Totaaloverzicht kosten 2019 per gemeente
<> <- kies gemeente
Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek *Fee Suez o.b.v. vast percentage excl. PMD/SW-medewerkers/opbrengsten
Totaal Directe kosten (excl. BATEN) Indirecte kosten Begroting Meerjarenindicatie kosten* voor <- kies gemeente
Producten Versie: 01.01 Personeel Materieel Derden Directe kosten
Transport en Verwerking
Indirect werk en
overhead Blink Fee Suez* Indirecte kosten
Totale kosten
Totaal 2020 2021 2022 2023
INZAMELEN € 2.571.630 € 1.325.102 € 1.082.903 € 4.979.635 € 5.773.881 € 930.428 € 382.109 € 1.312.537 € 12.066.053 € 12.455.100 € 12.858.800 € 13.275.800 € 13.708.100 Huis aan huisinzameling € 2.008.466 € 1.224.267 € 448.695 € 3.681.428 € - € 430.077 € 164.460 € 594.538 € 4.275.966 € 4.413.800 € 4.556.900 € 4.704.600 € 4.857.800 Restafval € 713.730 € 438.185 € 438.695 € 1.590.610 € - € 185.821 € 71.057 € 256.878 € 1.847.487 € 1.907.100 € 1.968.900 € 2.032.800 € 2.099.000 GFT € 666.672 € 390.195 € - € 1.056.867 € - € 123.467 € 47.213 € 170.680 € 1.227.547 € 1.267.100 € 1.308.200 € 1.350.600 € 1.394.600 PMD € 557.946 € 344.483 € - € 902.429 € - € 105.425 € 40.314 € 145.739 € 1.048.168 € 1.082.000 € 1.117.100 € 1.153.300 € 1.190.800 Papier € 51.829 € 40.365 € 10.000 € 102.194 € - € 11.939 € 4.565 € 16.504 € 118.698 € 122.500 € 126.500 € 130.600 € 134.900 Snoeiafval € 4.756 € 2.760 € - € 7.516 € - € 878 € 336 € 1.214 € 8.730 € 9.000 € 9.300 € 9.600 € 9.900 kerstbomen € 7.949 € 5.175 € - € 13.124 € - € 1.533 € 586 € 2.119 € 15.243 € 15.700 € 16.200 € 16.700 € 17.200 Huisuitzetting € 5.584 € 3.105 € - € 8.689 € - € 1.015 € 388 € 1.403 € 10.092 € 10.400 € 10.700 € 11.000 € 11.400 Transport&overslag restafval € - € - € - € - € 672.060 € 81.963 € 30.161 € 112.124 € 784.184 € 809.500 € 835.700 € 862.800 € 890.900 Handling&vermarkten PMD € - € - € - € - € 1.700.389 € 76.294 € 3.052 € 79.345 € 1.779.734 € 1.837.100 € 1.896.600 € 1.958.100 € 2.021.900 Papier-inzameling € 131.060 € 84.525 € 303.760 € 519.345 € - € 103.080 € 23.423 € 126.503 € 645.847 € 666.600 € 688.200 € 710.500 € 733.600 Glas-inzameling € - € - € 188.473 € 188.473 € - € 36.861 € 11.225 € 48.086 € 236.559 € 244.200 € 252.100 € 260.300 € 268.800 KCA-inzameling € - € - € 15.000 € 15.000 € - € 1.114 € 645 € 1.759 € 16.759 € 17.300 € 17.900 € 18.500 € 19.100 Kleding-inzameling € 52.231 € 15.136 € - € 67.367 € - € 35.466 € 2.032 € 37.498 € 104.865 € 108.300 € 111.800 € 115.400 € 119.200 Incontinentie € - € - € 74.305 € 74.305 € - € 18.430 € 2.972 € 21.403 € 95.708 € 98.800 € 102.000 € 105.300 € 108.700 Ondergrondse inzameling € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - Milieustraat € 378.788 € - € 38.420 € 417.208 € 3.401.432 € 144.304 € 143.366 € 287.671 € 4.106.310 € 4.238.800 € 4.376.200 € 4.518.200 € 4.665.300 Apothekers € 1.086 € 1.174 € 14.250 € 16.510 € - € 2.837 € 774 € 3.611 € 20.121 € 20.700 € 21.400 € 22.100 € 22.800
-
€ € - € - € - REINIGEN € 1.266.404 € 839.852 € 285.201 € 2.391.457 € 116.000 € 217.830 € 95.100 € 312.929 € 2.820.386 € 2.911.400 € 3.005.800 € 3.103.400 € 3.204.600
Reiniging (handmatig) € 718.630 € 140.104 € - € 858.734 € - € 120.153 € 39.155 € 159.309 € 1.018.043 € 1.050.800 € 1.084.900 € 1.120.100 € 1.156.600 Reiniging (machinaal) € 247.617 € 361.364 € 48.560 € 657.541 € 116.000 € 51.854 € 33.016 € 84.870 € 858.411 € 886.100 € 914.800 € 944.500 € 975.300 Groot € 61.006 € 101.480 € - € 162.486 € 62.000 € - € 8.979 € 8.979 € 233.465 € 241.000 € 248.800 € 256.900 € 265.300 Overig € 186.611 € 259.884 € 48.560 € 495.055 € 54.000 € 51.854 € 24.036 € 75.891 € 624.946 € 645.100 € 666.000 € 687.600 € 710.000 Reiniging (onkruid) € 300.157 € 338.384 € 235.080 € 873.621 € - € 45.775 € 22.864 € 68.639 € 942.260 € 972.700 € 1.004.200 € 1.036.800 € 1.070.600 Kolken € - € - € 1.561 € 1.561 € - € 47 € 64 € 111 € 1.672 € 1.800 € 1.900 € 2.000 € 2.100
DIENSTEN € 243.671 € 94.829 € 726.961 € 1.065.461 € - € 247.422 € 52.450 € 299.873 € 1.365.334 € 1.409.400 € 1.455.000 € 1.502.100 € 1.551.100 Gladheidbestrijden € 116.325 € 66.000 € 85.483 € 267.808 € - € 33.179 € 12.039 € 45.218 € 313.026 € 323.100 € 333.500 € 344.300 € 355.500 Gladheidsbestrijding € 116.325 € 66.000 € - € 182.325 € - € 30.972 € 8.532 € 39.504 € 221.829 € 229.000 € 236.400 € 244.100 € 252.000 Inkoop zout € - € - € 85.483 € 85.483 € - € 2.207 € 3.508 € 5.714 € 91.197 € 94.100 € 97.100 € 100.200 € 103.500
Calamiteitenbestrijden € 41.360 € 6.345 € 171.500 € 219.205 € - € 59.541 € 11.150 € 70.691 € 289.896 € 299.300 € 309.000 € 319.000 € 329.400 Calamiteit € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - Calamiteitendienst € 41.360 € 6.345 € 171.500 € 219.205 € - € 59.541 € 11.150 € 70.691 € 289.896 € 299.300 € 309.000 € 319.000 € 329.400
Containermanagement € 85.986 € 22.484 € 346.978 € 455.448 € - € 149.812 € 24.145 € 173.957 € 629.406 € 649.700 € 670.700 € 692.400 € 715.000 CMS € 776 € 210 € - € 986 € - € 60.454 € 2.458 € 62.912 € 63.897 € 66.000 € 68.100 € 70.300 € 72.600 Containermanagement € 85.211 € 22.274 € 346.978 € 454.463 € - € 89.358 € 21.688 € 111.045 € 565.508 € 583.700 € 602.600 € 622.100 € 642.400
Transporttaak € - € - € - € - € - € 4.891 € 196 € 5.087 € 5.087 € 5.300 € 5.500 € 5.700 € 5.900 Openbaar groen € - € - € 123.000 € 123.000 € - € - € 4.920 € 4.920 € 127.920 € 132.000 € 136.300 € 140.700 € 145.300
Totaal € 4.081.706 € 2.259.783 € 2.095.065 € 8.436.553 € 5.889.881 € 1.395.679 € 529.659 € 1.925.338 € 16.251.773 € 16.775.900 € 17.319.600 € 17.881.300 € 18.463.800 PROJECTKOSTEN
Kosten obv 106.202 aansl. € 254.800 € 254.800 € 254.800 € 192.400 € - € - € -
Totaal incl. projectkosten € 4.081.706 € 2.259.783 € 2.095.065 € 8.436.553 € 5.889.881 € 1.650.479 € 529.659 € 2.180.138 € 16.506.573 € 16.968.300 € 17.319.600 € 17.881.300 € 18.463.800
