Op de omslag staat het treinstation van Assen afgebeeld;

Begroting

Over de omslag:

Op de omslag staat het treinstation van Assen afgebeeld;

een plek met verschillende mensen met verschillende bestem­

mingen.

De Hulpverleningsdienst kent ook verschillende doelen, zij het

met een gemeenschappelijke deler: de veiligheid voor inwoners en

bezoekers van Drenthe te waarborgen. De begroting staat voor een

reis vanaf het station naar nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen.

Inhoudsopgave

1 Voorwoord 5

2 Inleiding 7

3 Grafische weergave 13

Begroting 2009­2013

4 Uitgangspunten begroting 2013 15

5 Begroting 2013 19

6 Meerjarenperspectief 2012– 2016 35 7 Toelichting meerjarenperspectief 47

2012 ­ 2016

8 Risicoparagraaf 49

9 Weerstandsvermogen 53

Bijlagen 55

4

Het beleid voor het begrotingsjaar 2013 staat in het teken van een veran­

deropgave en van paraatheid.

Een rode lijn bij de regionalisering van de brandweer in Drenthe en de uitvoering van de beleidsvisie “Brandweer Drenthe over Morgen” is ‘ver­

anderen’. Zij sluiten daarin naadloos op elkaar aan. De impact van beide op de medewerkers van de brandweer is groot, in een wereld waar al zoveel verandert.

Soberheid in financiële zin vraagt creativiteit bij veranderprocessen. In het nieuwe kantoor van de HVD en GGD, waarvan de opening eind 2013 gepland staat, wordt bespaard op kostbare vierkante meters door de toe­

passing van het concept ‘Het Nieuwe Werken’. Dit concept biedt meer dan alleen een besparing op vierkante meters. Het geeft ook de kans om de nieuwe brandweerorganisatie als een netwerkorganisatie in Drenthe te laten functioneren.

De positie van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio in het ka­

der van Publieke Gezondheid in de dagelijkse gang van zaken van de GGD is zeer beperkt. Dat verandert bij crises en ongevallen. In 2013 zal dit thema verder worden uitgewerkt. Als HVD en GGD in Drenthe sa­

menwerken, is het geen probleem om de positie van de GHOR anders te organiseren, met de GGD als uitvoeringsorganisatie voor Publieke Ge­

zondheid bij crises en ongevallen.

De crisismanagementorganisatie (CMO) in Drenthe gaat in 2013 zijn 3e jaar in. De aandacht van de in 2011 aangepaste CMO zal in 2013 gaan naar de optimale paraatheid. Oefenen voor het geval er daadwerkelijk iets gebeurt en dan maximaal presteren. De ervaring leert dat dit niet van­

zelfsprekend is, daarom ligt hier de focus op in het jaar 2013. Het zijn de mensen binnen alle kolommen van de veiligheidsregio die deze paraat­

heid moeten leveren. En alle kolommen zijn op dit moment in transitie.

Naast de aandacht voor de kolomspecifieke veranderopgaven, vragen we dus van alle betrokkenen hun bijdrage voor de paraatheid.

De veranderopgave is er ook financieel: met minder geld zoveel moge­

lijk presteren, het samenvoegen van de begrotingen van de brandweer en blijvende onzekerheid voor de toekomst.

Fred Heerink

Directeur Hulpverleningsdienst Drenthe

1

Voorwoord

5

6

2

Inleiding

Sector Multidisciplinaire Veiligheid

Crisisbeheersing: een crisis kan overal en op elk moment ontstaan Het beeld “Drenthe is een veilige regio“ is helemaal correct. De Veiligheidsregio Drenthe werkt samen met haar partners in het veiligheidsnetwerk en burgers aan behoud van dat beeld. Dat be­

tekent niet dat in Drenthe geen crises kunnen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan:

• Natuurbranden (Assen 2010, Dwingelderveld 2010, Fochtelo­

erveen 2011);

• Wateroverlast (Meppel, 1998, Noordenveldveld en Tynaarlo 1998 en 2012);

• Stroomuitval (Havelte e.o. 2003, Roden en Eelde e.o. 2010);

• Weerproblemen (downburst Hoogeveen 2007);

• Branden met grote gevolgen (De Punt 2008, Hoogersmilde 2011) of met asbestproblematiek (Emmen, Hoogeveen 2009, Ruinen 2011);

• Risicovolle evenementen (jaarlijks TT­Assen, Rodermarkt en Zuidlaardermarkt, tweejaarlijkse landmachtdagen Havelte, Teknoparty Assen 2008, Vuelta 2010);

• Ontruimingen (Meppel 2011);

• Gaslekkages (Assen, Gieten, Emmen, Tynaarlo 2011) en biogas­

installatie (Coevorden, 2012);

• Ongevallen met gevaarlijke stoffen (chlooremissie De Peppel in Beilen 2006 en CO­vergiftiging in Meppel 2010);

• Dreiging grieppandemie (2010), onduidelijke dreiging (An­

nen Animal Center Hoogeveen 2007), dierziekten (vogelgriep 2003, Q­koorts 2010);

• Verkeersongevallen (De Wolden 2005, Assen 2006, Westervel­

de 2007);

• Menselijke drama’s (2

Exloërmond 2006, Ruinen 2011);

• Luchtvaartproblemen (Onur Air­toestel naast de startbaan Eelde 2003, mogelijk neergestort vliegtuig Exloo 2010, jaar­

lijks dreiging van een ongeval Eelde).

Deze greep uit de Drentse ervaringen van de afgelopen jaren toont aan dat vele typen crises overal en op elk moment kunnen ontstaan, ook in Drenthe. Goede voorbereiding is belangrijk om bij crises met de organisaties adequaat te kunnen optreden. In de periode 2009­2011 heeft de regio een resultaatgerichte crisis­

organisatie opgezet en ingevoerd. Parallel zijn de risico’s in kaart gebracht en plannen voor een effectieve inzet gemaakt. In 2012 zijn de werkwijze en de plannen verder verfijnd. De aandacht is vrijwel volledig gelegd bij de mensen die voor het resultaat zor­

gen. Dit accent op de mensen die met elkaar de crisisorganisatie

vormen kenmerkt ook in 2013 de koers in de voorbereiding van de crisisorganisatie. Twee lijnen kunnen daarin worden onder­

scheiden:

1. Gegarandeerde paraatheid door:

a verbetering van de bekwaamheid van functionarissen met resultaatgericht opleiden, trainen en oefenen en het toetsen van die bekwaamheid;

b het opdoen en delen van ervaringen in incidenten en oefeningen en het toetsen van die ervaringen.

2. Borging bij partnerorganisaties: deelname aan de crisisorga­

nisatie is onderdeel van het takenpakket van medewerkers en de taken tijdens crises sluiten zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse werkzaamheden van deze mensen.

Toetsing en borging strekken zich niet alleen uit tot de functi­

onarissen en de teams van de crisismanagementorganisatie.

De Veiligheidsregio Drenthe blijft alert op verbeteringen in de werkwijze van de crisisorganisatie en haar plannen. De regio ver­

wacht deze benadering ook van haar partners in het veiligheids­

netwerk.

Sector Brandweer Drenthe

Brandweer Drenthe bestaat in 2013 naar verwachting uit het dis­

trict Zuid­West, welke per 1­1­2013 in personele zin geregionali­

seerd is, een regionaal bureau brandweer en onderdelen van de gecoloceerde Meldkamer Noord Nederland (MkNN). De overige, nog niet geregionaliseerde, acht gemeentelijke korpsen werken tevens samen in twee districten, te weten Noord­Midden en Zuid­Oost.

Het regionaal bureau brandweer en de stafafdeling ondersteu­

ning geven gezamenlijk met de back­offices in de drie districten en zesendertig brandweerposten vorm en inhoud aan de brand­

weer Drenthe. Het regionaal bureau voert daarbij taken uit die het best en/of het meest voordelig kunnen worden uitgevoerd op regionale schaal.

Denk aan centrale inkoop en het onderhoud van materiaal, het (deels) organiseren van opleidingen en oefeningen, het opstellen en beheren van procedures, het in stand houden van specialis­

men en het beheren van de meldkamerfunctie. Deze taken heb­

ben voor een belangrijk gedeelte een beheersmatig karakter.

7

Vier ontwikkellijnen

Zoals beschreven in ‘Brandweer Drenthe over Morgen 2011­2014, Visiedocument Brandweer Drenthe’, vormt de veranderende om­

geving de aanzet om via een viertal ontwikkellijnen de brand­

weer Drenthe functioneel passend bij de omgeving te houden.

Deze veranderingen zijn legio, zoals technologische innovatie (het toenemend gebruik van kunststoffen), maar ook globalise­

ring, toenemende ketenafhankelijkheid in de vitale infrastruc­

tuur, juridisering, medialisering en veranderende verwachtin­

gen­ en beschikbaarheid van vrijwilligers en hun werkgevers.

De vier ontwikkellijnen om succesvol mee te kunnen veranderen met de omgeving zijn:

1. Meer resultaat door anders handelen

Innovatie is nodig om de traditionele aanpak van de brand­

weer af te stemmen op veranderingen. Inzet van nieuwe tech­

nieken en procedures om slimmer en met minder mensen op te kunnen treden. Een andere kijk op brandveiligheid bete­

kent het loslaten van traditionele gedachtelijnen en handels­

wijzen: vluchten in plaats van gered worden door de brand­

weer; voorkomen van brand in plaats van blussen;

2. Maatwerk als veranderwijze

Loslaten van gedachtelijnen en handelswijzen vraagt om meer dan de aanpassing van les­ en leerstof. De brandweer is georganiseerd in posten, 36 in Drenthe. Deze posten zijn verankerd in de samenleving met hun eigen cultuur en dy­

namiek. Een van boven opgelegde koerswijziging heeft de brandweer in Nederland nog nooit veranderd. Om de cultuur binnen de brandweerposten te wijzigen is maatwerk nodig.

Onder aanvoering van (daartoe toegeruste) leidinggevenden moet het veranderingsproces worden ingezet: aansluiten bij de verscheidenheid van de posten en aansluiten bij de mense­

lijke maat. Veranderen in Drenthe is dus geen revolutie maar een evolutie;

3. Meer in contact met de omgeving

Traditioneel rukt de brandweer van een kazerne uit en keert daar weer naar terug wanneer het incident afgehandeld is. De advisering op brandveiligheid is grotendeels wettelijk veran­

kerd. De eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven is daarin tot een minimum gereduceerd. Dit moet veranderen.

De organisatie van de brandweer, houding en gedrag van de medewerkers en de beleidsuitgangspunten worden meer ge­

richt op het contact met de omgeving. Wat hebben burgers en bedrijven nodig om meer hun eigen verantwoordelijkheid te nemen? Innovatie en veranderingen bij de brandweer vragen om meer invloeden van buitenaf;

4. Bedrijfsvoering op orde

De brandweer in Drenthe gaat op in een geregionaliseerde Brandweer Drenthe. Dit geeft een kans om de versnipperde in­

formatiestromen te bundelen tot één krachtige voor de taken waar de brandweer voor staat. Personeel moet ondersteund

worden op een manier die past bij deze tijd. Werknemers van de jongste generaties vragen om ontwikkelingsbegeleiding.

Aanpassing van cultuur vraagt om aangepaste HRM­instru­

menten, zoals het beoordelen op innovatie en klantgericht­

heid, in plaats van kennis van regels.

Meldkamer Noord Nederland

In 2013 gaat de meldkamer zijn tweede bestaansjaar in. Verwacht mag worden dat in dit jaar de gezamenlijke organisatie, na de complexe opstart eind 2011, in de beheer­ en innovatiefase te­

recht is gekomen. De belasting op de hvd­organisatie zal daarmee naar verwachting ten opzichte van 2012 afnemen.

Regionalisering Brandweer

Eind 2013 moet de brandweer Drenthe klaar zijn om begin 2014 als geregionaliseerde organisatie aan haar taken voor de twaalf gemeenten invulling te geven. Daarbij vormt de balans tussen uniformiteit om bedrijfsmatig succesvol te kunnen opereren en maatwerk om de gemeenten en de lokaal verankerde brandweer­

zorg goed te bedienen de sleutel. Om die balans te houden vraagt 2013 om een intensieve dialoog, resulterend in besluitvorming.

Op veel dossiers zal daarom vanuit de projectorganisatie ook in 2013 een beroep worden gedaan op medewerkers uit brandweer Drenthe.

Risicobeheersing

In 2013 is naar verwachting de gemeenschappelijke uitvoerings­

dienst (RUD) in Drenthe actief. Of en op welke wijze de brand­

weer betrokken is bij advisering en toezicht is op het moment van schrijven van deze begroting nog onduidelijk. Daarnaast be­

staat er nog geen zicht op de borging van de noodzakelijke infor­

matieoverdracht over het verzorgingsgebied. De vorm waarin de vroegtijdige betrokkenheid van de brandweer bij het voorkomen van branden (en incidenten) en het minimaliseren van de gevol­

gen ervan is daarmee nog niet uitgekristalliseerd.

De eerste initiatieven om de sterke lokale inbedding van de brandweer te benutten in het opbouwen van andere (netwerk) verbanden met andere hulpverlenende en maatschappelijke or­

ganisaties zijn in 2012 gestart (onder andere in de brandweerpost Peize).

In 2013 zal in samenspraak met de gemeenten gezocht worden naar meerdere mogelijkheden om het maatschappelijk rende­

ment van de lokaal ingebedde brandweer te benutten voor de gemeenschap. Om succesvol te kunnen investeren in relaties en initiatieven te ontplooien vormt de beschikbare capaciteit daar­

bij wellicht een beperkende factor qua aantal initiatieven.

Operationele voorbereiding

De kaders voor de geregionaliseerde organisatie zullen in het

project Regionalisering bepaald worden. De vertaling van deze

kaders in het aanpassen van de werkprocessen van met name

8

opleiden en oefenen en het logistieke beheer zullen in 2013 na­

drukkelijk een beslag leggen op de organisatie, waarbij continu­

iteit van het aanbod aan de 36 brandweerposten cruciaal is. Ook het verder optimaliseren van de operationele informatiestromen binnen de organisatie vormt een aandachtspunt. Daarnaast zul­

len de ervaringen uit het project Natuurbrandbeheersing ver­

taald moeten worden naar het gehele Drentse verzorgingsgebied.

Repressie

De beschikbaarheid van vrijwilligers blijft ook in 2013 een ac­

tueel thema. Het vinden en binden van mensen die vanuit een lokale inbedding betrokken willen zijn bij de brandweerorgani­

satie vormt mede onder invloed van de maatschappelijke ont­

wikkelingen zoals vergrijzing/ontgroening een nadrukkelijk aandachtspunt. De veranderende organisatiestructuur zal naar verwachting de aantrekkelijkheid en uitstraling van het brand­

weervak niet aantasten. Toch moet ook voor dit aspect nadruk­

kelijk vanuit de maatwerk­ en innovatiegedachte bekeken wor­

den of aanpassingen in werving en selectie noodzakelijk zijn om invulling te kunnen geven aan de visie ‘Brandweer Drenthe over Morgen’.

Landelijke ontwikkelingen

De visie van de Drentse brandweer sluit aan op de landelijke vi­

sie. Waar mogelijk zal dan ook gebruik worden gemaakt van pro­

ducten die elders in het land of voor de totale branche worden ontwikkeld.

Sector Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Positiebepaling GHOR en bestuurlijke verantwoordelijkheid publieke gezondheid

In het meerjarenbeleidsplan GHOR 2011 – 2014 is melding ge­

maakt van de nadere positiebepaling van de GHOR als gevolg van de nieuwe wetgeving, in het bijzonder de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en Wet publieke gezondheid 2

tranche (Wpg2).

Voorts is middels een notavoorstel aan het bestuur van de veilig­

heidsregio kenbaar gemaakt wat de (bestuurlijke) consequenties van de Wvr en de Wpg2 voor de Veiligheidsregio zijn en in het verlengde daarvan de sector GHOR. Een belangrijk uitvoerend element in deze is de intensievere samenwerking tussen GGD en GHOR. Om die reden is ­ volgens afspraak ­ ook aan het bestuur van de GGD een notavoorstel voorgelegd over dit onderwerp met een gelijkluidende strekking.

De wijzigingen van de Wpg2 voor de Veiligheidsregio op een rij:

1. meer samenhang Wet publieke gezondheid en Wet veilig­

heidsregio’s;

2. het bestuur van de Veiligheidsregio wordt verantwoordelijk voor de voorbereiding op een grootschalige infectieziektecrisis;

3. publieke gezondheid (grootschalige infectieziektebestrijding) maakt integraal onderdeel uit van het regionale crisisplan;

4. aantal GGD’en wordt teruggebracht tot 25, waarbij de werkge­

bieden van de GGD’en gelijk zijn aan die van de 25 veiligheids­

regio’s;

5. aanstellen Directeur Publieke Gezondheid, die zowel leiding geeft aan de GGD­organisatie als aan de GHOR­organisatie.

In Drenthe is de koppeling van directeur GGD en directeur GHOR al geruime tijd gebruikelijk. Bij zijn aanstelling is de huidige di­

recteur, evenals zijn voorgangers, reeds als zodanig benoemd.

Naast een herdefiniëring van de verantwoordelijkheden van de GHOR en haar partners binnen de witte kolom (op basis Wvr) geeft ook de Wpg2 aanleiding tot een nadere beschouwing van de positie van de GHOR. En dan met name in relatie tot de GGD.

Eén van de doelstellingen van de Wpg2 is een ongedeelde verant­

woordelijkheid voor de grootschalige infectieziektebestrijding (via het veiligheidsbestuur) en idem bij de voorbereiding en de bestrijding (via de directeur publieke gezondheid). Het bestuur van de veiligheidsregio wordt dus, naast het bestuur van de GGD, ook voor een deel verantwoordelijk voor de publieke gezondheid.

De Directeur Publieke Gezondheid vormt daarbij de verbinden­

de schakel tussen beide organisaties en besturen. Ook onder de

‘oude’ wetgeving was de directeur GHOR overigens rechtstreeks verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. Onder de Wvr en de Wpg2 blijft dat zo, zij het als Directeur Publieke Ge­

zondheid.

Verder is het inmiddels duidelijk geworden dat de GGD een pri­

maire taak heeft gekregen wat betreft de psychosociale hulpver­

lening in het kader van zowel rampenbestrijding als incidenten en dat de functie Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stof­

fen (GAGS) over gaat naar de GGD. Dat betekent dat er directe raakvlakken zijn tussen de GHOR en de GGD op het terrein van de Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG) en de Psychoso­

ciale Hulpverlening bij rampen (PSH), twee van de drie processen waarvoor de GHOR onder de vorige wetgeving verantwoordelijk was.

Gelet op de bedoelingen van de wetgever, de gewijzigde taak­

stelling en het feit dat de GHOR­werkzaamheden in de huidige situatie al door de GGD worden verricht, is het eigenlijk vanzelf­

sprekend dat GHOR en GGD in de toekomst intensiever gaan sa­

menwerken. De directe aansturing van beide organisaties door een en dezelfde functionaris, de Directeur Publieke Gezondheid, werkt dit uiteraard in de hand. Ook de onderlinge raakvlakken en de praktijk van de laatste jaren waarin duidelijk is gebleken dat GHOR en GGD elkaar nodig hebben, pleiten voor samenwerking.

GHOR en GGD voeren complementair aan elkaar hun taakstel­

ling uit, beiden op het snijvlak van het openbaar bestuur en de publieke gezondheid.

9

In feite zou gesteld kunnen worden dat het onderbrengen van de aansturing van zowel de GHOR­organisatie als de GGD­organisa­

tie in één persoon, de Directeur Publieke Gezondheid, verder gaat dan alleen deze functionaris. Volledige integratie van de GHOR en de GGD zou daarom in Drenthe een logische kunnen zijn. Eer­

ste verkennende gesprekken in die richting zijn positief verlopen.

In het meerjarenbeleidsplan GHOR is agendapunt 14 als volgt be­

noemd:

“In de komende jaren wordt bezien in hoeverre de integratie van de GHOR en de GGD vorm kan worden gegeven binnen de kaders van de wet.”

Beleidsmatige wijzigingen binnen de begroting Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)

Bij het opstellen van de begroting 2013 is de GHOR conform de wens van het bestuur c.q. de gemeenten uitgegaan van de 0­lijn.

Als gevolg van de verplaatsing van het budget voor de GAGS van de HVD/GHOR­begroting naar de GGD­begroting komt de totale raming echter € 35.000,­­ lager uit dan het totaal van 2012.

Daarvoor geldt de volgende verklaring. Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s is de bestuurlijke verantwoordelijk­

heid voor een belangrijke adviesfunctie van de GHOR, die van de GAGS, overgegaan van het veiligheidsbestuur naar het bestuur van de GGD. De GAGS wordt onderdeel van de functie Medische Milieukunde van de GGD en wordt dus een GGD­functionaris.

Deze wijziging past binnen de algemene lijn die de rijksoverheid heeft vastgelegd in de nieuwe wet: de ketenpartners zijn niet al­

leen verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg maar ook voor op­

geschaalde (GHOR) situaties.

In het overleg dat in december 2011 heeft plaatsgevonden tussen de voorzitters van het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe en het bestuur van de GGD Drenthe is voorgesteld het budget voor de GAGS te verplaatsen van de begroting van de HVD naar die van de GGD. Voor de gemeenten blijft deze overgang daarmee budget neutraal en de GGD wordt in staat gesteld de dienstverle­

ning te waarborgen. Voor 2012 geldt een overgangsregeling. Het gereserveerde geld wordt aan de GGD beschikbaar gesteld.

Opleiden – trainen – oefenen

Als gevolg van de gewijzigde wetgeving en de door het Ministerie van VWS aan de partners in de witte kolom beschikbaar gestelde stimuleringsgelden voor opleiden, trainen en oefenen, kan het GHOR­budget iets lager worden geraamd.

Calamiteitencoördinator Meldkamer Noord Nederland

Een belangrijke multidisciplinaire functie binnen de gezamen­

lijke Meldkamer Noord Nederland is die van Calamiteitencoör­

dinator (CaCo). De CaCo is ten tijde van een calamiteit degene die leiding geeft aan het opgeschaalde proces binnen de meldkamer.

Hij/zij houdt toezicht, bewaakt de onderlinge afstemming tussen

de kolommen, geeft aanwijzingen en is aanspreekpunt voor de Operationeel Leider.

Als exploitant van de Meldkamer Ambulancezorg leveren de drie RAV’en ook medewerkers voor de 24/7 invulling van deze functie.

Naar verluidt worden de GHOR­regio’s gevraagd om bij te dragen in de kosten voor de instandhouding van de functie. Besprekin­

gen over de hoogte daarvan vinden in 2012 plaats. Om die reden is een p.m.­post geraamd binnen de begroting.

Stafafdeling Ondersteuning

Het jaar 2013 staat voor de Stafafdeling Ondersteuning van de HVD in het teken van inrichting: inrichting van de nieuwe on­

dersteuningsorganisatie die voortvloeit uit de regionalisering van de Brandweer en fysieke inrichting van het nieuwe pand aan de Groene Dijk dat de HVD samen met GGD en Brandweer Assen medio 2013 betrekt.

Regionalisering heeft een grote impact op de beperkte ondersteu­

ningsorganisatie van de HVD. De groei van de organisatie is van invloed op de bestaande organisatievorm, processen, werkwijzen en systemen. Intussen moeten ook de dagelijkse werkzaamhe­

den hun doorgang vinden: ‘de winkel blijft open’. Medewerkers van de stafafdeling zullen naast het reguliere werk mee draaien in de diverse werkgroepen van het project regionalisering. Bin­

nen de HVD zijn eind 2011 acties in gang gezet ter voorbereiding op de ontvangst van zo’n 900 extra medewerkers. Hiervoor heeft de HVD een kwartiermaker aangesteld die budget heeft om ter voorbereiding op de regionalisering een aantal zaken op het ge­

bied van HRM en ICT in 2012 op te starten.

Personeel

Samen met het project Regionalisering zal gewerkt worden aan het neerzetten van een degelijk HRM beleid. Dit betekent aan­

passingen in beleid, processen, instrumenten en uitbreiding van formatieplaatsen of herallocatie van formatie. Twee belang­

rijke instrumenten zijn een personeelsinformatiesysteem en een functiewaarderingsmethodiek met bijpassend systeem. Deze systemen zullen in 2012/2013 worden geïmplementeerd. Met de keuze van het pakket wil de HVD aansluiten bij de nieuwe ge­

meentelijke systemen.

Het inpassen van functies uit de districten vraagt om het verder ontwikkelen van het generieke functiebestand, waarbij ook ope­

rationele functies beschreven zullen moeten worden.

Informatiemanagement en ICT

Regionalisering van de brandweer in Drenthe heeft grote gevol­

gen voor de informatievoorziening. Dit betekent voor de huidige informatiemanagement/ICT afdeling niet alleen een toename van gebruikers, maar ook een verandering in werkstromen, in­

formatiestromen, ondersteunde systemen en applicaties, type gebruikers en cultuur. Organisatiegroei heeft effect op informa­

tiemanagement, werkplekbeheer, netwerkbeheer en applicatie­

10

beheer. De regionalisering biedt mogelijkheden om de informa­

tievoorziening tussen de verschillende korpsen te verbeteren.

Een concreet project in dit kader is de ontwikkeling van een in­

tranet/extranet dat voorziet in:

1. samenwerken: delen van kennis en samenwerken tussen mensen;

2. archiveren: toegankelijk maken van vastgestelde documen­

ten;

3. publiceren: nieuwsvoorziening, brengen van informatie op maat.

Voor Het Nieuwe Werken moeten medewerkers gefaciliteerd worden bij het plaats­ en tijdsonafhankelijk werken, door de juis­

te ICT middelen en toegankelijkheid van benodigde informatie.

Met de overgang naar nieuwe huisvesting en de schaalvergro­

ting van de HVD is het noodzakelijk dat een degelijke infrastruc­

tuur en ICT­architectuur geïmplementeerd wordt die maximaal ondersteunend zijn aan de primaire functies. Bestuur, directies, medewerkers en partners dienen te kunnen vertrouwen op een degelijk en toekomstgerichte architectuur.

De HVD en de GGD hebben de intentie uitgesproken om samen te gaan werken op de middelenfuncties. Het betrekken van een gezamenlijk pand in 2013 biedt een goede kans om te starten met de gezamenlijke inrichting van facilitaire zaken en ICT. Deze ondersteunende processen zullen dan ook gezamenlijk worden ingericht.

Communicatie

Alle veranderingen vragen uiteraard ook om een aanpassing van het communicatiebeleid van de HVD. Daarnaast heeft commu­

nicatie een ondersteunende rol in alle veranderingstrajecten en maakt deel uit van de projectgroepen Regionalisering, Natuur­

brandbeheersing, Het Nieuwe Werken, Huisvesting, enzovoort.

Organisatie

De projectleider Regionalisering stelt in 2012 een projectplan op waarin een relatie wordt gelegd tussen de uit te voeren ta­

ken en de benodigde formaties. Dit is afhankelijk van de keuze in overheadberekening en de ontvlechting van overhead bij de gemeenten. Voor het personeelsmanagementsysteem en de ICT­

architectuur worden reeds in 2012 voorinvesteringen gedaan. In 2012 kunnen meerdere zaken zich voordoen die, vooruitlopend op het projectplan, om besluiten en eventuele voorinvesteringen vragen.

Een nieuwe organisatie vraagt om aanpassingen in het bestu­

ringsconcept en adequate en tijdige managementinformatie.

Bestaande instrumenten moeten worden aangepast en nieuwe worden ontwikkeld. Voor het project Aristoteles betekent dit dat in 2012­2013 verdere invulling gegeven gaat worden aan presta­

tie­ en verantwoordingsindicatoren op het gebied van bedrijfs­

voering.

Kwaliteitszorg houdt zich in 2013 bezig met het verfijnen van het kwaliteitszorgsysteem van de brandweer en het doorontwikke­

len van het kwaliteitszorgsysteem voor de gehele HVD organi­

satie.

Speerpunten zijn hierin:

• Het verhelderen van werkprocessen;

• Het organiseren van interne audits;

• Het monitoren van aandachtspuntenlijsten.

Financiën

De regionalisering zal ook de nodig aandacht en ondersteuning vragen van de financiële medewerkers. Voorbereidingen worden getroffen voor het inpassen van de gemeentelijke brandweer­

budgetten in die van de HVD. Door de toename van de financiële omvang van de begroting en de behoefte aan financiële gegevens op verschillende niveau’s is uitbreiding of vervanging van het financieel systeem noodzakelijk. Ook afstemming van de finan­

ciële managementsystemen van de GGD en de districten moet plaatsvinden. Er wordt in noordelijk verband afgestemd om des­

kundig te spreiden en te delen.

Huisvesting

Medio 2013 wordt het nieuwe pand aan de Groene Dijk opgele­

verd. De HVD is tot die periode huurder in de brandweerkazerne aan Jan Fabricisstraat. De huurprijs is inclusief alle faciliteiten.

In het nieuwe pand is de HVD zelf verantwoordelijk voor de inrichting van faciliteiten zoals ICT voorzieningen, telefonie, meubilair, audiovisuele middelen, cateringscontracten, schoon­

maakcontracten, en dergelijke. In samenwerking met de GGD en brandweer Assen zal op deze punten invulling worden gegeven, waarbij in financiële zin nog onzekerheden bestaan.

11

12

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

2009 2010 2011 2012 2013

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000

Rijksbijdragen Gemeentelijke bijdrage

2009 2010 2011 2012 2013

Financiën

3

Grafische weergave Begroting 2009-2013

13

14

4

Uitgangspunten begroting 2013

Financiële inleiding

In de notitie over de financiële uitgangspunten van 14 december 2011 zijn de financiële kaders voor de ontwerpbegroting 2013 aan­

gegeven. In deze notitie is ook informatie over de financiële bij­

drage aan de VRD/HVD in het jaar 2013 verstrekt.

Het Algemeen Bestuur heeft op grond hiervan besloten de nullijn voor de begroting 2013 te hanteren, wat neerkomt op een bijdrage van € 7,27 per inwoner. Deze bijdrage is gelijk aan die van de be­

groting 2012.

Begrotingsuitgangspunten

• De gemeentelijke bijdrage is € 7,27 per inwoner.

• De loonontwikkeling is begroot op 1,5%, exclusief de periodie­

ke verhogingen.

• De prijsontwikkeling voor 2013 is vastgesteld op 1,5%. In het begrotingsjaar 2012 is geen prijsstijging toegepast.

De loon­ en prijsstijging zal binnen de begroting moeten worden opgevangen, wat neer komt op een bezuinigingstaakstelling.

Hieronder volgt een uitwerking van de begrotingsuitgangspun­

ten.

Autonome ontwikkelingen

De lastenuitzetting en inkomstenstijgingen door autonome ont­

wikkelingen zijn als volgt:

• De loonontwikkeling van 1,5% en de periodieke verhogingen betekenen een extra last van € 30,300,­­.

• De prijsontwikkeling van 1,5% heeft een lastenuitzetting van

€ 34.000,­­ tot gevolg.

Andere ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de begroting zijn.

• Inrichtingsinvesteringen voor pand Groene Dijk

Toename van de kapitaallasten met € 15.400,­­ door noodza­

kelijke investeringen voortvloeiend uit het betrekken van het pand aan de Groene Dijk;

• Inkomstenderving Openbaar meldkamersysteem (2011-2013) Het ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt in het ka­

der van deregulering de brandpreventieve eisen in het Ge­

bruiksbesluit tegen het licht. In dat kader is er in de zomer van 2009 een voorstel ontwikkeld, om bij een aantal gebruiks­

functies de verplichte doormelding bij brandmeldinstallaties af te schaffen.

Het afschaffen van de verplichte doormelding bij brand­

meldinstallaties zal resulteren in een daling van het aantal OMS­aansluitingen. Daarmee zullen ook de inkomsten van de OMS­bijdrage dalen. Deze structurele inkomstendaling wordt geschat op € 60.000,­­;

• Inkomsten Regionale Regeling Operationele Leiding

De lasten van de piketten (HOvD 1 en 2 en de OVD) worden door de gemeenten bekostigd. De HVD coördineert de finan­

ciële verrekening tussen de gemeenten. Daarnaast brengt de HVD voor haar personeel, die toegelaten zijn tot de piketrege­

ling, de personeelslasten ten lasten van de RROL. Dit betekent een inkomst van € 37.000,­­;

• Verhoogde inkomsten

Hogere inkomsten door toename van het inwonersaantal en rente inkomsten € 14.000,­­;

• Bijdrage van de reserve “frictiekosten Meldkamer Noord Ne- derland”

Voor de Meldkamer Noord Nederland is een meerjaren begro­

ting opgesteld. Daarbij is concrete invulling gegeven aan de personeelsformatie en welke verdelingssystematiek gehan­

teerd zal worden. Op basis van die afspraken zou de HVD een besparing op de personeelslasten kunnen realiseren. Daarbij is geanticipeerd op mogelijke plaatsing van personeel binnen de Brandweer Drenthe. Echter kan deze plaatsing nog niet ge­

realiseerd worden in 2013. De verwachting is, dat de betrok­

ken functionaris bij de regionalisering van de Brandweer in Drenthe geplaatst kan worden. Op grond hiervan is besloten de personeelslasten aan te merken als frictiekosten en deze te dekken door een bijdrage van € 91.100,­­ van de reserve Meld­

kamer Noord Nederland. De overtuiging is, dat besparing op de Meldkamer Noord Nederland in 2014 daadwerkelijk gerea­

liseerd kan worden. Hierdoor kan de incidentele dekking voor de begroting 2013 structureel worden ingevuld.

15

Kwaliteitsverbetering

In 2011 is de rijksbijdrage fors verhoogd ter bekostiging van de kwaliteitseisen, die in de Wet veiligheidsregio’s en de Algemene Maatregel van Bestuur zijn opgenomen. In de begroting 2011 is uit deze rijksbijdrage een budget gevormd van € 1.302.300,­­ voor verbetering van de crisisorganisatie, geneeskundige hulpverle­

ning en brandweer.

Het Algemeen Bestuur heeft, in haar vergadering van 9 februari 2011, de kaderbrief van 1 december 2010 behandeld. Hierin heeft

zij aangegeven, dat voorstellen tot aanwending van dit budget, nader moeten worden uitgewerkt en separaat ter besluitvorming dienen te worden aangeboden. Daarbij geldt als uitgangspunt:

“zouden deze uitgaven (voorstellen) ook gedaan worden als er geen budget beschikbaar zou zijn?”.

Bij de vaststelling van de begroting 2012 zijn de onderstaande budgetten structureel beschikbaar gesteld vanuit dit budget.

Middels een begrotingswijziging zijn mutaties aangebracht in de begroting 2013.

Samenvattend Nadeel Voordeel

Autonome ontwikkelingen:

• Personeel 33.000

• Prijscompensatie 34.000

Kapitaallasten 15.000

Openbaar Meldkamersysteem 60.000

Regionale Regeling Operationele Leiding 37.000

Gemeentelijke bijdragen en andere inkomsten 14.000

Bijdrage van de reserve 91.000

Totaal 142.000 142.000

Beschikbaar budget 1.302.300

Operationeel Leiding

Verbetering van de crisisorganisatie:

• Zelfevaluatie bij multidisciplinaire incidenten en opleidingen en oefeningen

35.000

• Ondersteuning coördinerend gemeentesecretaris en gemeentelijke processen

45.000

• Regionaal Deelplan Crisiscommunicatie en jaarlijkse updates

45.000

• Jaarplannen MOTO 95.000

Tweede OvDG op piket 45.000

Informatiemanagement/informatiemanagers GHOR 12.000 Piket leider kernteam en leider opvangteam psychosociale hulp­

verlening

48.000

325.000

Nog beschikbaar budget 2013 977.300

16

De regionalisering van de brandweer brengt project­ en frictie­

kosten met zich mee. In de Algemene Bestuursvergaderingen van oktober en december 2011, is besloten budgetten beschikbaar te stellen voor de projectleider regionalisering (€ 263.100,­­), de kwartiermaker ondersteuningsorganisatie 2014 (€ 58.000,­­) en voor het onderzoek naar de inrichting van het HRM­ en ICT­

systemen (€ 151.000,­­). Daarnaast is besloten het budget voor kwaliteitsverbetering in principe te oormerken voor opvang van de regionaliseringskosten. De projectleider zal in 2012 een pro­

jectplan opstellen en een begroting van de te verwachten kosten

maken. Inmiddels moeten er wel voorbereidingen plaatsvinden om de overgang van de brandweer in goede banen te leiden.

Hierbij speelt ook nog de inrichting van de huisvesting aan de Groene Dijk en de integratie van de middelenfunctie van de HVD en GGD mee. Kortom er zullen in 2012 en 2013 voorinvesteringen gepleegd moeten worden, om de bedrijfsvoering te verstevigen en te verankeren in de nieuwe organisatie. De daartoe benodigde financiële middelen zullen uit bovengenoemd budget bekostigd moeten gaan worden.

Beschikbaar budget 977.300

Korting op rijksbijdrage

Het rijk past vanaf 2011 een korting van 1,5 % per jaar toe over de periode 2011­2014. Het kwaliteitsbudget is gevormd uit de verhoogde rijksbijdrage. Het is dan reëel dat de korting over 2013

in mindering wordt gebracht op dit budget. 94.000

Netcentrisch werken

In het kader van netcentrisch werken zijn er vier informatie­

managers COPI en vier informatiemanagers Operationeel Leider aangesteld voor de duur van een jaar op basis van een pilot.

De pilot loopt per april 2012 af. Gezien de positieve resultaten heeft het Algemeen Bestuur besloten, dat deze piketfuncties gehandhaafd dienen te worden. Dit betekent, dat de loonkosten van circa € 55.000,­­ en de overige kosten € 14.600,­­ van o.a.

dienstvoertuig en opleiding, nodig zijn voor structurele invulling

van de piketten. 69.600

163.600­/­

Restantbudget 813.700

17

18

5

Begroting 2013

Lasten Jaarrekening

2011

Begroting 2012

Begroting 2013 Multidisciplinaire Veiligheid

1. Risicobeheersing Proactie

Adviezen • Ondersteuning en advisering gemeentelijke, provinciale afdelingen, R.O. milieu en brandweer en gezond­

heidsrisico’s

• Risicocommunicatie Plannen • Risico beheersplannen Preventie

Adviezen • Borging veiligheid bij grote evenementen

2. Operationele Voorbereiding Preparatie

Adviezen

Plannen • Operationele plannen

• Opleidingsplannen

• Info­uitwisseling preparatie (kaarten)

• Regionaal Beleidsplan Drenthe (artikel 12 ontwerp­WVR) 123.691

• Regionaal Beheersplan Drenhe

(wordt regionaal crisisplan artikel 14 concept­WVR)

• Rampbestrijdingsplannen (artikel 15 concept­WVR)

• Incident management

• Informatiemanagement

Personeelslasten 62.382 65.691 54.864

Bijdrage in landelijk beheer netcentrisch werken

55.090 73.876 74.984

Piketkosten informatiemanagers 35.184 55.000

Exploitatie informatievoorziening 20.286 5.750 20.300

Projectkosten Netcentrisch werken

19.838

Programmakosten zelfevaluatie 36.673 35.525

Gemeentelijke processen 72.238

Bijdrage gemeenten ­72.238

Beleidsteamsoefeningen 94.624

Bijdrage gemeenten ­94.624

353.144 145.317 240.673

19

Lasten Jaarrekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013 Multidisciplinaire Veiligheid

2. Operationele Voorbereiding (vervolg)

Processen • Multidisplinaire processen

• Borging doelmatig geneeskundige hulpverlening Logistiek en

Techniek

• Rijks­, regionaal en lokaal materieel/materiaal

Mensen • Opleiden Personeelslasten 153.749 67.269 137.228

Kapitaallasten 2.040 1.870

153.749 69.309 139.098

• Oefenen Personeelslasten 136.146 122.772 92.873

Multidisciplinair oefenen 4.584 27.850 28.268

140.730 150.622 121.141

Totaal Operationele Voorbereiding 294.479 219.931 260.239

3. Respons Repressie

Crisisbestrijding • Melding en alarmering

• Opschaling (veldeenheden)

• Leiding & coördinatie (bemensing crisismanagementorganen)

• Informatie­uitwisseling (crisiscommunicatie)

4. Herstel Nazorg

Adviezen • Evalueren en leren Programmabudget 11.970

Plannen • Nazorg slachtoffers (GGD, GGZ)

• BOT (organisatie) inzetbaar (Bedrijfs Opvang Team)

• Materieel

Mensen • Nazorg eigen personeel (BOT)

Totaal Herstel 11.970 0 0

5. Bedrijfsvoering

Personeelslasten 122.420 94.704 126.673

Programmakosten 44.405 45.070

Voorlichting/risicocommunicatie 16.961 10.896 11.060

Totaal Bedrijfsvoering 139.381 150.005 182.803

Totaal Multidisciplinaire Veiligheid 798.974 515.253 683.715

20

21

Lasten Jaarrekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013 Regionaal Bureau Brandweer

1. Risicobeheersing

Proactie • Ondersteuning en advisering gemeentelijke, provinciale afdelingen, R.O. milieu en brandweer en gezond­

heidsrisico’s Adviezen • Risicocommunicatie

• Risico beheersplannen Plannen

Preventie • Borging veiligheid bij grote evenementen Adviezen • Beleidsvoorbereiding

• Advisering

• Coördinatie

• Voorlichting Personeelslasten 286.649 307.734 307.921

Uitvoering BRZO 19.242 18.064 18.335

Programmakosten 21.576 24.086 24.447

Provinciale bijdrage inzake

fysieke veiligheid ­12.866 ­8.096 ­8.217

Project zelfredzaamheid bij natuurbranden

Totaal Risicobeheersing 314.601 341.788 342.486

2. Operationele Voorbereiding Preparatie

Adviezen • Operationele plannen

Plannen Personeelslasten 150.654 112.309 119.534

• Oefenplannen

• Opleidingsplannen

• Info­uitwisseling preparatie (kaarten)

• Regionaal Beleidsplan Drenthe (artikel 12 ontwerp­WVR)

• Regionaal Beheersplan Drenthe (wordt regionaal crisisplan artikel 14 concept­WVR)

150.654 112.309 119.534

Logistiek en techniek

• Rijks­, regionaal en lokaal materieel/

materiaal

Personeelslasten 46.930 52.701 54.878

Exploitatie voertuigen 308.326 347.808 334.728

Gevaarlijke stoffen 18.568 23.780 24.136

Verbindingen 2.304 23.267 26.448

Verschovenkosten Meldkamer:

Verbindingen 7.412 12.172 12.172

Systemen 7.348 9.634 9.634

Beheerskosten randapparatuur C2000

­8.564 37.430 37.992

Kapitaallasten i.h.k.v C2000 1.606 1.536

382.324 508.398 501.526

22

Lasten Jaarrekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013 Regionaal Bureau Brandweer

2. Operationele Voorbereiding (vervolg)

Mensen • Opleiden Personeelslasten ­16.374 37.680 38.489

Programmakosten 199

Bijdrage Europees Sociaal Fonds ­97.535 Besteding Europees Sociaal Fonds 97.535

-16.175 37.680 38.489

• Oefenen Personeelslasten 282.138 307.144 294.420

Monodisciplinair oefenen:

Bevelvoerdersdagen 200 serie:

Oefencentrum Wijster/BOC bevelvoerderstraining

109.295 95.000 96.425

Bevelvoerdersweek 41.424 40.000 40.600

Bevelvoerdersdagen voor seizoenswerkers

50.082 20.000 20.300

Overige oefeningen en oefenmiddelen

28.806 Kapitaallasten oefenmateriaal 1.211

Bijdrage voorziening ­12.160 ­4.532 ­10.532

Grootschalig optreden:

Peletonsoefeningen 9.073 15.400 15.631

Verplaatsingsoefeningen 1.000 1.015

Compagnieoefeningen 2.361 24.000 24.360

Specialismen:

WVD 12.200 12.383

Specialistisch materiaal 3.000 3.045

Projecten:

Leiderschap 75.150

Bijdrage in de kosten van Leiderschap

­75.150

512.230 513.212 497.647

Totaal Operationele Voorbereiding 1.029.033 1.171.598 1.157.196

23

Lasten Jaarrekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013 Regionaal Bureau Brandweer

3. Respons

Repressie Meldkamer Noord Nederland

• Melding en alarmering

Personeelslasten (28 fte) 1.957.003

Overige personeelslasten 296.325

Bijdrage van de HVD­Groningen ­758.416

Bijdrage van HVD­Friesland ­849.527

Aandeel van de HVD­Drenthe in personeelslasten

591.226 611.690 645.385

Bijdrage in de exploitatie Meldkamer Noord Nederland

115.795 536.834 367.652

Projectkosten 191.069

Frictiekosten 146.819

Projectkosten Rode werkgeverschap

79.485

1.124.394 1.148.524 1.013.037

Achterblijven kosten voormalige alarmcentrale

Meldkamer Drenthe 117.997

Rentelasten vm meldkamer 3.768 3.100 2.384

Frictiekosten i.v.m.

personeelslasten

174.442 124.334

Bijdrage voorziening MkNN ­170.743 ­91.116

121.765 6.799 35.602

1.246.159 1.155.323 1.048.639

Openbaar Meldkamersysteem -201.643 -182.459 -123.399

Totaal Brandweeralarmcentrale 1.044.516 972.864 925.240

24

Lasten Jaarrekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013 Regionaal Bureau Brandweer

3. Respons (vervolg)

• Opschaling (veldeenheden)

• Leiding & coördinatie (bemensing crisismanagementorganen)

• Regionale Regeling Operationale Leiding (RROL)

Personele inzet t.b.v. uitvoering piketten Regionaal Commandant van

Dienst (RCvD)

24.006 10.045

Hoofd Officier van Dienst 2 (HOvD 2)

34.715 12.481

Officier van Dienst (OvD) 58.487 68.915

Piketregeling

Regionaal Commandant van Dienst (RCvD)

37.382 45.846 49.544

Hoofd Officier van Dienst 2 (HOvD 2)

12.099 6.268 17.754

AGS­piket regio’s 36.000

WVD­piket (Groningen) 30.000

Officier van Dienst (OvD) 27.626 18.033 42.501

Overige personeelslasten 21.595

Exploitatie voertuigen 83.848 88.443

Bijdrage gemeenten in de HVD­kosten van de RROL

­162.454

­ Piket officieren ­126.255

­ Overige personeelslasten ­12.720

­ Voertuigen ­88.443

Oefeningen:

300 serie Officier van Dienst:

OvD middagen 10.000 10.150

Praktijkweek 96.381 90.000 91.350

Stafoefeningen 20.000 20.300

Bijdrage in de gemeentelijke kosten RROL

200.000

Totaal RROL 433.685 190.147 250.066

• Informatie­uitwisseling (crisiscommunicatie)

Totaal Respons 1.478.201 1.163.011 1.175.306

25

Lasten Jaarrekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013 Regionaal Bureau Brandweer

4. Herstel Nazorg Adviezen

Plannen • Evalueren en leren Personeeslasten 62.236 53.815 54.891

Mensen • Nazorg slachtoffers (GGD, GGZ)

• BOT (organisatie) inzetbaar (Bedrijfs Opvang Team)

• Materieel

• Nazorg eigen personeel (BOT)

Totaal Herstel 62.236 53.815 54.891

5. Bedrijfsvoering

Personeelslasten 73.219 96.663 148.299

Programmakosten 18.000

Bijdrage gemeente Assen ­62.516

Totaal Bedrijfsvoering 91.219 96.663 85.783

Totaal Regionaal Bureau 2.975.289 2.826.875 2.815.662

26

27

Lasten Jaarrekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Personeelslasten 705.351 565.990 581.600

Piket (24 uurs

inzetbaarheidsregeling)

80.717 78.900

Personeels derden (24 uurs inzetbaarheid)

53.350 18.350

Personeelslasten 705.351 700.057 678.850

Algemene kosten 39.062 37.450 38.000

Contributies GHOR Nederland 13.413 47.180 47.180

Diversen/onvoorzien 47.180 10.000 10.000

Algemene kosten 99.655 94.630 95.180

Bijdrage in overheadkosten van de GGD

143.004 143.000 143.000

143.004 143.000 143.000

Opleiden/Oefenen/Trainingen 119.290 137.362 120.000

24 uur inzetbaarheid 204.434 207.610 300.630

Rente rekening­courant ­8.022 ­5.000

Diverse opbrengsten ­20.000

Geneeskundige combinatie 12.000 12.000

Bijdrage algemene reserve ­12.000 ­12.000

315.702 324.972 415.630

Totaal GHOR 1.263.712 1.262.659 1.332.660

28

29

Lasten Jaarrekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013 Dienstverleningsovereenkomsten

• Assen Personeelslasten 88.448 88.890 88.890

Financiële vergoeding taken en

overhead 16.023 16.214 16.214

Hulpverleningsvervoertuig HV I 19.786 20.023 20.023

Programmakosten verbindingen 4.560 4.615 4.615

128.817 129.742 129.742

• Borger­Odoorn Personeelslasten 182.785 261.181 239.094

Personeelslasten t.b.v. de RROL (OvD)

16.625 18.467

Overige personeelslasten 1.660 7.400 6.414

201.070 268.581 263.975

Overhead personeel ­31.238 ­26.500

Bijdrage Borger­Odoorn ­215.934 ­271.641 ­257.562

-14.864 -34.298 -20.087

• Emmen Onderhoud voertuigen 0,5 fte 23.934 26.262 26.262

Opleidingen 0,3 fte per gem. 14.617 16.043 16.043

Oefen en preventie functionaris 54.800 60.131 60.131

93.351 102.437 102.437

Financiële vergoeding taken en overhead

15.476 16.214 16.214

Hulpverleningsvervoertuig HV I 19.111 20.023 20.023

Programmakosten verbindingen 4.405 4.615 4.615

Onderhoud werkzaamheden 12.071 12.000

144.413 143.289 155.289

• GHOR Personeelslasten 49.538 30.959 64.123

Overige personeelslasten 1.109 1.280

Bijdrage GGD t.b.v. GHOR ­49.538 ­30.959 ­69.623

0 1.109 -4.220

• Hoogeveen Personeelslasten 46.997 53.662 55.811

Overige personeelslasten 830 842

Bijdragen Hoogeveen ­20.340 ­26.831 ­28.327

Bijdrage reserve ­26.831 ­28.326

26.657 830 0

Gedecentraliseerde taken HVD- HGV

Personeelslasten 85.066 88.890 88.890

Financiële vergoeding taken en overhead

16.230 16.214 16.214

Hulpverleningsvervoertuig HV I 20.043 20.023 20.023

Afwikkeling voorgaande dienst­

jaren

­21.274

126.723 125.957 125.127

30

Lasten Jaarrekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013 Dienstverleningsovereenkomsten

• Meppel Opleidingen & oefenen 52.623 53.769 54.912

Overige personeelslasten 290 2.391 2.427

52.912 56.160 57.339

Hulpverleningsvoertuig HV I 14.093 14.722 14.722

Bijdrage Meppel ­52.623 ­54.680 ­55.836

14.382 16.202 16.225

• Midden Drenthe Personeelslasten 289.168 310.041 311.930

Overige personeelslasten 10.279 8.700 8.831

299.447 318.741 320.761

Overhead personeel ­37.471 ­31.800

Bijdrage Midden Drenthe ­324.931 ­313.818 ­311.930

-25.484 -32.548 -22.970

• Brandweer Opleidingen Noord

Personeelslasten 23.047

Overige personeelslasten 8.689

Bijdrage BON ­36.907

-5.170 0 0

• Meldkamer Drenthe Personeelslasten 13.417 13.607

Bijdrage Meldkamer Drenthe ­11.196 ­13.607

2.221 0 0

• Tynaarlo Personeelslasten 98.652 100.532 101.416

Overige personeelslasten 553 2.961 3.004

99.205 103.493 104.420

Personeelslasten ­98.652 ­100.532 ­101.416

Bijdrage Tynaarlo ­5.459 ­5.027 ­5.070

-4.906 -2.066 -2.066

• District Noord en Midden

District Noord en Midden 121.602

Personeelslasten t.b.v. de RROL (OvD)

7.547

Overige personeelslasten 3.450

0 0 132.599

Bijdrage gemeenten ­94.335

Bijdrage gemeenten in overhead ­5.300

0 0 32.964

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten 366.134 347.389 410.006

31

Lasten Jaarrekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013 Bedrijfsvoering

Personeel • Regionaal management development

• ARBO/RI&E

• Personeelszorg ARBO dienst 11.475 6.491 6.588

Personeelslasten 31.123 33.747 32.710

Bestuurlijke ondersteuning Assen 54.726 67.440 68.451

Overige personeelslasten 204.683 165.597 168.081

Bijdrage van MkNN ­10.000

Reorganisatiekosten en integratie 142.016 24.167 ­100.738

Totaal Personeel 444.023 297.442 165.093

Informatie Personeelslasten 60.352 80.170 84.903

Kapitaallasten 3.612 26.006 32.325

Programmakosten 1.058

Totaal Informatie 65.022 106.177 117.228

Organisatie • Adviezen Personeelslasten 379.554 435.377 458.656

Algemene kosten 144.131 171.135 173.702

Rente ­119.214 ­61.627 ­55.347

Projecten:

Regionalisering

Nulmeting Berenschot 15.250

Projectleider en secretariaat 263.100 Kwartiermaker ondersteunings­

organisatie 2014

58.000

HRM/ICT 150.960

Nieuwe werken 11.793

Totale Organisatiekosten 903.575 544.886 577.011

Financiën • Planning & control en financiën

Personeelslasten 116.305 128.063 132.061

Programmakosten 2.056

Te declareren BTW brandweertaken

48.529 ­107.733

166.890 20.330 132.061

• Kwaliteitszorg­

systeem

Personeelslasten 73.079 70.258 78.460

Programmakosten 2.359

75.438 70.258 78.460

• Financieel beleid Budget kwaliteitsverbetering 1.302.297 813.750

Totaal Financiën 242.327 1.392.885 1.024.271

32

Lasten Jaarrekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013 Bedrijfsvoering

Automatisering Personeelslasten 58.266 64.246 61.915

Automatisering beheer: 40.028 98.751 100.500

Licenties 18.427

Hardware 9.246

Verbindingen 10.409

Ondersteuning derden 30.363

Kapitaallasten automatisering 75.888 74.582 74.387

Bouw web site /internet 8.655

Totaal Automatisering 251.283 237.579 236.802

Communicatie Personeelslasten 127.061 108.932 163.917

Programmakosten 32.006 18.335 18.610

Totaal Communicatie 159.067 127.267 182.527

Huisvesting Kantoren 104.223 271.739 275.815

Dependance 60.216

Kapitaallasten meubilair 4.550 16.665

Projectondersteuning 87.334

Totaal Huisvesting 164.439 276.289 379.814

Totaal bedrijfsvoering 2.229.737 2.982.524 2.682.746

Totale exploitatie 7.633.845 7.934.701 7.924.789

Rijksbijdrage 4.838.917 4.373.959 4.387.733

Gemeentelijke bijdrage 3.684.183 3.560.741 3.537.056

Totaal inkomsten 8.523.100 7.934.700 7.924.789

Exploitatie resultaat -889.255 0 0

33

34

6

Meerjarenperspectief 2013 - 2016

Lasten Begroting

2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016 Multidisciplinaire Veiligheid:

1. Risicobeheersing Proactie

2. Operationele Voorbereiding Preparatie

Adviezen

Plannen • Informatie­

management

Personeelslasten 54.864 55.687 56.522 57.398

Bijdrage in landelijk beheer netcentrisch werken

74.984 76.109 77.251 78.409

Piketkosten informatie managers 55.000 55.825 56.662 57.512

Kapitaallasten 11.300 11.900 11.325 11.525

Exploitatie informatievoorziening 9.000 9.135 9.272 9.411 205.148 208.656 211.032 214.256

Mensen • Opleiden Personeelslasten 137.228 139.286 141.376 143.461

Kapitaallasten 1.870 1.870 1.785 2.223

139.098 141.156 143.161 145.684

• Oefenen Personeelslasten 92.873 94.266 99.130 102.853

Multidisciplinair oefenen 28.269 28.693 29.123 29.560

121.141 122.958 128.253 132.413

Totaal Operationele Voorbereiding 465.387 472.770 482.446 492.353

3. Respons Repressie 4. Herstel

Nazorg • Evalueren en leren Programmakosten zelfevaluatie 35.525 36.058 36.599 37.148

Totaal Herstel 35.525 36.058 36.599 37.148

5. Bedrijfsvoering

Personeelslasten 126.673 128.572 131.651 133.625

Programmakosten 45.071 45.747 46.433 47.130

Voorlichting/risico communicatie 11.060 11.225 11.394 11.565

Totaal Bedrijfsvoering 182.803 185.545 189.478 192.320

Totaal Multidisciplinaire Veiligheid 683.715 694.373 708.522 721.820

35

Lasten Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016 Regionaal Bureau Brandweer

1. Risicobeheersing

Proactie • Ondersteuning en advisering gemeentelijke, provinciale afdelingen, R.O. milieu en brandweer en gezondheidsrisico’s

Adviezen • Risicocommunicatie

• Risico beheersplannen Plannen

Preventie • Borging veiligheid bij grote evenementen

Adviezen • Beleidvoorbereiding Personeellasten 307.921 316.139 325.388 349.654

Uitvoering BRZO 18.335 18.610 18.889 19.173

Programmakosten 24.447 24.814 25.186 25.564

Provinciale bijdrage inzake fysieke veiligheid

­8.217 ­8.341 ­8.466 ­8.593

Totaal Risicobeheersing 342.486 351.222 360.997 385.798

2. Operationele Voorbereiding Preparatie

Adviezen

Plannen • Operationele plannen

Personeelslasten 119.534 123.576 125.430 127.311

119.534 123.576 125.430 127.311 Logistiek en

techniek

• Rijk­, regionaal en lokaal materieel/

materiaal

Personeelslasten 54.878 55.723 58.809 59.691

Kapitaallasten 77.933 81.120 66.482 70.501

Exploitatie voertuigen 256.795 260.647 264.557 268.525

Gevaarlijke stoffen 24.136 24.498 24.866 25.239

Verbindingen 18.466 18.743 19.024 19.309

Kapitaallasten 7.982 9.233 9.073 9.273

Verschoven kosten v.m.

Meldkamer

Verbindingen 12.172 12.355 12.540 12.728

Systemen 9.634 9.779 9.925 10.074

Beheerskosten randapparatuur C2000

37.992 38.562 39.140 39.727

Kapitaallasten i.h.k.v C2000 1.537 1.560 1.583 1.607

501.526 512.220 506.000 516.676

Mensen • Opleiden Personeelslasten 38.489 39.066 39.652 40.247

38.489 39.066 39.652 40.247

36

Lasten Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016 Regionaal Bureau Brandweer

2. Operationele Voorbereiding (vervolg)

• Oefenen Personeelslasten 294.420 298.835 303.318 309.548

Monodisciplinair oefenen:

Bevelvoerdersdagen 200 serie:

Oefencentrum Wijster/BOC bevelvoerderstraining

96.425 97.871 99.339 100.830

Bevelvoerdersweek 40.600 41.209 41.827 42.455

Bevelvoerdersdagen voor seizoenswerkers

20.300 20.605 20.914 21.227

Bijdrage voorziening ­10.532 ­10.690 ­10.850 ­11.013

Grootschalig optreden:

Peletonsoefeningen 15.631 15.865 16.103 16.345

Verplaatsingoefeningen 1.015 1.030 1.046 1.061

Compagnieoefeningen 24.360 24.725 25.096 25.473

Specialismen:

WVD 12.383 12.569 12.757 12.949

Specialistisch materiaal 3.045 3.091 3.137 3.184

497.647 505.110 512.687 522.058 Totaal Operationele Voorbereiding 1.157.196 1.179.973 1.183.769 1.206.292

3. Respons

Meldkamer Noord Nederland repressie • Melding en

alarmering

Personeelslasten (28 fte) 1.957.003 1.986.358 2.016.154 2.046.396 Overige personeelslasten 296.325 300.770 305.281 309.861 Bijdrage van de HVD­Groningen ­758.416 ­769.792 ­781.339 ­793.059 Bijdrage van HVD­Friesland ­849.527 ­862.270 ­875.204 ­888.332 Aandeel van de HVD­Drenthe in

personeelslasten

645.385 655.066 664.892 674.865 Bijdrage in de exploitatie

Meldkamer Noord Nederland

367.652 369.093 335.779 330.322 1.013.037 1.024.158 1.000.671 1.005.187

37