• WMO-Jeugd: 1.500.000 euro
• Kernenbeleid: 1.000.000 euro
• Fruittech campus: 325.000 euro
• Sanering golfbaan Spijk:
380.000 euro
• COVID-19: 529.000 euro
• Gemeentefonds: 896.000 euro
• Geen rentetoevoeging
algemene reserve: 358.000 euro
3.056.000 euro
Verwacht resultaat 2020 Saldo eerste bestuursrapportage728.000 euro
Grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting Onvoorziene uitgaven Financiële meevaller Vertraging door COVID-19
• We hebben nog veel werk te verzetten voor de uitvoering van de begroting.
Wat hebben we al afgerond?
• Opstellen toetsingskader cameratoezicht
• Vaststelling beheerplan Wegen
• Monitoring aantal vroegtijdige schoolverlaters
• Plan van aanpak laaggeletterdheid
• Geharmoniseerde Algemene Subsidie Verordening
• Bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen inclusie
• Plan van aanpak jongerenparticipatie
• Vaststelling beheerplan groen
• Bijdrage leveren aan het regionale bod voor verduurzaming
• Inventarisatie omvang en knelpunten arbeidsmigranten en seizoenarbeiders bij logistiek en agrarische bedrijven
• Vaststelling nota grondbeleid
• Inzicht in liquiditeitenprognose en weerstandsvermogen
2e bestuursrapportage 2020
Gewijzigde risico’s
• WMO en Jeugdzorg
• Transitiekosten beleidsplan Sociaal domein
• Participatiewet
• COVID-19
Ik dacht mee over de visie op het sociaal domein
Ik bouwde mee aan het Honk op Wielen
Ik vulde de enquête
‘waar staat je gemeente’ in
Ik werkte
samen aan de cultuureducatie in West Betuwe
veelal incidentele
mee- en tegenvallers