Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een middel om besluiten te nemen over grote ingrijpende en dure projecten. Zo kunnen de consultants van GlasGO een MKBA inzetten over de aanleg van de monumenten en het organiseren van de instapprogramma’s. Een MKBA zet alle belangen van een project op een rij en drukt dit zoveel mogelijk uit in geld.
Om een kosten-batenanalyse te maken wordt en een stappenplan gevolgd. (Rijksoverheid, 2014)
1.Probleemanalyse
De eerste stap voor het opstellen van een MKBA is de probleemanalyse. Hierin worden de knelpunten/problemen van de stad besproken en welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn. Uit de probleemanalyse zijn 3 duidelijke knelpunten gekomen.
Overgewicht
Overgewicht speelt een grote rol in Glasgow. Als gevolg van de ongezonde en inactieve levensstijl hebben veel inwoners last van overgewicht. Bijna 1 op de 4 inwoners van Glasgow (16+) kampt met obesitas. Er wordt van obesitas gesproken wanneer het BMI hoger is dan 30. Vanaf 1996 tot 2008 is er elke 5 jaar een meting gedaan naar het percentage inwoners met obesitas. Elke 5 jaar is er een flinke stijging te zien die per jaar verschilt tussen de 3 en 7% (Understandingglasgow, 2014).
Levensverwachting
Wanneer er wordt gekeken naar de levensverwachting in de stad Glasgow, is er een groot verschil te zien tussen de verschillende wijken. Wanneer je over heel Glasgow kijkt is de levensverwachting voor mannen 72,6 jaar en voor vrouwen 78,5 jaar (Understandingglasgow, 2014).
In de wijk Calton ligt de levensverwachting echter het laagst van heel Glasgow. Daar is de
levensverwachting voor mannen 54 jaar en voor vrouwen 75 jaar. Oorzaken hiervan zijn armoede, sociale omstandigheden, hoge tabaksgebruik, hoge alcoholconsumptie en hoge werkloosheid.
Opvallend is dat de wijk met de hoogste levensverwachting maar enkele kilometers verderop ligt, namelijk in het rijke forensendorp Lenzies. Hier is de gemiddelde levensverwachting maar liefst 82 jaar (Teeffelen, 2008).
Werkloosheid
Tussen april 2015 en maart 2016 was 34,8% van de inwoners van Glasgow tussen de 16 en 64 jaar werkloos. In Glasgow is de grootste groep werkloos door langdurige ziekte. Sinds 2012 schommelt de werkloosheid tussen de 34 en 27 procent. Als de cijfers van de werkloosheid op deze manier blijft stijgen is over 2 jaar 40% van de inwoners van Glasgow werkloos. (understandingglasgow, 2015). De hoge werkloosheid is in verband te brengen met de lage levensverwachting en overgewicht. Als er één van de drie bovenstaande problemen aanpakken, wordt er indirect aan alle 3 de problemen gewerkt.
2.Vaststellen nul alternatief
In de tweede stap van het stappenplan voor de kosten-batenanalyse is het vaststellen van het nul alternatief. Dit betekend de meest waarschijnlijke ontwikkeling zonder beleid. Aan de hand van het beleidsalternatief en het nul alternatief kan het effect berekend worden. Er zijn een aantal
verschillende ontwikkelingen in Glasgow als er geen beleid of maatregelen komen.
Als er geen beleid of maatregelen komt heeft dit het meeste invloed op het overgewicht, de
levensverwachting en de werkloosheid van de inwoners van Glasgow. Het overgewicht zal elke 5 jaar blijven stijgen met gemiddeld 5% en misschien wordt dit alleen nog maar meer. De werkloosheid zal ook blijven stijgen. Op de manier zoals het nu gaat is over 2 jaar 40% van de inwoners van Glasgow werkloos. Hierna kan de conclusie worden getrokken dat de levensverwachting ook zal dalen.
Aangezien de lage levensverwachting door werkloosheid, veel alcoholconsumptie en slechte sociale omstandigheden komt, is het wachten op nog een lagere levensverwachting voor de inwoners van Glasgow.
3.Definitie beleidsalternatieven
De maatregelen die genomen gaan worden, worden beschreven. Definieer de alternatieven die overwogen worden.
De consultants gaan er voor te zorgen dat de stad Glasgow een gezonde en een bewegelijke stad is.
Hierbij moet het DNA van de stad wel intact blijven. Om de stad vitaler te maken is de projectgroep bezig met het opzetten van verschillende interventies:
Monument
Daarna is het zaak dat de bewoners door hebben dat het project leeft. Door middel van de
monumenten willen we de aandacht trekken van de bewoners om meer te gaan bewegen. Er wordt geprobeerd de bewoners onbewust kennis te laten maken met het ‘product’. Ook wordt er
geprobeerd onbewust gedrag naar boven te halen zoals, competitief en strijdlustig gedrag.
Sporten bij bedrijven
Er worden sporten aangeboden bij de bedrijven die bij elkaar komen en zo ook de andere bedrijven en of afdelingen leren kennen. Elke week is er een andere activiteit die gegeven wordt zodat er variatie blijft.
Pub wedstrijden
Meerdere kroegen zitten in een competitie die tegen elkaar strijden om de beste kroeg te worden.
Elke vrijdag word er een wedstrijd gespeeld in de competitie tegen een andere kroeg. Zo komen mensen van verschillende kroegen tegenover elkaar te staan en is er na de tijd gelegenheid om samen te komen. Hierdoor leren inwoners ook andere mensen kennen dan de standaardgroep die in de eigen kroeg komen.
Sportactiviteiten in openbare parken
De parken worden nog te weinig gebruikt om te bewegen. Er zijn veel golfbanen rondom de stad Glasgow maar voor de mensen met een lage sociale economische staat komen er nu ook instroom activiteiten in de parken. Dit zorgt ervoor dat ook deze mensen kunnen bewegen en dat de stad een gezonder imago krijgt doordat iedereen kan zien dat er beweegactiviteiten worden gehouden in de parken. Voor de burgers is dit vervolgens ook weer een plek om elkaar te ontmoeten wat vervolgens weer kan leiden tot goede connecties wat eventueel een baan op zou kunnen leveren.
4. Bepaal effecten, baten en kosten
De vierde en vijfde stap van het MKBA zijn de effecten en baten in kaart brengen. De baten en lasten zijn hieronder in kaart gebracht. Alle ‘opbrengsten’ en ‘kosten’ van het project zijn hieronder in de begroting beschrijven. Belangrijk is dat dit project niet winstgevend is, de organisatie is niet op winst uit. Gebeurd dit wel gaat dit rechtstreeks weer naar het project.
Begroting Glasgow
Baten
Gemeente € 800.000,00
Sponsoring
NIKE € 50.000,00
Rangers € 100.000,00
Celtic € 100.000,00
andere sponsoring € 90.000,00
Totale baten € 1.140.000,00
Lasten
Personeelskosten* €264 .000,00
Opleidingskosten €24.000,00
Monumenten € 800.000,00
Materiaalkosten € 50.000,00
Totale kosten € 1.138.000,00
Baten
Gemeente: Omdat de gemeente het doel van het project erg stimuleert, is er een groot bedrag gesponsord. De gemeente heeft het bedrag voor de monumenten zelf, de grond en het onderhoudt geschonken. Op deze manier is de grootste koste post gedekt. De gemeente heeft een deel uit de
‘sportpot’ gehaald en daarnaast nog een deel erbij gehaald.
NIKE: Omdat er graag gezorgd wil worden voor kwalitatief materiaal, is NIKE benaderd. Er is gekeken naar de spullen die nodig zijn en hoe duur dit zou uitpakken. In samenwerking met NIKE wilde NIKE graag een bedrag van 50.000 euro sponseren. Dit betekend wel dat al het materiaal van NIKE moet zijn.
Rangers: De Rangers is samen met Celtic de populairste en bekendste voetbalclub van Glasgow.
Omdat de voetbalclub graag samen bekend staat met beweging en saamhorigheid van mensen wilde de club graag een donatie/sponsorbedrag investeren in het project. Als ruilmiddel stimuleren wij doormiddel van ‘gratis’ kaartjes van de voetbalclub ze een gunst terug te doen.
Celtic: Zoals gedacht wilde Celtic ook een donatie geven aan het project. Want waar Rangers gaat wil Celtic ook gaan. Dus ook Celtic sponsort hetzelfde bedrag als Rangers namelijk een bedrag van € 100.000,00 euro. Als ruilmiddel zorgen wij juist voor mensen die naar clinics en opendagen van Celtic gaan.
Andere sponsors: Verschillende/kleinere bedrijven zijn ook benard en wilde ook een bijdrage leveren. Wij maken reclame voor de bedrijven en zij geven ons geldbedragen. Deze bedragen verschillen flink en komt op een bedrag van 88.000,00 euro.
Lasten
Personeelskosten: Er zijn 15 werknemers per wijk. Er zijn 8 verschillende wijken dus in totaal zijn er 120 werknemers. Gemiddeld krijgen deze werknemers €200 euro per persoon per maand. Dit komt neer op €264.000,00 op jaarbasis voor alle werknemers. Dit komt doordat er voor 11 maanden gerekend wordt. Dit heeft te maken met de opleidingskosten voor de werknemers, voor meer informatie kijk bij het kopje opleidingskosten.
Opleidingskosten: Voor de opleidingskosten is er €24.000,00 begroot. Een cursus/opleiding voor een werknemer kost €200,00 euro per persoon. Dit is precies een maandsalaris van de werknemers. Er is in overleg besloten dat het eerste salaris van de werknemers ingehouden wordt om de
opleidingskosten te betalen. Op deze manier zijn de personeelskosten berekend in 11 maanden.
Monumenten: De monumenten zijn duidelijk de hoogste lasten van het project. Om monumenten te kunnen plaatsen is er grond nodig en moet het gebouwd worden. Daarnaast is de onderhoud van de monumenten ook erg prijzig. Al met al wordt er een schatting gemaakt van € 800.000,00.
Materiaal: Er wordt verwacht dat er veel nieuw sportmateriaal nodig is voor het project. Dit geldt voor de sporten: voetbal, acrogym, xco, bootcamp en trefbal. Ook voor de bedrijvencompetitie zijn materialen nodig. Er zijn verschillende sportbedrijven benaderd en de beste
prijs/kwaliteitsverhouding kwam uit op €50.000,00.
6. Varianten- en risicoanalyse
In de zesde stap van het MKBA worden de belangrijkste onzekerheden en risico’s beschreven.
Hierdoor kan hier van te voren deels rekening mee gehouden worden. Er zijn 2 grote risico’s waar rekening mee moet worden gehouden.
Hoge kosten
De leeftijdscategorie 30-60 wordt uitgedaagd om aan de instapprogramma’s mee te doen. Dit zijn in totaal 252.040 personen. Wanneer deze allemaal aan instapprogramma’s mee zullen doen moet er voor gezorgd worden dat de instapprogramma’s in eerste instantie op de doelgroep aansluit maar daarnaast moeten er ook niet teveel kosten worden gemaakt per instapprogramma. Wanneer deze kosten wel te hoog zijn is er misschien het risico dat niet iedereen kan mee doen aan de
instapprogramma’s. Het uiteindelijke doel is toch om iedereen in beweging te krijgen. Ook moeten de kosten natuurlijk niet hoger uitvallen dan vooraf vastgesteld, dan zal de organisatie met een schuld achterblijven.
Slaat niet aan bij de doelgroep
Wat ook een bedreiging is, is dat het niet kan aanslaan bij de doelgroep. Wanneer dit het geval is betekend het dat er vele kosten zijn gemaakt voor niets, dat er bij de doelgroep geen
gezondheidsbevordering zal plaatsnemen en dat Glasgow dus op deze weg verder zal leven met alle gevolgen van dien (overgewicht, ziektes, werkloos, lage levensverwachting, etc.). Om deze redenen moet er voldoende kennis zijn om interventies op te zetten die bij de doelgroep passen en moet er op de juiste manier worden gecommuniceerd met desbetreffende doelgroepen.
