Raadsvoorstel
G E M E E N T E B E U N Ī N G E N
Onderwerp Wegenbeheerplan Raadsvergadering 19 november 2013
Nummer(agenda) Commissie 1 Ruimte
Registratienummer BW13.01157 Datum 5 november 2013
Registratiecode 1
III 1 I I 1 1 1 I I I 1 ICommissie 2
Auteur Albertine van Binsbergen Datum 5 november 2013
Status Openbaar B&W-vergadering 22 oktober 2013
Publicatiedatum 22 november 2013 Portefeuillehouder H. Plaizier Samenvatting
In 2012 is het handboek kwaliteit openbare ruimte (BW12.00984) vastgesteld. De uitgangspunten worden vertaald in het wegenbeheerplan. Het wegenbeheerplan is geschreven voor de periode 2014-2018 en geeft invulling aan de vraag hoe er de komende jaren met het onderhoud van wegen wordt omgegaan. Bij de ontwikkeling van het beheerplan is rekening gehouden met de vastgestelde "versoberingsvariant korte termijn 2013-2017" van het HKOR. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het wegenbeheerplan.
Besluit om
1. In te stemmen met het wegenbeheerplan, waarin staat hoe met de versobering uit het HKOR de komende 3 jaar wordt omgegaan. De monitoring van wegen wordt jaarlijks een evaluatiemoment.
Inleiding
In 2012 is het handboek kwaliteit openbare ruimte (BW12.00984) vastgesteld. De beleidsuitgangspunten voor beheer en onderhoud worden vertaald in beheerplannen. Dit wegenbeheerplan is ontwikkeld om:
» Inzicht te krijgen in areaal (wat hebben we?);
« Inzicht te krijgen in de onderhoudsopgave voor korte en middellange termijn (wat moeten we doen?);
» Inzicht te krijgen in de financiële consequenties voor de korte en middellange termijn (wat kost het?);
» Planmatig te kunnen werken;
» Integraal met andere beheerdisciplines te kunnen samenwerken.
Beoogd effect
Het wegenbeheerplan draagt bij aan een efficiënte en planmatige aanpak van het wegenonderhoud in de gemeente.
Argumenten
1.1 Het wegenbeheerplan geeft uitwerking aan het HKOR
In 2012 is het HKOR vastgesteld. De hierin opgenomen richtlijnen en vastgestelde versobering voor de korte termijn 2013-2017 zijn in dit beheerplan nader uitgewerkt.
1.2 Het wegenbeheerplan is een stap naar integraal werken
Door de ontwikkeling van beheerplannen voor elke onderhoudsdiscipline (wegen, groen, spelen etc.) is het op (middel-) lange termijn mogelijk om integrale onderhoudsplannen te ontwikkelen.
1.3 Het wegenbeheerplan geeft inzicht in de financiële opgave voor korte en middellange termijn.
De financiële opgave voor de korte termijn is uitgewerkt op basis van de versobering uit het HKOR.
Kanttekeningen
1.1 De kostenramingen zijn gebaseerd op onderhoud
De theoretische doorrekeningen zijn gebaseerd op onderhoudskosten. De doorrekeningen hebben
aangetoond dat, ook voor de lange termijn, het wegenfonds dekkend is voor dagelijks en groot
onderhoud. Wel blijkt uit de doorrekeningen dat slechts in beperkte mate rekening is gehouden met
rehabilitatie.
1.2 De effecten van de versobering worden zichtbaar
De effecten van het HKOR korte termijn 2013-2017 worden zichtbaar in het straatbeeld. Zichtbare effecten bij verlaging van niveau B naar niveau C op elementenverhardingen zijn onder andere piasvorming in rijbanen en goten, spoorvorming in rijbanen, toename van onkruid in verharding, grotere oneffenheden en wortelopdrukkingen. De zorgplicht kan, voor elementenverhardingen, in zekere mate in het geding komen.
Financiën
Zowel de uitgaven voor klein onderhoud als voor groot onderhoud kunnen in de planperiode 2014-2018 volledig worden gedekt binnen de bestaande budgetten.
Groot onderhoud Klein onderhoud Totaal
Saldo wegenfonds 1.1.2013 *) 2.050.000
Reservering: Jaarbudget:
8.478.400
8.360.400 2014 1.059.000
2015 1.059.000 2016 1.059.000 2017 1.059.000 2018 1.059.000
2014 226.680 2015 226.680 2016 226.680 2017 i 226.680 2018 226.680
8.478.400
8.360.400
í 5.295.000 1.133.400
8.478.400
8.360.400 7.345.000
Uitgaven t/m 2018
5.951.000 1.276.000
\ 1.133.400
1.133.400
8.478.400
8.360.400 7.227.000 1.133.400
8.478.400
8.360.400
Overschot 118.000 0 118.000
*)
Bij het opstellen van het wegenbeheerplan is uitgegaan van het saldo per 1 januari 2013.In 2013 is echter weer C 1.059.000 gestort in het wegenfonds. De werkelijke uitgaven en verplichtingen over 2013 zijn nog niet bekend, maar zullen lager uitvallen dan de storting in 2013. Het saldo van het wegenfonds zal om die reden per 1 januari 2014 nog wat hoger uitvallen.
De jaarlijkse uitgaven zullen uiteraard niet synchroon lopen met de jaarlijkse stortingen. Dit kan
opgevangen worden door te werken met dit wegenfonds. Het is niet de verwachting dat het saldo van deze voorziening in enig jaar negatief zal sluiten. Dit is uiteraard ook mede afhankelijk van
aanbestedingsresultaten.
Tijdspad
Het wegenbeheerplan heeft een looptijd van 5 jaar. De volgende stappen zullen de komende periode worden gezet;
» Ontwikkeling raamovereenkomst asfaltonderhoud (2013)
» Aanbesteding raamovereenkomst asfaltonderhoud (2013)
» Ontwikkeling raamovereenkomst klein onderhoud elementenverhardingen (2014)
« Ontwikkeling programma groot onderhoud asfaltwegen (2014)
» Ontwikkeling en aanbesteding div. groot onderhoudswerken (2014-2017)
Communicatie
Voorafgaand en tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden worden burgers door middel van de gemeentelijke website op de hoogte gehouden van de planning en voortgang. Daar waar werkzaamheden voor grote hinder zorgen, zoals bijvoorbeeld een tijdelijke afsluiting van een straat, zullen bewoners worden geïnformeerd door vooraankondigingsborden ter plaatse van de werkzaamheden. Indien er sprake is van langere hinder, zoals bijvoorbeeld vervanging van een wegdek, zullen direct belanghebbenden worden bericht.
Evaluatie
Jaarlijks worden de wegen geïnspecteerd en wordt de kwaliteit vastgesteld. De uitkomsten van de inspectie worden in de jaarplanning meegenomen. Van deze planning wordt het college en raad op de hoogte gesteld via de gebruikelijke begrotingscyclus. De uitvoering van het wegenbeheerplan wordt over vijfjaar geëvalueerd.
Bijlage
1. Wegenbeheerplan atl3001964 2. Wegenstructuurkaart atl3001963
3a. Cyclusberekeningen R niveau atl3001962 3b. Cyclusberekeningen Rmin niveau atl3001961 4. Routingformulier atl3001960
Burgemeester en wethouders,
A.H.W.M. Koeken RA drs. CF. van Eert
secretaris burgemeester
de voorz De aŕìfflť
•3
