• No results found

Omschrijving vervanging en onderhoud investeringen

N/A
N/A
Info
Downloaden
Protected

Academic year: 2022

Share "Omschrijving vervanging en onderhoud investeringen "

Copied!
2
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Download het nu ( 2 pagina )

Hele tekst

(1)

Investeringsplan 2013 -2016

5% Versie: 27-4-2012

Als ombuigingsvoorstel schuiven alle investeringen 1 jaar door.

Functie FCL ECL Activum Kapitaal- en exploitatielasten cf. oude begroting

(krediet) soort 2013 → 2014 2014 → 2015 2015 → 2016 2016 → 2017 2013 2014 2015 2016 2017

EXTERNE PRODUKTEN

Openbare verlichting

721001?? 25 Meerjarig onderhoudsplan 2014 135.000 3.375 12.150 11.880 11.610

721001?? 25 Meerjarig onderhoudsplan 2015 135.000 3.375 12.150 11.880

721001?? 25 Meerjarig onderhoudsplan 2016 - - -

210.01 Totaal - 135.000 135.000 - - 3.375 15.525 24.030 23.490

Bruggen

721002?? 23 Vervangen en onderhoud bruggen Rhoon/P'gaal 2013 38.550 964 4.498 4.369 4.241 4.112

721002?? 23 Vervangen en onderhoud bruggen Rhoon/P'gaal 2014 115.715 2.893 13.500 13.114 12.729

721002?? 23 Vervangen en onderhoud bruggen Rhoon/P'gaal 2015 25.405 635 2.964 2.879

721002?? 23 Vervangen en onderhoud bruggen Rhoon/P'gaal 2016 - - -

210.02 Totaal 38.550 115.715 25.405 - 964 7.390 18.504 20.319 19.720

Verkeer

721101?? 25 Vervangen van straatmeubilair 2013 20.000 500 2.333 2.267 2.200 2.133

721101?? 25 Vervangen van straatmeubilair 2014 20.000 500 2.333 2.267 2.200

721101?? 25 Vervangen van straatmeubilair 2015 20.000 500 2.333 2.267

721101?? 25 Vervangen van straatmeubilair 2016 - - -

211.01 Totaal 20.000 20.000 20.000 - 500 2.833 5.100 6.800 6.600

Waterwegen

724001?? 23 Vervangen en onderhoud van beschoeiingen 2013 170.000 4.250 19.833 19.267 18.700 18.133

724001?? 23 Vervangen en onderhoud van beschoeiingen 2014 170.000 4.250 19.833 19.267 18.700

724001?? 23 Vervangen en onderhoud van beschoeiingen 2015 170.000 4.250 19.833 19.267

724001?? 23 Vervangen en onderhoud van beschoeiingen 2016 - - -

240.01 Totaal 170.000 170.000 170.000 - 4.250 24.083 43.350 57.800 56.100

Groen

Reiniging (via tarieven en egalisatiereserve gecompenseerd)

772101?? 25 ondergrondse zuilen en vloeren milieuparkjes 32.000 4.144 4.144 4.144 4.144 4.144

Dekking via Egalisatiereserve Reiniging 4.144- 4.144- 4.144- 4.144- 4.144-

721.01 Totaal 32.000 - - - - - - - - Rioleringen (via tarieven en egalisatiereserve gecompenseerd)

772201?? 23 Vervanging gemalen+randvoorzieningen 2013 1.000.000 54.777 54.777 54.777 54.777 54.777

772201?? 25 Vervanging minigemalen 150.000 14.451 14.451 14.451 14.451 14.451

772201?? 23 Vervanging gemalen+randvoorzieningen cf. GRP (elektromech.) 170.133 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 772201?? 23 Vervanging gemalen+randvoorzieningen cf. GRP (bouwkund.) 19.989 1.418 1.418 1.418 1.418 1.418

772201?? 23 Vervanging gemalen+randvoorzieningen 2014 750.000 41.083 41.083 41.083 41.083

772201?? 25 Vervanging minigemalen 150.000 14.451 14.451 14.451 14.451

772201?? 23 Rioolvervanging (elektromech.) 170.000 16.378 16.378 16.378 16.378

772201?? 23 Rioolvervanging (bouwkundig) 20.000 1.419 1.419 1.419 1.419

772201?? 23 Vervanging gemalen+randvoorzieningen 2015 1.512.194 82.833 82.833 82.833

772201?? 25 Vervanging minigemalen 150.000 14.451 14.451 14.451

772201?? 23 Rioolvervanging (elektromech.) 170.000 16.378 16.378 16.378

772201?? 23 Rioolvervanging (bouwkundig) 20.000 1.419 1.419 1.419

Dekking via Egalisatiereserve Riolering 87.037- 160.368- 275.450- 275.450- 275.450-

722.01 Totaal 1.340.122 1.090.000 1.852.194 - - - - - -

69220120 00018 TOTAAL EXTERNE PRODUKTEN 1.600.672 1.530.715 2.202.599 - 5.714 37.682 82.479 108.949 105.910

KOSTENPLAATSEN

I.C.T.

7000???? 25 Onderhoud / Update telefooncentrale 2014 25.000 625 13.750 13.125 -

7000???? 25 Vervangen serverpark BAR 300.000 7.500 90.000 86.250 82.500 78.750

5.003 Totaal 300.000 25.000 - - 7.500 90.625 95.625100.000 78.750

Interne zaken

7000???? 25 Vervanging kantoormeubilair 2013 23.250 581 3.488 3.371 3.255 3.139

7000???? 25 Vervanging kantoormeubilair 2014 23.250 581 3.488 3.371 3.255

7000???? 25 Vervanging kantoormeubilair 2015 23.250 581 3.488 3.371

7000???? 25 Vervanging kantoormeubilair 2016 - - -

5.467 Totaal 23.250 23.250 23.250 - 581 4.069 7.440 10.114 9.765

Kapitaaluitgaven

Omschrijving vervanging en onderhoud investeringen

2013-2016

(2)

Investeringsplan 2013 -2016

5% Versie: 27-4-2012

Als ombuigingsvoorstel schuiven alle investeringen 1 jaar door.

Functie FCL ECL Activum Kapitaal- en exploitatielasten cf. oude begroting

(krediet) soort 2013 → 2014 2014 → 2015 2015 → 2016 2016 → 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Kapitaaluitgaven

Omschrijving vervanging en onderhoud investeringen 2013-2016

69220120 00018 TOTAAL KOSTENPLAATSEN 323.250 48.250 23.250 - 8.081 94.694 107.440 105.739 88.515

TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN 1.923.922 1.578.965 2.225.849 - 13.795 132.376 189.919 214.688 194.425

EXTERNE PRODUKTEN (nw in 2010)

Binnensportaccommodaties

75300206 22 Gymzaal P'gaal Valkensteyn (jaarschijf 2013) 1.000.000 25.000 75.000 73.750 72.500 71.250

75300218 22 Gymzaal Rhoon (uit 2010 naar 2011) 780.000 19.500 58.500 57.525 56.550 55.575

530.02 Totaal 1.780.000 - - - 44.500 131.275133.500 129.050 126.825

Reiniging (via tarieven en egalisatiereserve gecompenseerd)

772101?? 25 Ondergronds aanleggen kunststofinzamelcontainers 2013 100.000 12.950 12.950 12.950 12.950 12.950

772101?? 25 Expl.lasten ondergrondse kunststofinzamelcontainers 2013 15.000 15.000 15.000 15.000

772101?? 25 Ondergronds aanleggen kunststofinzamelcontainers 2014 100.000 12.950 12.950 12.950 12.950

772101?? 25 Expl.lasten ondergrondse kunststofinzamelcontainers 2014 15.000 15.000 15.000

Dekking via Egalisatiereserve Reiniging 12.950- 40.901- 55.901- 55.901- 55.901-

721.01 Totaal 100.000 100.000 - - - - - - - 69220120 00017 TOTAAL EXTERNE PRODUKTEN (nw in 2010) 1.880.000 100.000 - - 44.500 133.500 131.275 129.050 126.825

EXTERNE PRODUKTEN (nw in 2011)

Groen

756001?? 25 Vervangen maaimachine Toro 3000D 30.000 750 4.500 4.350 4.200 4.050

560.01 Totaal 30.000 - - - 750 4.500 4.350 4.200 4.050

Voertuigen

782102?? 24 Vervangen Citroën C3 20.000 500 5.000 4.800 4.600 4.400

821.01 Totaal 20.000 - - - 500 5.000 4.800 4.600 4.400

Voertuigen

7000???? 24 Vervangen Toyota Dyna 20.000 500 5.000 4.800 4.600 4.400

5.362 Totaal 20.000 - - - 500 5.000 4.800 4.600 4.400

69220120 00017 TOTAAL EXTERNE PRODUKTEN (nw in 2011) 70.000 - - - 1.750 14.500 13.950 13.400 12.850

TOTAAL NIEUWE INVESTERINGEN 1.950.000 100.000 - - 46.250 148.000 145.225 142.450 139.675 TOTAAL GENERAAL 3.873.922 1.678.965 2.225.849 - 60.045 280.376 335.144 357.138 334.100

NIEUW BELEID

(aanvraag middels separaat voorstel) Sportvelden

Vervangen bijvelden incl. hekwerk en bestrating de Omloop 165.000 4.125 24.750 23.925 23.100 22.275 Totaal 165.000 - - - 4.125 24.750 23.925 23.100 22.275

TOTAAL EXTERNE PRODUKTEN (nw in 2011) 165.000 0 0 0 4.125 24.750 23.925 23.100 22.275

Gevolgen complete jaar 2013 doorschuiven met 1 jaar.

Kapitaallasten één jaar doorgeschoven. 0 64.170 305.126 359.069 380.238 Geraamd in de begroting 2012-2016 64.170 305.126 359.069 380.238 356.375

Besparing 64.170 240.956 53.943 21.168 23.863-

Referenties

Download het nu ( PDF - 2 pagina - 52.74 KB )

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De energietransitie en investeringen

In deze notitie nemen de regionale netbeheerders de ACM allereerst mee in de ontwikkelingen waarmee zij de afgelopen jaren zijn geconfronteerd en presenteren

(1)Bijlage 4 Product FCL ECL Programma Begroot subsidiebudget 2009 1

Product FCL ECL Programma Begroot subsidiebudget

Bijlage 1 Investeringen

Omschrijving investering Programmanummer Investeringsbedrag Voorbereidingskrediet herinrichting

en grote investeringen in

Oesterdam, zodanig dat de Oesterdam gevrijwaard is van te hoge golfaanval en grote investeringen in aanpassing van de dijk gedurende de eerste 30 jaar, behoeft

17 Betreft: Notitie verkrijging/vervaardiging/vervanging en onderhoud van kapitaalgoederen (investeringen) De raad van de gemeente Tynaarlo

overwegende dat het gewenst is dat er nader kaders worden gesteld rondom kapitaalgoederen;. gelet op artikel 212 van de gemeentewet en artikel 18 van de

Notitie verkrijging/vervaardiging/vervanging en onderhoud van kapitaalgoederen (investeringen) 30 september 2008

Voorgesteld wordt om jaarlijks bij de kaderbrief een (geactualiseerd) totaalbeeld te schetsen. de kosten van klein onderhoud niet te activeren maar.. in het jaar

Notitie verkrijging/vervaardiging/vervanging en onderhoud van kapitaalgoederen (investeringen) (bijgevoegd) TOELICHTING Inleiding In de in februari jl

Vanwege het feit dat er over het onderhoud en het niveau daarvan in de afgelopen jaren al veel aan u is voorgelegd en er in de begroting en jaarrekening over wordt

Investeringen met een economisch nut Omschrijving Afschrijvingstermijn in jaren

4 inrichting van terreinen 20 dit betreft kosten voor het geschikt maken van een terrein voor het beoogde gebruik; bijvoorbeeld aanleg paden en verharding, recreatieve