Taakvelden per programma

(1)

PROGRAMMABEGROTING�PURMEREND

2018-2021

(2)

114 Programmabegroting Purmerend 2018-2021 | Overige overzichten

Programma/Indicator Eenheid Periode Purmerend Beschrijving

een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Algemene dekkingsmiddelen Woonlasten

éénpersoonshuishouden

euro 2017 719 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten

meerpersoonshuishouden

euro 2017 719 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.

WOZ-waarde woningen 1.000 euro 2016 185 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuwbouw woningen aantal per

1.000 woningen

2014 6,5 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Demografische druk % 2017 67,6 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Taakvelden per programma

TaakveldOmschrijving taakveld lasten 2018 baten

2018 lasten 2019 baten

2021

0.2 Burgerzaken -3.831 1.657 1.043 -3.085 918 -3.009 918 -2.986

0.61 OZB woningen -355 92 92 -359 92 -362 92 -364

0.62 OZB niet-woningen -192 50 50 -194 50 -196 50 -197

0.64 Belastingen overig -43 9 9 -43 9 -44 9 -44

1.2 Openbare orde en veiligheid -219 4 4 -221 4 -224 4 -227

8.3 Wonen en bouwen -1.555 1.541 1.553 -1.571 1.571 -1.587 1.584 -1.603 Totaal PGR01 Publieksdiensten -6.195 3.352 2.750 -5.474 2.643 -5.422 2.657 -5.422

3.1 Economische ontwikkeling -4 - - -4 - -4 - -4

4.1 Openbaar basisonderwijs -454 - - -461 - -467 - -474

4.2 Onderwijshuisvesting -4.963 488 -3 -5.047 -3 -4.579 -3 -4.572

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -3.960 827 828 -3.985 828 -4.149 828 -4.197

5.1 Sportbeleid en activering -4.110 - - -4.161 - -4.217 - -4.273

5.2 Sportaccommodaties -3.194 1.061 1.069 -3.209 1.077 -3.189 1.077 -3.335 5.3 Cultuurpresentatie, productie en

partic. -5.372 1.522 1.528 -5.405 1.519 -5.499 1.500 -5.376

5.4 Musea -132 - - -134 - -136 - -138

5.5 Cultureel erfgoed -166 - - -167 - -168 - -169

5.6 Media -1.989 27 25 -2.015 23 -2.043 23 -2.072

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

recreatie -1.047 1 1 -1.079 1 -1.136 1 -1.215

6.1 Samenkracht en

burgerparticipatie -11.760 - - -12.018 - -12.111 - -12.219

6.2 Wijkteams -2.957 - - -2.966 - -3.009 - -3.052

6.3 Inkomensregelingen -31.329 24.717 24.717 -31.350 24.717 -31.388 24.717 -31.422

6.4 Begeleide participatie -8.231 - - -7.634 - -7.233 - -7.014

6.5 Arbeidsparticipatie -4.673 50 - -4.737 - -4.861 - -5.162

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -6.848 80 81 -7.058 81 -7.261 82 -7.445

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -5.530 1.296 1.326 -5.649 1.356 -5.770 1.387 -5.894 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -11.935 - - -11.940 - -12.105 - -12.207

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -8.960 433 433 -9.125 433 -9.239 433 -9.356

6.82 Geëscaleerde zorg 18- -5.009 - - -5.009 - -5.009 - -5.009

7.1 Volksgezondheid -3.024 - - -3.168 - -3.197 - -3.222

(3)

TaakveldOmschrijving taakveld lasten 2018 baten

2021 Totaal PGR02 Samenleving -125.648 30.502 30.003-126.321 30.031-126.768 30.043-127.828

8.3 Wonen en bouwen -759 234 219 -750 212 -716 204 -534

Totaal PGR03 Wonen -759 234 219 -750 212 -716 204 -534

7.3 Afval -9.420 11.763 11.830 -9.465 12.048 -9.655 12.243 -9.828

7.4 Milieubeheer -884 8 8 -897 8 -910 8 -921

Totaal PGR04 Milieu -10.305 11.771 11.838 -10.362 12.056 -10.564 12.251 -10.750

0.63 Parkeerbelasting -520 2.273 2.279 -527 2.279 -535 2.279 -542

2.1 Verkeer en vervoer -1.182 10 10 -1.194 10 -1.195 10 -1.204

2.2 Parkeren -702 - - -711 - -688 - -723

2.5 Openbaar vervoer -132 - - -138 - -139 - -145

Totaal PGR05 Bereikbaarheid -2.536 2.283 2.289 -2.570 2.289 -2.557 2.289 -2.613

1.2 Openbare orde en veiligheid -248 - - -248 - -249 - -249

2.1 Verkeer en vervoer -9.867 458 458 -10.074 458 -10.320 458 -10.497

3.4 Economische promotie -8 - - -8 - -8 - -8

recreatie -4.362 107 109 -4.519 109 -4.589 109 -4.609

6.1 Samenkracht en

burgerparticipatie -213 - - -213 - -213 - -213

7.2 Riolering -5.523 7.166 7.593 -5.940 7.772 -6.080 7.952 -6.231

7.5 Begraafplaatsen en crematoria -611 570 570 -611 570 -612 570 -639

Totaal PGR06 Beheer openbare

ruimte -20.832 8.301 8.730 -21.614 8.909 -22.071 9.089 -22.445

0.3 Beheer overige gebouwen en

gronden -1.880 2.148 1.914 -1.818 1.106 -1.872 1.118 -1.866

1.2 Openbare orde en veiligheid -6 12 12 -6 12 -6 12 -6

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.652 5.652 5.850 -5.850 5.470 -5.470 5.457 -5.457 5.3 Cultuurpresentatie, productie en

partic. -61 129 131 -59 133 -66 133 -74

5.4 Musea -146 30 30 -144 31 -148 31 -146

6.1 Samenkracht en

burgerparticipatie -815 620 630 -849 639 -845 639 -887

8.1 Ruimtelijke ordening -304 - - -295 - -298 - -303

8.2 Grondexploitatie (niet-

bedrijventerreinen) -10.349 11.104 6.168 -5.750 3.244 -3.244 708 -708

8.3 Wonen en bouwen -2.424 600 600 -2.085 - -1.059 - -1.078

Totaal PGR07 Ruimtelijke

ordening -21.636 20.294 15.335 -16.856 10.635 -13.009 8.098 -10.525

1.1 Crisisbeheersing en brandweer -6.036 2 2 -6.116 2 -6.198 2 -6.277

1.2 Openbare orde en veiligheid -1.147 20 20 -1.158 20 -1.170 20 -1.166

2.1 Verkeer en vervoer -7 - - -7 - -7 - -7

Totaal PGR08 Veiligheid -7.191 22 22 -7.282 22 -7.375 22 -7.451

3.1 Economische ontwikkeling -608 201 201 -613 201 -468 201 -472

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -121 5 5 -121 5 -122 5 -122

3.3 Bedrijvenloket en

bedrijfsregelingen - 189 189 - 189 - 189 -

3.4 Economische promotie -183 184 184 -184 184 -185 184 -185

recreatie -121 7 7 -121 7 -121 7 -124

Totaal PGR09 Economie -1.034 586 586 -1.040 586 -895 586 -904

0.1 Bestuur -6.633 4.380 4.445 -6.623 4.509 -6.707 4.573 -6.799

0.4 Overhead -2.102 - - -2.142 - -2.166 - -2.188

(4)

116 Programmabegroting Purmerend 2018-2021 | Overige overzichten TaakveldOmschrijving taakveld lasten

2018 baten

2021 Totaal PGR10 Bestuur &

Concern -8.734 4.380 4.445 -8.765 4.509 -8.872 4.573 -8.988

0.5 Treasury -1.246 3.944 4.650 -1.245 5.727 -1.244 5.372 -1.243

0.61 OZB woningen -25 8.195 8.351 -25 8.510 -26 8.672 -26

0.62 OZB niet-woningen -13 4.419 4.486 -13 4.553 -14 4.621 -14

0.64 Belastingen overig - 761 761 - 751 - 761 -

0.7 Algemene uitk. En ov. Uitk. Gf -12 126.031 128.927 -12 130.984 -12 133.037 -12

0.8 Overige baten en lasten -149 - - -1.532 - -2.006 - -2.555

3.4 Economische promotie - 50 50 - 50 - 50 -

Totaal PGR11 Algemene

dekkingsmiddelen -1.445 143.400 147.224 -2.828 150.574 -3.302 152.514 -3.850

0.4 Overhead -19.121 - - -18.782 - -18.984 - -18.993

Totaal PGR12 Overhead -19.121 - - -18.782 - -18.984 - -18.993

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - - - -

Totaal PGR13

Vennootschapsbelasting - - - -

0.8 Overige baten en lasten -50 - - -50 - -50 - -50

Totaal PGR14 Onvoorzien -50 - - -50 - -50 - -50

0.10 Mutaties reserves -1.214 1.576 1.121 -1.869 334 -2.215 161 -2.134

Totaal PGR15 Resultaat

bestemming -1.214 1.576 1.121 -1.869 334 -2.215 161 -2.134

Totalen programmabegroting -226.700 226.700 224.562-224.562 222.801-222.801 222.487-222.487

(5)

B I J L A G E N

I. PORTEFEUILLEVERDELING 118