Provincie Vlaams-Brabant. Arrondissement Leuven POLITIEZONE (2) AARSCHOT Politiezone Aarschot POLITIEBEGROTING

(1)

Provincie

Vlaams-Brabant

Arrondissement

Leuven

POLITIEZONE ⁽²⁾ AARSCHOT

Politiezone Aarschot

POLITIEBEGROTING

WIJZIGING 1 - Gewone en buitengewone dienst

DIENSTJAAR 2020

Demervallei 6, 3200 Aarschot

016/55.02.02 016/56.66.83

PZ.Aarschot@police.belgium.eu

BE55 0910 1249 5144

Korpschef: Dhr. Bart Van Thienen Telefoon: 016/55.02.15

Fax: 016/56.66.83

E-mail: PZ.Aarschot@police.belgium.eu

BR: Dhr. Geert WIJNS Telefoon: 016/55.04.70 Fax: ---

E-mail: geert.wijns@aarschot.be

(1) Cfr KB van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones (BS 30 november 2001) (2) Cfr KB van 28 april 2000 (BS 29 juli 2000) en 27 december 2000 (BS 30 december 2000)

houdende de indeling van het grondgebied van de provincies en het administratief arrondissement van Brussel- Hoofdstad in de politiezones

(2)

Begrotingswijziging 1 2020:

Samenvattingstabellen (GD/BD)

(3)

POLITIEZONE PZ Aarschot

volgens de oor- spronkelijke begroting of de vorige wijziging

verhoging + verlaging - na de voorgestelde wijziging

2018 284 091,14 0,00 0,00 284 091,14

2019 274 686,71 0,00 0,00 274 686,71

2019 558 777,85 0,00 0,00 558 777,85

2020

6 364 026,53 235 021,10 -156 821,10 6 442 226,53

6 648 117,67 355 227,71 -2 341,00 7 001 004,38

0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -284 091,14 -120 206,61 -154 480,10 -558 777,85

0,00

(3) = (1) + (2) (5) = (3) + (4)

GEWONE DIENST

B E G R O T I N G S W I J Z I G I N G Nr. 1

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad van 10/09/2020 DE GEMEENTERAAD,

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

Uitgaven vorige jaren

Algem. resultaat begrotingsrekening Resultaat begrotingsrekening

Algem. resultaat begrotingsrekening BESLUIT:

De GEWONE politiebegroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst der begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel:

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

Begrotingswijziging

Ontvangsten van het eigen dienstjaar Uitgaven van het eigen dienstjaar Ontvangsten vorige jaren

Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen

Geraamd resultaat van de begroting

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020

(*) Schrappen wat niet past

(4)

POLITIEZONE PZ Aarschot

volgens de oor- spronkelijke begroting of de vorige wijziging

verhoging + verlaging - na de voorgestelde wijziging

2018 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020

180.000,00 16.000,00 0,00 196.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(3) = (1) + (2) (5) = (3) + (4)

BUITENGEWONE DIENST

B E G R O T I N G S W I J Z I G I N G Nr. 1

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad van 10/09/2020 DE GEMEENTERAAD,

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

Uitgaven vorige jaren

Algem. resultaat begrotingsrekening Resultaat begrotingsrekening

Algem. resultaat begrotingsrekening BESLUIT:

De BUITENGEWONE politiebegroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst der begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel:

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

Begrotingswijziging

Ontvangsten van het eigen dienstjaar Uitgaven van het eigen dienstjaar Ontvangsten vorige jaren

Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen

Geraamd resultaat van de begroting

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020

(*) Schrappen wat niet past

(5)

Begrotingswijziging 1 2020:

 Vorige dienstjaren

 Overboekingen

 Gewone dienst

 Buitengewone dienst

 Samenvatting

(6)

Begrotingswijziging 2020 Artikel

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

UITGAVEN Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet

399/000/73 Totaal G.U.

(7)

Pagina 2 van 25 Artikel

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

ONTVANGSTEN Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet

66

000/951-01 ⁸⁸⁸⁸⁸ zonder boekingslijnen/

Politiediensten

0,00 558.777,85 0,00 558.777,85

000/951 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 558.777,85

399/000/66 Subtotaal 0,00 558.777,85 0,00 558.777,85

399/000/63 Totaal G.O. 0,00 558.777,85 0,00 558.777,85

(8)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

BUITENGEWONE UITGAVEN

Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet

96

330/723-60 ²⁴⁰²¹ Gebouwen -

gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Politiediensten

0,00 0,00 0,00 0,00

330/723 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 0,00

399/000/96 Subtotaal 0,00 0,00 0,00 0,00

399/000/93 Totaal B.U. 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

399/000/83 Totaal B.O.

(10)

Oorspronkelijk_Krediet Begrotingswijziging 2020 Artikel

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

399/000/73 Totaal G.U.

(11)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

399/000/63 Totaal G.O.

(12)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

399/000/93 Totaal B.U.

(13)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

399/000/83 Totaal B.O.

(14)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

70 G.U. PERSONEEL

33001/111-01 ⁶²⁰⁰¹ O.P. vast: T-Standplaats/

Politiediensten

2.861.414,80 0,00 0,00 2.861.414,80

33001/111-08 ⁶²⁰⁰⁸ O.P. vast: T-Bereikbaar en terugroepbaar/Politiediensten

516.895,89 0,00 0,00 516.895,89

33001/111-10 ⁶²⁰⁰¹ O.P. vast: Eindejaarstoelage NAVAP/Politiediensten

65.678,62 0,00 0,00 65.678,62

33091/111-01 ⁶²⁰⁰¹ ADMIN/LOG contract: T- Integratie/Politiediensten

313.569,76 0,00 0,00 313.569,76

33091/111-08 ⁶²⁰⁰⁸ ADMIN/LOG vast: T- Nachtuur/Politiediensten

7.137,39 0,00 0,00 7.137,39

33098/111-01 ⁶²⁰⁰¹ ADMIN/LOG vast: T- Mandaat secretaris/

Politiediensten

9.291,77 0,00 0,00 9.291,77

33099/111-01 ⁶²⁰⁰¹ ADMIN/LOG vast: T- Mandaat bijz rekenplichtige/

Politiediensten

9.291,77 0,00 0,00 9.291,77

330/111 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 3.783.280,00

330/112-21 ⁶²¹²¹ O.P. vast: V-Begrafenis/

Politiediensten

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

330/112-48 ⁶²¹²⁹ ADMIN/LOG contract:

Maaltijdcheques/

Politiediensten

500,00 0,00 0,00 500,00

33001/112-01 ⁶²¹⁰¹ O.P. vast: Vakantiegeld uit dienst vorig jaar/

Politiediensten

203.293,59 0,00 0,00 203.293,59

33001/112-10 ⁶²¹⁰¹ O.P. vast: Vakantiegeld NAVAP/Politiediensten

4.851,46 0,00 0,00 4.851,46

33091/112-01 ⁶²¹⁰¹ ADMIN/LOG contract:

Vakantiegeld/Politiediensten

22.829,28 0,00 0,00 22.829,28

330/112 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 235.474,33

33001/113-01 ⁶²²⁰¹ O.P. vast: RSZ-bijdrage werkgever/Politiediensten

430.273,06 0,00 0,00 430.273,06

33001/113-08 ⁶²²⁰⁸ O.P. vast: RSZ-bijdrage werkgever prest./

Politiediensten

79.989,48 0,00 0,00 79.989,48

33001/113-21 ⁶²⁴⁰¹ O.P. vast: Pensioenbijdrage werkgever/Politiediensten

903.052,58 0,00 0,00 903.052,58

33091/113-01 ⁶²²⁰¹ ADMIN/LOG vast: RSZ- bijdrage werkgever/

Politiediensten

57.045,93 0,00 0,00 57.045,93

33091/113-08 ⁶²²⁰⁸ ADMIN/LOG vast: RSZ- bijdrage werkgever prest./

Politiediensten

1.622,05 0,00 0,00 1.622,05

33091/113-21 ⁶²⁴⁰¹ ADMIN/LOG vast:

Pensioenbijdrage werkgever/

Politiediensten

76.834,20 0,00 0,00 76.834,20

33098/113-01 ⁶²²⁰¹ ADMIN/LOG vast - secretaris: RSZ-bijdrage werkgever/Politiediensten

1.437,90 0,00 0,00 1.437,90

33099/113-01 ⁶²²⁰¹ ADMIN/LOG vast -

rekenplichtige: RSZ-bijdrage werkgever/Politiediensten

1.437,90 0,00 0,00 1.437,90

(15)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

70 G.U. PERSONEEL

330/113 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 1.551.693,10

33001/115-01 ⁶²⁵⁰¹ O.P. vast: V-Fietsvergoeding/

Politiediensten

5.954,82 0,00 0,00 5.954,82

33091/115-01 ⁶²⁵⁰¹ ADMIN/LOG vast: V- Fietsvergoeding/

Politiediensten

538,43 0,00 0,00 538,43

330/115 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 6.493,25

33001/116-02 ⁶²⁶⁰⁰ O.P. vast: Rente blijvende arbeidsongeschikth./

Politiediensten

2.726,00 0,00 0,00 2.726,00

330/116 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 2.726,00

330/117-01 ⁶²⁷⁰¹ Verzekering arbeidsongevallen/

Politiediensten

60.112,13 0,00 0,00 60.112,13

330/117-02 ⁶²⁷⁰² Bijdragen aan

arbeidsgeneeskundige dienst/

Politiediensten

8.800,00 0,00 0,00 8.800,00

330/117 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 68.912,13

33001/118-01 ⁶²⁸⁰¹ O.P. vast: GSD-bijdrage werkgever/Politiediensten

4.901,99 0,00 0,00 4.901,99

33091/118-01 ⁶²⁸⁰¹ ADMIN/LOG vast: GSD- bijdrage werkgever/

Politiediensten

448,59 0,00 0,00 448,59

33098/118-01 ⁶²⁸⁰¹ ADMIN/LOG vast - secretaris: GSD-bijdrage werkgever/Politiediensten

13,94 0,00 0,00 13,94

33099/118-01 ⁶²⁸⁰¹ ADMIN/LOG vast -

rekenplichtige: GSD-bijdrage werkgever/Politiediensten

13,94 0,00 0,00 13,94

330/118 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 5.378,46

399/000/70 Subtotaal 5.653.957,27 0,00 0,00 5.653.957,27

71 G.U. WERKINGSKOSTEN

33001/121-01 ⁶¹¹⁰¹ O.P. vast: V-Verplaatsing F/

L-021/Politiediensten

4.387,64 15.000,00 0,00 19.387,64

33001/121-03 ⁶¹¹⁰³ O.P. vast: V-Onderhoud uniform/Politiediensten

11.570,18 0,00 0,00 11.570,18

33001/121-48 ⁶¹¹⁰⁹ O.P. vast: V-Werkelijke onderzoekskosten md/

Politiediensten

56.680,54 0,00 0,00 56.680,54

33091/121-01 ⁶¹¹⁰¹ ADMIN/LOG vast: V- Verplaatsing F/L-021/

Politiediensten

26,93 2.500,00 0,00 2.526,93

33091/121-48 ⁶¹¹⁰⁹ ADMIN/LOG contract: V- Maaltijd Mod9bis/

Politiediensten

501,97 0,00 0,00 501,97

330/121 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 90.667,26

330/122-03 ⁶¹²⁰³ Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Politiediensten

500,00 0,00 0,00 500,00

(16)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

330/122-04 ⁶¹²⁰⁴ Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./

Politiediensten

400,00 0,00 0,00 400,00

330/122 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 900,00

330/123-02 ⁶⁰⁷¹¹ Kantoorbenodigdheden/

Politiediensten

9.500,00 2.500,00 0,00 12.000,00

330/123-06 ⁶¹³¹¹ Andere erelonen en

vergoedingen voor prestaties van derden/Politiediensten

13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

330/123-07 ⁶¹³¹² Post- en frankeringskosten/

Politiediensten

7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

330/123-11 ⁶¹³¹² Communicatiekosten telefoon en internet/Politiediensten

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

330/123-12 ⁶¹³¹³ Huur meubilair en bureaumateriaal/

Politiediensten

24.000,00 2.000,00 0,00 26.000,00

330/123-13 ⁶¹³¹³ Huur computermaterieel/

Politiediensten

106.000,00 10.000,00 0,00 116.000,00

330/123-14 ⁶¹³¹⁴ Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst/

Politiediensten

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

330/123-15 ⁶¹³¹⁹ Procedure- en vervolgingskosten/

Politiediensten

100,00 0,00 0,00 100,00

330/123-16 ⁶¹³¹⁵ Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/Politiediensten

8.500,00 9.126,00 0,00 17.626,00

330/123-17 ⁶¹³¹⁹ Opleidingskosten/

Politiediensten

13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

330/123-19 ⁶¹³¹⁶ Documentatie en

abonnementen/Politiediensten

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

330/123 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 246.226,00

330/124-02 ⁶⁰⁷¹² Aankoop klein materieel/

Politiediensten

15.000,00 8.500,00 0,00 23.500,00

330/124-05 ⁶¹³²² Kosten werkkleding/

Politiediensten

37.500,00 0,00 0,00 37.500,00

330/124-06 ⁶¹³²¹ Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)/Politiediensten

13.500,00 6.715,00 0,00 20.215,00

330/124-08 ⁶¹⁵⁰⁹ Burgerlijke aansprakelijkheid/

Politiediensten

22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

330/124-10 ⁶¹⁶⁰⁹ Overige werkingsbelastingen/

Politiediensten

100,00 0,00 0,00 100,00

330/124-12 ⁶¹³²¹ Onderhoud en herstelling technisch materieel/

Politiediensten

54.000,00 0,00 -2.215,00 51.785,00

330/124-48 ⁶¹³²⁹ Overige exploitatiekosten/

Politiediensten

24.000,00 7.500,00 0,00 31.500,00

330/124 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 186.600,00

(17)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

330/125-02 ⁶⁰⁷¹³ Benodigdheden voor gebouwen/Politiediensten

100,00 2.300,00 0,00 2.400,00

330/125-06 ⁶¹³³¹ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Politiediensten

38.000,00 8.000,00 0,00 46.000,00

330/125-08 ⁶¹⁵⁰⁹ Brandverzekering/

Politiediensten

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

330/125-10 ⁶¹⁶⁰¹ Onroerende voorheffing/

Politiediensten

7,00 0,00 0,00 7,00

330/125-12 ⁶¹³³² Elektriciteit/Politiediensten 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00

330/125-13 ⁶¹³³³ Gas/Politiediensten 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

330/125-15 ⁶¹³³⁵ Water/Politiediensten 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

330/125 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 91.907,00

330/126-01 ⁶¹⁰⁰⁰ Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)/

Politiediensten

5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

330/126 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 5.500,00

330/127-02 ⁶⁰⁷¹⁵ Aankoop benodigdheden voor voertuigen/Politiediensten

100,00 0,00 0,00 100,00

330/127-03 ⁶⁰⁷¹⁵ Olie en brandstof voor voertuigen/Politiediensten

30.000,00 0,00 -126,00 29.874,00

330/127-06 ⁶¹³⁴¹ Onderhoud en herstelling voertuigen/Politiediensten

40.000,00 6.000,00 0,00 46.000,00

330/127-08 ⁶¹⁵⁰¹ Verzekering voertuigen/

Politiediensten

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

330/127-10 ⁶¹⁶⁰⁴ Belastingen en taksen op rollend materieel/

Politiediensten

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

330/127-48 ⁶¹³⁴⁹ Controle- en keuringskosten voertuigen/Politiediensten

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

330/127 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 103.474,00

330/128-01 ⁶⁵⁸⁰¹ Erelonen en vergoedingen financieel beheer/

Politiediensten

150,00 150,00 0,00 300,00

330/128-10 ⁶¹⁶⁰² Roerende voorheffing/

Politiediensten

100,00 0,00 0,00 100,00

330/128 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 400,00

399/000/71 Subtotaal 647.724,26 80.291,00 -2.341,00 725.674,26

72 G.U. OVERDRACHTEN

330/301-02 ⁶⁷¹¹¹ Terugbetaling gemeentelijke dotatie/Politiediensten

284.091,14 274.686,71 0,00 558.777,85

330/301 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 558.777,85

330/332-02 ⁶³²¹² Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen/

Politiediensten

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

330/332 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 2.000,00

330/415-02 ⁶²⁸⁰² Vakbondspremies/

Politiediensten

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

330/415 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 3.500,00

(18)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

72 G.U. OVERDRACHTEN

330/435-01 ⁶³⁶¹⁷ Toegestane werkingssubsidies aan andere

overheidsinstellingen/

Politiediensten

17.340,00 0,00 0,00 17.340,00

330/435 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 17.340,00

399/000/72 Subtotaal 306.931,14 274.686,71 0,00 581.617,85

7X G.U. SCHULD

330/211-01 ⁶⁵¹⁰⁴ Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/Politiediensten

1.280,00 0,00 0,00 1.280,00

330/211 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 1.280,00

330/214-03 ⁶⁵⁷²⁸ Debetintresten bankrekeningen/

Politiediensten

250,00 250,00 0,00 500,00

330/214 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 500,00

330/215-01 ⁶⁵⁷²¹ Verwijlintresten/

Politiediensten

500,00 0,00 0,00 500,00

330/215-02 ⁶⁵⁷²¹ Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden/

Politiediensten

50,00 0,00 0,00 50,00

330/215 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 550,00

330/911-01 ⁶⁴¹⁰³ Schulden aan

kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen/

Politiediensten

37.425,00 0,00 0,00 37.425,00

330/911 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 37.425,00

399/000/7X Subtotaal 39.505,00 250,00 0,00 39.755,00

399/000/73 Totaal G.U. 6.648.117,67 355.227,71 -2.341,00 7.001.004,38

(19)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

60

330/161-01 ⁷¹³⁰¹ Opbrengsten uit prestaties/

Politiediensten

6.000,00 6.421,48 0,00 12.421,48

33091/161-14 ⁷¹³⁰⁹ Werknemersinhouding maaltijdcheques/

Politiediensten

160,00 0,00 0,00 160,00

330/161 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 12.581,48

399/000/60 Subtotaal 6.160,00 6.421,48 0,00 12.581,48

61

330/380-48 ⁷¹³⁰⁹ Tussenkomsten van

verzekeringsmaatschappijen/

Politiediensten

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

330/380 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 30.000,00

330/465-02 ⁷³⁴⁰⁵ Federale sociale toelage I/

Politiediensten

338.066,51 0,00 0,00 338.066,51

330/465-48 ⁷³⁴⁰⁵ Federale (basis)toelage/

Politiediensten

1.455.146,78 0,00 0,00 1.455.146,78

33001/465-02 ⁷³⁴⁰⁵ Federale sociale toelage II/

Politiediensten

91.852,85 0,00 0,00 91.852,85

33001/465-06 ⁷²¹⁴¹ Terugvordering weddelasten van gedetacheerd personeel - HO/Politiediensten

86.500,00 0,00 0,00 86.500,00

33002/465-02 ⁷³⁴⁰⁵ Bijdragen v/d hogere overheden i/d uitgaven NAVAP/Politiediensten

0,00 225.000,00 0,00 225.000,00

33003/465-48 ⁷³⁴⁰⁵ Federale toelage uitrusting handhaving openbare orde/

Politiediensten

957,89 0,00 0,00 957,89

33004/465-48 ⁷³⁴⁰⁵ Bijkomende federale toelage/

Politiediensten

32.866,15 0,00 0,00 32.866,15

33005/465-48 ⁷³⁴⁰⁵ Federale toelage inzake verkeersveiligheid conventies/

Politiediensten

404.798,83 3.599,62 0,00 408.398,45

33006/465-48 ⁷³⁴⁰⁵ Tussenkomst FBZ i/d rentelasten voor blijvende arbeidsongeschiktheid/

Politiediensten

2.725,59 0,00 0,00 2.725,59

330/465 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 2.641.514,22

330/485-48 ⁷³⁶¹⁹ Gemeentelijke bijdrage/

Politiediensten

3.896.558,37 0,00 -156.821,10 3.739.737,27

330/485 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 3.739.737,27

399/000/61 Subtotaal 6.339.472,97 228.599,62 -156.821,10 6.411.251,49

62

33001/261-03 ⁷⁵⁵⁰⁴ Intresten op toegestane leningen/Politiediensten

3.671,27 0,00 0,00 3.671,27

330/261 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 3.671,27

330/264-03 ⁷⁵⁷⁸⁸ Creditintresten op rekening courant/Politiediensten

0,00 0,00 0,00 0,00

330/264 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

62

33001/891-01 ⁷⁴⁵⁴⁵ Vorderingen wegens leningen ten laste van hogere

overheden die binnen het jaar vervallen/Politiediensten

14.722,29 0,00 0,00 14.722,29

330/891 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 14.722,29

399/000/62 Subtotaal 18.393,56 0,00 0,00 18.393,56

399/000/63 Totaal G.O. 6.364.026,53 235.021,10 -156.821,10 6.442.226,53

(21)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

91

330/723-60 ²⁴⁰²¹ Gebouwen -

gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Politiediensten

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

330/723 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 15.000,00

330/741-51 ²³⁰¹¹ Meubilair -

gemeenschapsgoederen/

Politiediensten

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

330/741 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 40.000,00

330/742-53 ²³¹³¹ Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/

Politiediensten

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

330/742 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 30.000,00

330/743-51 ²³²¹¹ Rollend materieel - fietsen, brom- en motorfietsen/

Politiediensten

0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

330/743-98 ²³²⁹¹ Rollend materieel - speciale en andere voertuigen/

Politiediensten

0,00 0,00 0,00 0,00

330/743 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 16.000,00

330/744-51 ²³³⁰¹ Installaties, machines en uitrusting -

gemeenschapsgoederen/

Politiediensten

95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

330/744 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 95.000,00

399/000/91 Subtotaal 180.000,00 16.000,00 0,00 196.000,00

399/000/93 Totaal B.U. 180.000,00 16.000,00 0,00 196.000,00

(22)

F / E / Nr.

Nr. Alg.

Rek.

80

330/685-51 ¹⁵⁶¹¹ Gemeentelijke bijdrage voor investeringen/Politiediensten

180.000,00 16.000,00 0,00 196.000,00

330/685 ****** ************************* 0,00 0,00 0,00 196.000,00

399/000/80 Subtotaal 180.000,00 16.000,00 0,00 196.000,00

399/000/83 Totaal B.O. 180.000,00 16.000,00 0,00 196.000,00

(23)

Pagina 18 van 25

FUNCTIES Personeel

000/70

Werkingskosten 000/71

Overdrachten 000/72

Schuld 000/7X

Totaal 000/73 399 3 F.3 JUSTITIE -

POLITIE

5.653.957,27 725.674,26 581.617,85 39.755,00 7.001.004,38 999 Totalen eigen dienstjaar 5.653.957,27 725.674,26 581.617,85 39.755,00 7.001.004,38

(24)

GEWONE ONTVANGSTEN

FUNCTIES Prestaties

000/60

Overdrachten 000/61

Schuld 000/62

Totaal 000/63

399 3 F.3 JUSTITIE - POLITIE 12.581,48 6.411.251,49 18.393,56 6.442.226,53

999 Totalen eigen dienstjaar 12.581,48 6.411.251,49 18.393,56 6.442.226,53

(25)

Pagina 20 van 25

FUNCTIES Personeel

000/70

Werkingskosten 000/71

Overdrachten 000/72

Schuld 000/7X

Totaal 000/73 999 Totalen eigen dienstjaar 5.653.957,27 725.674,26 581.617,85 39.755,00 7.001.004,38

Negatief resultaat eigen dienstjaar -558.777,85

999 Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3) 0,00

Negatief saldo vorige dienstjaren 0,00

999 Totaal eigen dj + vorige dienstjaren 7.001.004,38

Negatief resultaat voor overboekingen -558.777,85

999 06 - Totaal van de overboekingen 0,00

Negatief saldo overboekingen 0,00

999 Totaal van het dienstjaar 7.001.004,38

Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar

-558.777,85 (*)

(26)

GEWONE ONTVANGSTEN

FUNCTIES Prestaties

000/60

Overdrachten 000/61

Schuld 000/62

Totaal 000/63

999 Totalen eigen dienstjaar 12.581,48 6.411.251,49 18.393,56 6.442.226,53

Positief resultaat eigen dienstjaar 0,00

Positief saldo vorige dienstjaren 0,00

999 Totaal eigen dj + vorige dienstjaren 6.442.226,53

Positief resultaat voor overboekingen 0,00

Positief saldo overboekingen 0,00

999 Totaal van het dienstjaar 6.442.226,53

Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00 (*)

999 Geraamd resultaat v/h dienstjaar ( + of - ) (*) -558.777,85 999 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3) 558.777,85

Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone Dienst 0,00

(27)

Pagina 22 van 25

FUNCTIES Overdrachten

000/90

Investeringen 000/91

Schuld 000/92

Totaal 000/93

399 3 F.3 JUSTITIE - POLITIE 0,00 196.000,00 0,00 196.000,00

999 Totalen eigen dienstjaar 0,00 196.000,00 0,00 196.000,00

(28)

000/80

Schuld 000/82

Totaal 000/83

399 3 F.3 JUSTITIE - POLITIE 196.000,00 0,00 0,00 196.000,00

999 Totalen eigen dienstjaar 196.000,00 0,00 0,00 196.000,00

(29)

Pagina 24 van 25

000/90

Schuld 000/92

Totaal 000/93

999 Totalen eigen dienstjaar 0,00 196.000,00 0,00 196.000,00

Negatief resultaat eigen dienstjaar 0,00

Negatief saldo vorige dienstjaren 0,00

999 Totaal eigen dj + vorige dienstjaren 196.000,00

Negatief resultaat voor overboekingen 0,00

Negatief saldo overboekingen 0,00

999 Totaal van het dienstjaar 196.000,00

Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar 0,00 (*)

(30)

000/80

Schuld 000/82

Totaal 000/83

999 Totalen eigen dienstjaar 196.000,00 0,00 0,00 196.000,00

Positief resultaat eigen dienstjaar 0,00

Positief saldo vorige dienstjaren 0,00

999 Totaal eigen dj + vorige dienstjaren 196.000,00

Positief resultaat voor overboekingen 0,00

Positief saldo overboekingen 0,00

999 Totaal van het dienstjaar 196.000,00

Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00 (*)

999 Geraamd resultaat v/h dienstjaar ( + of - ) (*) 0,00

999 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3) 0,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone Dienst 0,00

(31)

Begrotingswijziging 1 2020:

Syntheseverslag begrotingswijziging

(32)

De eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2020 van de Politiezone Aarschot wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het betreft de volgende wijzigingen:

Gewone uitgaven:

o Artikelnummer 33001/121-01 – O.P. vast: V-Verplaatsing F/L-021: + 15.000,00 euro (Woon- werkverkeer: tussenkomst in vervoerskosten bij gebruik persoonlijk voertuig tijdens de Covid- 19 crisis)

o Artikelnummer 330091/121-01 – ADMIN/LOG vast: V-Verplaatsing F/L-021: + 2.500,00 euro (Woon-werkverkeer: tussenkomst in vervoerskosten bij gebruik persoonlijk voertuig tijdens de Covid-19 crisis)

o Artikelnummer 330/123-02 – Kantoorbenodigdheden: + 2.500,00 euro (Aanzuivering budget) o Artikelnummer 330/123-12 – Huur meubilair en bureaumateriaal: + 2.000,00 euro

(Aanzuivering budget, nieuwe overeenkomst kopieertoestellen vanaf december 2020) o Artikelnummer 330/123-13 – Huur computermaterieel: + 10.000,00 euro (Aanzuivering

budget, extra kosten ICT haalbaarheidsstudie fusie)

o Artikelnummer 330/123-16 – Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal: + 9.126,00 euro (Aanzuivering budget, reclamecampagnes rekrutering)

o Artikelnummer 330/124-02 – Aankoop klein materieel: + 8.500,00 euro (Aanzuivering budget, aankoop beschermingsmateriaal)

o Artikelnummer 330/124-06 – Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden): + 6.715,00 euro (Aanzuivering budget)

o Artikelnummer 330/124-12 – Onderhoud en herstelling technisch materieel: - 2.215,00 euro (Herschikking budget)

o Artikelnummer 330/124-48 – Overige exploitatiekosten: + 7.500,00 euro (Aanzuivering budget, aankoop munitie voor de collectieve wapens)

o Artikelnummer 330/125-02 – Benodigdheden voor de gebouwen: + 2.300,00 euro (Aanzuivering budget)

o Artikelnummer 330/125-06 – Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen:

+ 8.000,00 euro (Aanzuivering budget)

o Artikelnummer 330/127-03 – Olie en brandstof voor de voertuigen: - 126,00 euro (Herschikking budget)

o Artikelnummer 330/127-06 – Onderhoud en herstelling voertuigen: + 6.000,00 euro (Aanzuivering budget, herstelling zwaar schadegeval)

o Artikelnummer 330/128-01 – Erelonen en vergoedingen financieel beheer: + 150,00 euro (Aanzuivering budget)

o Artikelnummer 330/214-03 – Debetrente bankrekeningen: + 250,00 euro (Aanzuivering budget)

o Artikelnummer 330/301-02 – Terugbetaling gemeentelijke dotatie: + 274.686,71 euro (Terugbetaling n.a.v. positief resultaat van de gewone dienst in boekjaar 2019)

(33)

o Artikelnummer 330/161-01 – Opbrengsten uit prestaties: + 6.421,48 euro (Extra ontvangsten, terugvordering kosten ICT haalbaarheidsstudie fusie)

o Artikelnummer 33002/465-02 – Bijdragen v/d hogere overheden i/d uitgaven NAVAP: + 225.000,00 euro (Subsidies ter ondersteuning eindeloopbaanregime voor personeelsleden operationeel kader)

o Artikelnummer 33005/465-48 – Federale toelage verkeersveiligheid: + 3.599,62 euro (Geïndexeerd bedrag 2010)

o Artikelnummer 330/485-48 – Gemeentelijke bijdrage: - 156.821,10 euro (Aanpassing gemeentelijke dotatie in functie van resultaat/begrotingswijziging 1 2020)

Buitengewone uitgaven:

o Artikelnummer 330/743-51 – Rollend materieel: fietsen, brom- en motorfietsen: + 16.000,00 euro (Aankoop 2 speed pedelecs voor de wijkagenten)

Buitengewone ontvangsten:

o Artikelnummer 330/685-51 – Gemeentelijke bijdrage voor investeringen: + 16.000,00 euro (Financiering van de bijkomende investeringen via begrotingswijziging 1 2020)

Besluit:

De eerste wijziging van de politiebegroting boekjaar 2020 omvat een verhoging van het budget uitgaven gewone dienst met 352.886,71 euro. Het grootste aandeel van deze kosten betreft de terugbetaling van de gemeentelijke dotatie ten bedrage van 274.686,71 euro, naar aanleiding van het positief resultaat van de gewone dienst in 2019.

Bovendien vermindert de dotatie voor exploitatie van de stad aan de lokale politiezone met 156.821,10 euro.

In de buitengewone dienst is er een verhoging van het budget uitgaven met 16.000,00 euro.

Door deze bijkomende investeringen is er echter wel een stijging van de toegestane investeringssubsidies aan de zone met 16.000,00 euro.

(34)

Begrotingswijziging 1 2020:

Financieringstabel BD

(35)

Uitgavenartikel Omschrijving uitgave Bedrag Verhoging Verlaging Nieuw bedrag Ontvangstartikel

Gemeentelijke bijdrage voor investeringen

330/723-60 Aanpassingsw. aan gebouwen in uitv. 15 000,00 15 000,00 ^{15 000,00} 330/685-51

330/741-51 Aankoop van bureaumeubilair 40 000,00 40 000,00 ^{40 000,00} 330/685-51

330/742-53 Aankoop informaticamaterieel 30 000,00 30 000,00 ^{30 000,00} 330/685-51

330/743-51 Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen 0,00 16 000,00 16 000,00 ^{16 000,00} 330/685-51

330/744-51 Aank. machines, exploitatiemat. & uitr. 95 000,00 95 000,00 ^{95 000,00} 330/685-51

Totaal 180 000,00 16 000,00 0,00 196 000,00 ^{196 000,00}

(36)

Begrotingswijziging 1 2020:

Verslag begrotingscommissie

(37)

Politiezone Aarschot - Begrotingswijziging 1 2020: verslag van de begrotingscommissie.

Aanwezig:

G. Rutten, Burgemeester en Voorzitter van de commissie;

C. Van Calster, Secretaris;

B. Van Thienen, Korpschef;

G. Wijns, Bijzondere Rekenplichtige.

De eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2020 wordt kort toegelicht.

De voorzitter vraagt of er bemerkingen zijn.

Er worden geen bemerkingen geformuleerd.

De begrotingscommissie geeft met ‘4 stemmen voor’ een positief advies over de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag van de eerste begrotingswijziging 2020 – gewone en buitengewone dienst en de bijgevoegde verplichte bijlagen.

G. Rutten, C. Van Calster, B. Van Thienen, G. Wijns,

Burgemeester Bijzondere

en Voorzitter. Secretaris. Korpschef. Rekenplichtige.