BUDGETWIJZIGING 2019/2

(1)

Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen

GEMEENTE SCHOTEN N.I.S.-nummer : 11040

Verbertstraat 3 2900 Schoten Tel.: 03/680.09.00

BUDGETWIJZIGING 2019/2

Algemeen directeur Financieel directeur

Dhr. R. Lejaeghere Mevr. W. Verhoeven

(2)

Budgetwijziging 2019/2

De verklarende nota

- De motivering van de wijzigingen van het budget 2019 - De herziening van de doelstellingennota

- De herziening van het doelstellingenbudget : schema B1 na budgetwijziging 2019/2 - De herziening van de financiële toestand na budgetwijziging 2019/2

- Lijst van gedelegeerde nominatief in het budget opgenomen overheidsopdrachten : nihil - Lijst van gedelegeerde nominatief in het budget opgenomen daden van beschikking : nihil - Het aangepaste overzicht van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

na budgetwijziging 2019/2

De financiële nota

- De wijziging van het exploitatiebudget : schema BW1 - De wijziging van de investeringsenveloppe : schema BW2

- De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen : schema BW3 - De wijziging van het liquiditeitenbudget : schema BW4

Toelichting

- Verklarende nota bij de budgetwijziging 2019/2

- Toelichting bij de gewijzigde personeelskredieten in budgetwijziging 2019/2

Gemeentebestuur Schoten

(3)

De verklarende nota

Gemeentebestuur Schoten

(4)

Budgetaanpassingen- detailoverzicht

Dienstjaar 2019 BW 2 Budgetwijziging 2019/2 (03/05/2019)

Andere

Ontvangsten

Ramingen

Actie Beleids

veld

Algemene rekening

Omschrijving registratiesleutel Voor wijziging

Wijziging Na

wijziging

Actuele budget beheerder(s)

Reden

1419.005.001.005.001 074002 49430000

Vorderingen wegens toegestane leningen aan het AGBS (aflossing)

174.617 2.445 177.062

Johan Vijgen - Diensthoofd sportdienst

Herraming obv BW AGBS

Totaal wijzigingen Ontvangsten - Andere 174.617 2.445 177.062 Uitgaven

Ramingen

veld

Wijziging Na

wijziging

Reden

1419.005.001.005.001 074002 29030100

Toegestane leningen aan het AGBS

561.085 39.154 600.239

Totaal wijzigingen Uitgaven - Andere 561.085 39.154 600.239

Totaal wijzigingen Andere

^-386.468 ^-36.709 ^-423.177

Exploitatie

Ontvangsten

Ramingen

veld

Wijziging Na

wijziging

Reden

1419.001.003.001.001 011901 70390000

Andere tussenkomsten en

terugvorderingen

0 20.000 20.000

Ilse Marchand - Diensthoofd ILQDQFLsOHGLHQVW

Terugvordering kosten prestaties Public Sourcing van OCMW

(5)

1419.002.002.003.004 0490 74060400

Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven: intergemeentelijke QRRGSODQFR|UGLQDWRU

48.000 -31.832 16.168

Tom Bresseleers - Diensthoofd integrale veiligheid

Bijdrage van 3 gemeenten voor 4 maanden (start intergem.

QRRGSODQFR|UGLQDWRURS

1/9/2019)

1419.002.003.003.002 0703 70390000

terugvorderingen voor ontmoetings- of uitbreidingsactiviteiten bibliotheek

500 500 1.000

Lut Roelens - Diensthoofd bibiliotheek

nog te verwachten

inkomsten workshop 3D en boekenbeurs

1419.002.004.002.003 0944 70111000

Verhuur Curielaan/Gelmelenstraat aan Huis van het Kind

10.000 -3.500 6.500

Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso

Aanpassing aan werkelijke cijfers

1419.002.004.003.004 0909 74050500

Toelage netwerk armoede

4.860 -3.907 953

An Adriaenssens - Cultuur- en YULMHWLMGVFR|UGLQDWR

1419.002.006.001.002 0880 70390000

terugvorderingen: deelnamekosten scholenbeurs

150 75 225

1419.003.009.001.005 011906 70700100

Groenestroomcertificaten IVEKA voor zonnepanelen op gebouw milieudienst

100 -100 0

Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst

Geen GSC meer voor gebouw MD

1419.003.009.001.007 0390 70210000

Retributie op het gebruik van

buurtfietsstallingen

600 -600 0

Wordt uigewerkt in 2020

1419.003.009.001.007 0390 74060400

Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de

werkingsuitgaven: project MoDi/MaaS (City of Things)

20.000 -20.000 0

Project is lopende - opnemen in 2020

(6)

1419.003.009.001.009 070901 70030000

Toegangsgelden activiteiten cultuurdienst: duurzame

cultuurprojecten

100 -100 0

1419.003.009.003.001 0390 74050500

Bijdrage van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven: project sensornetwerk voor

luchtkwaliteitsmetingen (City of Things)

38.000 -22.800 15.200

Deel ontvangst voorzien in 2019 en deel in 2020

1419.003.010.001.001 0600 74502000

Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten verwerving

gronden Bonte Hanek

27.000 -27.000 0

1419.004.001.001.001 075001 70010100

Verkopen van goederen: vrijetijdsgids e.d.

50 -50 0

Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst

1419.004.001.003.003 0729 70030000

Toegangsgelden activiteiten

cultuurdienst: erfgoedprojecten

100 -100 0

1419.004.005.003.004 070901 70030000

Toegangsgelden activiteiten cultuurdienst: Week van de

amateurkunsten

100 -100 0

1419.005.001.001.001 0020 73040000

Opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

0 3.000 3.000

Herman Martens - wnd. financieel directeur

1419.005.001.001.001 0020 73050000

Opcentiemen op de gewestelijke heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen

0 5.000 5.000

1419.005.001.001.001 0010 74000000

Gemeentefonds

5.871.728 -103.413 5.768.315

Aanpassing aan prognose gemeentefonds 2019-2025 (publicatie ABB 7/03/2019)

(7)

1419.005.001.003.001 0480 73900000

Geldboeten uit Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

60.000 15.000 75.000

+HUUDPLQJILQDQFLsOHGLHQVW

1419.005.001.004.001 0390 70010100

Verkopen van rattenvergif

750 -750 0

1419.005.001.004.001 0680 70010300

Verkopen van kap- en brandhout

0 2.518 2.518

Aanpassing aan werkelijke cijfers verkoop hout

1419.005.001.004.001 0320 74600000

Tussenkomst verzekering in erelonen bodemsaneringsdeskundige en saneringskosten i.g.v. calamiteiten

20.000 -15.000 5.000

1419.005.001.005.001 0703 70010100

Verkopen bibliotheek: boeken, cd's, copies, dvd's, koffie e.d.

8.500 -3.000 5.500

op basis van verkopen tot nu toe

1419.005.001.005.001 0872 70112000

Verhuringen van onroerende

goederen aan overheidsinstellingen

15 -3 12

1419.005.001.005.001 0872 70210000

Verhuur openbaar domein

750 3.673 4.423

1419.005.001.005.001 0703 70210002

Rechtstreekse prestaties bibliotheek:

boetes en portkosten

15.000 -3.000 12.000

op basis van inkomsten tot nu toe

1419.005.001.005.001 0703 70390000

Diverse ontvangsten bibliotheek:

reservaties

4.000 -2.500 1.500

op basis van inkomsten tot nu toe

(8)

1419.005.001.005.001 074099 74504000

Terugvordering van

LQNRPHQVRYHUGUDFKWHQDDQGHSULYp

sector: winstdeelname Sportoase Elshout

30.000 -20.000 10.000

Aanpassing aan werkelijke cijfers

1419.005.001.005.001 074002 75003000

Dividenden uit deelnemingen in andere openbare instellingen: AGBS

1.000 24.000 25.000

Dividenduitkering 2018 AGBS

Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie 6.161.303 -183.989 5.977.314 Uitgaven

Ramingen

veld

Wijziging Na

wijziging

Reden

1419.001.001.001.001 011906 61609000

Onderhoudscontract

klantbegeleidingssysteem dienst grondgebiedszaken

2.500 1.000 3.500

Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer

Herraming voor uitbreiding klantbegeleidingssysteem (Tjooner - sc 27/8/2019) - verschuiving van

1/2/4/2/61320100/011902

1419.001.001.002.001 0130 61609000

Uitbouw e-loket bevolking/BS:

aankoop software digitale

ondertekening

7.500 4.100 11.600

Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking

Herraming voor uitbreiding eGovFlow e-loket

burgerzaken (SC 20/8/2019)

1419.001.001.002.002 011906 61609000

Onderhoudscontract software digitale bouwaanvragen en

omgevingsvergunningen

1.100 5.000 6.100 Tom Daelemans

Raming kostprijs uitbreiding software omgevingsloket (brief remmicom 2/9/2019)

1419.001.002.001.002 011902 61320100

Erelonen begeleiding realisatie en doorlichting nieuwe gemeentelijke website

6.500 -6.500 0

1419.001.002.001.005 011902 61320100

Erelonen en vergoedingen voor expertises: onderzoek

communicatiekanalen i.f.v. de uitbouw van een visie op

communicatie

0 7.085 7.085

Project werd begroot in 2018, gefactureerd in juli 2019.

(9)

1419.001.002.001.006 011902 61605000

Communicatiecampagnes van de communicatiedienst (o.a. facebook advertising, externe digitale

nieuwsbrief,...)

11.500 -8.000 3.500

1419.001.002.001.007 011902 61605000

Kosten voor ontwikkeling van een nieuwe lay-out voor Info Schoten/Info Actueel

8.000 -8.000 0

verschuiving naar 2020 na duidelijkheid over nieuwe huisstijl

1419.001.002.004.002 011902 61320100

Erelonen en vergoedingen voor expertises voor communicatie van grote (centrum)projecten

22.000 -8.200 13.800

Verschuiv. nr

1/1/2/1/61609000/0130 vr uitbreiding eGovflow e- loket & software tjooner burgerzaken (SC 20 en 27/08/2019)

1419.001.002.004.003 011902 61499000

Andere kosten voor prestaties van derden i.k.v. ontwikkeling nieuwe huisstijl

15.000 -15.000 0

Verschoven naar 2020

1419.001.002.004.003 011902 61604000

Andere technische kosten i.k.v.

ontwikkeling nieuwe huisstijl

5.000 -5.000 0

verschuiving naar 2020

1419.001.002.005.001 011902 61604000

Andere technische kosten opmaak welkomstpakket nieuwe inwoners

6.500 -599 5.901

project afgerond

1419.001.002.005.002 011902 64301000

Receptie- en representatiekosten onthaal nieuwe inwoners

7.500 -2.244 5.256

Project is afgerond

1419.001.003.002.001 0190 61300013

Postverwerking algemeen bestuur

130.000 5.000 135.000

(10)

1419.001.003.002.001 0110 61320100

Erelonen en vergoedingen voor expertises i.f.v. uitwerking synergie gemeente en OCMW

81.312 41.616 122.928 Rony Lejaeghere

verschuiv. van

1/5/3/1/61320100/0500 voor begel. visiedagen (11.616) & herraming ondersteuning alg. directie (30.000)

1419.001.003.002.001 011905 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica (autovolgsysteem, nieuw werkopvolgingssysteem,...)

23.700 -10.000 13.700

Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken

Verschuiving naar RS 5/1/2/1/616109000/01190 5 (beheerskosten

informatica)

1419.001.004.001.005 0114 61320100

Erelonen voor expertises i.k.v.

competentiemanagement en

organisatiebeheersing

120.000 40.000 160.000

extra krediet voor audit DDW

1419.001.004.004.002 070903 61604060

Techn. kosten voor

gemeenschapsvormend project week van de vrijwilliger

10.000 -4.265 5.735

1419.001.005.001.002 0114 61320110

Erelonen voor expertises: begeleiding opmaak meerjarenplan

80.000 -72.000 8.000

Verschuiving naar BV 0114 (erelonen ICT ikv

organisatiebeheersing) en BV 0111 (erelonen begeleiding admin.

ILQDQFLsQ

1419.001.005.003.001 0500 61320100

Erelonen en vergoedingen voor expertises m.b.t. handel en

middenstand

20.000 -20.000 0

project wordt niet uitgevoerd 2019 - verschuiving naar 1/3/2/1/61320100/0110 voor begeleiding visiedagen (11.616)

1419.001.006.001.001 0112 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica (onderhoudscontract tikklokregistratiesysteem)

28.000 5.000 33.000

Herraming o.a. voor verlenging contract tijdsregistratiesysteem GET

1419.001.006.001.001 0130 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica administratieve

dienstverlening

0 1.900 1.900

Kosten onderhoud en helpdesk digitale woonstcontrole (sc 20/8/2019)

(11)

1419.001.006.001.001 011901 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica algemene diensten

220.770 168.000 388.770

Verschuiving van

1/6/1/1/24210000/011901 (investeringen)

1419.001.006.001.001 070901 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica cultuurdienst

4.000 -2.098 1.902

1419.001.006.001.001 075001 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica jeugddienst

3.000 1.000 4.000

Verschuiving van RS 4/6/2/1/61604110/075001 (jongerenproject)

1419.001.006.001.001 011906 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica techn. admin.

(onderhoudscontract rol.net of andere software)

29.600 1.600 31.200

Herraming voor

beheerskosten eGovFlow Inname openbaar domein en evenementen

1419.001.006.001.001 070903 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica vrijetijdswerking

25.000 1.555 26.555

1419.002.001.001.001 0410 64933090

Bijdrage in de werkingskosten aan de prezone/hulpverleningszone Rand

1.117.278 296 1.117.574 Rony Lejaeghere Aanpassing n.a.v.

BW2019/1 HVZR

1419.002.002.001.001 0490 61300012

Telefoonkosten: gesprekskosten BIN's

5.000 -2.338 2.662

Herraming dienst integrale veiligheid

1419.002.002.001.002 0490 61320700

Vrijwilligersvergoedingen project burenbemiddeling

5.000 -2.000 3.000

Herraming door dienst integrale veiligheid

1419.002.002.002.002 0480 61607000

Opleiding GAS-vaststellers

2.000 -474 1.526

Herraming dienst integrale veiligheid

(12)

1419.002.002.003.004 0490 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica integrale veiligheid:

intergemeentelijke

QRRGSODQFR|UGLQDWRU

1.300 -1.300 0

Herraming door dienst integrale veiligheid na bevraging ICT

1419.002.003.002.003 075001 61605000

Communicatiecampagne jeugddienst

2.500 -1.500 1.000

Verschuiving naar RS 5/1/5/1/61300019/075001 voor techn benodigdheden jeugddienst

(inhaalbeweging onderhoud speeltuinen)

1419.002.003.003.002 0703 64301000

Receptie- en representatiekosten bibliotheek: overige

uitbreidingsactiviteiten

5.000 -474 4.526

1419.002.003.005.002 0705 61320700

Vrijwilligersvergoedingen uitbaters wijklokalen

2.000 -2.000 0

1419.002.004.002.004 0944 61604000

Andere technische kosten: werking Huis van het Kind

5.000 3.000 8.000

Verschuiving van RS 2/4/2/5/61609000/0945 voor technische kosten Huis van het Kind

1419.002.004.002.005 0945 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica lokaal loket kinderopvang

5.000 -5.000 0

Herraming nav andere werking - verschuiving naar RS

2/4/2/4/61604000/0945 techn. kosten werking Huis van het Kind (3000)

1419.002.004.003.001 0945 64301000

Receptie- en representatiekosten Kinderopvang

200 -200 0

Schrapping

1419.002.005.001.003 0909 64920300

Subsidies vrijetijdsparticipatie voor volwassenen

1.500 -633 867

(13)

1419.002.005.002.003 0703 61320700

Vrijwilligersvergoedingen project Bib aan huis

400 -400 0

Er zijn geen vrijwilligers die km vergoeding nodig hebben.

1419.002.005.005.001 0902 61300017

Drukkosten m.h.o. integratie van personen met vreemde herkomst

500 -500 0

Schrapping

1419.002.005.006.004 0985 61604000

Andere technische kosten i.k.v.

gezondheidspromotie en

ziektepreventie

17.000 -10.000 7.000

Gezondheidsenquete gaat niet door in 2019

1419.002.006.002.009 082001 61320700

Vrijwilligersvergoedingen voor verplaatsing naar Academie Schoten

1.250 -800 450

1419.002.006.005.001 070901 61604060

Babbelplus

1.500 -257 1.243

1419.003.001.001.004 0500 61300017

Drukwerk m.b.t. handel en middenstand ter ondersteuning en advisering van de ondernemers

3.500 -1.000 2.500

1419.003.001.001.004 0500 61320400

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.a. m.b.t. handel en middenstand

1.000 500 1.500

1419.003.001.001.004 0500 61605000

Kosten voor campagnes dienst lokale economie ter ondersteuning en advisering van de ondernemers

3.000 -500 2.500

(14)

1419.003.001.001.004 0500 64301000

Receptie- en representatiekosten m.b.t. handel en middenstand

18.250 -4.000 14.250

1419.003.001.001.005 0500 61300017

Drukwerk m.b.t. handel en

middenstand om de detailhandel en horeca te versterken

4.500 -3.000 1.500

1419.003.001.001.005 0500 61300019

Technische benodigdheden m.b.t.

handel en middenstand om de detailhandel en horeca te versterken

5.000 -3.000 2.000

1419.003.001.001.005 0500 61320100

Erelonen en vergoedingen voor expertises m.b.t. handel en middenstand om de detailhandel en horeca te versterken

30.000 -18.000 12.000

12000 verschuiven naar projectmanagement 2020- 2021 - 6000 schrapping

1419.003.001.001.005 0500 61605000

Kosten voor campagnes dienst lokale economie om de detailhandel en horeca te versterken

12.000 -7.000 5.000

1419.003.001.001.005 0500 64910200

Toegestane werkingssubsidies aan ondernemingen: subsidie

winkeluitstraling

10.000 -10.000 0

Verschuiving naar 2020

1419.003.004.003.002 074099 61404000

Prestaties derden voor wegen en waterlopen: maaien waterpartijen sportpark De Zeurt

3.000 -3.000 0

Schrappen

1419.003.005.002.005 020001 61404060

Bomenbeheer langs wegen:

bermbescherming Kasteeldreef

0 60.545 60.545

Project gebudgetteerd in 2018, uitgevoerd in 2019.

(15)

1419.003.009.001.001 0380 61320100

(UHORQHQEHJHOHLGLQJLQLWLsUHQRSVWDUW

HQHUJLHFR|SHUDWLHYH

7.000 -7.000 0

1419.003.009.001.001 0380 64920300

Toelage vernieuwende & duurzame projecten

60.000 -60.000 0

Project naar 2020 - 2021

1419.003.009.001.007 0381 61499000

Andere kosten voor prestaties van derden: beheer autodeelproject

30.000 -30.000 0

Project naar 2020 - 2021

1419.003.009.001.007 0390 64932050

Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen: project MoDi/MaaS (City of Things)

20.000 -20.000 0

Project naar 2020

1419.003.009.001.009 070901 61604060

Andere technische kosten: duurzame cultuurprojecten

9.000 458 9.458

1419.003.009.001.010 0340 61499000

Prestaties van derden: inventarisatie bomenbestand i.f.v. opmaak

gemeentelijk bomenplan

85.000 -85.000 0

Schrapping

1419.003.009.002.005 0719 61300019

Aankoop duurzaam herbruikmateriaal voor tijdens evenementen

5.000 10.000 15.000

Bestellen van herbruikbare bekers voor Schoten schol.

Vanaf 2020 mogen er geen wegwerpbekers meer gebruikt worden.

1419.003.009.003.001 0390 64932050

Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen: project sensornetwerk voor

luchtkwaliteitsmetingen (City of Things)

38.000 -23.000 15.000

Deel van de facturatie volgt in 2020

(16)

1419.004.001.002.001 0520 61499000

Promotie activiteiten m.b.t. striproute

1.000 -1.000 0

1419.004.001.003.001 0729 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica voor

digitaliseringsprojecten

620 -20 600

1419.004.001.003.002 0729 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica inzake erfgoed

5.000 -167 4.833

1419.004.001.003.003 0520 61300027

Aankoop diverse andere weguitrusting i.f.v. promotie toerisme

2.500 -667 1.833

1419.004.002.001.001 075001 61030005

Diverse kosten voor gebouwen:

aanpassingen grabbelpaslokaal

3.000 -97 2.903

1419.004.003.001.001 070901 62010300

Vakantiegeld cultuurdienst

(vastbenoemden)

6.451 249 6.700

1419.004.003.003.001 0701 62030300

Vakantiegeld cultuurcentrum

(contractuelen)

9.463 1.000 10.463

1419.004.003.005.005 082002 61320700

Vrijwilligersvergoedingen modellen beeldende kunsten

1.500 -250 1.250

Schrappen

1419.004.003.007.001 070901 61604060

Andere technische kosten: Vlaanderen Feest

6.000 -1.493 4.507

(17)

1419.004.005.002.003 0719 61300003

Huur technische benodigdheden:

evenemententent

65.000 -9.860 55.140

1419.004.005.002.003 0719 61604000

Andere technische kosten:

verzekering evenemententent

700 -48 652

1419.004.005.002.007 074099 61300009

Onderhoudskosten kunstgrasveld korfbal De Zeurt

4.000 -1.450 2.550

1419.004.005.003.004 070901 61604060

Andere technische kosten: Week van de Amateurkunsten

8.000 234 8.234

1419.004.005.009.003 0719 61499000

Prestaties derden: beveiliging Park Happening Schoten

3.000 -212 2.788

1419.004.006.001.001 0703 64301000

Receptie- en representatiekosten bibliotheek: uitbreidingsactiviteiten cultuureducatie

2.500 87 2.587

1419.004.006.002.001 075001 61604110

Jongerenproject

4.000 -1.000 3.000

Verschuiving naar RS 1/6/1/1/61609000/075001 nav herraming

informaticakosten

1419.004.007.001.001 0703 61607000

Kosten voor beroepsopleiding van personeel bibliotheek

2.500 1.500 4.000

1419.004.007.001.003 0703 61300019

Techn. benodigdheden bibliotheek:

aankoop overige collecties

33.000 -11.500 21.500

(18)

1419.004.007.001.004 0703 64932050

Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen:

provinciaal bibliotheeksysteem

5.780 470 6.250 Rony Lejaeghere Herraming

1419.004.007.003.001 0703 61300015

Databanken bibliotheek

11.900 51 11.951

1419.004.007.003.002 0703 64301000

Receptie- en representatiekosten bibliotheek: uitbreidingsactiviteiten informatiegeletterheid/mediawijsheid

1.000 387 1.387

1419.004.007.003.003 0703 61300019

aankoop collecties digitale middelen

10.000 -10.000 0

hernemen in 2020

1419.005.001.002.001 011905 61004000

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)

0 2.400 2.400

Huur perceel L.

Weijtenstraat (GR 31/01/2019)

1419.005.001.002.001 011905 61030001

Prestaties van derden voor de gebouwen techn. administratie DDW

5.000 3.000 8.000

Herraming - verschuiving van RS

5/1/2/1/61300019/011905

1419.005.001.002.001 011907 61300000

Huur frankeermachine

3.700 500 4.200

1419.005.001.002.001 0110 61300003

Onderhoud en huur technische benodigdheden mbt administratieve diensten (oa. huur koffiemachine)

3.000 4.000 7.000

1419.005.001.002.001 0110 61300018

Bureelbenodigdheden secretariaat

25.000 5.000 30.000

(19)

1419.005.001.002.001 011905 61300019

Technische benodigdheden techn.

admin. DDW

46.000 -3.000 43.000

Verschuiving naar RS 5/1/2/1/61030001/011905 (perstaties derden voor gebouwen DDW)

1419.005.001.002.001 011907 61300029

Aankoop en onderhoud werkkleding personeel onthaal- en bodedienst

9.000 1.879 10.879

Uniform en onderhoud uniform Charissa

1419.005.001.002.001 0111 61320130

Erelonen en vergoedingen voor expertises: begeleiding

DGPLQLVWUDWLHYHSURFHGXUHILQDQFLsQ

7.000 6.000 13.000

Herraming prestaties begeleiding admin.

ILQDQFLsQWRWHLQGH

dienstjaar - verschuiving van

1/5/1/2/61320110/0114

1419.005.001.002.001 0110 61320310

Erelonen evaluatie decretale graden

17.000 -17.000 0

Evaluatie voorzien in 2020

1419.005.001.002.001 011902 61499000

Prestaties van derden: opmaak nieuwe film over Schoten

5.000 -2.500 2.500

1419.005.001.002.001 011902 61499040

Prestaties van derden voor de

informatiedienst: Info Schoten Actueel

26.500 2.000 28.500

1419.005.001.002.001 011902 61604000

Andere technische kosten m.b.t. de communicatie- en informatiediensten

14.500 8.000 22.500

Nieuwe ideeen rond visuele communicatie + opmaak omleidingsplannen wegenwerken

1419.005.001.002.001 0112 61608000

Kosten voor het inrichten van examens

94.365 105.635 200.000

(20)

1419.005.001.002.001 011905 61609000

Beheers- en werkingskosten informatica technische administratie DDW

1.500 10.000 11.500

Verschuiving van RS 1/3/2/1/61609000/011905 (beheerskosten

informatica)

1419.005.001.003.001 0490 61300019

Technische benodigdheden integrale veiligheid

1.200 500 1.700

Raming aankoop jassen voor de vrijwilligers DPA in kader van herkenbaarheid

1419.005.001.003.001 0400 64932050

Bijdrage in de werkingskosten politiezone

4.830.000 100.000 4.930.000

Herraming o.b.v.

budgetwijziging 20191 politiezone

1419.005.001.004.001 030901 61030001

Prestaties derden gebouwen

containerpark

4.350 2.000 6.350

Verschuiving van

5/1/4/1/61604010/030999 (kosten

compostmeesterwerking)

1419.005.001.004.001 0390 61300018

Bureelbenodigdheden en klein meubilair milieudienst

2.000 -2.000 0

1419.005.001.004.001 0320 61320100

Erelonen bodemsaneringsdeskundige i.g.v. calamiteiten

5.000 -2.000 3.000

1419.005.001.004.001 0390 61402200

Prestaties derden: bestrijding

processierupsen

25.000 43.000 68.000

Verschuiving van 3/9/3/4/22520000/0329 (geluidsschermen langs E19) en

5/1/4/1/61499110/0320 (saneringskosten)+

herraming

1419.005.001.004.001 0390 61404000

Prestaties wegen en waterlopen:

afvalwater- en bodemonderzoek (staalnames)

3.000 -2.000 1.000

(21)

1419.005.001.004.001 020002 61404070

Prestaties derden wegen : onderhoud onverharde wegen

35.000 -35.000 0 Tom Daelemans

Schrapping krediet na stopzetting

plaatsingsprocedure in 2017

1419.005.001.004.001 0350 61499000

Prestaties van andere

overheidsinstellingen voor het klimaat (IGEAN)

1.607 4.900 6.507

Bijdrage in de

werkingskosten van Igean voor

kinderdeelfietsenproject

1419.005.001.004.001 0390 61499000

Prestaties van derden milieudienst

5.000 -2.860 2.140

1419.005.001.004.001 0320 61499110

Saneringskosten i.g.v. calamiteiten

15.000 -15.000 0

Verschuiving naar 5/1/4/1/61402200/0390 voor bestrijding

eikenprocessierupsen.

1419.005.001.004.001 0600 61500000

Aankondigingen en documentatie:

publicaties RUP

5.200 -4.000 1.200

1419.005.001.004.001 0390 61500000

Publicatiekosten i.k.v. Vlarem

7.500 -6.000 1.500

1419.005.001.004.001 030999 61604010

Andere technische kosten m.b.t.

afvalpreventie

(compostmeesterwerking)

2.000 -2.000 0

Verschuiving naar RS 5/1/4/1/61030001/030901 (Prestaties derden gebouwen containerpark)

1419.005.001.004.001 020002 61612000

Div. kosten voor wegen en waterlopen o.a. grondstalen, labo- onderzoeken, opmaak

sloopopvolgingsplannen

9.100 2.600 11.700 Tom Daelemans

1419.005.001.005.001 075001 61004000

Huur onroerende goederen

jeugddienst

1.225 -141 1.084

(22)

1419.005.001.005.001 074099 61004000

Huurlast gebruik sporthal De Zeurt door KA (GR 27/09/07)

0 2.000 2.000

op basis van de overeenkomst vanaf september 2019

1419.005.001.005.001 074099 61004011

Huur onroerende goederen:

sportzalen GVB Bloemendaal en sportzalen Agora scholengroep 3

30.750 10.000 40.750

Aanpassing aan werkelijke cijfers vorig jaar

1419.005.001.005.001 074099 61100000

Elektriciteit verlichting sportterrein in Park van Schoten

3.600 5.000 8.600

Extra nodig wegens overname meters

1419.005.001.005.001 074099 61300009

Andere onderhoudskosten sportinstallaties (oa. sportvelden, atletiekpiste,...)

10.000 5.000 15.000

1419.005.001.005.001 0701 61300013

Portkosten cultuurcentrum

3.333 -3.333 0 Veerle Anthonis -

Cultuurdienst

Via globaal contract postverwerking

1419.005.001.005.001 070901 61300013

Portkosten cultuurdienst

1.667 -1.667 0

1419.005.001.005.001 082001 61300013

Portkosten GAMW

1.500 -1.500 0 Lisbeth Wolfs -

directeur GAMW

1419.005.001.005.001 075001 61300013

Portkosten jeugddienst

1.500 -1.500 0

1419.005.001.005.001 082002 61300013

Portkosten SABK

150 -150 0 Rebecca De Clerc Via globaal contract postverwerking

(23)

1419.005.001.005.001 082099 61300016

Lidgelden en lidmaatschapsbijdragen OVSG

368 0 368

1419.005.001.005.001 075001 61300016

Lidgelden en lidmaatschapsbijdragen VVJ

1.200 -83 1.117

1419.005.001.005.001 074001 61300017

Drukwerk: informatiebrochures sportdienst

1.250 -1.250 0

1419.005.001.005.001 0703 61300018

Bureelbenodigdheden bibliotheek

6.500 -6.000 500

1419.005.001.005.001 075001 61300019

Technische benodigdheden

jeugddienst

7.000 4.500 11.500

Herraming nav

inhaalbeweging onderhoud speeltuinen (1500 - verschuiv. van RS

2/3/2/3/61605000/075001 communicatiecamp.)

1419.005.001.005.001 0703 61300022

verzorging collecties

250 -250 0

1419.005.001.005.001 0705 61320400

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.a. (wijklokalen)

1.000 -1.000 0

1419.005.001.005.001 070901 61320400

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. (cultuurdienst)

1.500 1.323 2.823

(24)

1419.005.001.005.001 075001 61320400

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. (jeugddienst)

250 -250 0

1419.005.001.005.001 0703 61320410

Vergoedingen inzake kopieerrecht bibliotheek (reprobel)

2.000 -2.000 0

1419.005.001.005.001 0703 61320420

Billijke vergoeding sociale en culturele activiteiten (bibliotheek)

0 110 110

1419.005.001.005.001 074099 61404000

Prestaties derden voor wegen en waterlopen: maaien bermen sportpark De Zeurt

2.500 -2.500 0

Schrappen

1419.005.001.005.001 070901 61499000

Prestaties van derden voor de

cultuurdienst

2.500 -1.016 1.484

1419.005.001.005.001 074099 61499050

Prestaties van derden voor het intergemeentelijk zwembad

521.858 -8.958 512.900

Schrapping

1419.005.001.005.001 0719 61604000

Andere technische kosten: Schoten Schol

2.250 -364 1.886

1419.005.001.005.001 0703 61605000

Andere administratiekosten: Vlaams Bibliotheekfonds

542 208 750

(25)

1419.005.001.005.001 0719 64301000

Receptie- en representatiekosten evenementen vnl. Schoten Schol

25.000 -1.099 23.901

1419.005.001.005.001 075001 64301000

Receptie- en representatiekosten jeugddienst

1.500 -102 1.398

1419.005.001.005.001 074002 64934000

Bijdrage in de werkingskosten van het AGBS: prijssubsidies

415.520 48.608 464.128

1419.005.001.006.001 0951 61030001

Prestaties derden voor gebouwen LDC

15.300 -6.000 9.300

1419.005.001.006.001 0500 61200000

Verzekering burgerlijke

aansprakelijkheid en rechtsbijstand handel en middenstand

0 200 200

1419.005.001.006.001 0943 64920100

Subsidies aan gezinnen : subsidie voor mantelzorgers

70.000 5.000 75.000 Rony Lejaeghere Herraming o.b.v. aantal

aanvragen

1419.005.001.006.001 0909 64920110

Subsidies m.b.t. incontinentie en thuisdialyse

8.500 500 9.000 Rony Lejaeghere Herraming o.b.v. aantal

aanvragen

1419.005.001.007.001 0112 61401000

Prestaties geleverd door de

arbeidsgeneeskundige dienst

2.000 2.000 4.000

1419.005.001.007.001 0110 61607000

Kosten voor beroepsopleiding administratieve diensten

32.500 5.000 37.500

(26)

1419.005.001.007.001 011905 61607000

Kosten voor beroepsopleiding

personeel dienst der werken

15.000 20.000 35.000

1419.005.001.007.001 0500 61607000

Kosten voor beroepsopleiding

personeel lokale economie

200 600 800

1419.005.001.007.001 0130 61607000

Kosten voor beroepsopleiding van personeel administratieve

dienstverlening

500 1.100 1.600

Herraming - verschuiving van

1/2/4/2/61320100/011902

1419.005.001.007.001 0100 62000100

Wedde burgemeester en schepenen

433.738 40.000 473.738

1419.005.001.007.001 020002 62010100

Wedde wegenbeheer technische dienst (vastbenoemden)

98.838 30.000 128.838

1419.005.001.007.001 0629 62010100

Wedde overig woonbeleid

(vastbenoemden)

17.861 5.200 23.061

Veerle wordt diensthoofd schoonmaak

1419.005.001.007.001 0130 62010300

Vakantiegeld administratieve dienstverlening dienst burgerzaken (vastbenoemden) (bevolking, vreemdelingen, sociale dienst, burgerlijke stand)

24.611 3.764 28.375

1419.005.001.007.001 082001 62010300

Vakantiegeld GAMW (vastbenoemden)

7.910 625 8.535

(27)

1419.005.001.007.001 0629 62010300

Vakantiegeld overig woonbeleid (vastbenoemden)

973 1.037 2.010

vervroegd vakantiegeld door veranderen functie

1419.005.001.007.001 0600 62010300

Vakantiegeld Ruimtelijke planning (vastbenoemden)

12.955 355 13.310

1419.005.001.007.001 011906 62010300

Vakantiegeld technische adminstratie gemeentehuis (vastbenoemd)

10.195 1.230 11.425

1419.005.001.007.001 0500 62030100

Wedde dienst lokale economie (contractuelen)

39.000 1.000 40.000

1419.005.001.007.001 011901 62030100

Wedde ICT (contractuelen)

159.424 50.000 209.424

ontslag medewerker

1419.005.001.007.001 0390 62030100

Wedde overige milieubescherming milieudienst (contractuelen)

186.000 15.000 201.000

1419.005.001.007.001 074001 62030100

Wedde vrije tijd sportdienst

(contractuelen)

51.684 68.000 119.684

1419.005.001.007.001 011908 62030300

Vakantiegeld aankoopdienst

(contractuelen)

1.350 8 1.358

1419.005.001.007.001 0680 62030300

Vakantiegeld DDW groene ruimte (contractuelen)

20.438 6.000 26.438

(28)

1419.005.001.007.001 011904 62030300

Vakantiegeld DDW logistiek

(contractuelen)

7.800 1.700 9.500

1419.005.001.007.001 082001 62030300

Vakantiegeld GAMW (contractuelen)

4.500 1.500 6.000

1419.005.001.007.001 074001 62030300

Vakantiegeld vrije tijd sportdienst (contractuelen)

3.647 802 4.449

1419.005.001.007.001 020002 62111010

RSZ wegenbeheer technische dienst (vastbenoemden)

16.385 3.615 20.000

1419.005.001.007.001 0100 62111099

Werkgeversbijdragen mandatarissen aan de RSZ PPO

7.291 15.068 22.359

1419.005.001.007.001 0190 62112010

Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO pensioenen

439.745 257.758 697.503

Herraming voorschotten en afrekening

responsabiliseringsbijdrage 2018 (370.468) en voorschotten 2019 (327.035)

1419.005.001.007.001 020002 62112010

RSZ Pensioen wegenbeheer

technische dienst (vastbenoemden)

29.000 9.000 38.000

1419.005.001.007.001 0500 62131010

Werkgeversbijdragen dienst lokale economie (contractuelen)

11.255 300 11.555

(29)

1419.005.001.007.001 011901 62131010

Werkgeversbijdragen ICT

(contractuelen)

44.839 14.500 59.339

ontslag

1419.005.001.007.001 0390 62131010

Werkgeversbijdragen overige milieubescherming milieudienst (contractuelen)

53.521 4.500 58.021

1419.005.001.007.001 074001 62131010

Werkgeversbijdragen vrije tijd sportdienst (contractuelen)

19.839 6.000 25.839

1419.005.001.007.001 0600 62211000

Hospitalisatieverzekering - VP

836 22 858 Rony Lejaeghere

1419.005.001.007.001 082001 62211000

Hospitalisatieverzekering - VP

396 88 484 Lisbeth Wolfs -

directeur GAMW

1419.005.001.007.001 011904 62231000

Hospitalisatieverzekering - CP

748 572 1.320

1419.005.001.007.001 011905 62231000

607 97 704 Rony Lejaeghere

1419.005.001.007.001 0490 62231000

418 400 818

1419.005.001.007.001 0112 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies (vastbenoemden)

140 47 187

(30)

1419.005.001.007.001 0130 62312990

Ecovergoeding administratieve dienstverlening dienst burgerzaken (vastbenoemden) (bevolking, vreemdelingen, sociale dienst, burgerlijke stand)

472 328 800

1419.005.001.007.001 011907 62312990

Ecovergoeding bodes en

onthaaldienst (vastbenoemden)

130 100 230

1419.005.001.007.001 020001 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies dienst wegenbeheer DDW

(contractuelen)

652 47 699

1419.005.001.007.001 082001 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies GAMW (contractuelen)

792 372 1.164

1419.005.001.007.001 0500 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies handel en middenstand

(contractuelen)

0 47 47

Tussenkomst voor 1 medewerker.

1419.005.001.007.001 075001 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies jeugddienst (contractuelen)

94 46 140

1419.005.001.007.001 0390 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies milieudienst (contractuelen)

233 47 280

1419.005.001.007.001 0112 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies personeelsdienst en vorming

(contractuelen)

94 46 140

(31)

1419.005.001.007.001 0600 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies ruimtelijke ordening (contractuelen)

187 47 234

1419.005.001.007.001 011903 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies schoonmaakdienst (contractuelen)

1.676 47 1.723

1419.005.001.007.001 074001 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies sportdienst (contractuelen)

373 93 466

1419.005.001.007.001 011903 62313901

Busabonnement facilitair beheer schoonmaak (contractuelen)

418 182 600

1419.005.001.007.001 0111 62313901

%XVDERQQHPHQWILVFDOHHQILQDQFLsOH

diensten (contractuelen)

311 89 400

1419.005.001.007.001 011901 62313901

Busabonnement ICT dienst

(contractuelen)

0 500 500

1419.005.001.007.001 0490 62313901

Busabonnementen CP

0 200 200

1419.005.001.007.001 011901 62313999

Eco vergoedingen CP

10 40 50

1419.005.001.007.001 011908 62313999

Ecovergoeding aankoopdienst (contractuelen)

5 25 30

(32)

1419.005.001.007.001 011903 62313999

Ecovergoeding facilitair beheer schoonmaak (contractuelen)

2.579 1.000 3.579

1419.005.001.007.001 0500 62313999

Ecovergoeding lokale economie (contractuelen)

300 200 500

1419.005.001.007.001 011904 62313999

Ecovergoeding magazijn en garage (contractuelen)

450 200 650

1419.005.001.007.001 082001 62314990

Ecovergoeding GAMW (onderwijzend personeel)

0 300 300

1419.005.001.007.001 011999 62319202

Vergoeding gemeentepersoneel voor telefonische bereikbaarheid

3.200 1.300 4.500

Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie 10.689.229 683.070 11.372.299

Totaal wijzigingen Exploitatie

^-4.527.926 ^-867.059 ^-5.394.985

Investeringen

Ontvangsten

Ramingen

veld

Wijziging Na

wijziging

Reden

1419.003.001.002.001 0610 22900020

Verkoop grondaandelen PPS

4.163.173 -4.163.173 0

1419.003.001.002.003 0610 22920020

Verkoop grondaandelen PPS

1.317.977 -1.317.977 0

(33)

1419.003.002.001.001 0600 15010000

Toelage herziening mobiliteitsplan

1419.003.003.001.002 020002 15010000

Fietsfondssubsidie op aanleg

fietspaden Paatstraat alle fases (80%)

168.000 -168.000 0 Tom Daelemans

1419.003.003.004.004 0880 15010000

Investeringssubsidies veilige

schoolomgeving

0 8.140 8.140

Investeringssubsidies veilige schoolomgeving (aankoop en plaatsing octopuspalen - 50%

gesubsidieerd)

1419.003.005.002.005 0340 15010000

Investeringssubsidie

bermbescherming Kasteeldreef

15.000 -15.000 0

Project naar 2020

1419.003.005.004.001 0701 15010000

Investeringssubsidie opmaak beheersplan Kasteel met omliggend park (Agentschap onroerend erfgoed)

1419.003.005.004.005 011906 15010000

Investeringssubsidie opmaak beheersplan gemeentehuis

(Agentschap onroerend erfgoed)

1419.003.006.001.003 0620 26010020

Realisatie vaste activa (verkoop gronden) incl. erelonen

intercommunale

2.045.000 -2.045.000 0 Tom Daelemans Hernemen in 2021

1419.003.006.001.003 0610 26010020

Verkoop grond Metropoolstraat

0 2.400 2.400 Tom Daelemans

Verkoop grond Metropoolstraat aan Vlaamse Waterweg voor verbreding Albertkanaal

1419.003.006.001.003 0050 26010020

Verkoop stukken grond Veerhuisdreef

37.454 -37.454 0 Rony Lejaeghere

schrapping 32 830,00 + verschuiving van 4 623,88 naar 2020

(34)

1419.003.007.001.018 0701 15010000

Investeringssubsidie renovatie toegangspoort Kasteel van Schoten

1419.003.009.001.007 0390 15010000

Investeringssubsidie project uitbouw mobipunten (Vlaams

Energieagentschap)

28.125 -28.125 0

Project naar 2020

1419.005.001.004.003 020002 15010000

Investeringssubsidie aanleg fietspad Botermelkbaan

2.500.000 -2.500.000 0 Tom Daelemans

1419.005.001.004.003 0670 15010000

Investeringssubsidie openbare verlichting Botermelkbaan

164.925 -164.925 0 Tom Daelemans

1419.005.001.005.024 0720 15010000

Investeringssubsidies Vl. Gem. en Prov. restauratie Sint-Cordulakerk 2e fase

0 88.452 88.452 Tom Daelemans

Eindafrekening restauratiepremie Sint- Cordulakerk Fase 2

1419.005.001.005.027 0720 15010000

Investeringssubsidies Vl. Gem. en Prov. restauratie Sint-Cordulakerk 3e fase (daken en gevels)

136.000 -136.000 0 Tom Daelemans Herneming in MJP 2020-

2025

Totaal wijzigingen Ontvangsten - Investeringen 10.657.394 -10.558.402 98.992 Uitgaven

Ramingen

veld

Wijziging Na

wijziging

Reden

1419.001.001.001.001 0130 24210000

Klantbegeleidingssysteem

burgerzaken

0 3.000 3.000

Uitbreiding

klantbegeleidingssysteem (Tjooner - sc 27/08/2019) - verschuiving van 1/2/4/2/61320100/011902

(35)

1419.001.001.001.004 0130 24210000

Aankoop 5 foto- en

handtekeningscanners, aankoop biobox(en) dienst bevolking

9.150 -5 9.145

1419.001.001.002.001 070903 24210000

Uitbouw e-loketten vrijetijdswerking

5.000 -4.000 1.000

Hernemen in 2020

1419.001.001.002.002 011906 24210000

Aankoop software digitale bouwvergunning en

omgevingsvergunning + extra hardware

60.025 -5.000 55.025 Tom Daelemans

Verschuiving naar onderhoud software omgevingsloket nav uitbreiding (brief remmicom 2/9/2019)

1419.001.001.003.002 011906 22100500

Renovatie balie TD/loket onthaal gemeentehuis

15.389 -15.389 0 Tom Daelemans Hernemen in 2020

1419.001.002.001.002 011902 24210000

Ontwerpen en technisch realiseren van een nieuwe gemeentelijke website

16.500 -12.500 4.000

Hernemen in 2020

1419.001.002.001.006 011902 22520000

Aankoop van eenvormige informatieborden voor de

gemeentelijke parken, speelpleinen en hondenweides

5.690 -5.690 0

Hernemen in 2020

1419.001.002.001.006 0500 24210000

Informaticamateriaal voor handel en middenstand

3.000 -247 2.753

1419.001.004.001.002 0112 24210000

Aankoop software m.b.t. vorming beheersen van agressie en ongewenst gedrag

14.000 -14.000 0

Project wordt niet uitgevoerd in 2019 - verschuiving naar 1/6/1/1/24210000/0130 voor software digitale woonstcontrole

(36)

1419.001.004.003.003 011906 22100500

Gemeentehuis : aanpassingen in functie van een aangename

werkomgeving

259.280 -224.200 35.080 Tom Daelemans Hernemen in 2020

1419.001.004.003.003 0110 24000000

Aankoop nieuw meubilair secretariaat (en stafdiensten)

12.017 -11.073 944 Rony Lejaeghere Hernemen in 2020

1419.001.005.001.003 0111 24210000

Aankoop software i.f.v. BBC2020 en synergie Gemeente/OCMW

15.000 71.000 86.000

Uitbreiding software ILQDQFLsOHGLHQVWLQIXQFWLH

van BBC - verschuiving van 1/6/1/1/24210000/011901

1419.001.006.001.001 0130 24210000

Aankoop aangepaste hard- en software administratieve

dienstverlening

0 7.000 7.000

Verschuiving van 1/4/1/2/24210000/0112 voor aankoop software digitale woonstcontrole

1419.001.006.001.001 011901 24210000

Aankoop aangepaste hard- en software ICT

366.913 -239.000 127.913

Verschuiving naar

1/6/1/1/61609000/011901 (exploitatie - 168.000) en naar

1/6/1/1/24210000/0111 (BBC - 71.000)

1419.001.006.001.001 0390 24210000

Aankoop aangepaste hard- en software milieudienst

14.750 -14.750 0

Hernemen in 2020

1419.001.006.001.001 0112 24210000

Aankoop aangepaste hard- en software personeelsdienst

25.862 -5.000 20.862

Hernemen in 2020

1419.001.006.001.001 011906 24210000

Aankoop aangepaste hard- en software technische dienst

26.825 -16.825 10.000 Tom Daelemans

(37)

1419.001.006.001.001 075001 24210000

Aankoop informaticamaterieel Jeugddienst

1.500 -36 1.464

1419.001.006.001.001 0701 24210000

Aankoop informaticamaterieel Kasteel (o.a. WIFI)

20.667 -20.667 0 Veerle Anthonis -

Cultuurdienst Hernemen in 2020

1419.001.006.001.001 082002 24210000

Aankoop informaticamaterieel SABK

8.522 -5.669 2.853

Hernemen in 2020

1419.001.006.001.001 0990 24210000

Informaticamateriaal m.b.t. de begraafplaats

1.500 -1.500 0

Hernemen in 2020

1419.002.002.002.001 0680 22200500

Aanleg en inrichting hondenloopweide

16.355 -16.355 0

Project naar 2020

1419.002.002.002.005 0680 22200500

Aankoop en plaatsing poorten aan de parktoegangen van het gemeentepark

50.000 -50.000 0 Tom Daelemans Herneming in 2020

1419.002.002.002.006 0470 22200500

Infrastructurele werken (o.a. fencing, parking, poort,...) dierenasiel

25.000 -25.000 0

Project naar 2020

1419.002.002.002.007 011906 22100500

Aankoop en plaatsing

toegangscontrole op buitendeuren gemeentehuis

65.000 -18.099 46.902 Tom Daelemans Hernemen in 2021

1419.002.002.002.007 0701 22200500

Aankoop en plaatsing automatische schuifpoort aan De Kaekelaar

20.000 4.079 24.079 Tom Daelemans