Ombuigingscatalogus en richting voor Papendrecht (visie)
Toelichting totstandkoming ombuigingscatalogus door Monique Reeuwijk, MT-lid Bedrijfsvoering
Toelichting Bestuurlijke planning proces ombuigingen door wethouder Paans
Toelichting op notitie ‘Richting voor Papendrecht' (visie)
door burgemeester Moerkerke
Ombuigingscatalogus
Vanwege prognose omvangrijke tekorten heeft het college opdracht gegeven een ambtelijke
inventarisatie van ombuigingsmogelijkheden op te stellen
oAlles bespreekbaar, geen heilige huisjes oGeen terughoudendheid
oLater kijken naar inhoud voorstellen en
keuzes maken
Ombuigingscatalogus
Aanpak
o Ambtelijke sessies met circa 20 ambtenaren – groslijst aan ideeën opgehaald
o Mogelijkheden zijn ambtelijk getoetst via teambesprekingen
o Onderbouwing steviger gemaakt
o Dubbele voorstellen zoveel mogelijk verwijderd
Toets externe deskundigen op proces en inhoud
Ombuigingscatalogus
De ambtelijke ombuigingsmogelijkheden zijn
gerubriceerd in categorieën en gebundeld in een ombuigingscatalogus
Heeft geresulteerd in een grote verscheidenheid aan voorstellen
Zonder de weging van (on)mogelijkheid van de
voorstellen (omvang, bestuurlijke gevoeligheid,
realiseerbaarheid etc)
Ombuigingscatalogus
Ombuigingscatalogus
De voorstellen zijn qua financieel effect – voor zover bekend – uitgewerkt in het meerjarenperspectief
Sommige voorstellen moeten eerst worden uitgewerkt voordat er bedragen kunnen worden ingevuld
In veel gevallen is bij de mogelijkheden aangegeven wat de maatschappelijke effecten kunnen zijn en wat bestuurlijke
afwegingen kunnen zijn bij het doorvoeren van de mogelijkheden
Ombuigingscatalogus
Er heeft geen bestuurlijke toetsing of selectie op deze ombuigingscatalogus met ambtelijke mogelijkheden plaatsgevonden
Na een eerste voorstel tot selectie door college en raad uit de ombuigingsmogelijkheden zullen deze mogelijkheden nader uitgewerkt moeten worden (onder andere in businesscases) Na deze uitwerking ontstaat meer zicht op de (on)mogelijkheid van de ombuigingsmogelijkheden
Ombuigingscatalogus
Komende weken voor de raad gelegenheid tot het schriftelijk stellen van technische vragen over de ombuigingscatalogus.
Vragen indienen uiterlijk 25 september a.s.
Waar nodig of gewenst wordt een vragenuur en/of een
nadere ambtelijke toelichting gepland over een of meer
onderwerpen
Waarom ombuigen Financieel perspectief
• Prognose omvangrijke tekorten
• Tekorten lopen op naar ruim €8.000.000 in 2025 (begroting 2021 nog niet verwerkt)
• Ook bij meevallende tekorten is niets doen geen optie
• Lastige keuzes zijn onvermijdelijk
• Voorzieningenniveau onder druk
Bestuurlijke planning
• De begroting 2021 is sluitend door inzetten van een deel van de ombuigingsmogelijkheden
• Keuze gemaakt voor ombuigingen met zo min mogelijk effecten in de maatschappij
• De begroting 2021 wordt 1 oktober a.s. aangeboden aan de raad
Waarom ombuigenFinancieel perspectief
Bestuurlijke planning
We richten ons met de volgende stap en concrete
keuzes in de ombuigingen op de begroting voor 2022 en 2023.
Anticiperen op de jaren 2024 en 2025.
Kunnen, afhankelijk van de financiële ontwikkelingen, bijsturen gedurende dit meerjarige proces van
ombuigingen.
Bestuurlijke planning
Het proces ombuigingen voor het komende driekwart jaar tot aan de Kaderbrief 2022 is uitgewerkt in een aantal stappen
In dit proces is separaat aandacht voor het proces
rondom subsidies. Dit kent een korter tijdspad
Bestuurlijke planning
‘Georganiseerde busreis’
‘Avontuurlijke trektocht’
Visie college: aanleiding
• Noodzaak tot ombuigen; niets doen is geen optie
• Corona heeft invloed op beleidsuitgangspunten en financiële situatie
• Ambitieniveau is hoog
• Onduidelijkheid lijkt troef
• Kaasschaafmethode niet realistisch
• Raad verwacht inzicht
Visie college: proces
• Geen welles-nietes tussen portefeuilles, maar handelingsperspectief voor het totaal, waarbij ontwikkelingen worden meegenomen
• Geen heilige huisjes, maar totaalpakket aan mogelijke bezuinigingen
• Visie is van het college, maar wordt ter informatie gedeeld met de raad. Visie is handelingskader voor collegevoorstel in oktober
Visie college: Papendrecht nu
Hoe typeren we onze gemeente?
Wat zijn de sterke kanten, wat is de identiteit en hoe
kunnen we de toekomst in met behoud van die identiteit onder de gegeven omstandigheden?
Visie college: richting voor straks 1/2
Uitgangspunten:
• Basis op orde, kerntaken op voldoende niveau
• Realistisch omgaan met ambities
• Het karakter van Papendrecht/de gemeenschap behouden
• Slim gebruik maken van de veranderende, meer faciliterende rol van de overheid
Visie college: richting voor straks 2/2
Uitgangspunten:
• Financieel behoedzaam, maar minder vasthoudend dan daarvoor
• Kritisch kijken naar voorzieningen
• Herijking van sociaal domein, waarbij kwetsbaren prioriteit hebben
