Colofon. Tekst, vormgeving en drukwerk. Gemeente Haarlemmermeer

(1)

Meerjarenperspectief

Investeringen najaar 2019

(2)

Colofon

Tekst, vormgeving en drukwerk Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250

2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852

E-mail info@haarlemmermeer.nl Internet www.haarlemmermeer.nl

Deze rapportage is online te raadplegen via planningencontrol.haarlemmermeer.nl/

Fotografie Blue sky fotografie Danny de Casembroot Margo Oosterveen Kees van der Veer

(3)

Inhoudsopgave

Colofon... 2

Inleiding... 2

Leeswijzer... 4

Investeringen € 2,0 miljoen en hoger...5

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg... 6

Geniepark 2e fase...8

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp... 10

Rietveldschool ... 12

De nieuwe werkplek (hardware)...14

Deltaplan Bereikbaarheid... 16

Pand Etta Palmstraat... 18

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 2... 20

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018)... 22

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2019)... 25

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030...28

Haarlemmermeer Duurzaam...30

Spectrum sloop en vernieuwbouw ...31

Groene AS...33

Ringvaart- en ringdijkbeleid... 35

Kunstwerken Hoofdvaart/Bennebroekerweg/Bennebroekertocht... 38

Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie...40

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius... 42

Raadhuis... 44

Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen... 46

Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200...48

Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp... 50

Overige investeringen en kredietaanpassingen... 52

BIJLAGEN...54

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten... 55

Bijlage 2: Actualisatie Investeringen... 57

Bijlage 3: Investeringsplan 2019 - 2023... 59

(4)

Inleiding

Algemeen

In het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de investeringen waar de raad een krediet voor heeft geautoriseerd. Het MPI gaat over investeringen van de gemeente, onder andere op het gebied van infrastructuur, scholen en dorpshuizen. Het MPI wordt twee keer per jaar gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage aan de raad aangeboden. Met behulp van het MPI komt de raad beter in positie om haar controlerende taak uit te voeren en wordt de sturing op investeringen versterkt.

Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger, met uitzondering van grondexploitaties. Over

investeringen die onderdeel zijn van

grondexploitatieprojecten, wordt niet in het MPI maar in het halfjaarlijkse Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG) gerapporteerd. Indien een investering onder de € 2,0 miljoen is, maar grote

risico’s met zich meebrengt of omdat het politiek wenselijk is, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte

overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI najaar 2019 heeft als standlijn 31 augustus 2019.

Als gevolg van de bijstelling van de

investeringsplanning worden investeringen doorgeschoven naar 2020 en latere jaren en worden investeringen afgeboekt. In totaal gaat het bij deze najaarsrapportage om een bedrag van € 22,5 miljoen.

Het bedrag dat wordt doorgeschoven of afgeboekt fluctueert per jaar. Als het totaalbedrag van doorschuivingen en afboekingen wordt afgezet tegen het totaal geraamde investeringsbedrag ontstaat het volgende beeld gedurende de laatste vier jaar:

Bedragen x € 1.000

Jaar Bruto bedrag geraamde investeringen Doorgeschoven/afgeboekt

2019 € 71.024 € 22.495

2018 € 69.800 € 34.103

2017 € 53.078 € 27.075

2016 € 50.405 € 18.358

Nog te autoriseren kredieten en begrotingseffecten

Om de sturingsmogelijkheden van de raad te verbeteren is een afzonderlijk overzicht in bijlage 1 opgenomen met daarin de kredieten waar de raad in een eerder vastgesteld P&C-product al kennis van genomen heeft, maar die nog niet geautoriseerd zijn. Voor deze investeringen geldt dat nog besloten kan worden deze niet uit te voeren, waardoor de geraamde budgettaire lasten vrijvallen.

Voor al lopende investeringen geldt dit niet, immers de beslissing tot investeren is al gedaan en daarmee is er geen mogelijkheid meer om de lasten niet te ramen.

In de beleidsnotitie Planning- en controlcyclus 2017 (2017.0040561) is beschreven wat de werkwijze is voor het opnemen van nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen in het investeringsplan, waarbij het uitgangspunt is dat de raad zijn kaderstellende rol op het gebied van investeringen kan invullen en keuzes kan maken.

Voor eventuele (bij)sturing is een aantal momenten van belang:

• Voorjaarsrapportage: reserveren budgetruimte voor kapitaal- en exploitatielasten van

voorgenomen nieuwe investeringen.

• Programmabegroting: voor het autoriseren van investeringen tot € 2 miljoen die starten in het nieuwe begrotingsjaar, én in

uitzonderingsgevallen voor het autoriseren van nieuwe investeringen die niet voorzien waren bij de voorjaarsrapportage.

• Tussentijds separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van grote investeringen (€ 2 miljoen en hoger), óf voor het autoriseren van

investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd

Onvermijdbaar, Onuitstelbaar en Onvoorzienbaar.

Samenhang planning- en controlcyclus Het MPI najaar 2019 is gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2019 opgesteld. In het MPI wordt over de lopende investeringen en

investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is

(5)

het uitgangspunt de stand van het

investeringsplan 2019-2022 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019-2022 waarop eventuele mutaties uit het MPI najaar 2018, de Jaarstukken 2018 het MPI voorjaar 2019, de Voorjaarsrapportage 2019 en de

Programmabegroting 2020-2023 volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het

investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Najaarsrapportage 2019 worden verwerkt. De gevolgen voor de lasten in 2020 en verder worden meegenomen in de Voorjaarsrapportage 2020. Daarmee is het MPI

een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI wordt vastgesteld en daarna de Najaarsrapportage 2019.

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) Door de raad is het Integraal Huisvestingplan 2.0 onderwijs (IHP 2.0) vastgesteld.

Investeringskredieten gerelateerd aan

onderwijshuisvesting van € 2 miljoen en hoger worden separaat in het MPI opgenomen, nadat de raad de betreffende kredieten heeft

geautoriseerd.

(6)

Leeswijzer

In het hoofdstuk Investeringen van € 2,0 miljoen en hoger is eerst een overzicht van de grote projecten en de bijbehorende kredieten

opgenomen. Dan volgt een toelichting per groot project op inhoud, actuele ontwikkelingen, risico’s en kansen, beslispunten en de financiële

gegevens. Tot slot volgen de bijlagen.

Hieronder staan nog enkele begripsbepalingen die van belang zijn voor het MPI.

Investeringen

Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen en dergelijke) te verkrijgen. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten

(afschrijvingen en rente).

Raadsbevoegdheid

De gemeenteraad is uit hoofde van het budgetrecht bevoegd om kredieten te autoriseren, vrij te geven, aan te passen of te verschuiven.

Risico’s

Dit zijn mogelijke gebeurtenissen die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of gebeurtenissen die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken.

Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico's ook andere gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen.

Subsidies

De financiële middelen om niet-economische activiteiten in de gemeente te stimuleren en ontwikkelen.

Kredietverschuiving

Het doorschuiven van een vrijgegeven krediet van een kalenderjaar naar een ander kalenderjaar.

(7)

Investeringen

€ 2,0 miljoen en hoger

In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen toegelicht. Per investering zijn de kerngegevens toegelicht als: algemene

informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s, eventuele beslispunten en de financiële gegevens. De beslispunten komen terug in het raadsvoorstel dat behoort bij het Meerjarenperspectief

Investeringen najaar 2019.

Lijst grote projecten

In onderstaande lijst zijn de investeringen van

€ 2,0 miljoen en hoger opgenomen die in de volgende paragrafen afzonderlijk worden toegelicht. Voor de volledigheid zijn ook de geautoriseerde kredieten weergegeven.

(Bedragen X € 1.000) Omschrijving

Geautoriseerd krediet

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg 13.093

Geniepark 2e fase 3.753

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp 3.730

Rietveldschool 9.976

De nieuwe werkplek (hardware) 4.216

Deltaplan Bereikbaarheid 36.016

Pand Etta Palmstraat 3.432

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 2 48.977

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018) 17.492

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2019) 17.891

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 / Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 20.998

Haarlemmermeer Duurzaam 4.132

Spectrum sloop en vernieuwbouw 3.760

Groene AS 6.920

Ringvaart- en ringdijkbeleid 4.545

Kunstwerken Hoofdvaart/Bennebroekerweg/Bennebroekertocht 4.730

Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie 3.178

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius 2.200

Raadhuis 4.000

Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen 6.673

Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 3.327

(8)

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg

Algemene informatie

Raadsbesluit Rv 2012.03010/ Rv 2016.64869/ Rv 2018.30368 / 2019.0027638

Beschikbaar gesteld krediet € 13.093.000

Programma Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project 31-12-2022

Projectomschrijving

In 2012 heeft de Stichting Leefbaarheid Schiphol (SLS) aan de gemeente een subsidie verstrekt van

€ 8 miljoen voor de realisatie van een nieuw dorpshuis, een sporthal en een bijbehorend dorpsplein in Zwanenburg. Met het raadsvoorstel (2012.0038086) heeft de gemeente de subsidie geaccepteerd en de verplichting op zich genomen om het dorpshuis en aanverwante zaken te realiseren. In dit raadsvoorstel draagt de gemeente uit eigen middelen € 1,6 miljoen bij. De gemeenteraad heeft in februari 2017 met

raadsbesluit (2016.0064869) extra krediet van

€ 2,4 miljoen beschikbaar gesteld. Het subsidiebedrag is door de SLS verhoogd naar

€ 8,2 miljoen. De gemeente draagt zelf een bedrag bij van € 3,8 miljoen.

Het project is in 2012 voortvarend opgepakt door enerzijds de planvorming om te zetten in een bestemmingsplan waarbij gelijktijdig een prijsvraag werd uitgeschreven voor het ontwerp van het dorpshuis/sporthal. Via een

architectenselectie en een uitgebreid

participatietraject is eind 2013 gekozen voor een ontwerp voor het dorpshuis en dorpsplein. De prijsvraag is gewonnen door architect Heren5. In 2014 is gestart met de uitwerking van het

voorlopig ontwerp (VO).

Door de Raad van State (RvS) is in 2014 de in het bestemmingsplan staande wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van het dorpshuis en de daarbij behorende verplaatsing van de bestaande supermarkt vernietigd. De verplaatsing van de supermarkt is nodig om het dorpsplein te kunnen realiseren. Als gevolg hiervan is ook gestopt met de uitwerking van het VO.

In april 2016 is het ontwerptraject weer opgestart.

Eind 2016 was het definitieve ontwerp klaar.

Medio 2017 is het bestek met werktekeningen afgerond. In november 2017 is gestart met het selecteren van aannemers die bij een positief

besluit van de Raad van State, begin 2018, een prijsaanbieding mochten doen. De

prijsaanbiedingsfase is in februari 2018 gestart. De sluiting van de inschrijving was op 4 april van dat jaar. Er waren geen aannemers die een

prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft toch aanbesteding plaatsgevonden. De bouw is nu in volle gang. Oplevering van het dorpshuis wordt in het eerste kwartaal van 2020 verwacht.

Actuele ontwikkelingen

Voor het dorpsplein is een definitief ontwerp gereed waarin de wensen van betrokken bewoners zijn verwerkt. Het ontwerp is op 11 juli 2019 gepresenteerd aan de bewoners. Realisatie van het Dorpsplein kan plaatsvinden na sloop van een supermarkt in het eerste kwartaal van 2021.

Het ontwerp voor de parkeerplaats bij de nieuwe supermarkt wordt in het najaar gepresenteerd aan de bewoners en dorpsraad.

Met aanwonenden die te kennen hebben

gegeven reepjes gemeentegrond te willen kopen die grenst aan hun tuin, worden in het najaar keukentafelgesprekken gevoerd.

(9)

Kansen en risico’s Dorpshuis

Per 1 januari 2019 is het nieuwe sportbesluit voor de BTW van kracht geworden. Dit kan inhouden dat er minder BTW kan worden teruggevorderd, omdat de interpretatie van dit voorstel nog niet volledig is uitgewerkt. Vooralsnog is onze

zienswijze dat dit project valt onder de overgangsregeling waarmee de kans van optreden aanzienlijk is beperkt. In de projectbegroting is in ieder geval rekening

gehouden dat 80% van de BTW op de investering kan worden teruggevorderd. Een en ander is overigens afhankelijk van de huur- en

exploitatieovereenkomst welke met de stichting nog moet worden afgesloten. In geval dat de ruimten niet inclusief BTW worden verhuurd zal de omzetbelasting op de investering niet kunnen worden teruggevorderd.

Voor het Dorpshuis is slechts een beperkt

toegekend (onvoorzien) budget beschikbaar. Op dit moment vallen de kosten na verrekening van meer- en minderwerk nog wel binnen het

beschikbare krediet waarbij slechts nog een klein deel daarvan zal resteren. Aanvullende wensen

kunnen echter niet meer worden ingewilligd. Het restant budget zal alleen nog kunnen worden aangewend voor functionele onderdelen die vooral exploitatie van het complex treffen.

Naar verwachting zal de oplevering van het complex in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden.

Dorpsplein

Het dorpsplein wordt in twee fases uitgevoerd, door de gefaseerde opleveringen en het feit dat de supermarkt pas verplaatst kan worden naar de nieuwe locatie (het voormalige dorpshuis) als het dorpshuis is verhuisd en gesloopt. De bestaande bomen zijn zoveel mogelijk in het ontwerp voor het plein ingepast. Voor de bomen waarvoor dat niet mogelijk is wordt een nieuwe boom geplant.

Deze risico’s zijn bekend en worden meegenomen in het op te stellen VO waarbij het huidige budget maatgevend is. Een eerste raming op basis van het VO uit 2016 geeft aan dat dit mogelijk is.

Gevraagde beslissingen Geen.

Financiële gegevens

bedragen x € 1.000 Realisatie

t/m 2018 Raming

2019 Raming

2020 Raming

2021 Raming 2022

Raming 2023 en

verder Totaal Krediet

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 1+2+3+4+5+6)

Investering 2.880 5.927 3.000 1.200 87 - 13.093

Bijdrage derden -442 -5.200 -1.700 -859 - -8.200

Saldo investering 2.438 727 1.300 341 87 - 4.893

Bijstelling investering - - - - - - -

Bijstelling bijdrage derden - - - - - - -

Saldo bijstelling - - - - - - -

Saldo na bijstelling 1.438 727 1.300 341 87 - 4.893

(10)

Geniepark 2e fase

Raadsbesluit Rv 2011.0043257/ Rv 2014.0049451/ MPG2016

Verantwoordelijk portefeuillehouder Jurgen Nobel

De gemeente werkt samen met ontwikkelaars aan de oostzijde van Haarlemmermeer aan een cultureel en kwalitatief sterk recreatiegebied van uiteindelijk 125 hectare groot. Het park gaat de verbindende, groene schakel vormen tussen de toekomstige omringende werklocaties

Beukenhorst Zuid (BHZ), Beukenhorst Oost-Oost (BHOO), Schiphol Trade Park (STP), Schiphol Logistics Park (SLP) en glastuinbouw PrimA4a.

Dit Geniepark zal zich in finale vorm uitstrekken van het oosten van het NS-station Hoofddorp tot aan de Ringvaart bij Fort Aalsmeer, gelegen tussen werklocaties aan de (nog te ontwikkelen) noord- en zuidzijde van de Geniedijk. Daarvan bestaat circa 30 hectare uit de Geniedijk zelf (door UNESCO op de Werelderfgoedlijst

geplaatst), inclusief voor- en achterkanaal. Op de dijk bevinden zich de gerestaureerde

Stellingonderdelen (de Batterij aan de Sloterweg, acht munitiebunkers, twee kazematten en een lange betonnen muur). De overige ruimte bestaat uit een 50 meter brede strook aan de noordzijde van de Geniedijk, die als bomenweide wordt ingericht en aan de zuidzijde een strook van 200 meter breed, die een open inrichting krijgt in de vorm van het schootsveld.

De startfase (Geniepark 2^de fase) betreft de realisering van de gemeentelijke opgave van het inrichten van het Geniepark. Hierin is onder andere de verduurzaming van het fietspad, het inrichten van de bomenweide inclusief aanleg van bruggen en het planten van bomen gerealiseerd.

Deze fase is medio 2019 afgerond met het plaatsen van informatieborden. Omdat het park niet in één keer door de verschillende

opdrachtgevers kan worden aangelegd zal de hierop volgende fase afhankelijk zijn van de financiële realiteit en het ontwikkeltempo van de omliggende opdrachtgevers. Het gehele

Geniepark zal naar verwachting rond 2030 gereed zijn.

De aansluiting met Schiphol Trade Park (STP) Naast de restauratie- en ontwerpopgave van de Stellingonderdelen is er nog een laatste onderdeel van Geniepark 2^de fase dat gerealiseerd dient te worden. Dit betreft de herinrichting van het eerste deel van de Geniedijk (circa 100 meter), nabij Hoofddorp station, om het in aanleg zijnde Schiphol Trade Park (STP) middels een

langzaamverkeersverbinding (Beter Benutten) over de Geniedijk aan te sluiten op het

treinstation Hoofddorp. Een definitief ontwerp is gereed en de uitvoering is gestart.

Schiphol Logistics Park (SLP)

SLP is gestart met het maken van een definitief ontwerp voor de inrichting van de bomenweide.

De uitvoering zal naar verwachting in 2020 zijn gerealiseerd. Daarnaast is in het verleden met SLP afgesproken een financiële bijdrage te doen aan een brug. Deze afspraak is niet eerder

gëeffectueerd binnen het project Geniepark. Bij de realisatie van het Geniepark door SLP wordt dit weer actueel, maar valt echter buiten de scope van het project. De uitvoering van deze afspraak willen we nu via het project laten lopen.

Afsluiten Geniepark 2^de fase

Het Geniepark 2^e fase is, behoudens de aanleg van een brug in het SLP gedeelte, gereed. Om het project beheersbaar te houden wordt na het gestand doen van deze afspraak het project afgesloten. Dit zal naar verwachting in 2020 zijn.

(11)

Geniepark 3^de fase

Na uitvoering van de 2^de fase zal gewerkt worden aan de aansluiting van het Geniepark op haar omgeving. In deze fase willen we overgaan op Geniepark 3^de fase. In deze fase zal het Geniepark gaan uitgroeien van basispark naar

volwassenpark. In haar ontwikkeling in deze fase is het park min of meer afhankelijk van het

ontwikkeltempo van de omliggende

opdrachtgevers STP, SLP en PrimA4a. Het gaat om de inrichting van het schootsveld aan de zuidzijde door STP en PrimA4a en de bomenweide ten noordoosten door SLP.

Daarbij is het principe afgesproken dat iedere opdrachtgever 'zijn eigen broek ophoudt'. Onze rol als gemeente is het voor de langere termijn borgen van samenhang tussen de verschillende gebieden en aanjager van de realisatie ervan.

Kansen en risico’s

Een risico zit in de voortgang van het project ten aanzien van het ontwikkeltempo van de overige betrokken partijen STP, SLP en PrimA4a (SGN), de gemeente heeft hier weinig grip op en ook financieel geen drukmiddelen. Wel zijn afspraken gemaakt met de diverse gemeentelijke

projectleiders van voornoemde projecten

waardoor de uitvoering van Geniepark 3^de fase zo goed mogelijk is geborgd. Het vastgestelde voorlopig ontwerp en ook het bestemmingsplan gelden als kader voor de inrichting.

Gevraagde beslissingen

1. De plaatsing van de brug, in het SLP gedeelte, in het project Geniepark 2^e fase op te nemen.

De uitgave van € 35.000 valt binnen het krediet.

t/m 2018 Raming

2019 Raming

2020 Raming

2021 Raming 2022

Raming 2023 en

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 1+2+3+4+5+6)

Investering 3.454 299 - - - - 3.753

Bijdrage derden -3.454 -299 - - - - -3.753

Saldo investering 0 0 - - - - 0

Bijstelling investering - - - -

Saldo na bijstelling 0 0 - - - - 0

(12)

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

Raadsbesluit Rv 2015.0044337

Programma Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder Mariëtte Sedee-Schuitemaker

De A9 bij Badhoevedorp is omgelegd, waardoor de weg uit het dorp verdwijnt. Uit de participatie bij de bijbehorende gebiedsontwikkeling

Badhoevedorp is de wens van de inwoners van Badhoevedorp naar voren gekomen om een fietsroute te realiseren in het vernieuwde knooppunt Badhoevedorp A4-A9. Deze fietsverbinding is ook in het Masterplan

Badhoevedorp Centrum (2008) opgenomen. Met

de verlegging van de A9 ontstaat de kans een fietsverbinding te realiseren tussen het bestaande dorp en de Nieuwe Meer. Met de aanleg van deze verbinding wordt een belangrijke ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk gerealiseerd.

De fietsverbinding bestaat uit twee fases. De eerste fase voorziet in de aanleg van een nieuwe fietstunnel en de tweede fase voorziet in de aanleg van de resterende onderdelen van de fietsverbinding.

De uitvoering van fase 1 van de fietsverbinding (de nieuwe tunnel) is gereed. Na de volledige

oplevering van de omgelegde A9 is gestart met de realisatie van de overige delen van de fietsverbinding (fase 2). Het definitief ontwerp (DO) van fase 2 is gereed en houdt rekening met de plannen voor de West-Tangent. De

verwachting is dat in 2020 de rest van de

fietsverbinding wordt gerealiseerd en dat het project in 2020 afgesloten wordt.

Kansen en risico’s Geen.

(13)

t/m 2018 Raming

2019 Raming

2020 Raming

2021 Raming 2022

Raming 2023 en

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 1+2+3+4+5+6)

Investering 308 3.222 200 - - - 3.730

Bijdrage derden - -3.038 -2 - - - -3.040

Saldo investering 308 184 198 - - - 690

Saldo na bijstelling 308 184 198 - - - 690

De dekking voor de kapitaallasten komt gedeeltelijk vanuit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).

(14)

Rietveldschool

Raadsbesluit Rv 2011.0045679 (IHP) / Rv 2017.59992/ Rv 2019.0027638

Einddatum project 2019 - 2021

De G. Th. Rietveldschool is een openbare

basisschool voor Daltononderwijs. De school valt onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH). De huidige school is verdeeld over drie gebouwen, waarvan twee noodgebouwen, geclusterd om een plein. Door de gemeente is het besluit genomen vervangende nieuwbouw voor de openbare

G. Th. Rietveldschool te Badhoevedorp te realiseren. SOPOH zal als bouwheer de volledige voorbereiding en realisatie van het

nieuwbouwproject ter hand nemen. Op voorstel van de gemeente Haarlemmermeer is SOPOH akkoord gegaan met het integreren van het bestaande Rietveldgebouw in het toegekend BVO (Bruto Vloer Oppervlakte) voor de vervangende nieuwbouw. Dit historische deel van de school, dat is ontworpen door Gerrit Thomas Rietveld (1959), zal worden gerenoveerd als ‘nieuw’ en monument worden. In totaal (aanpassing bestaand

Rietveldgebouw en aanvullende nieuwbouw) komt ruimte voor 650 leerlingen. De twee noodgebouwen worden gesloopt.

In juli 2019 heeft de raad een aanvullend krediet voor de uitvoering van het Rietveldgebouw van

€ 5.641.000 geautoriseerd. De voorbereidingen voor de bouw en renovatie zijn begonnen. SOPOH

heeft het definitief ontwerp en bestek ter toetsing voorgelegd.

De grootste risico’s zijn gelegen in het budget. De markt van de bouw is erg onrustig op het moment

(15)

en de tarieven staan onder grote opwaartse druk.

Bovendien moet met de bouw inmiddels rekening gehouden worden met BENG normen (Bijna- Energie Neutraal Gebouw) waarvan de eisen hoger liggen dan voorheen.

t/m 2018 Raming

2019 Raming

2020 Raming

2021 Raming 2022

Raming 2023 en

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 1+2+3+4+5+6)

Investering 382 891 6.495 2.208 - - 9.976

Bijdrage derden - - - -

Saldo investering 382 891 6.495 2.208 - - 9.976

Bijstelling investering - - - - - -

Bijstelling bijdrage derden - - - - - -

Saldo na bijstelling 382 891 6.495 2.208 - - 9.976

(16)

De nieuwe werkplek (hardware)

Raadsbesluit Najaarsrapportage 2015

Programma Overhead

Verantwoordelijk portefeuillehouder Mieke Booij

Einddatum project 31 december 2019

De aanleiding van het project De Nieuwe Werkplek is de vervangingsnoodzaak van alle werkplekcomputers. De pc’s waren aangeschaft in 2008 en de laptops vanaf 2008 en later. Begin 2017 waren er ongeveer 920 desktops, 360 laptops en 290 iPads in gebruik bij de organisatie. Deze waren inmiddels technisch en economisch afgeschreven. Ook zien we de toegenomen wens van de medewerkers voor mobiel digitaal werken.

In de afgelopen jaren is een behoorlijk aantal iPads door de clusters aangeschaft om mobieler te kunnen werken.

De belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van mobiel digitaal werken zijn:

• Flexwerken is de nieuwe norm

• Papierloos vergaderen

• Huis van Haarlemmermeer

• Gebiedsgericht werken

• Keukentafelgesprekken in het sociaal domein

• Handhavers, toezichthouders, beheer en onderhoudspersoneel werken in het veld

• Basis op orde brengen bij Info+

'De nieuwe werkplek' is een oplossing die

medewerkers in staat stelt hun werk te doen zoals nu, maar ook ruimte biedt om werk anders te organiseren. Ook wordt het technisch mogelijk gemaakt om op een veilige manier plaatsen tijdonafhankelijk te werken. Het project past binnen de visie op de nieuwe manier van werken voor 'het Huis van Haarlemmermeer'. In de visie van het Huis van Haarlemmermeer is plaats en tijd onafhankelijk werken randvoorwaardelijk. Tot nu toe was de techniek voor plaats en tijd

onafhankelijk werken niet optimaal aanwezig binnen onze ICT-infrastructuur en deze wordt met dit project gerealiseerd. Het project had als doel een nieuw werkplekconcept te ontwerpen en te implementeren waarmee de functionele/

technische eisen en wensen kunnen worden ingevuld. Dit ontwerp dient minimaal vijf jaar als

basis te dienen voor alle huidige en toekomstige werkplekken.

De nieuw aangeschafte apparatuur is in 2017 uitgeleverd aan alle medewerkers, directie en bestuur. Deze hebben instructie gehad hoe met de apparatuur gewerkt kan worden (in het raadhuis, thuis en onderweg). Hiermee was het project grotendeels afgerond. In 2018 is nog reserveapparatuur aangeschaft, de virtuele desktopomgeving (Citrix) is stabieler gemaakt en er is een software-image centraal beschikbaar gesteld. In 2019 en naar verwachting ook in 2020 ligt de nadruk op aanschaf van extra apparaten voor tussentijdse formatieuitbreiding en voor vervanging door schade.

Kansen en risico’s Kansen

• Beveiliging voor applicaties verbeteren. Op het werk en thuis kan er veilig worden gewerkt.

• Met mobiele devices kan overal gewerkt worden. Medewerkers kunnen in algemene ruimtes met elkaar overleggen en hebben daarbij direct toegang tot de juiste documenten en gegevens.

• Snellere, meer efficiënte installatie van nieuwe (of van reparatie gereedgekomen) devices.

(17)

Risico's

• Medewerkers hebben een grotere vrijheid op de nieuwe devices en deze zijn door hun mobiele karakter vaker in de openbare ruimte. Iedereen moet zich hier bewust van zijn.

• Het gebruik van virtuele desktoptechnologie is complexer en het oplossen van storingen kan

daardoor langer duren. Zoals het er nu uitziet is de hiervoor benodigde infrastructuur effectief onder controle gebracht.

t/m 2018 Raming

2019 Raming

2020 Raming

2021 Raming 2022

Raming 2023 en

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 1+2+3+4+5+6)

Investering 3.982 234 - - - - 4.216

Saldo investering 3.982 234 - - - - 4.216

Saldo na bijstelling 3.982 234 - - - - 4.216

Van het resterende krediet van € 234.000 is in 2019 ruim € 108.000 uitgegeven. Het

overgebleven bedrag van € 126.000 is in 2020

nodig voor de aanschaf van extra apparaten voor tussentijdse formatieuitbreiding en voor

vervanging door schade.

(18)

Deltaplan Bereikbaarheid

Beschikbaar gesteld krediet

Totaal projecten prioriteit hoog: € 36.016.000 Totaal krediet aangevraagd t/m 2016: € 21.927.338 Krediet aangevraagd in 2017: € 4.289.000

Krediet aangevraagd in 2018: € 0

Programma Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder Marja Ruigrok

Einddatum project oorspronkelijke looptijd 2012-2015

In het in 2012 vastgestelde Deltaplan Bereikbaarheid: ‘Vrijheid van bewegen’ (Rv 2011.0048267) staat het integrale beleidskader op gebied van verkeer en vervoer. Hierin hebben wij aangegeven dat iedereen de ruimte moet krijgen zich vrij te bewegen, ongeacht voor welk

vervoermiddel hij of zij kiest.

In algemene zin hebben we de volgende doelen voor ogen: goede lokale en regionale

bereikbaarheid, optimale doorstroming, verbeteren van de verkeersstructuur en goede ontsluiting van de kernen, verdere ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk binnen de regio en naar daarbuiten en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarmee maakt de gemeente echt werk van

bereikbaarheid, wat de economie, de

leefbaarheid en de verkeersveiligheid ten goede komt.

Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin de maatregelen staan die uitgevoerd worden om de doelen te bereiken.

Budgetten voor dekking van de projecten zijn afkomstig uit Deltaplan Bereikbaarheid, de beleidsmatige voorganger van de Mobiliteitsvisie.

Er treedt geen wijziging op in het budget afkomstig van Deltaplan Bereikbaarheid. Het

uitvoeringsprogramma geeft een actueel inzicht in welke projecten in Haarlemmermeer spelen.

Niet alleen op schaalniveau van de vervoerregio en de provincie, maar ook op lokaal niveau.

Alle projecten en maatregelen zijn per thema benoemd. De thema's die worden onderscheiden zijn:

1. Netwerk weg;

2. Netwerk openbaar vervoer;

3. Netwerk fiets;

4. Verkeersveiligheid;

5. Beheer en duurzaam veilige inrichting polderwegen;

6. Parkeren.

De gemeente heeft een uitdagende opgave ten aanzien van verkeer en vervoer. Mobiliteit is van vitaal belang voor het functioneren van

Haarlemmermeer. We zijn nu een goed bereikbare gemeente. Of het nu per auto, fiets, openbaar vervoer of een combinatie van vervoerswijzen is, de waardering voor de verbindingen is hoog. Dat is een groot goed wat mede zorgt voor de economische slagkracht van deze gemeente én de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor haar inwoners.

Om dit te waarborgen is in januari 2019 de Mobiliteitsvisie vastgesteld door de raad. Het behouden van de bereikbaarheid is de komende decennia niet vanzelfsprekend. De snelle

economische groei in de Metropoolregio

Amsterdam resulteert in een groei van het aantal woningen, inwoners en ondernemers in zowel onze, als in omliggende gemeenten. De druk op de verkeers- en vervoersnetwerken zal toenemen.

Ons doel is om de groei van de te verwachten mobiliteit te blijven faciliteren. Daarom is door het college aan de raad voorgesteld (en akkoord bevonden) een, inmiddels door de raad

vastgestelde, Investeringsagenda Mobiliteit op te stellen. Met deze Investeringsagenda heeft de

(19)

gemeenteraad inzicht in de benodigde

maatregelen voor de komende vier jaar. Op basis van de Investeringsagenda maken we een integrale afweging inclusief de plannen voor beheer en onderhoud. De investeringsagenda voorziet op lange termijn in projecten met een bruto-investering, samen met regionale partners, van vele honderden miljoenen. De netto-

investering voor de gemeente zal een stuk lager zijn, omdat veel van de investeringen een regionaal karakter hebben.

Jaarlijks zal op basis van de Investeringsagenda Mobiliteit de ‘Uitvoeringsagenda Beheer en Bereikbaarheid' worden afgeleid. Na voltooiing van alle projecten binnen het Deltaplan Bereikbaarheid, wordt het krediet afgesloten.

Actuele project ontwikkelingen

Het Deltaplan Bereikbaarheid is een verzameling van breed georiënteerde projecten. Projecten binnen het Deltaplan Bereikbaarheid kennen verschillende doorlooptijden en soms grote afhankelijkheden. De Duinpolderweg is zo’n project met grote afhankelijkheden. Gezien het coalitie akkoord van de Provincie Noord-Holland is er geen duidelijkheid over wanneer we tot besteding van de gereserveerde middelen over kunnen gaan. De Duinpolderweg houdt onze onverdeelde inzet als het gaat om realisatie.

Er zijn projecten die goedkoper of soberder worden uitgevoerd of waar binnen de regio geen noodzaak meer voor is. Binnen het Deltaplan ontstaat zo door de jaren heen ruimte binnen de projectportefeuille. Het gaat hierbij om middelen die resteren nadat projecten die zijn uitgevoerd, zijn komen te vervallen, er geen behoefte meer aan is, of doordat projecten zijn gedekt uit andere budgetten.

In de Investeringsagenda Mobiliteit is het Deltaplan Bereikbaarheid als één van de

dekkingsbronnen opgenomen. Binnenkort zullen er voorstellen over verschuivingen binnen het Deltaplan gemaakt worden waar de raad in wordt meegenomen. In het vervolg zal de raad tweemaal per jaar middels het

Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) worden geïnformeerd over de voortgang van én

verschuivingen binnen het Deltaplan.

Kansen en risico’s Geen.

1. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet ter hoogte van € 8 miljoen van 2019 naar 2020 voor € 4 miljoen en naar 2021 voor

€ 4 miljoen.

t/m 2018 Raming

2019 Raming

2020 Raming

2021 Raming 2022

Raming 2023 en

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 1+2+3+4+5+6)

Investering 17.322 9.313 - 9.381 - - 36.016

Bijdrage derden -4.516 - - - - -4.516

Saldo investering 12.806 9.313 - 9.381 - - 31.500

Bijstelling investering - -8.000 4.000 4.000 - - -

Saldo na bijstelling 12.806 1.313 4.000 13.381 - - 31.500

Dekking komt vanuit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) voor

€ 31,5 miljoen.

(20)

Pand Etta Palmstraat

Programma Wonen

Verantwoordelijk portefeuillehouder Marjolein Steffens-van de Water en Mieke Booij

Door de gemeente is het voormalige pand van GGZinGeest aan de Etta Palmstraat 236 – 272 te Hoofddorp eind 2016 aangekocht voor het huisvesten van spoedzoekers en statushouders.

Het pand aan de Etta Palmstraat is aangekocht om extra woonruimte te creëren in de sociale huursector voor de huisvesting van spoedzoekers (tijdelijk dakloze gezinnen) en in het kader van de wettelijke taakstelling van de gemeente om statushouders te huisvesten.

Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd (2016.0049193) met de

koopovereenkomst van de Etta Palmstraat 236 – 272 te Hoofddorp en is een investeringskrediet verstrekt.

Voor de aankoop van het pand aan de Etta Palmstraat 236-272 te Hoofddorp en de kosten voor het verbouwen en verhuur-klaar maken van het gebouw (€ 300.000) is een investeringskrediet (2016.0049193) beschikbaar gesteld. In totaal is er tot op heden een bedrag van € 3.200.000

uitgegeven voor de aankoop (€ 3.110.000) en het verhuur-klaar maken van het gebouw (€ 90.000).

Van het budget voor het verbouwen en

aanpassen van het gebouw (€ 300.000) resteert

nog zo’n € 214.000. Dit bedrag is benodigd voor de kosten van transformatie en/of verhuur-klaar maken van het kantoorgebouw.

Onderzoek is nog gaande op welke wijze het gebouw de komende jaren efficiënt kan worden ingezet. Daarbij worden de ontwikkelingen van de huidige doelgroepen (spoedzoekers en

statushouders) betrokken. Onderzocht wordt of deze doelgroepen dienen te worden uitgebreid. In het vierde kwartaal van 2019 zal een integraal advies hieromtrent aan het college worden voorgelegd.

Het leegstandsrisico na twee maanden ligt bij de gemeente. Dit houdt in dat de kosten van

woonruimte bij leegstand langer dan twee

maanden voor rekening van de gemeente komen.

De kosten van leegstand tot twee maanden komen voor rekening van Camelot.

Tot op heden is nog geen huurder gevonden voor het aanwezige kantoorgedeelte. De opties hiervoor zullen worden betrokken bij het integrale voorstel aan het college over de toekomstige inzet van het gebouw (onder andere indien mogelijk: startende ondernemers,

woonwerkbroedplaatsen). Indien uiteindelijk geen huurder wordt gevonden zal worden gekeken naar alternatieve scenario’s voor de

kantoorruimte (afsplitsing en verkoop van de kantoorruimte of transformatie).

Daarnaast komt het debiteurenrisico voor rekening van de gemeente. Dit houdt in dat het risico van het niet betalen van de huurpenningen en/of servicekosten voor rekening komt van de gemeente.

(21)

t/m 2018 Raming

2019 Raming

2020 Raming

2021 Raming 2022

Raming 2023 en

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 1+2+3+4+5+6)

Investering 3.218 214 - - - - 3.432

Saldo investering 3.218 214 - - - - 3.432

Saldo na bijstelling 3.218 214 - - - - 3.432

(22)

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 2

Raadsbesluit Rv 2012.0037724 / Rv 2019.0027638

Programma Kwaliteit fysieke omgeving

De gemeenteraad heeft op 20 september 2012 ingestemd met de uitvoering van de tweede fase van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR 2) (2013 - 2017). Voor het vernieuwen van

verhardingen, openbare verlichting, kunstwerken, verkeerslichten, bomen en beplanting en

beschoeiing aan het einde van de levensduur is voor de periode 2013 - 2017 een planning opgesteld. Het betreft de meest urgente

vervangingen van objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn.

Actuele ontwikkelingen Kunstwerken

De vervanging van de brugbediening Lijnden en Zwanenburg is momenteel in voorbereiding voor aanbesteding. De voorbereiding heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. De aanbesteding wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2019.

De uitvoering zal in de eerste helft van 2020 plaatsvinden. Het resterende deel van het beschikbare krediet (€ 390.000) schuift daarom door naar 2020.

Verhardingen

Voor de reconstructie van de Sloterweg is een investeringskrediet ter hoogte van € 225.000 verstrekt. Vanwege het aantreffen van PFOS- houdende grond (Perfluoroctaansulfonzuur) en omdat het ook noodzakelijk bleek het

naastgelegen fietspad te reconstrueren is een extra krediet nodig van € 205.000. Dit wordt gedekt vanuit het project reconstructie Rijnlanderweg, tussen de Venneperweg en de Bennebroekerweg (VOR 3 2018).

Voor een beperkte reconstructie van de Hillegommerdijk is een krediet verstrekt. Om de dijk waterdicht te maken en te houden is de aanleg van zogenaamde kleikisten nodig. Dit brengt extra kosten met zich mee. Een deel hiervan wordt betaald door het

hoogheemraadschap van Rijnland en een deel

door de gemeente (€ 20.000). Deze extra kosten worden gedekt uit het krediet voor de

reconstructie van de Lijnderdijk (VOR 3 2018).

Voor een beperkte reconstructie van de verhardingen van de IJweg in Nieuw-Vennep is een krediet beschikbaar gesteld van € 340.000.

Hier bleek een volledige reconstructie

noodzakelijk te zijn. Dit vindt plaats in combinatie met de aanleg van drainage. Om de weg

duurzaam veilig in te richten wordt het asfalt vervangen door bestrating. De extra kosten bedragen in totaal € 349.000. Deze extra kosten worden gedekt uit het krediet van Vierambachten en reconstructie Rijnlanderweg (VOR 3 2018).

Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden. Een risico bij de uitvoering van VOR-werkzaamheden is dat deze weersafhankelijk zijn. Bijvoorbeeld bij vorst worden de werkzaamheden gestaakt en dit kan tot leiden tot vertraging bij de uitvoering. Tevens kan

participatie leiden tot vertraging bij de uitvoering.

Een specifiek risico ligt bij de vervanging van het kabelnet. Indien gedurende het jaar blijkt dat

(23)

oude kabelnetten veel terugkerende storingen vertonen, dan passen wij de planning aan door andere projecten naar achteren te schuiven. Een risico bij de uitvoering van werkzaamheden is de mogelijkheid dat er vervuilde grond wordt aangetroffen. In dit geval lopen de

werkzaamheden vertraging op en kunnen de kosten hoger zijn dan begroot.

1. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 390.000 voor het vervangen van de brugbediening van de brug Lijnden en de brug Zwanenburg naar 2020.

2. In te stemmen met het verschuiven van een krediet van € 574.000 van VOR 3 2018 naar VOR 2 voor de reconstructie van de Sloterweg, de Hillegommerdijk en de IJweg.

tot 2018 Raming

2019 Raming

2020 Raming

2021 Raming 2022

Raming 2023 en

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 1+2+3+4+5+6)

Verharding 20.347 896 - - 290 - 21.533

Kunstwerken 2.788 415 500 - - - 3.703

Openbare verlichting 11.991 120 - - - - 12.111

VRI 4.170 146 - - - - 4.316

Bomen en beplanting 6.820 147 148 - - - 7.115

Water/ beschoeiïng 199 - - - - 199

Bijdrage derden - -53 - - - - -53

Saldo investering 46.315 1.671 648 - 290 - 48.924

Bijstelling investering - 184 390 - - - 574

Saldo bijstelling - 184 390 - - - 574

Saldo na bijstelling 46.315 1.855 1.038 - 290 - 49.498

(24)

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018)

Raadsbesluit Rv 2017.0060034 / Rv 2018.0070472 / Rv 2019.0027638

Programma Kwaliteit fysieke omgeving

De gemeenteraad heeft op 21 december 2017 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, 2018-2022’ (Rv

2017.0060034). Met dit besluit heeft de raad voor de jaarschijf 2018 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en trottoirs), civieltechnische kunstwerken,

openbare verlichting en kunstwerkverlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en

beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), recreatiegebieden, sportvelden en parkeerautomaten. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de

levensduur zijn. In totaal zijn voor deze onderdelen investeringskredieten beschikbaar gesteld ter hoogte van € 17.492.000.

Hieronder geven wij een toelichting op de belangrijkste bijstellingen.

Verhardingen

Voor de reconstructie van de Dennenlaan in Zwanenburg is een krediet beschikbaar gesteld vanuit VOR 3 2019. De kosten zijn hoger dan begroot omdat uit nader onderzoek bleek dat een funderingswapening nodig is en tevens bleek dat de stenen niet geschikt zijn voor hergebruik.

De extra kosten bedragen € 482.000. Deze worden gedekt uit een project vanuit VOR 3 2018 (Lijnderdijk). De werkzaamheden worden

uitgevoerd in 2020, waardoor het krediet doorschuift naar dat jaar.

In de Domineeslaan in Zwanenburg (VOR 3 2019) is de riolering hersteld. Na voltooiing bleken de verhardingen aan vervanging toe te zijn. De kosten hiervan bedragen € 78.000. Dit wordt gedekt vanuit het project reconstructie Rijnlanderweg, tussen de Venneperweg en de Bennebroekerweg (VOR 3 2018).

Bij de voorbereiding van herstraatwerk in de Burgemeester van Bruggenstraat, de Teding van Berkhoutweg en de Rijkeboerweg in Halfweg (VOR 3 2019) bleek dat in deze straten een

reconstructie nodig is. De totale kosten bedragen

€ 600.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit projecten vanuit VOR 3 2018 (Rijnlanderweg, tussen de Venneperweg en de Bennebroekerweg, reconstructie Lijnderdijk). De uitvoering vindt plaats in 2020, waardoor het krediet doorschuift naar dat jaar.

(25)

Voor de reconstructie van de Sloterweg is een investeringskrediet van € 225.000 verstrekt (VOR 2). Vanwege het aantreffen van PFOS-houdende grond en omdat het ook noodzakelijk bleek het naastgelegen fietspad te reconstrueren is een extra krediet nodig van € 205.000. Dit wordt gedekt vanuit het project reconstructie Rijnlanderweg, tussen de Venneperweg en de Bennebroekerweg (VOR 3 2018).

Voor een beperkte reconstructie van de

Hillegommerdijk is een krediet (VOR 2) verstrekt.

Om de dijk waterdicht te maken en te houden is de aanleg van zogenaamde kleikisten nodig. Dit brengt extra kosten met zich mee. Een deel hiervan wordt betaald door het

hoogheemraadschap van Rijnland, een deel door de gemeente (€ 20.000). Deze extra kosten worden gedekt uit het krediet voor de reconstructie van de Lijnderdijk (VOR 3 2018).

Voor een beperkte reconstructie van de verhardingen van de IJweg in Nieuw-Vennep is een krediet beschikbaar gesteld van € 340.000 (VOR 2). Hier bleek een volledige reconstructie noodzakelijk te zijn. Dit vindt plaats in combinatie met de aanleg van drainage. Om de weg

duurzaam veilig in te richten wordt het asfalt vervangen door bestrating. De extra kosten bedragen in totaal € 349.000. Deze extra kosten worden gedekt uit het krediet van Vierambachten en reconstructie Rijnlanderweg.

Bij het opknappen van de Weerenweg te

Zwanenburg is tegemoet gekomen aan een lang gekoesterde wens van de ondernemers en dorpsraad om deze weg in asfalt in plaats van klinkers uit te voeren. Om deze reden vragen wij een verhoging van het krediet van de Weerenweg aan van € 220.000.

Openbare Verlichting

Voor het vervangen van het kabelnet is een krediet beschikbaar gesteld van € 918.000. Dit krediet wordt onder andere gebruikt om

verouderd kabelnet te vervangen in combinatie met de aanleg van drainage, maar ook voor het vervangen van kabelnet waar zich regelmatig storingen voordoen. Bij enkele van deze projecten (Linquenda, Oude Kruisweg in Cruquius, Graan

investeringskrediet voor het kabelnet vanuit VOR 3 2019.

Recreatiegebieden

Voor het vervangen van de railing van het viaduct Rnet/N205 was een krediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Aanvankelijk zou dit viaduct

gerealiseerd worden door de Stichting Floriade en in 2002 worden overgedragen aan de provincie Noord-Holland, waarbij de gemeente het wegdek en de railing zou gaan beheren. De railing is na 20 jaar aan vervanging toe. Gebleken is dat deze brugrailing in beheer blijft bij de provincie, die de onderbouw van het viaduct beheert. Het

beschikbaar gestelde krediet van € 50.000 kan vrijvallen.

Voor de vervanging van beplanting aan de westrand van het Haarlemmermeerse Bos is een krediet beschikbaar gesteld. De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden in 2019 en 2020, om de verstoring van de fauna en de recreatieve

belevingskwaliteit te beperken. De besteding van de helft van het budget (€ 62.500) schuift daarom door naar 2020.

Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Een risico bij de uitvoering van VOR-

werkzaamheden is dat deze weersafhankelijk zijn.

Bijvoorbeeld bij vorst worden de werkzaamheden gestaakt en dit kan tot leiden tot vertraging bij de uitvoering. Tevens kan participatie leiden tot vertraging bij de uitvoering.

Een specifiek risico ligt bij de vervanging van kabelnet. Indien gedurende het jaar blijkt dat oude kabelnetten veel terugkerende storingen vertonen, dan passen wij de planning aan door andere projecten naar achteren te schuiven. Een risico bij de uitvoering van werkzaamheden is de mogelijkheid dat er vervuilde grond wordt aangetroffen. In dit geval lopen de

werkzaamheden vertraging op en kunnen de kosten hoger zijn dan begroot.

(26)

VOR 2 voor de reconstructie van de Hillegommerdijk.

4. In te stemmen met het verschuiven van een krediet van € 349.000 vanuit VOR 3 2018, projecten Vierambachten en reconstructie Rijnlanderweg naar VOR 2 voor de

reconstructie van de IJweg.

5. In te stemmen met het verschuiven van een krediet VOR 3 2018 van € 482.000 vanuit het project Lijnderdijk naar het project

Dennenlaan VOR 3 2019 en door te schuiven van 2019 naar 2020.

6. In te stemmen met het verschuiven van een krediet VOR 3 2018 € 78.000 vanuit het project Rijnlanderweg, tussen de Venneperweg en de Bennebroekerweg naar het project vervangen verhardingen Domineeslaan VOR 3 2019.

7. In te stemmen met het verschuiven van een krediet van € 600.000 vanuit het project

Rijnlanderweg, tussen de Venneperweg en de Bennebroekerweg, reconstructie Lijnderdijk (VOR 3 2018) naar het project Burgemeester van Bruggenstraat, de Teding van

Berkhoutweg en de Rijkeboerweg in Halfweg (VOR 3 2019) en dit krediet door te schuiven van 2019 naar 2020.

8. In te stemmen met het vrijvallen van een krediet van € 50.000 van de vervanging van de railing viaduct Rnet/N205 in het

Haarlemmermeerse Bos.

9. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 220.000 voor het asfalteren van de Weerenweg te Zwanenburg.

10. In te stemmen met het verschuiven van een krediet van € 58.000 vanuit het project vervangen kabelnet OV VOR 3 2019 naar het project vervangen kabelnet OV VOR 3 2018.

tot 2018 Raming

2019 Raming

2020 Raming

2021 Raming 2022

Raming 2023 en

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 1+2+3+4+5+6)

Verharding 2.681 3.989 1.441 - - - 8.111

Kunstwerken 312 499 110 - - - 921

Openbare verlichting 1.813 977 - - - - 2.790

VRI 1.503 311 550 - - - 2.364

Bomen en beplanting 618 651 75 - - - 1.344

Water/ beschoeiïng 98 225 - - - - 323

Recreatiegebieden 134 756 - - - - 890

Sportvelden 604 1 - - - - 605

Parkeerautomaten 145 - - - - - 145

Bijdrage derden - - -250 - - - -250

Saldo investering 7.907 7.409 1.926 - - - 17.242

Bijstelling investering - -1.569 63 - - - -1.726

Bijstelling bijdrage derden

Saldo bijstelling - -1.569 63 - - - -1.506

Saldo na bijstelling 7.907 5.841 1.989 - - - 15.736