO-oud en de hostingskosten (overhead) worden opgenomen.
Uitbreiding van de DVO vindt pas plaats wanneer per taakonderdeel (WMO-nieuw, jeugd en Bijzondere Bijstand, minimaregelingen en Schulddienstverlening) een business-case met benodigde formatie is goedgekeurd. De DVO dient te worden voorgelegd aan de
gemeenteraad, vergelijkbaar met die van het Werkplein. Op zijn vroegst in januari/februari 2015 kan definitieve besluitvorming door de gemeenteraden plaatsvinden.
Wat wordt er van u verwacht?
Peel 6.1 werkt dus vooralsnog met een nagenoeg lege begroting. Aan u wordt voorgesteld om de ontwerpbegroting 2014-2015 vast te stellen met inachtneming van de door 6 raden vastgestelde zienswijzen. Anders dan oorspronkelijk gedacht zal er geen begrotingswijziging worden voorgesteld (met daarin de tijdelijke uitvoeringskosten).
Doorkijk naar Begroting 2016
Conform de notitie Planning en Control Cyclus, moet de begroting 2016 Peel 6.1 ook al op korte termijn ambtelijk worden voorbereid. De begroting 2016 zal waarschijnlijk ook
nagenoeg leeg zijn, omdat de formatie nog niet is ingebracht in GR Peel 6.1. De
opmerkingen van de zienswijzen bij begroting 2014-2015 kunnen daardoor ook nog niet worden opgenomen in begroting 2016. Dit kan pas bij de wijziging, als het personeel daadwerkelijk overkomt naar Peel 6.1. Dan heeft Peel 6.1 meer slagkracht en worden de minder meerkosten zichtbaar.
Samenwerking kost investering
De samenwerking gaat gepaard met een efficiencyslag om in de toekomst tot structurele kostenbesparingen te komen. Maar vooralsnog zal de samenwerking op het gebied van nieuwe taken leiden tot minder meerkosten. Op korte termijn vergt de samenwerking dan ook investeringen en incidentele kosten.
Algemene lijn zienswijzen
V1: Kwaliteitsverbetering, kwetsbaarheid, krachtige regio en kostenbesparing
Bij de oprichting van Peel 6.1 zijn kaders meegegeven. Die moeten leiden tot minder kosten door schaalvoordelen, meer kwaliteit, een krachtige regio en minder kwetsbaarheid.
A1: De kaders van de oprichting van Peel 6.1 zijn uitgangspunten voor de begroting Peel 6.1.
Samenwerking moet er uiteindelijk toe leiden dat er kostenbesparingen worden gerealiseerd.
Er zijn nu al kostenbesparingen van formatievermindering (van 54,0 naar 51,4 fte), en gezamenlijke aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen. Zie ook onder 2.
V2: Houd vast aan ingezette ontwikkelingen en realiseer kostenbesparingen A2: Uitgangspunt voor de Peelsamenwerking 6.1 is het uiteindelijk realiseren van besparingen. De samenwerking moet gepaard gaan met een efficiencyslag om in de
toekomst tot kostenbesparing te komen. In sommige gevallen zullen de kosten voor de baten gaan, wat inzichtelijk gemaakt wordt in de business-case.
V3: Houd de gemeenteraden betrokken en bied mogelijkheden tot bijsturing
A3: De fasering van de groei van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 bepaalt mede de groei en doorontwikkeling van de begroting. Uiteraard wordt u nauw betrokken bij dit proces;
iedere wijziging in de GR moet immers vastgesteld worden door de zes gemeenteraden.
Uiteraard zullen wij u als ook de gemeenteraden op de hoogte houden van de ontwikkelingen, zodat u betrokken blijft.
V4: Geef mogelijkheden voor zienswijzen bij grote begrotingswijzigingen
A4: Bij omvangrijke begrotingswijzigingen zal een zienswijze aan de gemeenteraden van de Peelgemeenten worden gevraagd.
Conclusie
Ondanks de uitgebreide vragen die opgenomen zijn in de zienswijzen, concluderen wij dat de begroting Peel 6.1 gedragen wordt door alle 6 peelgemeenten. Al krijgt de begroting pas echt slagkracht, als de formatie en de overige kosten ook daadwerkelijk worden ingebracht in de Peel 6.1.
Uit de zienswijzen die de Peel 6.1 heeft ontvangen van de 6 peelgemeenten, blijkt dat de betrokkenheid bij Peel 6.1 groot is.
Deze betrokkenheid en samenwerking is ook noodzakelijk voor het welslagen van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1.
Met vriendelijke groet,
Dagelijks bestuur GR Peel 6.1
Bijlage 1 Overige vragen en opmerkingen zienswijzen begroting 2015 Peel 6.1
Bijlage 1.1. Vragen en opmerkingen, niet Peelbreed ondersteund
V5: Er moet een concrete bezuinigingstaakstelling worden opgenomen in de begroting Peel 6.1 (Gemert-Bakel en Laarbeek)
A5:
• De processen Wmo zijn lean en mean ingericht op basis van eerder vastgestelde uitgangspunten. Deze inrichting vormt de basis voor de begroting Peel 6.1. De Peelbrede formatie is hierdoor van 54 fte teruggebracht naar 51,4 fte. Op basis hiervan lijkt het dan ook niet logisch en wenselijk om nu al een taakstelling op te nemen, zeker ook in het licht van de transities, waarbij het gaat om minder meerkosten.
• Opmerking toezichthouder (provincie): Het ramen van voordelen / taakstellingen op samenwerking (zoals Peel 6.1) worden niet geaccepteerd en gecorrigeerd.
• Bezuinigingen vinden plaats bij latende organisaties: in de gemeente
begroting opgenomen fte versus fte peel 6.1. Vertaling heeft nu niet plaats kunnen vinden vanwege de destijds vastgelopen cao onderhandelingen.
V6: In de begroting Peel 6.1 zijn de voorbereidings- en opstartkosten, de hosting Helmond, en de inrichting van de flexibele schil niet opgenomen. Hieraan wordt wel meebetaald door de 6 gemeenten (Gemert-Bakel en Laarbeek). Deze kosten moeten worden vermeld in de begroting Peel 6.1.
A6: De voorbereidings- en opstartkosten zijn reeds eerder beschikbaar gesteld.
Voor de hosting wordt een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. Kosten van de hosting worden op basis van deze overeenkomst doorbelast naar gemeenten en maken daarmee nog geen onderdeel uit van de begroting Peel 6.1. De DVO’s worden voorgelegd aan de colleges van de peelgemeenten en vervolgens ter vaststelling aan de
gemeenteraden.
V7: Nieuwe Wmo uitvoeren met huidige formatie Wmo (Gemert-Bakel en Laarbeek) A7: De formatie van de huidige Wmo-taken, zoals die is opgenomen in de begroting peel 6.1 2015, is lean and mean ingericht, op basis van de huidige Wmo-taken. Daarbij is de Peelbrede formatie teruggebracht van 54 fte naar 51,4 fte. Het is niet mogelijk om de nieuwe taken binnen de huidige formatie uit te voeren. Voor de nieuwe Wmo taken ontvangen de gemeenten via de algemene uitkering, integratie uitkering sociaal deelfonds middelen. De effecten van de nieuwe Wmo taken worden afzonderlijk in beeld gebracht. Ook hier zal het uitgangspunt zijn om de processen lean in te richten.
V8: Lokale keuzes blijven, evt. voordelen op programmakosten, moet ook verwerkt worden in de verdeelsleutel van de begroting peel 6.1 (Gemert-Bakel)
A8: In de Gemeenschappelijke regeling, artikel 32 is opgenomen dat de operationele kosten worden verdeeld op basis van inwonertal. In de begroting Peel 6.1 is rekening gehouden met de verdeelsleutel, zoals besloten in de gemeenschappelijke regeling. Lokale keuzes kunnen wel leiden tot minder doorberekende programmakosten, indien minder gebruik gemaakt wordt van verstrekkingen.
Bijlage 1.2. Overige vragen en opmerkingen
1.2.1. Overige vragen en opmerkingen, Gemeente Deurne
V9: Ga van start met een Shared Service Centrum en realiseer hier kostenbesparingen.
A9: In een shared service centrum worden de ondersteunende diensten voor de GR en de 6 gemeenten onderbracht. Zolang er nog geen shared service centrum is ingericht, zullen deze werkzaamheden “gehost” gaan worden door een gemeente. Dit betekent mogelijk extra kosten. Het is dus zaak om snel met de inrichting van een shared service centrum van start te gaan. Er is in de Peelvisie wel over gesproken, maar een SSC inrichten staat niet op stapel voor 2015. Dit antwoord kan verkeerde verwachtingen geven. Voor de korte termijn wordt voorgesteld om de hosting bij een deelnemende gemeente onder te brengen, met zoveel mogelijk capaciteitsinzet vanuit alle deelnemende gemeenten.
1.2.2. Overige vragen en opmerkingen, Gemeente Gemert-Bakel
V10: De begrotingsuitgangspunten moeten worden opgesteld op basis van gemiddelde uitgangspunten van de 6 gemeenten en niet op basis van de uitgangspunten van de Gemeente Helmond.
A10: In het besluit proces Planning en Control cyclus is opgenomen dat de uitgangspunten aan de voorkant worden getoetst bij de 6 peelgemeenten.
De begrotingsuitgangspunten begroting 2015, zijn tot stand gekomen en voorbereid door de werkgroep financiën en het controllersoverleg. Hier zijn de peelgemeenten in
vertegenwoordigd. De uitgangspunten van de begroting Peel 6.1 zijn niet de uitgangspunten van de Gemeente Helmond.
V11: Neem onderstaande zinsnede niet op in de definitieve begroting Peel 6.1
“De huidige formatie-omvang is zeer objectief vastgesteld en zo ‘lean en mean’ mogelijk ingericht. Dit is de vastgestelde basis voor de inrichting van de uitvoeringsorganisatie voor de bestaande taken. Indien er een bezuinigingstaakstelling wordt opgelegd op de formatie van de uitvoeringsorganisatie, wordt de organisatie niet meer goed gefaciliteerd.”
A11: De formatieberekening, welke is opgenomen in de begroting 2015, is tot stand gekomen op basis van objectieve landelijke criteria. Zinsnede is dan ook bewust opgenomen. Het gaat alleen over de formatieberekening WMO bestaand.
1.2.3. Overige vragen en opmerkingen, Gemeente Laarbeek
V12: In de begroting staat opgenomen dat er nauwelijks sprake is van achterblijvende overhead. Laarbeek heeft echter wel achterblijvende overhead, nl. € 170.400 per jaar?
A12: In de Gemeenschappelijke regeling, artikel 32, lid 5 en 6, is opgenomen dat op basis van het uitgangspunt gastheerschap en spreidingsplan, geen kosten doorberekend worden.
Bij herhuisvesting van organisatieonderdelen van een deelnemende gemeente zijn
frictiekosten en ongedekte overhead die ontstaan bij de betreffende gemeente voor rekening van die gemeente. Per saldo zal op termijn, gebaseerd op verdergaande samenwerking en
een ideaalspreidingsplan over de gemeentehuizen nagenoeg geen sprake zijn van
achterblijvende overhead. Invulling van lege werkplekken met personeel uit Peel 6.1 maakt dat een gemeentehuis weer vol komt te zitten. Echter de overhead gekoppeld aan een formatieplaats wordt voor alle deelnemende gemeenten hoger. Medewerkers krijgen een andere werkgever en als latende organisatie heb je steeds minder medewerkers in dienst, de hoogte van de overhead per FTE loopt daardoor op.
V13: Frictiekosten i.r.t. Sociaal Beleidskader (SBK); Er wordt niet goedkoper gewerkt binnen de peel, en het SBK leidt niet automatisch tot lagere kosten?
A13: Uitgangspunt van Peel 6.1 is kostenbesparing. In het Sociaal Beleidskader is afgesproken dat de nieuwe organisatie niet wordt belast met frictiekosten. Indien een individuele gemeente op dit moment een hogere vergoeding verstrekt, blijft die individuele gemeente verantwoordelijk voor de meerkosten. De Peel 6.1 wordt niet opgezadeld met meerkosten.
V14: Heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de verdeling van kosten van desinvesteringen?
A14: Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergaderingen van 13 juni (voorgenomen besluit) en 11 juli 2014 (definitief besluit) het bedrijfsplan Peel 6.1 vastgesteld; in dit bedrijfsplan zijn spelregels opgenomen over solidariteitsbijdragen en over hoe om te gaan met
achterblijvende overhead, frictiekosten en desinvesteringen
V15: Wat zijn de problemen van fasering van huisvesting, en hoe kunnen deze opgelost worden?
A15: De uitgangspunten met betrekking tot huisvesting is gastheerschap en
huisvestingsplan (evenwichtige verdeling). Indien er sprake is van leegstand, is er sprake van tijdelijke leegstand. Anderzijds worden gemeenten die vooruitlopen op het huisvesten van Peel 6.1-medewerkers geconfronteerd met tijdelijke extra (variabele) kosten. Om te voorkomen dat er gedurende lange termijn leegstand plaatsvindt, is het van belang om voortgang te maken met de business-cases. Voortgang maken met de businesscases staat haaks op het besluit om ons voor de komende perdiode te beperken tot 3D’s, I&A en dienstverleningsconcept. Antwoord lijkt niet actueel te zijn.
V16: Wachten het voorstel over de mogelijke fiscale consequenties van het gastheerschap af.
A16: Volgt zo snel mogelijk, in overleg met controllers, gemeentesecretaris Helmond naar secretarissenoverleg/directieraad.
V17: Het bedrag van € 58.000 voor abonnementen/lidmaatschappen en bankkosten is te hoog.
A17: Is een inschatting geweest, in de reguliere Planning en Control cyclus, worden de kosten kritisch gevolgd. Eventueel vindt vervolgens bijstelling van het budget plaats.
Afrekening vindt plaats op basis van gerealiseerde kosten. Onderdeel van deze kosten is het abonnement op Kluwer Grip ad € 42.000, voor de samenwerking betaalde elke gemeente
afzonderlijk deze kosten. Vanwege de samenwerking is er een verbeterd, goedkoper abonnement afgesloten.
V18: Structurele bijdrage in 2014 klopt niet?
A18: De structurele bijdrage, zoals opgenomen in de begroting is wel correct.
Op blz. 35 staat een overzicht van de structurele kosten. De structurele kosten bedragen in 2014
€ 153.000 en in 2015 € 227.000.Het totaal aantal inwoners is 207.173.
Hieruit volgt structurele bijdrage per inwoner 2014: € 0,74 en in 2015: € 1,10
V19: De berekening van het aantal fte management in de begroting 2015 wijkt af van het bedrijfsplan, waarom is dit?
A19: De 3 fte management wordt niet enkel ingezet voor de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1, Wmo bestaande taken. Momenteel vallen ook de ontwikkeling Wmo nieuwe taken en de aansturing van het Helmondse team Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en
Schulddienstverlening onder de verantwoordelijkheid van de manager Zorg en
Ondersteuning. Wat betreft de kostenverdeling van het management, de gemeente Helmond betaalt de kosten van 2,0 fte en de ander Peelgemeenten betalen 1 fte management.
V20: De gemeente Laarbeek voert de bestaande taken met minder fte dan in peelverband, is de organisatie wel lean and mean ingericht?
A20: De formatieberekening, welke is opgenomen in de begroting 2015, is tot stand gekomen op basis van objectieve landelijke criteria. Er is geen inzicht in hoe de formatieberekening van de gemeente Laarbeek tot stand is gekomen.
V21: In de begroting staat dat de salariskosten zullen worden begroot op basis van maximum van de salarisschalen en niet op basis van de daadwerkelijke salariskosten. Wij adviseren om te ramen op basis van daadwerkelijke salariskosten.
A21: Dit onderdeel nemen we mee in overweging bij opname van de begrotingswijziging op het moment dat personeel overgaat.
V22: In de begroting zijn opleidingen en trainingen opgenomen ten behoeve van de
voorbereiding van de nieuwe organisatie en nieuwe taken. De gemeente Laarbeek adviseert het bestuur van Peel 6.1 om met een percentage van de loonsom te gaan werken, zoals te doen gebruikelijk
A22: De opleidingskosten die staan opgenomen in de begroting Peel 6.1 betreffen
incidentele kosten voor opleidingen en trainingen ten behoeve van de voorbereiding van de nieuwe organisatie en nieuwe taken. De structurele kosten voor opleiding zullen worden opgenomen in de begroting, zodra de salariskosten worden overgedragen van de 6 peelgemeenten naar Peel 6.1. Het bedrag zal berekend worden op basis van een percentage van de loonkosten.
V23: Voorgenomen besluit bezwaarschriften commissie Sociaal Domein
De kosten van bezwaar zullen hoger worden, met een lagere kwaliteit van dienstverlening.
Hoe denkt het bestuur hier mee om te gaan?
A23: Binnen de Peel 6.1 is ervoor gekozen om te gaan voor de beste kwaliteit.
V24: Wat zijn de financiële consequenties van de afwijking op het ideaalcomplex?
A24: In de begroting is er niet afgeweken van het ideaalcomplex, maar van de
uitgangspunten van het gastheerschap. In de notitie gastheerschap wordt uitgegaan van 0,7 vaste werkplekken per fte. In de begroting wordt echter uitgegaan van 0,7 maal aantal medewerkers. De meerkosten van de afwijking op de uitgangspunten gastheerschap bedragen hierdoor € 8.000.
Volgens de notitie gastheerschap heeft de uitvoeringsorganisatie recht op 36 vaste pc- werkplekken, bij een formatie van 51,4 fte en het uitgangspunt 0,7 werkplek per fte (gastheerschap). Dit principe is echter nog niet haalbaar gezien de relatief kleine omvang van de uitvoeringsorganisatie, maar blijft uiteraard wel het uitgangspunt. Vooralsnog wordt in deze begroting uitgegaan van 0,7 pc-werkplek per medewerker.
V25: Wij bieden de toevoeging op de rapportagetool Cognos aan de Peel aan.
A25: Waarvoor dank.
V26: Wanneer worden opbrengsten in geld duidelijk?
A26: Zodra het personeel daadwerkelijk overgaat naar de Peel 6.1 kan een berekening gemaakt worden van de besparingen. Met betrekking tot de decentralisaties Jeugd en Wmo is het overigens moeilijk om de besparingen te bepalen, je hebt hier immers geen nulmeting.
V27: De incidentele inhuur bij start is hoger dan de besparing op personeel, dit is geen succes.
A27: Bij de start van de organisatie is tijdelijk inhuur van personeel nodig om er voor te zorgen dat er geen achterstanden gaan ontstaan bij de afhandeling van contacten en meldingen van burgers en dat er gelegenheid is om goed voorbereid de nieuwe taken op te gaan pakken, enerzijds in het kader van de nieuwe Wmo-organisatie en anderzijds in het kader van de voorbereiding op de nieuwe taken.
Om te komen tot samenwerking, en hierdoor het realiseren van kostenbesparingen op
termijn, heb je vooraf investeringen nodig. Je moet mensen opleiden, en dat kost tijd en geld.
De investering vooraf is incidenteel, dus eenmalig.
V28: Salariskosten op termijn besparing is in strijd met de verwachting dat nieuwe Wmo taken leidt tot extra capaciteit.
A28: De besparing op salariskosten kan gevonden worden doordat de totale formatie van de peel lager is dan de huidige formatie van Wmo-medewerkers in de 6 peelgemeenten. De formatie van de huidige Wmo-taken, zoals die is opgenomen in de begroting peel 6.1 2015, is lean and mean ingericht, op basis van de huidige Wmo-taken. Daarbij is de Peelbrede formatie teruggebracht van 54 fte naar 51,4 fte. Het is niet mogelijk om de nieuwe taken binnen de huidige formatie uit te voeren. Voor de nieuwe Wmo taken ontvangen de gemeenten via de algemene uitkering, integratie uitkering sociaal deelfonds middelen. De effecten van de nieuwe Wmo taken worden afzonderlijk in beeld gebracht. Ook hier zal het uitgangspunt zijn om de processen lean in te richten.
V29: Bankkosten en accountantskosten moeten in de kolom meerkosten te staan ipv budgetneutraal.
A30: Deze bankkosten staan onder budgetneutraal omdat de bankkosten bij de deelnemende gemeenten minder worden, doordat de betalingen via de Peelorganisatie lopen. De accountantscontrole over de Wmo taken komt bij de deelnemende gemeenten deels te vervallen. Daardoor dalen de accountantskosten van de deelnemende gemeenten.
Opheffing werkgroepen en instelling “bedrijfsbureau”
De 8 ambtelijke Governance-werkgroepen (plm. 60 medewerkers) wordt opgeheven;
daarvoor in de plaats komt een bedrijfsbureau met vaste bezetting.
