Marktconsultatie tarieven inkoop 2021 - 2027

(1)

Marktconsultatie tarieven inkoop 2021 - 2027

Aanvullende ondersteuning in Amsterdam

Donderdag 6 februari 2020

(2)

Programma

 Opening en toelichting op het programma

 Sturing en bekostiging in relatie tot het nieuwe sociale stelsel

 Gelegenheid tot het stellen van vragen

 Toelichting opbouw tarieven

 Pauze ( omstreeks 11:00 )

 Vervolg Toelichting opbouw tarieven

 Gelegenheid tot het stellen van vragen

 Afronding en sluiting

Marktconsulatie tarieven inkoop 2021- 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 2

(3)

Marktconsulatie tarieven inkoop 2021- 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 3

Deel 1

Sturing en bekostiging in relatie tot het nieuwe

sociale stelsel

(4)

Het moet eenvoudiger, het beschikbare

budget knelt We kunnen

laagdrempelige ondersteuning beter benutten Voor

Amsterdammers is het soms onduidelijk waar

ze terecht kunnen

| 4

“Waarom veranderen?”

Marktconsulatie tarieven inkoop 2021- 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020

(5)

Bij de buurtteams kunnen Amsterdammers terecht met alle ondersteuningsvragen.

De buurtteams bieden zelf individuele ondersteuning.

| 5

(6)

Zorgstelsel Amsterdam

Buurtteams Aanvullende

Sociale Basis Zorg

Per saldo een beweging van cliënten naar de voorkant;

preventief en snelle, kortdurende interventies

Sociale Zekerheid (WPI)

Vandaag:

Individuele Ondersteuning Dagbesteding

Maatschappelijke opvang Beschermd wonen

Logeeropvang

(7)

 Sturing op het stelsel als geheel

 Ruimte en beslissingsbevoegdheid voor de professional

 Beperkte administratieve lasten

 Stapsgewijs en lerend ontwikkelen in partnerschap

 Ruimte om te experimenteren

 Binnen het afgesproken budget

 Horizontaal én verticaal verantwoorden

 Kengetallen: cliëntstromen, financiën, kwaliteit

Uitgangspunten sturing

(8)

Kwantitatievesturing

Kwalitatieve sturing

Monitoring Kwantitatieve

data

ondersteunend aan gesprekken Cliëntaantallen,

-stromen en -tevredenheid Gesprekken

buurtteams/aanb ieders

Gesprekken tussen buurtteams,

cliënten, aanbieders,

gemeente Verhalend verantwoorden

Speelveld en grenzen bepalen

Financiering Afspraken over

samenwerking Partnerschap

Gedeelde Missie/Visie

Leidende principes

Stelsel

Wijze van sturen en verantwoorden

(9)

WMO desk

Soc.

Loket

9

Toegang en financiering

9

Hbh OGGZ

via reguliere Hbh

Wonen, rollen, Vervoer

P*Q

Logeren

Periode- bekostiging

MO/BW (incl.

Jongvolw.

)

Functie bekostiging

Buurtteams

Functiebekostiging

Hulp bij huishoud en

Periode- bekostiging

Sociale basis Aanvullen

d AO (niet- buurttea m)

functie bekostiging

Werk

Aanvulle nd Openbaar Vervoer

P*Q

CT

Aanbieder Indicatie

orgaan Dagbeste

d.

Algemee n

functie bekostiging

Dagbeste d.

Arbeidsm .

functie bekostiging

WPI o.a. Activering

Legenda Functiegerichte bekostiging

Bekostiging per stuk of tijdseenheid (PxQ)

Capaciteitsbekostiging Periodebekostiging

Ongewijzigd

/nu niet in aanbesteding Ingang voor Amsterdammer

Toegang maatwerk

(10)

Deel 2

Toelichting opbouw

tarieven

(11)

Inhoud van toelichting opbouw tarieven

 Doelstelling marktconsultatie tarieven

 De spelregels marktconsultatie

 Werkwijze van de tariefbepaling door gemeente

 Wmo brede aannames bij tariefbepaling

 Voorziening specifieke aannames bij tariefbepaling

 Aanbevelingen

(12)

Doelstelling van de marktconsultatie

Het toetsen van de aannames voor tariefstelling op.

 Representatief zijn voor aanbieders in de gemeente Amsterdam

 Voor bestaande en nieuwe aanbieders

 Representatief zijn voor de ondersteuning

Meer algemeen staan wij open voor advies en richting op dit aspect van bekostiging vanuit uw ervaring

NB: In deze marktconsultatie noemen wij geen tarieven, enkel de concepttarief onderdelen.

(13)

De spelregels – interactie tussen deelnemers

Spelregels voor de aanname

1) Wij presenteren een aanname

2) Wij beantwoorden eventuele vragen

3) Deelnemers aan de bijeenkomst reageren op de aanname en reflecteren op elkaars antwoorden

(14)

Werkwijze tariefbepaling

Een tarief is reëel in de

gemeente Amsterdam.

Als met het tarief binnen de begroting voldoende

ondersteuning kan ingekocht in

Amsterdam.

Als met het tarief uitvoering kan gegeven volgens de

eisen van het inkoopbeleid.

Als met het tarief Amsterdam zich

verhoudt tot de markt en andere

tarieven in het zorgstelsel.

(15)

Het tarief is een bouwsteen voor het budget in de bekostiging

}

Tarief -Bouwsteen gemeente:

 De gemeente bouwt haar tarief op vanuit een

vergelijkbaar uurtarief voor de verschillende ondersteuningsvormen.

 De gemeente

veronderstelt een

gemiddelde directe inzet in uren, per tijdsperiode en ondersteuningsduur per jaar.

Budget afspraak per

aanbiede

r

{

Volume - Bouwsteen aanbieder:

 Het gegunde volume van de aanbieder.

 De bijbehorende

cliëntenstroom per jaar.

(16)

Aanname 1.1 Inschaling medewerker primair proces

Uitgangspunt is dat medewerkers gemiddeld op 94% van het schaal maximum zijn ingeschaald.

Schaal (gemiddelde) Cao

Sociaalwerk /Cao GGZ per 1-1-2021 Aantal/Mix %

Schaal 6/FWG 40 4 20%

Totaal Inschaling Medewerkers 20 100%

(17)

Aanname 1 .2 Cao medewerkers primair proces

Uitgangspunt :

 Gehanteerde zorg cao’s zijn vergelijkbaar voor functies in de Wmo voor verlof en inschaling.

 De Sociale lasten en pensioen bijdrages zijn dit ook, en meegenomen op niveau 2020 (circa 30 % van loonkosten medewerker)

(18)

Aanname 2 Productiviteit medewerker primair proces

Productiviteit aspect Uren Bruto beschikbare uren per

jaar 1.878

Netto beschikbare uren per jaar* 1.535

Niet cliëntgebonden

activiteiten 234

Cliëntgebonden uren voor

dienstverlening aan cliënten 1.301

Productiviteit in % 69%

*) Ziekteverzuim (6% o.b.v. CBS 2018 sector Welzijn) en rekening gehouden met feestdagen, verlof en scholing voor medewerkers

(19)

Aanname 3 Overhead kosten

 Overheadkosten omvat alle kosten behalve voor uitvoerend

zorgpersoneel en voor de kosten gerelateerd aan verblijf bij een aanbieder.

 De overhead omvat ook een vergoeding voor de consultatie functie richting de buurtteams en sociale basis.

Kosten aspect Waarde van

de loonkosten Toelichting

Overheadkost

en 31%

Gebaseerd op percentage diverse onderzoeken van HHM en KPMG en interne maatstaven en vergelijkbare teams o.a. OKT.

(20)

Van aannames naar conceptvergoeding per uur

 Conceptvergoeding volgens aannames circa € 60,- een uur ondersteuning voor de inzet van een Wmo medewerker.

 Dit is exclusief risicomarge.

(21)

Aanname 4 Ondersteuningsinzet per cliënt, per doelgroep, per week

 In de onderstaande tabel staat de inzet per cliënt voor de

verschillende aanvullende doelgroepen aanvullende ondersteuning

Let op! De individuele ondersteuning voor de (O)GGZ doelgroep wordt ingekocht binnen MO/BW, onder de dienst Begeleid Thuis, in aparte opdracht.

Individuele Ondersteunin

g Gespecialiseer

de NAH Gespecialiseer de LVB

Gespecialiseerde Psy/Autisme/Dem entie

Gemiddelde directe uren

inzet per week 2 3 1,5

Gemiddelde clientstroom per jaar

Gemiddeld stroomt

minimaal 15%

van de

populatie uit

Gemiddeld stroomt

minimaal 10%

van de populatie uit

Gemiddeld stroomt minimaal 10% van de populatie uit

(22)

Deel 2 (vervolg)

Toelichting opbouw

tarieven

(23)

Aanname 5 Aanvullend voor verblijf: Wonen

 In de onderstaande tabel staan tarief-parameters kapitaallasten en hotelmatige kosten per etmaal voor verblijf.

Parameter Waarden Toelichting Kapitaallasten € 26 per

etmaal Gebaseerd op NHC/NIC kostprijs onderzoek.

Hotelmatige

kosten € 17 per

etmaal Gebaseerd op kostprijs onderzoek.

(24)

Aanname 6 Aanvullend voor verblijf: Toezicht 24u

 Voor het segment verblijf gaan we uit van een wakende wacht:

- De kosten berekenen daarvan gaan we uit van een medewerker in FWG 6 met en een ORT van 41%. Uren van 23:00 – 08:00.

Uitgaande van 20 mensen per medewerker in de nacht.

- Opslag etmaalprijs € 7,-

(25)

Aanname 7 Ondersteuningsinzet per cliënt en per doelgroep

Parameter Reguli

er Intensi

ef Zeer intensi

ef

Verblijf regulie

r

Verblijf intensief Gemiddeld inzet in

urenper week 4 6 10 10 13

NHC/NIC per etmaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 26 € 26 Hotelmatig per

etmaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 17 € 17

Toezicht nacht per

etmaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 7 € 7

Dagbesteding n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t. ^{op basis}

van DB

(26)

Aanname 8 MeeDoen, Meewerken en MeeDoenwerkt!

MeeDoen, Meewerken en

MeeDoenwerkt! Omvang Component

Gemiddelde inzet per

cliënt 4 dagdelen per

week*

Gemiddelde groepsgrootte 7 cliënten per groep

Vervoer per dagdeel € 3,00

Kapitaallasten per dagdeel € 5,00

Conceptvergoeding per

dagdeel € 42,00

Gemiddeld stroomt minimaal 15% van de

populatie uitMarktconsulatie tarieven inkoop 2021- 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 26

*) Een dagdeel is 4 uur

Opslag MeeDoenwerkt!

52 uur individuele begeleiding per jaar Opslag boven op het

Meewerken tarief

€ 3.120,00 per jaar

Slagingspercentage 90%Prikkel tot succes?

(27)

Aanname 9 Inloop dagbesteding

 Kosten voor inloopfunctie zijn sterk afhankelijk van : - Openingsuren

- Locatie in de stad

- Eigenaar van de locatie

- Omvang van de inloopdagbesteding

- Samenhang met andere voorziening op de locatie

 Voor een professionele inlooplocatie zien wij een

prijsbereik van minimaal € 2.500 tot maximaal € 4.000,- per plek per jaar, in combinatie met bovenstaande

afhankelijkheden.

(28)

Aanname 10 Logeeropvang

Opbouw Tarief LO per etmaal

Onderdeel Onderbouwing

Kapitaallasten (Huisvesting,

voeding en inventaris) Hetzelfde als MOBW component

Hotelmatige kosten Hetzelfde als MOBW component

Nachttoezicht Hetzelfde als MOBW

component Gemiddelde inzet individuele

ondersteuning per cliënt per etmaal

1-2 uur

Gemiddelde inzet professionele

dagbesteding per cliënt per etmaal in groepsverband

1 - 2 uur

(29)

Afronding en sluiting

 Tijd voor vragen

 Ontbreekt een aanname die niet is besproken of heeft u nog een nabrander. Dit kan dit op het post it board mee gegeven.