ESR INDELING
PR ISE OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE Laatste
budget 2020
Uitvoering 2020
BA 2021 BO 2022
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 111.302 111.303 147.000 147.187
08 Interne verrichtingen 111.302 111.303 147.000 147.187
08.10 JD JZ Overige interne verrichtingen 0 0
08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 111.302 111.303 147.000 147.187
08.21 JD JZ Overgedragen overschot vorige boekjaren 111.302 111.303 147.000 147.187
08.22 JD JZ Over te dragen tekort van het boekjaar 0 0
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN
DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)
41.565 44.593 44.133 46.661
16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 41.565 44.593 44.133 46.661
16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid
41.565 44.593 44.133 46.661
16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen
41.565 44.593 44.133 46.661
16.11.0 JD JC Aan bedrijven en diversen 7.500 8.683 8.068 8.700
16.11.3 JD JC Aan bedrijven - wijk-werken 16.065 11.466 16.065 13.961
16.11.4 JD JC Aan bedrijven - RIZIV 18.000 24.444 20.000 24.000
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN
DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)
36.441 26.627 46.900 46.900
16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 36.441 26.627 46.900 46.900
16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid
36.441 26.627 46.900 46.900
16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen
36.441 26.627 46.900 46.900
16.11.1 JF JF Aan bedrijven - IBO 32.041 24.314 42.500 42.500
16.11.2 JF JF Aan bedrijven - opleidingen werknemers op verzoek van de werkgever
4.400 2.313 4.400 4.400
(in duizend euro) ONTVANGSTEN
ESR INDELING
PR ISE OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE Laatste
budget 2020
Uitvoering 2020
BA 2021 BO 2022
2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE
EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM
100 108 100 100
26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 100 108 100 100
26.10 JD JC Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 100 108 100 100
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 5.000 7.037 5.000 16.920
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 5.000 7.037 5.000 16.920
39.10 JD JC Van E.G.-instellingen (ESF regiedossiers) 5.000 7.037 5.000 16.920
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 21.000 11.226 25.000 17.485
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 21.000 11.226 25.000 17.485
39.10 JF JF Van E.G.-instellingen (ESF actordossiers) 21.000 11.226 25.000 17.485
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR
OVERHEID
534.728 527.458 535.742 538.054 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 533.728 525.859 534.742 536.454
46.10 Van de institutionele overheid 533.728 525.859 534.601 536.454
JD JZ JB0-1JDB2CY-IS (JB0 JD130 4140) 389.333 389.333 392.325 393.691
JD JZ JB0-1JDB2CY-IS (JB0 JD129 4142) 18.450 18.450 18.864 19.157
JD JZ JB0-1JDB2CY-IS (JB0 JD168 4140) 82.486 74.617 85.250 85.250
JD JZ JB0-1JDB2CY-IS (JB0 JD174 4140) 35.000 35.000 35.000 35.000
JD JZ JB0-1JDB2CY-IS (JB0 JD189 4140) 5.309 5.309
JD JZ JB0-1JDB5CY-IS (JB0 JD122 4142) 0 0
JD JZ JB0-1JDB2CX-IS 1.575 1.575 1.581 1.608
JD JZ GB0-1GCF2EY-IS 1.575 1.575 1.581 1.748
JD JZ MB0-1MHX2OB-PR (km heffing) 0 0
JD JZ staatshervorming 0 0
JD JZ VSA 0 0
46.40 JD JC Van een VOI - HERMES 0 141 0
48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 0 110 0 0
48.40 JD JC Van vzw's van de lokale overheden 0 110 0 0 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen
(federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)
1.000 1.599 1.000 1.600
49.35 JD JC Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.000 1.599 1.000 1.600
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR
OVERHEID
168.024 164.844 164.376 167.083 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 168.024 164.844 164.376 167.083
46.10 Van de institutionele overheid 168.024 164.844 164.376 167.083
JF JZ JB0-1JFB2FY-IS (JB0 JF131 4140) 162.285 162.285 163.143 166.833
JF JZ JB0-1JFB2FY-IS (JB0 JF134 4140) 3.221 41 1.233 250
JF JZ JB0-1JFB2FY-IS (JB0 JF135 4140) 2.518 2.518
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR
OVERHEID
20.446 20.446 17.334 15.134 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 20.446 20.446 17.334 15.134
66.11 Van de institutionele overheid: Investeringsbijdragen 20.446 20.446 17.334 15.134
JD JZ JB0-1JDB5CY-IS (JB0 JD124 6141) 20.446 20.446 15.134 15.134
JF JZ QE0-1QHE4IF-IS 2.200 0
7 INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 10 0 10 0
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken
10 0 10 0
77.10 JF JF Verkoop van vervoermaterieel 10 0 0 0
77.20 JD JC Verkopen van overig materieel 10 0
7 INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 10.955 2.267 16.350 14.275
76 Verkoop van onroerende goederen 10.955 2.267 16.350 14.275
76.12 JF JF Verkoop van gronden 0 0
76.32 JF JF Verkoop van bestaande gebouwen 10.955 2.267 16.350 14.275
(in duizend euro) ONTVANGSTEN
ESR INDELING
PR ISE OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE Laatste
budget 2020
Uitvoering 2020
BA 2021 BO 2022
8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN 26.000 20.277 16.000 26.000
88.11 JD JC Krediet aflossingen door EU-instellingen 0 0
88.17 JD JC terugbetaling van de EU in het kader van de geprefinancierde uitgaven door de entiteit
26.000 20.277 16.000 26.000
TOT TOT TOTAAL ONTVANGSTEN 975.571 936.296 1.017.945 1.035.799
01 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00 JD JZ Niet verdeeld 0 0 0 0
03 Interne verrichtingen 0 123.863 0 147.000 0 147.187 0 152.820
03.10 JD JZ Overige interne verrichtingen 0 0 0 0 0 0
03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 0 123.863 0 147.000 0 147.187 0 152.820
03.21 JD JZ Overgedragen tekort vorige boekjaren 0 0
03.22.1 JD JZ Over te dragen overschot van het boekjaar: anderen 113.408 144.733 130.570 122.428
03.22.2 JD JZ Over te dragen overschot van het boekjaar: verkoop gebouwen 10.455 2.267 16.617 30.392
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN
(CONSUMPTIEBESTEDINGEN)
472.454 472.454 469.700 469.700 480.219 480.219 504.400 504.400
11 Lonen en sociale lasten 313.262 313.262 311.255 311.255 321.188 321.188 328.295 328.295
11.1 Eigenlijke lonen 226.139 226.139 215.516 215.516 228.001 228.001 235.145 235.145
11.11 JD JC Bezoldigingen volgens salarisschalen 200.307 200.307 186.491 186.491 201.501 201.501 206.885 206.885
11.11 JD JC RELANCE BUDGET 16 - ACTIVERING / VERHOGEN VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD 80% VESOC
0 0 0 0
11.11 JF JF RELANCE BUDGET 18 - OPROEPEN OPLEIDING;
VRAAGGERICHTE STIMULI WERKNEMERS; WERKPLEK- LEREN; REGIONALE PARTNERSCHAPPEN GERICHT OP MOBILITEIT EN TRANSITIE NAAR OPENSTAANDE VACATURES; DUAAL LEREN
0 0 0 0
11.11 JD JC RELANCE BUDGET 128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN 0 0 0 0
11.11 JF JF RELANCE BUDGET 128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN 0 0 0 0
11.12 JD JC Overige bezoldigingselementen 25.832 25.832 29.025 29.025 26.500 26.500 28.260 28.260
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
79.243 79.243 88.183 88.183 84.847 84.847 84.810 84.810
11.20 JD JC Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
79.243 79.243 88.183 88.183 84.847 84.847 84.810 84.810
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 2.743 2.743 1.571 1.571 3.003 3.003 3.003 3.003
11.31 JD JC Directe toelagen 2.743 2.743 1.571 1.571 3.003 3.003 3.003 3.003
11.33 JD JC Pensioenen van overheidspersoneel 0 0 0 0
11.40 JD JC Loon in natura 5.137 5.137 5.985 5.985 5.337 5.337 5.337 5.337
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 159.192 159.192 158.445 158.445 159.031 159.031 176.105 176.105 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de
overheid
159.192 159.192 158.445 158.445 159.031 159.031 176.105 176.105
12.11 JD JC Algemene werkingskosten 144.542 144.542 144.284 144.284 142.969 142.969 160.043 160.043
12.11 JD JC RELANCE BUDGET 16 - ACTIVERING / VERHOGEN VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD 80% VESOC
0 0 0 0
(in duizend euro) UITGAVEN
ESR INDELING
PR ISE OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE
VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK
BA 2021
Laatste budget 2020 Uitvoering 2020 BO 2022
12.11 JD JC RELANCE BUDGET 128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN 0 0 0 0
12.11 JD JC RELANCE BUDGET 158 - SPENDING REVIEWS 0 0 0 0
12.12 JD JC Huurgelden van gebouwen 14.650 14.650 14.161 14.161 16.062 16.062 16.062 16.062
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 0 0 0 0 0 0 0 0
12.21 JD JC Algemene werkingskosten binnen de overheid 0 0 0 0
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN
(CONSUMPTIEBESTEDINGEN)
44.488 44.488 34.284 34.284 43.013 43.013 37.975 37.975
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 44.488 44.488 34.284 34.284 43.013 43.013 37.975 37.975
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid
44.488 44.488 34.150 34.150 43.013 43.013 37.975 37.975
12.11 JF JF Algemene werkingskosten 44.488 44.488 34.150 34.150 43.013 43.013 37.975 37.975
12.11 JF JF RELANCE BUDGET 18 - OPROEPEN OPLEIDING;
VRAAGGERICHTE STIMULI WERKNEMERS; WERKPLEK- LEREN; REGIONALE PARTNERSCHAPPEN GERICHT OP MOBILITEIT EN TRANSITIE NAAR OPENSTAANDE VACATURES; DUAAL LEREN
0 0 0 0
12.11 JF JF RELANCE BUDGET 128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN 0 0 0 0
12.5 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 0 0 134 134 0 0 0 0
12.50 JD JC Belastingen betaald aan subsectoren van de overheid 0 0 134 134 0 0 0 0
12.50 JF JF Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 0 0 0 0
2 Rentes en huurgelden van gronden 20 20 0 0 20 20 20 20
21 Rentes op overheidsschuld 20 20 0 0 20 20 20 20
21.10 JD JC Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 20 20 0 0 20 20 20 20
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 97.955 97.955 93.529 93.529 95.326 95.467 90.612 90.612
31 Exploitatiesubsidies 66.755 66.755 70.118 70.118 65.011 65.152 61.565 61.565
31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven
66.755 66.755 70.118 70.118 65.011 65.152 61.565 61.565
31.32 Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven
66.755 66.755 70.118 70.118 65.011 65.152 61.565 61.565
31.32.0 JD JC Algemene subsidies 6.236 6.236 7.961 7.961 3.915 4.056 4.331 4.331
31.32.2 JD JC VIA III middelen koopkracht 4.274 4.274 5.414 5.414 4.274 4.274 4.274 4.274
31.32.5 JD JC Werk-zorgtrajecten 3.150 3.150 2.581 2.581 2.557 2.557 2.844 2.844
31.32.6 JD JC Subsidies aan gespecialiseerde diensten voor pmab (GTB, GOB, Brailleliga, CAB)
53.095 53.095 54.162 54.162 54.265 54.265 50.116 50.116
WERKZAAMHEIDSGRAAD 80% VESOC
32.00 Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 453 453 495 495 453 453 300 300
32.00.0 JD JC BTOM arbeidspostaanpassing aan wg 453 453 495 495 453 453 300 300
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 30.647 30.647 22.811 22.811 29.762 29.762 28.647 28.647
34.3 Overige sociale uitkeringen 30.647 30.647 22.811 22.811 29.762 29.762 28.647 28.647
34.31 Geldelijke uitkeringen 30.647 30.647 22.811 22.811 29.762 29.762 28.647 28.647
34.31.0 JD JC Financiële tegemoetkomingen pmab i.h.k.v. BTOM 1.000 1.000 1.008 1.008 1.360 1.360 1.300 1.300
34.31.2 JD JC Loopbaancheques 18.800 18.800 13.619 13.619 18.864 18.864 19.093 19.093
34.31.4 JD JC Wijk-werken (vergoeding wijk-werkers) 10.847 10.847 8.184 8.184 9.538 9.538 8.254 8.254
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 100 100 105 105 100 100 100 100
35.10 JD JC Aan E.G.-instellingen 100 100 105 105 100 100 100 100
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 68.297 68.297 51.778 51.778 73.638 73.638 71.555 71.555
31 Exploitatiesubsidies 11.501 11.501 7.026 7.026 10.358 10.358 8.275 8.275
31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven
11.501 11.501 7.026 7.026 10.358 10.358 8.275 8.275
31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 850 850 171 171 500 500 500 500
31.31.1 JF JF Stimuleringsbeleid 850 850 171 171 500 500 500 500
31.32 Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven
10.651 10.651 6.855 6.855 9.858 9.858 7.775 7.775
31.32.1 JF JF VIVO (opleidingscentrum social profit sector) 2.200 2.200 1.933 1.933 2.200 2.200 2.200 2.200
31.32.3 JF JF RVA financiële tegemoetkomingen (hervorming werkplekleren) 1.821 1.821 41 41 1.833 1.833 250 250
31.32.4 JF JF Sociale Profit sector opleidingen 5.630 5.630 3.881 3.881 5.825 5.825 5.325 5.325
31.32.5 JF JF VIA 6 1.000 1.000 1.000 1.000
31.32 JF JF RELANCE BUDGET 18 - OPROEPEN OPLEIDING;
VRAAGGERICHTE STIMULI WERKNEMERS; WERKPLEK- LEREN; REGIONALE PARTNERSCHAPPEN GERICHT OP MOBILITEIT EN TRANSITIE NAAR OPENSTAANDE VACATURES; DUAAL LEREN
0 0 0 0
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 56.796 56.796 44.752 44.752 63.280 63.280 63.280 63.280
34.3 Overige sociale uitkeringen 56.796 56.796 44.752 44.752 63.280 63.280 63.280 63.280
34.31 Geldelijke uitkeringen 56.796 56.796 44.752 44.752 63.280 63.280 63.280 63.280
34.31.0 JF JF Financiële tegemoetkomingen cursisten 13.280 13.280 8.291 8.291 13.280 13.280 13.280 13.280
34.31.1 JF JF Opleidingcheques 940 940 763 763 0 0 0 0
34.31.3 JF JF IBO 40.576 40.576 34.126 34.126 48.000 48.000 48.000 48.000
34.31.5 JF JF Andere vormen van werkplekleren 2.000 2.000 1.572 1.572 2.000 2.000 2.000 2.000
(in duizend euro) UITGAVEN
ESR INDELING
PR ISE OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE
VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK
BA 2021
Laatste budget 2020 Uitvoering 2020 BO 2022
34.31 JF JF RELANCE BUDGET 18 - OPROEPEN OPLEIDING;
VRAAGGERICHTE STIMULI WERKNEMERS; WERKPLEK- LEREN; REGIONALE PARTNERSCHAPPEN GERICHT OP MOBILITEIT EN TRANSITIE NAAR OPENSTAANDE VACATURES; DUAAL LEREN
0 0 0 0 0 0 0 0
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR
OVERHEID
121.548 121.548 108.297 108.297 124.831 124.831 124.142 124.142
43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 121.548 121.548 108.297 108.297 124.831 124.831 124.142 124.142
43.4 Aan vzw’s van de lokale overheden 4.831 4.831 3.450 3.450 4.831 4.831 4.142 4.142
43.40 Inkomensoverdrachten aan vzw’s van de lokale overheden 4.831 4.831 3.450 3.450 4.831 4.831 4.142 4.142
43.40.0 JD JC Wijk werken - organisatoren (gemeentebedrijven) 4.831 4.831 3.450 3.450 4.831 4.831 4.142 4.142
43.5 Aan overige lokale overheden 116.717 116.717 104.847 104.847 120.000 120.000 120.000 120.000
43.52 OCMW's 116.717 116.717 104.847 104.847 120.000 120.000 120.000 120.000
43.52.0 JD JC TWE begeleidingsvergoeding vanaf 01/01/17 (leefloners) 35.000 35.000 30.214 30.214 35.000 35.000 35.000 35.000
43.52.3 JD JC POD MI leefloners tot 01/01/17 (art 60) 81.717 81.717 74.633 74.633 85.000 85.000 85.000 85.000
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR
OVERHEID
0 0 0 0 4.236 4.236 4.236 4.236
44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs
0 0 0 0 4.236 4.236 4.236 4.236
44.30 JF JF Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs (leertijd) 4.236 4.236 4.236 4.236
44.30 JF JF RELANCE BUDGET 18 - OPROEPEN OPLEIDING;
VRAAGGERICHTE STIMULI WERKNEMERS; WERKPLEK- LEREN; REGIONALE PARTNERSCHAPPEN GERICHT OP MOBILITEIT EN TRANSITIE NAAR OPENSTAANDE VACATURES; DUAAL LEREN
0 0 0 0
7 INVESTERINGEN 9.927 14.059 7.028 8.927 9.277 8.584 10.127 9.375
74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken
9.927 14.059 7.028 8.927 9.277 8.584 10.127 9.375
74.10 JD JC Aankopen van vervoermaterieel 10 10 0 0 0 0 0 0
74.22 JD JC Verwerving van overig materieel: Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid
5.417 9.789 6.869 8.768 9.017 8.324 9.169 8.417
74.40 JD JC Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 4.500 4.260 159 159 260 260 958 958
7 INVESTERINGEN 5.587 6.887 5.626 5.628 9.750 10.750 5.200 6.259
71.1 Aankopen van gronden 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Nieuwbouw van gebouwen 5.587 6.887 5.626 5.628 9.750 10.750 5.200 6.259
72.00 JF JF Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 5.587 6.887 5.626 5.628 9.750 10.750 5.200 6.259
74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken
0 0 0 0 0 0 0 0
74.22 JD JC RELANCE BUDGET 18 - OPROEPEN OPLEIDING;
VRAAGGERICHTE STIMULI WERKNEMERS; WERKPLEK- LEREN; REGIONALE PARTNERSCHAPPEN GERICHT OP MOBILITEIT EN TRANSITIE NAAR OPENSTAANDE VACATURES; DUAAL LEREN
0 0 0 0
8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN 26.000 26.000 17.153 17.153 30.000 30.000 34.405 34.405
84.11 JD JC Deelnemingen overheid 0 0 0 0
84.11 JD JC Aan EU-instellingen 0 0 0 0
84.17 JD JC Aan EU-instellingen 26.000 26.000 17.153 17.153 30.000 30.000 34.405 34.405
TOT TOTTOTAAL UITGAVEN 846.276 975.571 787.395 936.296 870.310 1.017.945 882.672 1.035.799
