1
Van Dagelijks bestuur
Aan Algemeen bestuur
Kopie aan
Datum 29 november 2017
Onderwerp Investeringen 100% dekking brandweerzorg Telefoon
E-mailadres
VERTROUWELIJK
Memo
1. Inleiding
Het algemeen bestuur heeft tijdens zijn tweedaagse-overleg op 16 en 17 november het
Brandweerzorgplan en de financiële scenario’s daarbij besproken. Het bestuur heeft daarbij verzocht om inzicht te verschaffen in noodzakelijke investeringen om een 100%-bereik van alle objecten binnen de wettelijk norm te realiseren. In dit memo is deze vraag uitgewerkt.
2. Berekende mogelijkheden
Om het bereik van objecten te kunnen verhogen, moeten uitruktijden en rijtijden sterk verminderd worden. Daarvoor zijn vier opties uitgewerkt:
1. Het aantal vrijwilligersposten vermeerderen met 34 (gericht op rijtijden verkorten = de tijd die de tankautospuit nodig heeft om van de kazerne naar het incident te rijden).
2. De huidige vrijwilligersposten omzetten naar een 24-uurs beroepsbezetting (gericht op
uitruktijden verkorten = de tijd die de vrijwilliger nodig heeft om naar de kazerne toe te komen).
3. Combinatie van 1 en 2: alle huidige vrijwilligersposten omzetten naar een 24-
uursberoepsbezetting én 34 extra posten met vrijwilligers (gericht op uitruktijden én rijtijden verkorten).
4. Alle huidige vrijwilligersposten omzetten naar een 24-uursberoepsbezetting plus 34 extra posten met 24-uursberoepsbezetting (uitruktijden én rijtijden verkorten).
Voor deze mogelijkheden zijn berekeningen gemaakt die laten zien waar welke tijden gehaald worden en hoeveel objecten bereikt kunnen worden binnen de wettelijke opkomstnormen. In dit memo zijn bij elke optie de uitkomsten verwerkt in twee plaatjes met toelichting. Er is daarbij een eerste schatting gemaakt van het aantal posten dat nodig zou zijn om het bereik tot 100% te brengen: 34. (omdat kosten en effect met dit aantal al duidelijk worden en het doorrekenen van andere aantallen zeer veel rekentijd kost, zijn geen andere aantallen meer doorgerekend).
3. Hoofdconclusie vooraf
100% dekking is in feite niet te realiseren. Met heel veel beroepsposten komen we in de buurt, maar er blijven altijd veraf gelegen objecten, die niet binnen de normen bereikbaar zijn.
2
Met het verdubbelen van het aantal vrijwilligersposten tot 68 wordt nog slechts 50,9% van de objecten bereikt. Inherent aan de vrijwilligersbrandweer zijn de relatief langere uitruktijden, wat het verbeteren van de opkomsttijden bemoeilijkt. Nog veel meer posten bouwen kan natuurlijk, maar ook dan wordt geen 100% gehaald. Ook zal het niet mogelijk zijn voor al die posten een bezetting te vinden (werving is al lastig, maar posten staan dan ook in dunbevolkte gebieden).
Zelfs met het omzetten van de huidige 34 vrijwilligersposten naar 24-uursberoepsposten, aangevuld met 34 extra beroepsposten wordt nog maar 81,6% van de objecten binnen de normtijden bereikt. Met vier extra beroepsposten in de periferie van de stedelijke gebieden zou dat wel kunnen oplopen tot 95%.
De kosten die daar uit voortkomen, zijn gebaseerd op wat een gemiddelde kleine post momenteel jaarlijks kost en wat een beroepspost aan personeelslasten met zich meebrengt. Omdat dit al grote bedragen met zich meebrengt, zijn de kosten voor noodzakelijke (ver-)bouwkosten niet
meegenomen. De kosten zijn indicatief:
Opties Dekking Kosten
1. 34 vrijwilligersposten extra 50,9 % € 8.500.000
2. 34 vrijwilligersposten omzetten naar 34 24- uursberoepsposten
73,3 % € 68.500.000
3. Combinatie van optie 1 en 2 78,2 % € 77.000.000
4. Alle vrijwilligersposten beroeps maken plus 34 extra beroepsposten
81,6 % € 139.900.000
4. De vier opties uitgewerkt
Bij de huidige situatie en de vier opties staan twee plaatjes: de kleuren geven aan binnen welke gebieden welke normtijden gehaald worden. Het tweede kaartje geeft aan met rode en groene stippen hoeveel objecten wel of niet binnen de normtijden bereikt worden.
Huidige situatie
3 Opkomsttijden 1e TS huidige situatie (DAG)
Dekking objecten 1e TS huidige situatie (DAG)
Elke stip is een object (bron: BAG). Groene stippen zijn objecten die binnen de normtijd worden bereikt. Rode stippen zijn objecten die niet binnen de normtijd worden bereikt.
In de huidige situatie wordt 38,8% van de objecten binnen de normtijd bereikt.
Optie 1: 34 vrijwillige posten bijbouwen
In dit scenario wordt in 34 woonkernen met een opkomsttijd tussen de 10 en 18 minuten een extra vrijwillige post gebouwd. Er zijn in dit scenario dus 2 beroepsposten en 68 vrijwillige posten. Bij de berekeningen is voor een nieuwe vrijwillige post een uitruktijd van 4 minuten en 30 seconden aangehouden. Dit is een landelijk algemeen gehanteerde tijd. Voor de bestaande posten zijn de bestaande uitruktijden aangehouden.
Opkomsttijden 1e TS met 2 beroepsposten en 68 vrijwillige posten (DAG)
4 Dekking objecten 1e TS met 2 beroepsposten en 68 vrijwillige posten (DAG)
Het eerste plaatje geeft al aan dat er nog grote gebieden zijn waar de opkomsttijden niet gehaald worden (tussen 10 en 18 minuten). Het aantal objecten dat binnen de normtijd wordt bereikt stijgt van 38,8% naar 50,9%.
Conclusie
Indien het aantal vrijwillige posten wordt verdubbeld wordt nog slechts de helft van het aantal objecten binnen de normtijd bereikt. Het is onmogelijk om door het bijbouwen van extra vrijwillige posten 100% dekking te realiseren. Enerzijds komt dat doordat de wettelijke normtijden bijzonder scherp zijn. Objecten met normtijden van 5 en 6 minuten zijn door vrijwilligers (met een uitruktijd van gemiddeld 4,5 minuut) vrijwel niet op tijd te bereiken. Anderzijds zal het ook niet lukken om voor de extra vrijwillige posten voldoende vrijwilligers te werven.
Kosten
We gaan uit van kleine posten die qua bebouwing, personeel en materieel vallen binnen categorie 1, met gemiddeld jaarlijkse kosten van € 250.000.
In totaal kost deze optie: 34 maal € 250.000 is € 8.500.000.
Optie 2: Van alle huidige posten beroepsposten maken
In dit scenario wordt van alle huidige vrijwilligersposten een beroepspost gemaakt. Er zijn in dit scenario dus 36 beroepsposten en geen vrijwillige posten. Bij de berekeningen is voor alle posten een uitruktijd van 1 minuut en 38 seconden aangehouden. Dit is de gemiddelde uitruktijd van de
beroepsposten Nijmegen Centrum en Nijmegen West.
5 Opkomsttijden 1e TS met 36 beroepsposten (DAG)
Dekking objecten 1e TS met 36 beroepsposten (DAG)
Het aantal objecten dat binnen de normtijd wordt bereikt, stijgt van 38,8% naar 73,3%.
Conclusie
Indien van alle huidige vrijwillige posten beroepsposten worden gemaakt, wordt ook geen 100%
dekking gerealiseerd. Slechts 73,3% van het aantal objecten wordt dan binnen de normtijd bereikt.
De dekking in meerdere woonkernen en aan de randen van verstedelijkt gebied blijft problematisch.
Kosten
We kennen de kosten van een 24-uursdienst aan de hand van Nijmegen. Post Nijmegen-West is als rekenvoorbeeld aangehouden (zonder schippers): € 2.100.000.
Optie 2 Kosten
34 posten x € 2.100.000 € 71.400.000 Huidige kosten vrijwilligers vervallen min € 2.900.000 Omzetting naar 24-uursdienst totaal € 68.500.000
6 Let wel: het gaat dan alleen nog maar over de personeelslasten. Voor een 24-uursdienst zijn
verbouwingen noodzakelijk bij alle 34 posten (voorzieningen voor een 24-uursverblijf, zoals slaapvertrekken).
Optie 3: Van alle huidige posten beroepsposten maken en 34 vrijwillige posten bijbouwen Dit scenario is een combinatie van optie 1 en 2. Er zijn in dit scenario dus 36 beroepsposten en 34 vrijwillige posten.
Opkomsttijden 1e TS met 36 beroepsposten en 34 vrijwillige posten (DAG)
Dekking objecten 1e TS met 36 beroepsposten en 34 vrijwillige posten (DAG)
Het aantal objecten dat binnen de normtijd wordt bereikt stijgt van 38,8% naar 78,2%.
Conclusie
Bij dit scenario wordt nog steeds geen 100% dekking gerealiseerd. Slechts 78,2% van het aantal objecten wordt binnen de normtijd bereikt. Ten opzichte van optie 2 is dit scenario dus geen grote verbetering (4,9%).
7 Kosten
Optie 3 Kosten
Omzetten vrijwilligersposten naar beroeps € 68.500.000 34 extra vrijwilligersposten € 8.500.000 Totaal € 77.000.000
Optie 4: Van alle huidige posten beroepsposten maken en 34 beroepsposten bijbouwen In dit scenario wordt van alle huidige vrijwillige posten een beroepspost gemaakt en worden 34 extra beroepsposten bijgebouwd. Er zijn in dit scenario dus 70 beroepsposten en geen vrijwillige posten.
Opkomsttijden 1e TS met 70 beroepsposten (DAG)
Dekking objecten 1e TS met 70 beroepsposten (DAG)
8 Het aantal objecten dat binnen de normtijd wordt bereikt stijgt van 38,8% naar 81,6%.
Conclusie
Bij dit scenario wordt de beste dekking gerealiseerd, maar deze is nog steeds geen 100%. Slechts 81,6% van het aantal objecten wordt binnen de normtijd bereikt. Door het bijbouwen van nog eens vier beroepsposten in de periferie van Nijmegen en Tiel zal de dekkingsgraad naar verwachting boven de 95% uitkomen.
Kosten
Optie 4 Kostenraming
Omzetten 34 vrijwilligersposten naar 24-uursberoepsbezetting € 68.500.000 Personeelskosten 34 extra 24-uursberoepsposten € 71.400.000 Totaal € 139.900.000
Ook hier geldt weer: dit zijn alleen nog maar personeelskosten. De kosten voor het verbouwen van posten en bijbouwen van beroepskazernes, loopt vanzelfsprekend ook in de miljoenen. Daarnaast zorgt de toename van vele medewerkers ook voor een toename van de overheadkosten. Met nog eens vier posten in de periferie van Nijmegen en Tiel lopen de kosten op met € 8.400.000.
