Raadsvoorstel
G E M E E N T E "fct* . B E U N I N G E N
Onderwerp Begroting GGD 2016, Wijziging gemeenschappelijke regeling, Meerjarenstrategie en managementrapportage
Raadsvergadering 17 november 2015
Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving
Registratienummer BW15.00608 Datum 2 november 2015
Registratiecode
ui ui nuii ii mi ui i ii
Commissie 2Auteur Sonja van Kampen Datum 22 oktober 2015
Status Openbaar B&W-vergadering 22 oktober 2015
Persgesprek 27 oktober 2015 Portefeuillehouder G.J.M. Hendriks
Samenvatting
In het voorstel liggen meerdere stukken voor met betrekking tot besluitvorming van de GGD.
De GGD heeft de conceptbegroting GGD 2016 en een daarbij behorende begrotingswijziging toegezonden, zodat de raad een zienswijze hierop kan geven. De begroting geeft een goed beeld van de wettelijke taken, de maatwerk taken en de nieuwe taken in het kader van de decentralisatie voor 2016. Er is een
meerjarenstrategie opgesteld en er wordt voorgesteld om de GR te wijzigen.
Besluit om
1. In te stemmen met de concept zienswijze
2. Akkoord te gaan met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Inleiding
De GGD is de uitvoeringsdienst van de gemeente op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Dit is vorm gegeven in een Gemeenschappelijke Regeling. De GGD heeft de conceptbegroting 2016 aangeboden aan de gemeenten. Daarbij is er op een later tijdstip een begrotingswijziging ingediend. De adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen heeft advies uitgebracht over deze begroting. Ook is ter zienswijze de meerjarenstrategie aangeboden. Daarnaast worden een aantal wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling voorgesteld.
Beoogd effect
De zienswijze van de raad aangeven op de bijgesloten stukken en akkoord te geven op de gemeenschappelijke regeling.
Argumenten
1.1 De begroting geeft een goed beeld van de taken en werkzaamheden van de GGD voor 2016
De wettelijk verplichte taken zijn opgenomen en ook het maatwerk jeugdgezondheidszorg (voor Beuningen betreft dit het ZAT 0-4 en Video Home training). Ook de nieuwe taken die de GGD uitvoert in het kader van de decentralisatie zijn inhoudelijk opgenomen in de begroting. In het kader van de centrumfunctie Nijmegen voor beschermd wonen voert de GGD sinds 2015 ook de indicatiestelling hiervoor uit.
1.2. Het toezicht Wmo is een wettelijke taak
De inspectie voor de volksgezondheid heeft niet langer een controlerende taak m.b.t. de Wmo aanbieders en bij calamiteiten en geweld. Dit is een wettelijke taak geworden van gemeenten. Deze taak is neergelegd bij de GGD. Er is een voorstel in het AB van de GGD geweest met daarin 3 scenario's. Er is door het AB besloten te gaan voor plusscenario 1. In de begrotingswijziging is echter uitgegaan van de uitvoering plusscenario 2. Kosten hiervoor bedragen daarom voor Beuningen in 2016 C 2.636 (157.000 wordt nog gedekt uit een bestemmingsreserve in 2016) en in 2017 6 7.139,-.
1.3 De kosten met betrekking tot de Cao-wijziging en 1KB behoren door de GGD zelf te worden opgevangen.
De wijziging cao regeling betreft een compensatie m.b.t. loonstijging die is overeengekomen met de bonden en de VNG. Het is aan de GGD om loonkostenstijgingen zelf op te vangen. Het 1KB wordt in 2016 geïntroduceerd, waardoor er een eenmalige extra last van 7/12 van het vakantiegeld ontstaat voor de GGD. In feite gaat het hier niet om extra taken, maar om verschuiving van kosten in de jaarschijf.
Daarnaast is nog niet duidelijk of medewerkers hier ook gebruik van gaan maken. Voorgesteld wordt daarom om dit niet extra te financieren aan de GGD.
1.4 De meerjarenstrategie geeft een goede beschrijving van de rollen van de GGD aan
De meerjarenstrategie geeft de rollen van de GGD aan in de veranderende samenleving. Dit betreft de rol als deskundig uitvoerder, kennis- en expertiseorganisatie, als vertrouwde adviseur, als
crisisorganisatie, als toezichthouder. De meerjarenstrategie is ambtelijk en bestuurlijk besproken.
2 De wijziging van GR betreft voornamelijk technische wijzigingen op basis van de wettelijke veranderingen De gewijzigde GR is juridisch getoetst door Nijmegen. De wijzigingen betreffen voornamelijk technische wijzigingen en wijzigingen op grond van de wet.
Kanttekeningen
1.1 Dit jaar volgt er nog een begrotingswijziging voor Veilig Thuis
De GGD heeft aangegeven dat er nog dit jaar een capaciteitsplan komt voor de problemen bij Veilig Thuis. Er is een inhoudelijk plan geschreven, waarbij nog een onderbouwd verzoek om extra capaciteit zal volgen. Deze wordt opnieuw aan de raad ter zienswijze aangeboden.
1.2 De Adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen adviseert om akkoord te gaan met de begrotingswijzigingen behoudens de Cao-effecten.
De adviesfunctie adviseert om ook akkoord te gaan met de begrotingswijziging t.b.v. het 1KB. De adviesfunctie geeft hier echter geen onderbouwing voor. De uitkomst is uiteraard afhankelijk van de stemming in het AB. Mogelijk dat hierdoor de extra kosten voor de begrotingswijziging toch gedekt moeten worden voor Beuningen.
Financiën
Totale kosten conceptbegroting GGD: C 766.352
Begrotingswijziging:
Toezichthouder Wmo (op basis plusscenario 1) C 2.636 C 22.116 C 16.994 1KB
Cao-wijziging
+ 4-
Totale extra kosten bij begrotingswijziging C 41.746 Deze extra kosten zijn niet meegenomen in de gemeentelijke begroting.
Tijdspad
De GGD wordt in kennis gesteld van de zienswijze van de raad na de raadsvergadering
2
Communicatie
n.v.t.
Evaluatie
n.v.t.
Bijlagen
Routingformulier: AT15003337.
1. Conceptbegroting 2016 GGD IN15.03832 2. Begrotingswijziging 2016 IN15.05107 3. Advies begroting 2016 IN15.05178
4. Conceptmeerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid IN15.05367 5. Brief wijziging gemeenschappelijke regeling atl5003336 6. Wijziging gemeenschappelijke regeling IN15.05372 7. Concept zienswijze voor GGD UI15.09220
Burgemeester en wethouders,
Dyanne Koeken Carol van Eert
secretaris burgemeester Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 17 november 2015.
