PROGRAMMABEGROTING // GGD ZEELAND

(1)

PROGRAMMABEGROTING 2020-2023 // GGD ZEELAND

(2)

Hierbij presenteren wij de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland. In deze Gemeenschappelijke Regeling zijn door de Zeeuwse gemeenten naast de taken op het terrein van de Publieke Gezondheid, verschillende gemeentelijke taken uit het sociaal domein ondergebracht zoals Inkoop van Jeugdhulp, Verwijsindex en Veilig Thuis. In onze begroting geven wij inzicht in wat we, namens en voor uw gemeente, gaan doen in 2020 en binnen welk financieel kader we dat doen.

De missie van de GGD Zeeland luidt: samen werken aan een gezonder en veiliger leven in Zeeland.

Op grond van deze missie treedt de GGD Zeeland op als uitvoeringsorganisatie en als adviseur van gemeenten. De GGD Zeeland heeft de ambitie om een betrouwbare, nabije en zichtbare partner van gemeenten te zijn. Een GGD die kansen ziet en benut om op basis van de vraag vanuit de gemeente(n) en de keten haar opgaven efficiënt en effectief in te vullen en de verbinding tussen preventie, zorg en veiligheid te realiseren. Dit doet GGD Zeeland niet alleen, maar samen met vele andere netwerkpartners. GGD Zeeland werkt met twee programma’s; Publieke Gezondheid en Inkoop Jeugdhulp. Publieke gezondheid bestaat uit drie inhoudelijke programmalijnen: Gezond In de Wijk, Fysieke Veiligheid & Bescherming en Sociale Veiligheid.

Afgelopen jaren lag de aandacht op het goed uitvoeren van de taken zelf en minder op de doelen en resultaten van de programma’s. De Zeeuwse gemeenten hebben aangegeven meer zicht en grip te willen op Gemeenschappelijke Regelingen, vooral op de (SMART geformuleerde) doelen en resultaten. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Afgesproken, Realistisch en Tijdsgebonden. Met de prestatie indicatoren volgen we de realisatie van de doelen. Deze omslag is niet van het ene op het andere moment gemaakt. Het formuleren van doelen is vaak lastig, de gegevens om de

(3)

prestatie indicator te “vullen” ontbreken soms. Er is een breed draagvlak om uit te gaan van de maatschappelijke opgaven die er lokaal en Zeeuws zijn en om de gewenste doelen hier op af te stemmen. De concrete invulling van dit uitgangspunt zal in nauwe samenwerking met de Zeeuwse gemeenten plaatsvinden, zodat er lokaal en Zeeuws een integrale gemeentelijke aanpak is. In deze programmabegroting wordt een eerste stap gemaakt, samen met de Zeeuwse gemeenten zullen we ook de volgende stappen zetten. We streven met deze opzet een sterkere sturing door de Zeeuwse gemeenten na. Of we hier in zijn geslaagd zullen we monitoren bij de uitvoering van deze programmabegroting.

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet vereenvoudigt het huidige omgevingsrecht en wordt gezien als een grootschalige decentralisatie, waarbij meer beleidsruimte en verantwoordelijkheid bij de gemeenten komt te liggen. De Omgevingswet biedt kansen om aan een gezonde inrichting van de leefomgeving te werken. De GGD Zeeland wil gemeenten optimaal kunnen ondersteunen met gericht advies rond de gezonde leefomgeving. Dit doen we in nauwe samenwerking met de RUD en de VRZ zodat gemeenten eenduidige, integrale en kwalitatief hoogwaardige adviezen krijgen voor een schone, gezonde en veilige inrichting van de omgeving.

Zeeland vergrijst, daarnaast is er ook sprake van ontgroening. Het aantal

ouderen in Zeeland neemt toe. Dit in combinatie met de ontwikkeling dat mensen langer thuis blijven wonen, levert allerlei nieuwe maatschappelijke en ook

gezondheidsvraagstukken op. De gemeenten hebben grote uitdagingen op het gebied van zorgen ondersteuningstaken, zowel inhoudelijk als financieel. Eén van de uitdagingen is om via inzet van preventie de kosten te verlagen. In samenspraak met relevante partners wordt bekeken welke rol de GGD Zeeland hierin kan spelen. De ambitie voor 2020 is om tot een inhoudelijke agenda te komen waarin onze rol gericht op de gezondheid van volwassenen en ouderen wordt vastgelegd.

De aanscherping van de Meldcode in januari 2019 is erop gericht om meer huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis op de radar te krijgen. Er is in de maatschappij een te grote terughoudendheid om te melden waardoor een effectieve aanpak stagneert. De vraag is hoe het aantal adviesvragen en meldingen aan Veilig Thuis zich hierdoor zal ontwikkelen. Volgens de landelijke analyse wordt een jaarlijkse toename in het aantal adviesvragen en meldingen verwacht tussen de vijf en vijfentwintig procent. Hiervoor worden ook in 2020 middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Afhankelijk van de werkelijke stijging van het aantal meldingen in Zeeland zal hier een beroep op worden gedaan.

Het dagelijks bestuur van GGD Zeeland, april 2019

Dhr. J.F. Mulder, Mw. A.P.L.M. Slenter, Ronald de Meij

De voorzitter De secretaris Ambtelijk secretaris

(4)

(5)

VOORWOORD ...2

INHOUD ...4

INLEIDING ...5

1. 1.1 HET PROGRAMMAPLAN...6

1.1.1 Programma’s Algemeen ...6

1.1.2 Programma Publieke Gezondheid ...6

1.1.2.1 Programmalijn Fysieke veiligheid & bescherming ...7

1.1.2.2 Programmalijn Gezondheid in de wijk ...10

1.1.2.3 Programmalijn Sociale veiligheid ...13

1.1.3 Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland ...16

1.1.4 Overhead en kostentoerekening ...21

1.1.5 Algemene dekkingsmiddelen ...23

1.1.6 Onvoorzien ...26

1.2 DE PARAGRAFEN ...27

1.2.1 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ... 27

1.2.3 Paragraaf Bedrijfsvoering ...30

1.2.4 Paragraaf Financiering ...30

1.2.5 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 35

1.2.6 Paragraaf Verbonden partijen ... 35

2. 2.1 TOTAAL OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN ... 37

2.2 UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEGROTING ...40

2.3 TAAKSTELLING ...42

2.4 INCIDENTELE LASTEN PER PROGRAMMA ...42

2.5 UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE ...44

2.5.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans (2018 t/m 2023) ...44

2.5.2 Geprognosticeerde EMU-saldo ...46

2.5.3 Investeringsplan 2019-2023 ... 47

2.5.4 Stand en verloop van de reserves ...48

2.5.5 Overzicht van baten en lasten per taakveld ...51

(6)

1.1 HET PROGRAMMAPLAN 1.1.1 Programma’s algemeen

Beoogd maatschappelijk effect:

sturen op resultaat

Basis voor de taken die de GGD uitvoert vormen wetgeving, landelijke, regionale en lokale afspraken en wensen en professionele kaders. Voorbeelden zijn de Wet publieke gezondheid, Wet maatschappelijke ondersteuning, transformatieagenda jeugd, omgevingsplannen, het Nationale Preventieakkoord In het online activiteitenboek van de GGD (www.activiteitenggdzeeland.nl) staan alle producten en hun wettelijke kaders beschreven. De diverse kaders zijn niet statisch, maar veranderen op basis van nieuwe inzichten en door verandering in weten regelgeving. Dit vraagt om een aanpak waarin flexibiliteit is om activiteiten aan te passen waar nodig om de doelen te behalen. Waar wij voorheen de begroting formuleerden op basis van activiteiten maken we de omslag naar een aanpak waarin de doelen/resultaten leidend zijn en de activiteiten hierop flexibel kunnen worden ingezet. Deze nieuwe opzet vraagt om een doorlopende dialoog met de gemeenten over onze gezamenlijke doelen, behaalde resultaten en gewenste bijsturing. Deze programmabegroting is hierin een eerste aanzet die in afstemming met de gemeenten verder wordt ingevuld.

BELEIDS

BEGROTING

Onlangs is er een nieuwe GGD visie opgesteld, we zijn benieuwd hoe de Zeeuwse gemeenteraden hier naar kijken. In deze visie wordt ingezet op gezondheidswinst voor alle Zeeuwse inwoners. Dit zullen ambities op de lange(re) termijn betreffen. Effecten van maatregelen om de gezondheid te verbeteren kosten tijd. De Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland heeft twee programma’s (Publieke Gezondheid en Inkoop Jeugdhulp) en werkt voor de Publieke Gezondheid met drie programmalijnen waarin de inhoudelijke onderwerpen zijn ondergebracht. Voor onderstaande onderwerpen geldt dat deze niet aan één programmalijn kunnen worden toegevoegd, deze hebben een overkoepelende rol ten opzichte van alle drie de programmalijnen.

In de eerste kolom staan de beoogde doelen beschreven.

In de kolom met activiteiten staan voorbeelden van werkzaamheden die bij dragen aan deze doelen. De precieze invulling zal in continu overleg met gemeenten worden bepaald zodat kan worden ingespeeld op de situatie op het moment van uitvoering. In de laatste kolom staan indicatoren waaraan de voortgang op de doelen kan worden gemonitord. De indicatoren worden op basis van de uit te voeren activiteiten aangepast en/of aangevuld.

Hierbij wordt tevens gekeken naar de landelijke benchmark tussen GGD-en.

(7)

1.1.2 Programmalijn Fysieke veiligheid & bescherming 1.1.2.1 Programmalijn Fysieke veiligheid & bescherming

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners van Zeeland zijn optimaal beschermd tegen schadelijke gezondheidseffecten vanuit de fysieke leefomgeving

Onder de Programmalijn Fysieke Veiligheid en Bescherming vallen de activiteiten behorende tot de infectieziektebestrijding, taken in het kader van de medische milieukunde, technische hygiene zorg en activiteiten ter voorkoming van en - in acute situaties – het zo veel mogelijk inperken van gezondheidsschade als gevolg van crises en calamiteiten.

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. De

Omgevingswet vereenvoudigt het huidige omgevingsrecht en wordt gezien als een grootschalige decentralisatie, waarbij meer beleidsruimte en verantwoordelijkheid bij de gemeenten komt te liggen. De Omgevingswet biedt kansen om aan een gezonde inrichting van de leefomgeving te werken. Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit is namelijk één van de

BELEIDS

BEGROTING

De GGD Zeeland kan door de positionele rol én inhoudelijke kennis een bijdrage leveren aan het meenemen van publieke gezondheid in ruimtelijke planvorming. Door de fysieke leefomgeving gezonder in te richten kan er gezondheidswinst worden behaald. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn, en waar nega- tieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk is.

Voor de Omgevingswet zijn 3 hoofdthema’s van belang:

• Gezondheidsbescherming en beheersing van risico’s

• Gezondheidsbevordering

• Epidemiologie

De GGD wil gemeenten optimaal kunnen ondersteunen met gericht advies rond de gezonde leefomgeving. We bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet door vroegtijdig betrokken te zijn bij gemeentelijk trajecten rond nieuwe omgevingsvisies en -plannen. Zo kan publieke gezondheid hierin geborgd worden. Medische Milieukunde vervult een coördinerende rol binnen de GGD als het gaat om de Omgevingswet. Naast deskundigheidsbevordering op het vlak van gezondheid en ruimtelijke ordening, betekent dit ook dat er meer integraal gewerkt moet worden. Zowel intern als extern wordt actief de samenwerking op dit onderwerp gezocht.

Doelen Activiteiten Indicatoren

1. Er is continue inzicht in de (ervaren) gezondheid van de Zeeuwse

inwoners.

2. Er worden concrete ambities benoemd en de resultaten worden gemeten.

• Uitvoeren volwassenen/ouderen monitor.

• Uitbreiden van de Zeelandscan.

• Samen met gemeenten, burgers en belangrijke partners op basis van trendscenario’s uit de regionale volksgezondheid toekomst verkenning handelingsopties opstellen en uitvoeren.

• Verwerken uitkomsten jeugdmonitor 2019.

• Uitvoeren nulmeting naar gezondheid Zeeuwse inwoners.

• Het maken en vastleggen van afspraken over de samenwerking tussen ZB, HZ en GGD.

• Uitvoeren kwalitatief onderzoek.

• Aantal thema’s in Zeelandscan.

• Beschikbaarheid school- en gemeenteprofielen.

(8)

Het rijksvaccinatieprogramma ontwikkeld zich continu.

Vanaf 2019 zijn de volgende aanvullende vaccinaties gestart:

• Meningokokken ACYW vaccinatie op de leeftijd van 14 jaar

• ROTA virus vaccinatie voor prematuren/dysmaturen/

kinderen met aangeboren afwijkingen.

• Maternale kinkhoest vaccinatie voor zwangere vrouwen

Verder zien we de vaccinatiegraad langzaam maar continu dalen. Landelijk is de daling van het rijksvaccinatieprogramma ca. 0,5% per jaar (periode 2015- 2018). Dit beeld zien we ook voor de meeste vaccinaties

in Zeeland. Er is daarom reden om de vaccinatiegraad te monitoren en waar mogelijk te interveniëren. De oorzaken blijken divers en complex te zijn. De invloed van de lokale sociale factoren, religie en andere levensovertuigingen zijn groot. De interventies moeten zich dan ook bij voorkeur richten op de specifieke oorzaken van de verminderde vaccinatiegraad, ondersteunt door landelijke activiteiten zoals beschreven in de brief van staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede kamer “Verder met vaccineren”.

De financiering van deze nieuwe ontwikkelingen is, in 2019 ter overbrugging, vanuit het rijk. Vanaf 2020 is de financiering vanuit de gemeenten.

Doelen Voorbeelden van activiteiten Indicatoren

1. Het voorkomen van het verspreiden van infectieziekten en Seksueel Overdraagbare Aandoeningen 2. Acuut ingrijpen bij het opkomen van

bestaande of nieuwe infectieziekten;

3. Optimale hygiëne in de gezondheidszorg.

4. Voldoende vaccinatiegraad 5. Voorkomen van resistentie van

bacteriën tegen antibiotica

• Het bevorderen van veilig vrijen en een goede seksuele gezondheid door voorlichting en advies.

• Spreekuur, diagnose, behandeling en afhandeling besmettingsacciden- ten van SOA.

• Het opsporen en behandelen van personen met actieve TBC of een Latente TBC infectie.

• Reizigersvaccinatie

• Project (her)opsporing Hepatitis B en -C

• Meldpunt uitbraken infectieziekten (MUIZ)

• Adviseren op het gebied van (voe- dings)hygiëne

• Hygiëne inspecties bij tatoeage en piercings studio’s

• Hygiëne inspecties op Zeeschepen

• Uitvoering rijksvaccinatieprogramma

• Het analyseren van de achtergron- den van de lokale vaccinatiegraad en waar nodig een lokaal plan van aanpak maken.

• Het uitvoeren van projecten gericht op het voorkomen van antibiotica resistentie

• % geconstateerde SOA van bezoekers poli

• Het aantal opgespoorde infecties TBC

• Het aantal Zeeuwse reizigers dat gevaccineerd op reis gaat;

• Het aantal meldingen van infectieziekten;

• Aantal adviezen Technische Hygiëne Zorg

• Aantal inspecties Technische Hygiëne Zorg

• Vaccinatiegraad van het rijksvaccinatieprogramma

(9)

6. Gemeenten hebben zicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

7. Gemelde calamiteiten en geweldsincidenten in het kader van de gemeentelijke zorg en ondersteuning Wmo zijn onderzocht 8. Inspecties Wmo worden proactief

uitgevoerd

• Het volgens het risicoprofiel en op basis van afspraken met gemeenten, tijdig uitvoeren van inspecties kinderopvang.

• Het uitvoeren van onderzoek, naar aanleiding van een melding

‘calamiteit’ of ‘geweldsincident’

Wmo.

• Een verkennend onderzoek naar de toekomstige wensen op het vlak van toezicht Wmo

• % inspecties kinderopvang t.o.v. ontvangen gemeentelijke opdrachten;

• Aantal adviezen om te handhaven bij kinderopvang, na overtreding;

• Het aantal en soort Wmo- onderzoeken

9. Het vergroten van kennis over een zo gezond mogelijke fysieke leefomgeving.

10. Benutten van de kansen die de omgevingswet biedt om de woon-, werken leefomgeving gezonder in te richten.

• Beantwoorden van vragen m.b.t.

milieu van inwoners (bedrijven, adviesbureaus, instellingen, scholen).

• Gemeenten adviseren over relatie gezondheid en omgevingswet;

• Adviseren bij incidenten t.a.v.

medische milieukunde in samenwerking met Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en VeiligheidsRegio Zeeland.

• Voorlichting over de inrichting van een zo gezond mogelijke leefomgeving

• Data gezonde (fysieke)

leefomgeving in kaart brengen, incl. implementatie geografische informatie systemen (GIS) en ontsluiten naar gemeenten

• Advisering/deelname klimaat- adaptatie/stresstesten en het opbouwen en onderhouden van een regionaal netwerk.

• Het % omgevingsgplannen waarbij advies is uitgebracht over gezondheid

• Aantal omgevingsplannen waarin n.a.v. advies aandacht wordt besteed aan gezondheid.

• Het aantal milieu consulten

• Aantal voorlichtingsactiviteiten over de fysieke inrichting van een gezonde leefomgeving.

11. GGD is voorbereid op inzet bij crisis en calamiteiten

12. Doeltreffende inzet (24/7) wordt geleverd bij crises en calamiteiten.

• Uitvoeren van oefeningen ter voorbereiding van crisis en calamiteiten (OTO).

• Afspraken over de GROP-processen (IZB, MMK, PSH en GOR) zijn up-to- date.

• % van beschikbare medewerkers voor crisis en calamiteiten dat geschoold en geoefend is.

• Aantal deelnames aan

multidisciplinaire oefeningen t.b.v crisis en calamiteiten;

• Aantal mono-disciplinaire oefeningen per GGD-proces.

(10)

Wat gaat het kosten:

Programmalijn – saldo van baten en lasten Progr begr ‘20 Progr begr ‘21 Progr begr ‘22 Progr begr ‘23

Fysieke Veiligheid & Bescherming Basistaak

100_Team Infectieziektebestrijding algemeen 121_Toezicht uitvoering WMO

130_Team Seksuele Gezondheid 140_Team TBC-bestrijding 145_Team Medische milieukunde

210_Team Onderzoek & Advies: epidemiologie 240_Team Veiligheid

260_Team Technische Hygiënezorg Markttaak

330_Team Preventieve Maatregelen Risicogroepen 340 Team Seksuele Gezondheid

Project

241_Project Gezond en Veilig 342_Project Extra Aanbod Plan Eindtotaal

1.695.562 545.493 27.617 218.625 278.821 188.444 342.720 119.299 -25.458 -210.198 -39.663 -170.535 40.274 44.440 -4.166 1.525.638

1.606.230 545.493 27.617 218.625 279.489 188.444 252.720 119.299 -25.458 -210.198 -39.663 -170.535 40.274 44.440 -4.166 1.436.306

1.646.230 545.493 27.617 218.625 279.489 188.444 292.720 119.299 -25.458 -210.198 -39.663 -170.535 40.274 44.440 -4.166 1.476.306 + = kosten - = baten

1.1.2.2 Programmalijn Gezondheid in de wijk

Beoogd maatschappelijk effect: de Zeeuwse inwoners zijn èn voelen zich gezonder

De programmalijn gezondheid in de wijk wordt voor een groot deel gevormd door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Via een integrale benadering wordt ingezet op de –gezondheidsbescherming, bewaking en bevordering van de Zeeuwse jeugd. De basis hierbij is de uitvoering van het basistaken pakket, aangevuld met activiteiten en werkzaamheden toegespitst op de lokale situatie en activiteiten om de collectieve preventie vorm te geven.

Uiteraard werken de professionals binnen de voor hun vakgebied geldende weten regelgeving op gebied van inhoud en kwaliteit. Ook werken zijn binnen de zogenaamde veldnormen waardoor is geborgd dat zijn kwalitatief goede zorg verlenen. Hierbij is uiteraard aandacht voor de wettelijke kaders van privacy.

Verder worden gemeenten geadviseerd over

gezondheidsvraagstukken gericht op de lokale situatie.

Onder andere adviseert de GGD bij de totstandkoming van de lokale gezondheidsnota en worden projecten

onderzoeken naar de gezondheid van de Zeeuwse inwoners.

Leefstijl is een belangrijk thema. Een gezonde leefstijl kan chronische ziekte en aandoeningen voorkomen of verminderen. Ook landelijk is hier veel aandacht voor. Zo is in het najaar van 2018 een breed gedragen Nationaal Preventieakkoord gesloten. Roken, overgewicht en alcohol gebruik zijn hierin de hoofdthema’s De ambities worden naar de Zeeuwse schaal vertaald waarbij de GGD, in samenwerking met partners, bij gaat dragen aan het realiseren van deze ambities. De doelen uit het preventieakkoord worden hierbij als ondergrens genomen.

Het aantal ouderen (absoluut en relatief) in Nederland neemt toe. Zeeland vergrijst en er is sprake van ontgroening waardoor het aantal ouderen in Zeeland toeneemt. Dit in combinatie met de ontwikkeling dat mensen langer thuis blijven wonen levert nieuwe gezondheidsvraagstukken op. Daarbij hebben gemeenten grote uitdagingen op het gebied van zorgen ondersteuningstaken Eén van de uitdagingen is om via inzet van preventie de kosten voor zorgen ondersteuningstaken te beheersen. In samenspraak met relevante partners wordt bekeken welke rol de GGD hierin kan spelen. De ambitie voor 2020 is om tot een inhoudelijke

activiteitenggdzeeland.nl

(11)

Doelen Activiteiten Indicatoren

1. Alle Zeeuwse kinderen/jongeren zijn in beeld.

2. Risico’s en problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt.

3. Landelijke speerpunten (zoals armoede) zijn vertaald naar de Zeeuwse schaal en in het basistaken pakket geborgd.

• Uitvoering Basistaken pakket

• Uitbreiding inzet evidence based interventies.

• Bijdragen aan de uitvoering van de transformatieagenda jeugd.

• Uitvoering project toekomst IVH.

• Uitvoering pilots samenwerking onderwijs, kinderopvang en JGZ (Kind en Wij).

• Werken met ijkmomenten en flexibele contacten door ontwikkelen.

• Aanpak schoolverzuim VO/Mbo.

• Scholen JGZ in het herkennen van armoede en de gevolgen op de gezondheid en weten hoe te handelen.

• Positie bepalen ten opzichte van de jeugdhulpketen.

• Percentage Opkomst

contactmomenten basis taken pakket.

• Aantal tijdige meldingen Integrale Vroeghulp (IVH) neemt toe.

• Minder schoolverzuim en minder schooluitval

4. De rol en positie van de GGD gericht op de gezondheid van volwassenen en ouderen is bepaald.

5. Vastgestelde agenda gericht op verbetering van gezondheid voor volwassenen en ouderen.

• Deelname academische werkplaats ouderen.

• Deelname Vitale Revolutie.

• Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken op het gebied van volwassenen en ouderen.

• De agenda is inhoudelijk vastgesteld

6. Eind 2020 is de helft van de Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbare Beroeps Opleidingen een Gezonde School.

7. De doelen uit het landelijke

preventieakkoord zijn vertaald naar de Zeeuwse schaal en er wordt op ingezet.

8. De leefomgeving draagt bij aan de gezonde leefstijl.

• Uitvoering coördinatie Gezonde School.

• Deelname effectmeting ZonMW Gezonde School.

• Samenwerking JOGG en GIDS gemeenten.

• Uitvoering project groene revolutie.

• Het ondersteunen van scholen bij het planmatig en structureel werken aan gezondheidsactiviteiten.

• Adviseren gemeenten over gezondheidsbeleid en koppeling gezondheid en omgevingswet.

• Vertalen en borgen inzet op

preventie akkoord op Zeeuws niveau.

• Percentage Inwoners met (ernstig) overgewicht.

• Percentage jongeren dat drinkt.

• Percentage inwoners dat rookt.

• Percentage volwassenen dat overmatig en zwaar drinkt.

• Percentage gezonde scholen.

• Aantal JOGG gemeenten.

• Percentage scholen dat deelneemt aan de groene revolutie.

(12)

Gezondheid in de Wijk Basistaak

120_team Hygiëne Infectie Preventie 193_team Onderzoek en Advies 230_team Onderzoek en Advies

265_project Coördinatie Integrale Vroeghulp 506_project Verwijsindex

508_team Planbureau 516 team AZC

520_team Goes/Noord-Beveland 521_team Borsele

522_team Schouwen 523_team Tholen

524_team Reimerswaal/Kapelle 525_team Vlissingen

526_team Middelburg 527_team Veere 528_team Terneuzen 529_team Sluis 530_team Hulst 531_team 12+

532_Team Screeners

733_Opleiding en bijscholing AIO 970_team ondersteuning GVB Maatwerk

533_Aanvullende diensten 534_Rijksvaccinatieprogramma Project

190_Gemeentelijke projecten

353_Project Draagkracht ouders met SPARK 357_Project Zorgpad e-consulten voor peuters 363_Project Sail

372_Project KEA Spark Eindtotaal

7.870.554 -48.138 201.887 417.597 35.196 62.837 348.586 -105.968 727.976 359.818 490.857 404.401 708.606 637.952 773.355 264.962 758.812 302.215 292.934 594.930 162.000 -211.738 691.475 -820.880

-101.050 -719.830 141.928 115.915 12.979 8.944 4.090 - 7.191.603

7.948.609 -48.138 224.511 433.263 35.196 99.125 348.586 -105.968 727.976 359.818 490.857 404.401 708.606 637.952 773.355 264.962 758.812 302.215 292.934 594.930 162.000 -211.738 694.951 -822.769 -102.939 -719.830 115.996 115.915 81 0 - - 7.241.836

7.943.818

-48.138 224.511 433.263 35.196 99.125 348.586 -105.968 727.976 359.818 490.857 404.401 708.606 637.952 773.355 264.962 758.812 302.215 292.934 594.930 162.000 -211.738 690.160 -822.769

-102.939 -719.830 115.996 115.915 81 0 - - 7.237.045

7.944.359

-48.138 224.511 433.263 35.196 99.125 348.586 -105.968 727.976 359.818 490.857 404.401 708.606 637.952 773.355 264.962 758.812 302.215 292.934 594.930 162.000 -211.738 690.701 -822.769 -102.939 -719.830 115.996 115.915 81 0 - - 7.237.586

+ = kosten - = baten

(13)

1.1.2.3 Programmalijn Sociale veiligheid

Beoogd maatschappelijk effect:

Het gevoel van veiligheid in het persoonlijke leven is vergroot

Het programma sociale veiligheid richt zich op het gevoel van veiligheid van inwoners. Het gaat hier om kwetsbare inwoners van Zeeland waarvoor een sluitende aanpak nodig is. Hierbij is signaleren en toeleiding naar zorg van groot belang.

De sluitende aanpak voor personen met verward gedrag is een speerpunt. Het betreft kwetsbare inwoners met verschillende, veelal GGZ gerelateerde, problematiek. Het toe leiden naar zorg en ondersteuning van deze kwetsbare groep vergt een proactieve houding. Het Meld- en actiepunt bemoeizorg werkt hierin samen in de lokale teams Zij zijn nauw betrokken bij de triage en inzet van politiemeldingen verwarde personen. De landelijke functie van wijk-GGD-er omvat deze aanpak. De signalen in de straat, bijvoorbeeld van de wijkagent, worden beter benut zodat escalatie wordt voorkomen. De wijk GGD-er stapt direct op de betreffende persoon af en bepaalt samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft.

Gerelateerd aan de aanpak van personen met verward gedrag is de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg die in januari 2020 in werking treed. Deze wet biedt kansen om in een veel eerder stadium mensen die dreigen in crisis te raken, te helpen. De gemeenten dienen hiervoor een meldpunt in te richten en verkennend onderzoek te doen om ambulant gedwongen zorg in te kunnen zetten. Op dit moment is nog niet helder of dit consequenties heeft voor de uitvoerende taken van de GGD.

De inzet van forensische geneeskunde omvat lijkschouw voor (mogelijk) niet-natuurlijke overlijdens, medische arrestantenzorg, letselbeschrijvingen, DNA-, urine- en bloedafnames, zedendelicten en euthanasieën. In 2019 wordt de Medische arrestantenzorg in navolging van het rapport ‘Toekomst voor de forensische geneeskunde’ van de commissie Hoes, voor het eerst door politie aanbesteed.

In het rapport wordt geadviseerd om Forensische geneeskunde en lijkschouw als overheidstaak te bezien.

Medische arrestantenzorg wordt gezien als een private taak die kan worden aanbesteed. De consequenties van deze uitgangpunten worden in de loop van 2019 voorzien.

De GGD anticipeert op deze veranderingen o.a. door samenwerking met GGD-en in Zuid-Nederland.

De aanscherping van de Meldcode in januari 2019 is erop gericht om meer casussen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis op de radar te krijgen.

De vraag is hoe het aantal adviesvragen en meldingen aan Veilig Thuis zich hierdoor zal ontwikkelen. Volgens de landelijke analyse wordt een jaarlijkse toename in het aantal adviesvragen en meldingen verwacht tussen de 5 en 25%. Door de overheveling van decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang (budget Vlissingen) naar alle Zeeuwse gemeenten ontstaat van 2021 onzekerheid over het budgetten. Middels een subsidie via het CZW Bureau wordt Veilig Thuis voor circa 50% gefinancierd en het Meld en Actiepunt Bemoeizorg volledig. Deze ontwikkeling betekent dat de financiering van deze diensten een risico vormt. Gemeenten dienen opnieuw te beslissen op welke wijze zij de diensten vanaf 2021 willen financieren. Dit hangt tevens samen met de nog op de stellen regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling waar het CZW Bureau trekker van is.

De landelijk ontwikkelde visie ‘MDA++’ aanpak krijgt naar verwachting in 2020 een vervolg. In 2019 zal hier meer duidelijkheid over ontstaan. MDA++ wordt in Zeeland ingezet bij acuut gevaarlijke of structureel onveilige en/

of zeer complexe casuïstiek. Het is een intersectorale, multidisciplinaire, systeemgerichte, gecoördineerde en integrale langdurige aanpak vanuit één team. Waarbij er continu oog is voor de veiligheid in het gezin.

(14)

1. Inwoners en professionals met zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling vinden de juiste hulp (via een meldpunt Veilig Thuis)

2. (Acute) veiligheid bieden en toe leiden naar de noodzakelijke zorg 3. Er is voldoende kennis aanwezig

over het herkennen en signaleren van situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief specifieke doelgroepen) bij ketenpartners

• Veilig Thuis is 24/7 bereikbaarheid

• Veilig Thuis vervult de radarfunctie

• Veilig Thuis maakt een veiligheids- beoordeling van elke ontvangen melding

• Betrokkenheid van Veilig Thuis door onderzoek

• Betrokkenheid van Veilig Thuis door het opstellen van veiligheidsvoor- waarden (de dienst Voorwaarden

& Vervolg). Samenwerking met de betreffende hulpverlener(s) en het gezin.

• Uitvoeren van de 24/7 crisis inter- ventiedienst Jeugd (samenwerking Juvent en Intervence)

• Complexe casuïstiek met structurele onveiligheid met toepassing van de Multi Disciplinaire Aanpak++

oppakken. Samenwerking met Politie, Openbaar Ministerie, Gees- telijke GezondheidsZorg, Intensief Casemanagement hoog risico Veilige Opvang, Reclassering, Intervence, Raad v.d. kinderbescherming, Veilig- heidshuis.

• Het geven voorlichting aan het voor- liggend veld.

• Project impuls Verwijsindex. Imple- mentatie concept ‘Doe het voor Guus’

en het vergroten van deelname in Zeeland.

• De kennis en signalering rondom het herkennen van specifieke doelgroepen, zoals ouderenmishandeling en LVB vergroten.

• Uitstapprogramma prostituees (RUPS). Samenwerking met SMWO en gemeenten.

• Project Zeeland Zonder Zelfmoord

• Opbouw van netwerksamenwerking in de aanpak loverboys, samenwerking o.a. met de coördinator mensenhandel, Centrum Seksueel Geweld en politie.

• De stijging van het aantal meldingen (van professionals) bij Veilig Thuis.

• Het % meldingen dat binnen de wettelijke termijn op veiligheid is beoordeeld

• Het % onderzoeken dat binnen de wettelijke termijn is afgerond

• Het aantal behandelde zaken met een Multi Disciplinaire Aanpak++

• De stijging van het aantal meldingen in de Verwijs Index Regio Zeeland (VIRZ) sinds start project

• Het aantal uitgestapte prostituees binnen het uitstapprogramma voor prostituees (RUPS)

• Aantal geschoolde professionals om in gesprek te gaan over suïcide.

• Het cijfer waarop de veiligheid wordt beoordeeld tijdens monitoring (na bemoeienis van Veilig Thuis en overdracht lokale veld)

(15)

4. Inwoners en professionals met zorgen (om anderen) worden geholpen (via een meldpunt ) 5. Zorg mijdende inwoners toe leiden

naar (lokale) zorg

6. Inwoners zonder zorgverzekering toe leiden naar (lokale) zorg en verzekering

7. Adequate forensische medische zorg verlenen of expertise geven op afroep van politie en justitie

• Het in ontvangst nemen van bemoeizorg meldingen en het toe leiden naar zorg i.s.m. lokale OGGZ netwerken

• Consultatie aan professionals in casussen waar mensen zorg mijdend zijn.

• Inzet van de functie wijk-GGD-er t.b.v. het eerder signaleren van mensen met verward gedrag en het voorkomen van situaties van overlast.

In samenwerking met gemeente, maatschappelijk werk, politie en andere lokale partners.

• Het in ontvangst nemen van meldingen onverzekerdenzorg en het toe leiden naar zorg i.s.m. lokale Open- bare Geestelijke Gezondheidszorg netwerken.

• Het verlenen van medische zorg aan arrestanten.

• Het uitvoeren van forensisch medisch onderzoek

• Het uitvoeren van lijkschouw

• Het aantal personen dat middels bemoeizorg is toe geleid naar zorg

• Het aantal gemelde

onverzekerdenzorg die zijn toe geleid naar zorg

• Het aantal verleende medische arrestanten zorg

• Het aantal forensische geneeskundige onderzoeken

• Het aantal lijkschouwen

Sociale Veiligheid Basistaak

110_Team Meld- en Actiepunt Bemoeizorg Markttaak

310_Team Forensische Geneeskunde Project

366_Project Zeeland Zonder Zelfmoord Eindtotaal

-68.747

-68.747 -78.642 -78.642 - - -147.389

-68.747

-68.747 -78.642 -78.642 - - -147.389

-68.747 -68.747 -78.642 -78.642 - - -147.389

Veilig Thuis Basistaak

290_Team Veilig Thuis Project

292_Project MDA++

Eindtotaal

934.280 934.280

934.280

934.280 934.280

934.280

934.280 934.280

934.280

934.280 934.280 934.280

(16)

1.1.3 Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland

Algemeen

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (hierna:

Inkooporganisatie) voert sinds 1 januari 2015 namens de dertien Zeeuwse gemeenten gedelegeerde taken uit op het gebied van de inkoop van jeugdhulp. De Inkooporganisatie maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland..

In 2018 is door verschillende ketenpartners (de Zeeuwse gemeenten, de Inkooporganisatie en de jeugdhulpaanbieders) een aantal maatschappelijke resultaten geformuleerd voor de Jeugdhulp in de jaren 2019 tot en met 2022. Deze maatschappelijke resultaten zijn samengevat in een zogeheten ‘Transformatieagenda’. Het bereiken van deze resultaten is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De Inkooporganisatie ondersteunt dit beleid met de Inkoopstrategie 2020 waarin de inkoop en aanbesteding van jeugdhulp voor de contractperiode 2020- 2023 wordt voorbereid. Deze inkoopstrategie is erop gericht meer grip te krijgen op de beschikbaarheid, de kwaliteit en de kosten van jeugdhulp.

De Inkooporganisatie levert een bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke resultaten in de

‘Transformatieagenda’, de gemeenten zijn verantwoordelijk voor (de resultaten van) het beleid. Om die reden zijn de maatschappelijke resultaten uit de genoemde agenda hieronder niet uitgewerkt.

Van resultaten naar doelen naar activiteiten

De Inkooporganisatie is een uitvoeringsorganisatie. Het navolgende is dan ook gericht op de resultaten waarvoor de Inkooporganisatie verantwoordelijk is. Deze zijn uitgewerkt via ‘doelenbomen’, waarin wordt getoond wat de Inkooporganisatie daar concreet voor gaat uitvoeren en wat de uitvoering gaat kosten.

De komende contractperiode (2020 – 2023) komt de focus (meer) te liggen op resultaatsturing. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat sinds 2018 sprake is van; het digitale berichtenverkeer, uniforme administratieve en financiële afspraken (protocol bedrijfsvoering), een gedragen inkoopstrategie (voor 2020 en verder) en concrete inkoopkaders.

In de navolgende tabel wordt een eerste stap gemaakt naar de omslag naar het sturen op resultaten. In de eerste kolom staan de beoogde resultaten, deze zijn voor een langere termijn. De doelen dragen bij aan het realiseren van deze resultaten en zijn bedoeld voor de korte termijn. In de kolom met activiteiten staan werkzaamheden die bijdragen aan het realiseren van de doelen. Deze werkzaamheden voert de Inkooporganisatie de komende periode uit.

De precieze invulling van de activiteiten wordt mede bepaald door de situatie en omstandigheden op het moment van uitvoering. De opgenomen lijst is dan ook niet limitatief. Van de activiteiten wordt periodiek gemonitord of ze nog voldoende bijdragen aan de realisatie van de doelen en resultaten.

In de laatste kolom staan indicatoren waarmee de voortgang kan worden gemonitord.

(17)

Resultaat Doelen Activiteiten Indicatoren

Een duidelijke, gedragen en goed doordachte en geïmplementeerde inkoopstrategie

• Nieuwe meerjarencontracten vanaf 2020 waarmee het Zeeuwse jeugdhulpaanbod is geborgd

• Meer evenwicht in vraag naar en aanbod van jeugdhulp

• Meer samenhang en samenwerking in de jeugdhulpketen • De inzet van jeugdhulp

moet zo kort en licht als mogelijk is

• Kwaliteit van jeugdhulp verbeterd

• Minder jeugdigen met complexe hulpvragen hebben jeugdhulp nodig (met andere woorden;

meer preventieve acties / initiatieven ter voorko- ming inzet jeugdhulp)

• De inkoopstrategie wordt uitvoerig in verschillende gemeentelijke gremia besproken, bediscussieerd en behan- deld

• Met de betrokken ketenpartners worden de effecten van de nieuwe inkoopstrategie besproken

• In 2019 wordt de inkoopstrategie uitgewerkt in onder andere aanbestedingsbestekken. Daarmee wordt de jeugdhulp voor 2020 en verder middels meerjarencontracten aanbesteed

• De jeugdhulp voor 2020 en verder wordt in meerjarencontracten tussen de Inkooporganisatie en jeugdhulpaanbieders vastgelegd

• Stimuleren van ‘ketensamenwerking’

of ‘koepelvorming’ tussen verschillende jeugdhulpaanbieders (komt terug in aanbestedingsbestekken)

• Ontwikkelen en implementeren (via contracten) van een eenduidig kwaliteitskader

• …

• Minder specialistische jeugdhulptrajecten

• Afname gemiddelde lengte jeugdhulptrajecten

• Afname aantal gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

• Toename samen- werkingsverbanden

• Toename inzet preventieve producten

• …

Geen onnodige administratieve lasten en financiële inefficiënties

• Alle jeugdhulpaanbieders en gemeenten maken gebruik van het digitale iJW-berichtenverkeer via de Inkooporganisatie

• Declaraties en facturen worden tijdig ingediend en afgehandeld

• Levering van ingezette jeugdhulp vaststellen zonder productieverant- woordingen en accoun- tantsverklaringen

• Een eenduidig, alomvat- tend en gedragen protocol bedrijfsvoering

• Afspraken maken en vastleggen over factuur- en declaratiebehandeling

• Declaraties en facturen binnen de daarvoor afgesproken termijn behandelen

• Goedgekeurde productie binnen de betalingstermijn betalen

• Vergelijken van data van declaraties / facturen met periode waarover wordt gedeclareerd / gefactureerd (ten be- hoeve van vaststelling achterstanden)

• Periodieke onderzoeken bij / namens gemeenten uitvoeren naar levering ingezette en betaalde jeugdhulp t.b.v.

vaststelling levering

• Structureel doorontwikkelen van het protocol bedrijfsvoering

• In vaste regelmaat een update van het protocol bedrijfsvoering publiceren

• Toezien op gebruik digitaal

• iJW-berichtenverkeer door jeugdhulpaanbieders

• Gemiddelde betalingstermijn is gelijk aan of kleiner dan afgesproken termijn

• Gemiddelde behande- lingstermijn declaraties / facturen is gelijk aan of kleiner dan afgesproken termijn

• Gemiddeld 45 dagen (of minder) tussen datum declaratie / factuur en periode waarop de declaratie / factuur betrekking heeft

• Levering (procentueel / in euro’s) van ingezette en betaalde jeugdhulp vastgesteld

• 2x per jaar een update van het protocol bedrijfsvoering

(18)

Periodiek inzicht in uitgaven jeugdhulp (zorg in natura)

• Een dashboardomgeving met dashboards voor ketenpartners (gemeen- ten, contractmanagers, eventueel jeugdhulpaan- bieders en financiële medewerkers Inkooporga- nisatie)

• Inzicht in afgesproken KPI’s op basis van dashboards

• Periodieke (maandelijkse) rapportages met inzicht in operationele en finan- ciële ontwikkelingen

• Mogelijkheid creëren tot het uitvoeren van tren- danalyses

• Afstemmen met (delegatie van) Zeeuwse gemeenten over inhoud en vormgeving dashboards

• Afstemmen met jeugdhulpaanbieders over mogelijke inhoud en vormgeving van mogelijk dashboards

• Afstemmen van bovenstaande met softwareleverancier dashboardomgeving

• Periodiek bestaande dashboards evalueren en laten bijstellen door softwareleverancier

• Periodiek nieuwe dashboards laten ontwikkelen door softwareleverancier

• KPI’s vertalen naar concrete grafieken, widgets en diagrammen in de dashboardomgeving

• Analyse van KPI’s en waar mogelijk hierop sturen

• Periodiek (maandelijks) rapporteren aan Zeeuwse gemeenten over uitgaven jeugdhulp (zorg in natura)

• Data uit het verleden (2015 – 2018) verzamelen en structureren

• Historische data koppelen aan heden- daagse gegevens om trendontwikke- lingen te onderzoeken

• …

• Aantal ontwikkelde en bruikbare dashboards

• Aantal afstemmingsses- sies

• Aantal verstuurde rapportages en de daarbij gehanteerde frequentie

• Aantal afgesproken KPI’s die vertaald zijn naar concrete diagrammen, widgets en / of grafieken

• …

Financieel

Het uitvoeren van vorengenoemde activiteiten (niet limitatief) leidt tot realisatie van de doelen en daarmee worden de beoogde resultaten behaald. De Inkooporganisatie heeft hiervoor financiële middelen nodig. Deze middelen zijn onder te verdelen in bijdragen voor uitvoeringskosten en bijdragen voor uitgaven jeugdhulp (zorg in natura). De ramingen zijn hierna opgenomen inclusief een toelichting.

Uitgaven jeugdhulp (zorg in natura)

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR GGD Zeeland van december 2018 is besloten om de verantwoordingssystematiek van de

gemeentelijke uitgaven aan jeugdhulp aan te passen.

De verantwoordingssystematiek verandert van

‘verantwoorden op basis van werkelijke kosten’ naar

‘verantwoorden op basis van begrote kosten’. Bij deze

systematiek worden de navolgende begrote kosten als basis voor de verantwoording (lees: jaarrekening) gebruikt. Deze bedragen vormen dus – voor jeugdhulp (zorg in natura) – de basis voor de gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen.

Het financiële verschil tussen de onderstaande begrote kosten en de werkelijke kosten wordt in het jaar volgend op het verslagjaar afgewikkeld. Uiteindelijk wordt dus afgerekend op basis van werkelijke uitgaven. De werkelijke kosten zijn door de aanpassing niet langer noodzakelijk voor het opmaken van de verantwoording van de GR GGD Zeeland en daarmee kan het moment van opleveren van deze verantwoording eerder plaatsvinden. Deze aanpassing heeft effect voor het boekjaar 2020 en verder.

De geraamde kosten voor jeugdhulp (zorg in natura) zijn als volgt:

(19)

De verdeling over de gemeenten is opgenomen onder 1.1.7 Algemene dekkingsmiddelen.

Toelichting op de cijfers

Voor het jaar 2018 werden de uitgaven aan jeugdhulp begin 2018 geraamd op circa € 85,2 miljoen. Uit de vierde kwartaalrapportage is gebleken (voor accountantscontrole) dat de gemeenten in 2018 voor circa € 91,6 miljoen euro aan jeugdhulp hebben toegewezen.

In de programmabegroting 2019-2022 was voor 2020 circa € 88,6 miljoen geraamd, maar de stijging die we nu zien in 2018 noopt ons de verwachtingen voor 2020 en verder bij te stellen. Voor het begrotingsjaar 2020 is de voorlopige realisatie 2018 als uitgangspunt gehanteerd. Op de detailgegevens zijn de verschillende tariefindexaties en -ontwikkelingen voor 2019 toegepast. Bij gelijkblijvende inzet geeft dit de geraamde bedragen voor 2019. Deze zijn vervolgens gebruikt voor 2020 en verder. Op de jaren 2020 en verder zijn de te verwachten prijsindexaties toegepast en zijn marktontwikkelingen meegenomen.

Jeugdhulp (zorg in natura) Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Geraamde kosten Geraamde baten Resultaat

94.127.528 94.127.528 -

95.780.614 95.780.614

-

96.014.637 96.014.637 -

95.641.788 95.641.788 -

In deze programmabegroting wordt hierdoor voor 2020 een stijging van de uitgaven tot circa € 94,1 miljoen voorzien.

We calculeren de jaren erna enige kostenbeheersing in als uitvloeisel van de inkoopstrategie 2020, maar de werkelijke toeleiding vanuit de gemeentelijke toegangen zal bepalend zijn voor de werkelijke uitgaven.

Uitgaven uitvoeringskosten

Onder de uitvoeringskosten van het programma

‘Inkoop Jeugdhulp Zeeland’ vallen de kosten van de Inkooporganisatie. Hiervoor wordt een aparte

deelbegroting opgesteld. Hierna wordt inzicht gegeven in deze deelbegroting. Daarnaast worden het beschikbaar gestelde budget voor de TaskForce Jeugd en de bijdrage vanuit het landelijke transformatiefonds via de

Inkooporganisatie beheert. Omdat de Inkooporganisatie optreedt als beheerder van deze gelden, dient de verantwoording van deze uitgaven in het programma

‘Inkoop Jeugdhulp Zeeland’ plaats te vinden. Om die reden zijn de bedragen die hiermee samenhangen hieronder opgenomen.

De uitgaven en baten voor de uitvoering door de Inkooporganisatie zijn als volgt geraamd:

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Personeel

Externe adviezen en controles Kantoorkosten

Softwarekosten

Totaal uitvoeringskosten Totaal uitvoeringsbaten Resultaat

€ 987.735

€ 114.050

€ 136.845

€ 62.895

€ 1.301.525

€ -

€ 1.016.390

€ 84.865

€ 137.280

€ 63.905

€ 1.302.440

€ -

€ 1.045.875

€ 86.230

€ 137.725

€ 64.930

€ 1.334.760

€ -

€ 1.076.215

€ 87.615

€ 138.180

€ 65.970

€ 1.367.980

€ -

(20)

De uitvoeringskosten en -baten worden periodiek gemonitord en gerapporteerd. Wanneer bijstelling noodzakelijk is, wordt hierover gecommuniceerd.

De verdeling over de gemeenten is opgenomen onder 1.1.7 Algemene dekkingsmiddelen.

De Inkooporganisatie factureert eigenstandig de hierboven genoemde bijdragen in de uitvoeringskosten (uitvoeringsbaten). Dit omdat in het verleden is afgesproken dat de geldstromen voor hetgeen met jeugdhulp (zorg in natura) verband houdt, gescheiden blijven van andere geldstromen. Naast de uitvoeringsbijdragen, factureert de Inkooporganisatie ook de bijdragen in de uitgaven voor de ingezette Jeugdhulp (zorg in natura), de TaskForce Jeugd en het Transformatiefonds.

De basis hiervoor betreft ramingen die de

Inkooporganisatie op basis van diverse factoren opstelt.

Eerder zijn de geraamde uitgaven voor Jeugdhulp (zorg in natura) per gemeente getoond. De uitvoeringskosten, kosten voor de TaskForce Jeugd en de Transformatie (het Transformatiefonds) zijn niet in de eerder getoonde bedragen opgenomen. Deze worden hierna getoond.

Als de kosten op basis van een verdeelsleutel verdeeld dienen te worden, wordt dit vermeld. Voor de verdeling is gekozen voor een gemiddelde van de macrobudgetten Jeugd 2015 – 2018.

De geraamde uitvoeringskosten, kosten voor transformatie en bijbehorende baten zijn:

* de bijdrage in het transformatiefonds wordt ontvangen door de gemeente Terneuzen. Dit bedrag wordt door de Inkooporganisatie gefactureerd aan de gemeente Terneuzen.

Uitvoeringskosten (en kosten transformatie) Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Inkooporganisatie TaskForce Jeugd

Personele kosten Werkbudget Transformatiefonds*

Totaal kosten Totaal kosten Resultaat

€ 1.301.525

€ 225.000

€ 100.000

€ 758.254

€ 2.384.779

€ -

€ 1.302.440

€ 225.000

€ 100.000

€ -

€ 1.627.440

€ -

€ 1.334.760

€ 225.000

€ 100.000

€ -

€ 1.659.760

€ -

€ 1.367.980

€ 225.000

€ 100.000

€ -

€ 1.692.980

€ -

(21)

1.1.4 Overhead en kostentoerekening

Om het Algemeen Bestuur meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven (BBV-artikel 8, eerste lid, onderdeel c) dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het Overzicht Overhead via Taakveld 0.4 Overhead.

De (BBV) definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Juli 2016 heeft de Commissie BBV de ‘Notitie Overhead’ gepresenteerd. Deze notitie geeft een overzicht van de regelgeving inzake de overhead en geeft op een aantal punten een nadere toelichting, omdat de toepassing van de definitie in de praktijk tot vragen leidde. Overhead bestaat op hoofdlijnen in elk geval uit:

In bovenstaande tabel zijn de volgende doorbelastingen vanuit GGD Zeeland opgenomen:

1. Hiërarchisch leidinggevenden primair proces 2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen

organisatie 3. P&O / HRM

4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) 5. Communicatie

6. Juridische zaken

7. Bestuurszaken en Bestuur ondersteuning 8. Informatievoorziening en automatisering (ICT) 9. Facilitaire zaken en Huisvesting

10. Documentaire Informatie Voorziening (DIV) 11. Managementondersteuning primair proces

De uitvoeringskosten van de Inkooporganisatie zijn hieronder gesplitst in ‘Overheadkosten’ en ‘Kosten primair proces’.

Loonkosten via GGD 603.000 856.128 975.200 1.003.485 1.032.590 Huisvesting via GGD 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

713.000 966.128 1.085.200 1.113.485 1.142.590 Indeling uitvoeringskosten Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Overheadkosten Kosten primair proces Totaal uitvoeringskosten

€ 399.000

€ 902.525

€ 1.301.525

€ 410.571

€ 891.869

€ 1.302.440

€ 422.478

€ 912.282

€ 1.334.760

€ 434.729

€ 933.251

€ 1.367.980

(22)

Overhead Basistaak

192_Relatiebeheer

505_ Functioneel beheer en informatievoorziening

910_Kostenplaats Overige personeelskosten 911_Kostenplaats Huisvesting: Goes 922_ Kostenplaats huisvesting: Rondom de

Oosterschelde

923_Kostenplaats huisvesting: Walcheren 924_ Kostenplaats huisvesting:

Zeeuws-Vlaanderen

940_Kostenplaats Algemene Kosten 941_Kostenplaats Directie & Bestuur 942_Team HRM

943_Team ICT

944_Team Communicatie 945_Kostenplaats OR

946_Team Facilitair en Huisvesting (S&R) 947_Team Financien

948_Kostenplaats IJZ 980_Kostenplaats OPA Project

951_Project Doorontwikkeling bedrijfsbureau 956_Centraal opleidingsbudget

Eindtotaal

5.931.474 203.386 503.336 113.737 306.374 246.626 136.398 115.899 709.215 812.966 297.995 857.150 166.808 118.564 927.919 249.123 7.000 158.977 175.000

175.000 6.106.474

5.786.949 203.386 473.336 113.737 306.374 246.626 136.398 115.899 592.573 812.966 297.995 857.150 166.808 119.729 927.919 249.123 7.952 158.977 175.000

175.000 5.961.949

5.858.767 203.386 473.336 113.737 306.374 246.626 136.398 115.899 664.392 812.966 297.995 857.150 166.808 119.729 927.919 249.123 7.952 158.977 175.000

175.000 6.033.767

5.864.475 203.386 473.336 113.737 306.374 246.626

136.398 115.899

670.100 812.966 297.995 857.150 166.808 119.729 927.919 249.123 7.952 158.977 175.000 175.000 6.039.475

(23)

2018 VZG +1,6% 2019 VZG +2,5% 2020 2021 2022 2023

Algemene

dekkingsmiddelen WPG

Gem projecten BDU uniform BDU maatwerk Verwijsindex Veilig thuis Extra structurele bijdrage compensatie ABP premiestijging 2019

6.462.108 111.307 6.235.694 400.519 114.087 1.250.196

103.394 1.781 99.771 6.408 1.825 20.003

6.565.502 113.088 6.335.466 406.927 115.913 1.270.199 103.000

164.138 2.827 158.387 10.173 2.898 31.755 2.575

6.729.639 115.915 6.493.852 417.100 118.811 1.301.954 105.575

6.729.639 115.915 6.493.852 417.100 118.811 1.301.954 105.575

Gemeentelijke bijdrage Algemene dekkingsmiddelen

14.573.911 233.183 14.910.094 372.752 15.282.846 15.282.846 15.282.846 15.282.846

Opbrengst programmalijnen

Veilig thuis radarfunctie (AB 14-12-18)

Rijksvaccinatieprogram- ma (AB 14-12-18)

126.824 2.447

11.059

155.391 702.273

3.885 17.557

159.276 719.830

Gemeentelijke bijdrage GGD

14.700.735 246.689 15.767.758 394.194 16.161.952 16.161.952 16.161.952 16.161.952

Opbrengst programmalijnen

Veilig thuis CZW DUVO Veilig thuis CZW

261.230 393.511

10.319 6.376

655.245 404.873

16.381 10.122

671.626 414.995

CZW bijdragen GGD 654.741 16.695 1.060.118 26.503 1.086.621 1.086.621 1.086.621 1.086.621

Gemeentelijke + CZW bijdragen GGD

15.355.476 263.384 16.827.876 420.697 17.248.573 17.248.573 17.248.573 17.248.573

Inkoop Jeugdhulp uitvoering

Macro budget Inkoop Jeugdhulp

2.384.779 94.127.528

1.627.440 95.780.614

1.659.760 96.014.637

1.692.980 95.641.788

Gemeentelijke bijdragen Inkoop Jeugdhulp incl

96.512.307 97.408.054 97.674.397 97.334.768

1.1.5 Algemene dekkingsmiddelen activiteitenggdzeeland.nl

(24)

In de begroting is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de compensatie van loon- en prijsontwikkelingen. Hiervoor is de VZG-richtlijn van 2,5% gehanteerd. Voor de jaren na 2020 is met constante prijzen gerekend.

Wat zijn de opbrengsten?

In bovenstaande tabel is een taakstelling opgenomen. Deze wordt toegelicht onder 2.3 Taakstelling.

Gemeentelijke bijdrage per gemeente

De volgende verdeelsleutels worden gehanteerd (bron: waarstaatjegemeente.nl – februari 2019):

Programmalijn Progr begr ‘20 Progr begr ‘21 Progr begr ‘22 Progr begr ‘23

Algemene dekkingsmiddelen Basistaak

990_Algemene dekkingsmiddelen - Gemeentelijke bijdrage

- Taakstelling Eindtotaal

-15.625.605

-15.282.847 -342.758 -15.625.605

-15.441.982

-15.282.847 -159.135 -15.441.982

-15.509.009

-15.282.847 -226.162 -15.509.009

-15.555.258

-15.282.847 -272.411 -15.555.258

inwoners inwoner % leeftijd 0-19 jaar 0-19 jaar %

Borsele 22.716 5,94% 5.421 6,62%

Goes 37.636 9,84% 7.787 9,51%

Hulst 27.472 7,19% 5.174 6,32%

Kapelle 12.720 3,33% 3.200 3,91%

Middelburg 48.303 12,63% 10.878 13,28%

Noord-Beveland 7.314 1,91% 1.300 1,59%

Reimerswaal 22.555 5,90% 6.273 7,66%

Schouwen-Duiveland 33.687 8,81% 6.731 8,22%

Sluis 23.526 6,15% 4.181 5,10%

Terneuzen 54.440 14,24% 10.911 13,32%

Tholen 25.583 6,69% 6.443 7,87%

Veere 21.867 5,72% 4.683 5,72%

Vlissingen 44.485 11,64% 8.922 10,89%

Totaal 382.304 100,00% 81.904 100,00%

(25)

De verdeling van de uitvoeringskosten IJZ per gemeenten is als volgt:

Bijdrage Verdeelsleutel

WPG Inwoners

Gem projecten Inwoners

BDU uniform 0-19 jaar

BDU maatwerk Inwoners

Verwijsindex Inwoners

Veilig thuis Gemiddelde van macrobudgetten 2015 t/m 2018

Rijksvaccinatie 0-19 jaar

Uitvoeringskosten IJZ Gemiddelde van macrobudgetten 2015 t/m 2018)

Gemeente Verdeelsleutel

2020 - 2023

Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Borsele 5,63% € 134.285 € 91.640 € 93.460 € 95.331

Goes 9,83% € 234.393 € 159.956 € 163.133 € 166.398

Kapelle 2,68% € 63.955 € 43.645 € 44.512 € 45.402

Noord-Beveland 2,22% € 52.883 € 36.089 € 36.806 € 37.542

Reimerswaal 6,03% € 143.897 € 98.199 € 100.149 € 102.154

Schouwen-Duiveland 7,41% € 176.678 € 120.570 € 122.964 € 125.425

Tholen 7,46% € 177.794 € 121.332 € 123.741 € 126.218

Middelburg 16,01% € 381.787 € 260.542 € 265.716 € 271.034

Veere 3,95% € 94.265 € 64.329 € 65.607 € 66.920

Vlissingen 12,73% € 303.490 € 207.110 € 211.223 € 215.451

Hulst 6,44% € 153.676 € 104.873 € 106.955 € 109.096

Sluis 4,59% € 109.427 € 74.676 € 76.159 € 77.683

Terneuzen 15,02% € 358.250 € 244.480 € 249.335 € 254.325

(26)

De verdeling van de geraamde kosten voor jeugdhulp (zorg in natura) is als volgt

1.1.6 Onvoorzien Wat gaat het kosten?

Onvoorzien Progr begr ‘20 Progr begr ‘21 Progr begr ‘22 Progr begr ‘23

Onvoorzien 15.000 15.000 15.000 15.000

+ = kosten - = baten Jeugdhulp (zorg in natura) per gemeente

Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Borsele € 5.060.565 € 5.149.440 € 5.162.021 € 5.141.976

Goes € 8.914.311 € 9.070.866 € 9.093.029 € 9.057.718

Kapelle € 2.427.924 € 2.470.564 € 2.476.600 € 2.466.983

Noord-Beveland € 2.452.771 € 2.495.847 € 2.501.945 € 2.492.230

Reimerswaal € 6.799.053 € 6.918.459 € 6.935.363 € 6.908.431

Schouwen-Duiveland € 6.584.816 € 6.700.460 € 6.716.831 € 6.690.748

Tholen € 7.156.065 € 7.281.741 € 7.299.532 € 7.271.187

Middelburg € 14.494.148 € 14.748.697 € 14.784.733 € 14.727.320

Veere € 3.410.427 € 3.470.322 € 3.478.801 € 3.465.292

Vlissingen € 12.580.621 € 12.801.564 € 12.832.843 € 12.783.010

Hulst € 5.394.403 € 5.489.141 € 5.502.553 € 5.481.185

Sluis € 4.718.196 € 4.801.058 € 4.812.789 € 4.794.099

Terneuzen € 14.134.228 € 14.382.456 € 14.417.597 € 14.361.609

Totaal € 94.127.528 € 95.780.614 € 96.014.637 € 95.641.788

(27)

1.2 DE PARAGRAFEN

1.2.1 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Afschrijvingstermijnen en vervanging

GGD Zeeland houdt bij aanschaf van kapitaalgoederen rekening met het eventueel vervangen van de

kapitaalgoederen op termijn (vervangingsschema), zodat dit bij vervanging (over het algemeen) niet leidt tot hogere, onvoorziene lasten. De kapitaalgoederen worden lineair afgeschreven. De afschrijvingstermijnen zijn vermeld in de financiële verordening voor de jaarrekening. Er zijn geen wijzigingen gepland.

Het is moeilijk om vooraf exact de technische levensduur van een object of artikel te voorspellen en vast te leggen, zeker wanneer dit een langere periode dan 10 jaar

bedraagt. Wanneer er aan een object/artikel na verloop van tijd dusdanige correctieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet meer in relatie staan tot de restwaarde van het object/artikel moet er in de organisatie op worden geanticipeerd om het object vroegtijdig af te stoten en te vervangen. Omgekeerd kan het echter ook voorkomen dat er een object vervangen zou moeten worden terwijl de maximale technische levensduur nog niet is bereikt en het object zonder noemenswaardige problemen functioneert.

In deze situaties kan de vervanging worden uitgesteld en vooruit worden geschoven.

Onderhoud gebouw Westwal Goes

Van het gebouw aan de Westwal in Goes heeft de GGD het juridisch eigendom. De Stichting GGE heeft het economisch eigendom. De GGE is verantwoordelijk voor het onderhoud en heeft in verband hiermee een bestemmingsreserve onderhoud gevormd.

In maart 2017 is de visie op huisvesting van de GGD vastgesteld door het DB en aansluitend in het AB besproken. De visie op huisvesting sluit aan bij de

veranderende werkprocessen en omgevingsfactoren van de GGD Zeeland. Deze is gebaseerd op het uitgangspunt dat de gemeenten regisseur zijn van de activiteiten in het sociaal domein. Er wordt onderscheid gemaakt in bezoeklocaties, afstemmingslocaties en een centrale locatie. In dit verband is renovatie van de centrale locatie aan de Westwal een optie. Maar ook wordt gekeken naar nieuwbouw elders in Goes. In februari en maart 2019 zal expliciet aandacht besteed worden aan de centrale locatie en de beslissing voor renovatie of nieuwbouw. Het streven is in 2019 besluitvorming over de huisvesting te laten plaatsvinden.

In deze begroting is geen rekening gehouden met evt.

financiële gevolgen van deze besluitvorming.

1.2.2 Paragraaf Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de ontwikkelingen rond de bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleids- doelstellingen uit de programma’s te realiseren. Het betreft beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en de sturing en beheersing ervan.

Conform de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) verantwoorden we in deze paragraaf ook de overhead.

Visie en kernwaarden

Onze visie, die ‘Een leven lang meedoen’ heet sluit aan op de missie (waar we als organisatie voor staan en willen gaan): ‘Samen werken aan een gezonder en veiliger leven in Zeeland. Afgelopen periode is, met de komst van het nieuwe bestuur, ons ‘toekomstplaatje’ herijkt en wordt de koers waar nodig is bijgesteld. In april 2019 zal de visie door het bestuur worden vastgesteld.

Zeeuwen die een leven lang meedoen; dat is onze ambitie. Om die waar te kunnen maken, hebben we 4 uitgangspunten voor de organisatie als geheel én voor de mensen die er werken

We zijn:

deskundig doeltreffend actief samen

Organisatie

Sinds 2015 werken we met zelforganiserende teams. We zetting in 2020 de transformatie volgens het plan ‘Een nieuwe organisatie Publieke Gezondheid Zeeland: publieke gezondheid en sociaal domein verbonden’ verder door.

Inzet blijft dat professionals zo veel als mogelijk ‘lokaal’

de aansluiting zoeken en preventief werken. Omdat er nog steeds gebouwd wordt aan de inrichting van de lokale toegangsfuncties blijft dit om voortdurende afstemming met gemeenten en partnerorganisaties.

De organisatie is hierop, passend binnen de visie van de organisatieontwikkeling, als volgt ingericht:

- Een organisatie die van buiten naar binnen is georganiseerd;