Gemeente Beuningen Programmarekening
2012
BIJLAGEN
INHOUDSOPGAVE
Biz.
Concernresultatenrekening 2012 (recapitulatiestaat) 1 Productenrekening 2012:
Programma:
Algemeen bestuur 3 Integrale veiligheid 5 Verkeer en vervoer 6 Economische zaken 8
Onderwijs 9 Welzijn 10 Maatschappelijke ondersteuning 12
Sociale voorzieningen 14 Landschap, milieu en groen 16 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 19
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 22 Verdeeldienst
Kosten plaatsen:
Kapitaallasten 24 Salarissen 31 Afdelingen 35 Gebouwen 63 Automatisering 71 Bijlagen
Staat van salarissen en sociale lasten (vrm. Model B) 74 Overzicht kapitaallasten vaste activa (vrm. Model C) 76 Verloop van reserves en voorzieningen (vrm. Model D) 83 Staat van opgenomen langlopende geldleningen (vrm. Model E) 86
Verzamel en consolidatiestaat (vrm. Staat H) 88
P r o g r a m m a r e k e n i n g C o n c e r n - r e s u l t a t e n r e k e n i n g 2 0 1 2
2 0 1 2 Saldo: -f - ul javen - " inkomsten * m voordelig
teUsadett.l Brgrorinf 2012 Verschillen HcaJkadt VerKh.1
buten laaw «•Mo Primair Ná «rtyxiginfcn baten lanen utoo 2011 2011
P r o g r a m m a : saldo baten lastea saldo saldo 2012
Algemeen bestuur «61.691 3.930.191 3.468.500 3.570.574 427.197 4.105.809 3.678.612 34.494 175.618 210.112 3.6S4.187 185.688
tmejtrale Veiligheid S8.819 1.467.077 1.408.258 1.449.443 51.700 1.437.129 1.385.429 7.119 -29.948 22.829 1.473.337 65.079
Verkeer en vervoer 600.510 5.670.998 5.070.488 3.579.074 430.169 4.340.277 3.910.108 170.341 • 1.330.721 -1.160.380 3.722.296 •1.348.192
Ľconomische zaken 299.283 435.316 136.033 124.132 434.143 573.074 138.931 134.RS0 137.758 2.898 -187.121 -323.154
Onderwijs en kinderopvanjţ 190.528 2.671.363 2.480.835 2.440.684 186.452 2.762.565 2.576.113 4.076 91.202 95.278 2.602.000 121.165
Welxijn 390.773 2.447.430 2.056.657 2.121.475 422.816 2.713 .371 2.290.555 •32.041 265.941 233.898 2.382.642 325.985
Maatschappelijke ondersteuning S29.133 6.777.274 6.248.141 6.154.187 612.371 7.276.226 6.663.855 R3.23A 498.952 415.714 6.473.277 225.137 Sociale voorzieningen 8.163.176 10.665.129 2.501.953 2.441.157 8.847.528 11.274.727 2.427.199 6B4.352 609.598 •74.754 2.096.702 405.250 Landschap, milieu en groen 4.417.412 5.933.295 1.485.883 1.101.057 5.133.611 6.872.411 1.738.800 6R6.199 939.116 252.917 706.796 •779.087 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.771.336 4.122.063 1.350.727 1.736.360 2.168.853 4.415.258 2.246.405 602.483 293.195 895.678 7.335.303 5.984.577
(ind.VāW urondbedrilf. exd.verrekeninjţ complexen)
Totaal gerealiseerde programmabuten en lasten 17.912.662 44.120.136 26.207.474 24.718.143 18.714.840 45.770.847 27.056.007 •802.178 1.650.711 848.533 30.259 419 4.051.946 Aljţpmrno dckklngsmiddelen, exdusicf mutaties reserves 26.485.084 2.696.150 •23.788.934 •22.668.288 28.173.587 2.969.143 25.204 444 • 1 Í.HH.503 27Z993 1.415.510 23.749 510 39.425 Gerealiseerd resultaat voor bestemming 44.397.746 46.816.285 2.418.S39 2.049.855 46.888.427 48.739.990 1.851.563 2.490.6H1 1.923.705 566.976 6.509.910 4.091.370 Mutaties in reserves 12.433.153 9.730.525 •2.702.623 400.777 9.678.831 7.680 482 1.908 "140 2.7S4.322 •2.050 041 704.279 1.034.352 1 668.277 Gerealiseerd resultaat na hestcmmlnp. 56.830.899 56.546.810 •284.089 2.450.632 S6.567.2S8 56.420.472 •146.7R6 263.641 •126.338 137.303 5.475.558 5.759.647 Saldo (aanvullende resultaatbestemmlngcn) 284.089 284.089 2.450.632 •146.786 146.786 146.786 •284.1*19 137.300 •5.475.558 •5.759.647
(ind.Vft w grondbedrijf, exd.verrekening complexen)
TOTAAL 56.830.899 56.830.899 n 56.420 472 56.420.472 410.427 410.427 0 0 0
Saldo (* voordelig, — nadelig)
ICONCI.KN Rekening licKrotinp P.ckrmng ALGEMENE DIENST 1 Rekening Begroting Kckeninjţ
2012 2012 2011 2012 2012 2011
Gerealiseerd resultaat voor bestemming 2.418.53"; 1.851.S6! •6.509.'MO Gerealiseerd resultaat voor bestemming •2.603.97Ï •1.741.704 • ::h.vìn Toevoegingen (O/onttrckkinjţen ( * ) reserves 2.702.628 1.998.349 1.034.352 Toevoegingen (O/onttrckkinjţen (+J rese 2.802.628 1.998.349 556.778 Gerealiseerd resultaat na bestemming 284.0ft9 146.786 •5.475.558 Gerealiseerd resultaat na bestemming 108 '.M 256.645 342.290 Gerealiseerd resultaat na bestemming
voorde/I* node/u; woitlålix voonUUf
I GRONDBEDRIJF Rrkenin» Begroting Rekening
2012 2012 2011
Gerealiseerd resultaat voor bestemming 185.439 • ìw.ny, •6.295.42.' Toevoegingen ()A)nttrekklngen ( + J rese I 100.000 477.574 Gerealiseerd resultaat na bestemming 85.439 • 109 859 •5.817.848 nadíl«
2012 Programmarekening matnxxls Recapitulatie CONCERN
R E S U L T A T E N R E K E N I N G 2 0 1 2 F U N C T I O N E L E I N D E L I N G R E C A P I T U L A T I E A L G E M E N E D I E N S T / G R O N D B E D R I J F
-r = Voordelig - - Nadelig
Hunluie Omschrijving
201 1 Nadelig/batig
2012 Bcgr.tnkl.wijz.
2ĴÌ2
Uitgaven
2012
Inkomsten Funktic Omschrijving^
2012 Nadelig slot
2012 Ratig slot
Verschü Ücgr./Wrrk.
Verschil R ľ k . n 1 2
0 Algemeen bestuur 3.654.187 3.678.612 3.930.191 461.691 0 Algemeen bestuur 3.468.500 210.112 185.688
l Openbare orde en veiligheid 1.473.337 U 8 5 . 4 2 9 1.467.077 58.819 1 Openbare orde en veiligheid 1.408.258 •22.829 65.079
2 Verkeer, vervoer, watersnuit 3.722.296 3.910.108 5.670.998 600.510 2 Verkeer, vervoer, waterstaat 5.070.488 '1.160.380 1.348.192
3 Ľconomische zaken •187.121 138.931 435.316 299.283 3 Economische zaken •136.033 2.898 323.154
4 Onderwijs 2.071.118 2.238.251 2.303.160 95.569 4 Onderwijs 2.207.591 30.660 •136.473
5 Cultuur en recreatie 3.941.101 4.148.150 4.157.141 394.599 5 Cultuur en recreatie 3.762.541 385.609 178.560
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke zaken
8.691.335 8305.515 16.731.782 8.766.141 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke zaken
7.965.641 539.874 725.694
7 Volksgezondheid 442.137 804.606 5.302.407 4.464.713 7 Volksgezondheid 837.694 33.088 • 1.279.831
B Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
HoinvxroncletjJÍ. (āxel.vrrrrkenlnļ balimt/compltxm)
7.335.303 2.246.405 4.122.063 2.771.336 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
1.350.727 895.678 5.984.577
9 ľinniiciering Hl nlgemcnc dekkingsmidd. (exd.F.99XVF.980) exclusief mutaties reserves
•23.749.510 •25.204.444 2.696.150 26.485.084
9 Financiering en algemene
dekkingsmidd. (exd.f.990) 23.788.934 •1.415.510 39.425
6.509.910 1.851.563 46.816.285 44.397.746 26.071.441 23.652.901 566.976 4.091.370
9 Mutaties reserves •1.034.352 • 1.998.349 9.730.525 12.433.153 2.702.628 704.279 1.668.277
Exploitatieuitkomsten 5.475.558 •146.786 56.546.810 56.830.899 Kxploitatieuitkomstcn 26.071.441 26.355.530 137.303 5.759.647
S a l d o g e w o n e d i e n s t f u n c t i e 9 9 0
(4 » Batig, / Nadelig;)
•5.475.558 146.786 2 8 4 . 0 8 9 0
S a l d o gewone dienst
f u n c t i e 9 9 2 2 8 4 . 0 8 9 1 3 7 . 3 0 3 5 . 7 5 9 . 6 4 7 ( C o n c e r n s a l d o II)
Totaal 0 0 56.830.899 56.830899 Totaal 26.355.530 26,355.530 0 0
Productenrekening 2012 Programma: Algemeen Bestuur
KostenplaatsAsoort Primair Wijziging BegrotJng Werkelljk Verplicht Restant
* 40010000 Vergoeding raadsleden 2 2 1 . 0 6 2 . 0 0 2 2 1 . 0 6 2 , 0 0 2 5 8 . 9 3 4 , 3 2 3 7 . 8 7 2 , 3 2 -
" 40010010 Onkosten vergoedlnj raadsleden 6 0 . 0 0 0 , 0 0 « 0 . 0 0 0 . 0 0 4 . 2 6 8 , B B 5 5 . 7 3 1 , 1 2
* 40010020 Presentiegeld niet-raadsleden 1 6 . 5 6 1 , 0 0 4 . 4 3 9 , 0 3 2 1 . 0 0 0 , 0 0 1 4 . 1 1 6 , 3 1 6 . 8 8 3 , 6 9 ' 40010030 Raadszaal/commlssiekamersldrb.kp.S) 5 1 . 6 0 4 , 0 0 5 1 . 6 0 4 , 0 0 4 9 . 2 8 6 , 0 5 2 . 3 1 7 , 9 5
" 40010040 Verg.raads/comm.leden.computergei*. 2 6 . 5 0 0 , 0 0 6 . 0 0 0 , 0 0 - 2 0 . 5 0 0 , 0 0 8 . 1 6 6 , 0 0 1 2 . 3 3 4 , 0 0
** Raad en commissies 3 7 5 . 7 2 7 , 0 0 1 ' 6 1 ,C0 3 7 4 . 1 6 6 , 0 0 3 3 4 . 7 7 1 , 5 6 3 9 . 3 9 4 , 4 4
* 40011000 Burgemeester .salariskst. (drb.kpl) 1 3 7 . 6 9 7 , 0 0 1 3 7 . 6 9 7 , 0 0 1 4 2 . 7 9 8 , 4 3 5 . 1 0 1 , 4 3 - ' 40011010 Wethouders, pensioenpremie 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 6 . 2 3 1 , 3 0 3 6 . 2 3 1 , S O -
* 40011020 Wethouders, salariskst. (drb.kp.1) 2 7 3 . 1 6 4 , 0 0 2 7 3 . 1 6 4 , 0 0 2 6 1 . 2 3 0 , 3 6 I L 9 3 3 , 6 4
* 40011050 Voorziening voormalige wethouders 2 0 8 . 5 1 7 , 0 0 2 0 8 . 5 1 7 , 0 0 1 8 7 . 0 8 3 , 8 7 2 1 . 4 3 3 , 1 3
* 40011055 Aanpassingen ambtswoning Heemstraweg 42 1 8 . 0 0 0 . 0 0 1 8 . 0 0 0 , 0 0 1 7 . 6 2 7 , 2 9 3 7 2 , 7 1
* 40011060 College B/W, huisvesting |drb.kp.5) 2 1 . 6 0 9 , 0 0 2 1 . 6 0 9 , 0 0 2 0 . 6 3 7 , 9 0 9 7 1 , 1 0
* 40011061 Wethouders.advieskosten pensioen 6 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 0 0 , 0 0 4 . 0 5 7 , 0 0 1 . 9 4 3 , 0 0
* 40011062 Doelmatigheidsonderzoek 5 . 0 0 3 , 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0
' 40011063 Kosten bezuinigingen 3 0 . 9 6 0 , 0 0 3 0 . 9 6 0 . 0 0 3 0 . 9 9 2 . 0 2 3 2 , 0 2 -
* 40011066 Pro)ect subsldleverwervlng 3 2 . 0 0 0 , 0 0 3 2 . 0 0 0 , 0 0 -
* 40011061 Dossier onderzoek 2011 1 2 1 , 5 3 - 1 2 1 . 5 3
* 40011072 Project dienstverleningsconcept 4 . 7 5 9 , 0 0 4 . 7 5 9 , 0 0 4 . 2 6 4 , 1 8 4 9 4 . 8 2
* 40011077 Project omgevingsloket 7 0 . 8 5 7 . 0 0 7 0 . 8 5 7 , 0 0 5 7 . 1 0 4 , 5 0 1 3 . 7 5 2 , 5 0
1 40011078 Project GE O-loket 3 . 4 0 0 , 0 0 7 . 7 2 0 , 0 0 1 1 . 1 2 0 , 0 0 1 1 . 1 2 0 , 0 0
" 40011080 Pensioenpremie wethouders 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 -
1 40011099 ProJ.groepen dienstverlening: uren 1 1 8 . 9 4 2 , 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 1 3 0 . 9 4 2 , 0 0 1 0 3 . 7 9 7 , 9 8 2 7 . 1 4 4 , 0 2
* 80011015 Diverse Inkomsten bezuinigingen 2 7 . 0 7 2 , 0 0 - 2 7 . 0 7 2 , 0 0 - 2 7 . 0 7 2 , 0 0 -
* 80011055 Huur ambtswoning van Heemstraweg 42 5 . 3 7 0 , 0 0 - 5 . 3 7 0 , 0 0 - 4 . 9 2 2 , 1 5 - 4 4 7 , 8 5 -
•* Burgemeester en wethouders 9 3 1 . 0 8 8 , 0 0 7 5 . 0 9 5 , 0 0 1 . 0 0 6 . 1 8 3 , 0 0 9 5 8 . 7 0 9 , 1 5 4 7 . 4 7 3 , 8 5 ' 40020011 Directle/BDS. drb kpl.1 Salaris/ov.sal. 3 8 6 . 9 6 4 , 0 0 3 8 6 . 9 6 4 , 0 0 2 8 6 . 4 1 7 , 0 0 1 0 0 . 5 4 7 . 0 0
* 40020020 B.D.S., salarls/ov.kosten kpl.4 4 6 . 3 5 8 , 8 4 - 4 6 . 3 5 6 , 8 4
* 40020099 Diverse commissie: uren 1 8 3 . 3 6 4 , 0 0 1 8 3 . 3 6 4 , 0 0 2 4 2 . 1 4 3 . 0 0 5 8 . 7 7 9 , 0 0 -
•* Bestuurl./ambt.ondersteuning 5 7 0 . 3 2 8 . 0 0 5 7 0 . 3 2 8 , 0 0 4 8 2 . 2 0 1 , 1 6 8 8 . 1 2 6 , 8 4
' 40022001 Representatiekosten bestuur 8 . 1 0 0 , 0 0 8 . 1 0 0 , 0 3 4 . 8 6 9 . 4 8 3 . 2 3 0 , 5 2
* 40022002 Vergaderkosten bestuur 9 . 0 0 0 , 0 0 9 . 0 0 0 , 0 0 9 . 8 7 0 , 9 5 8 7 0 , 9 5 -
* 40022003 Representatiefonds raad/commissies 1 . 8 9 0 , 0 0 1 . 8 9 0 , 0 0 2 . 0 5 4 , 0 0 1 6 4 | 0 0 -
» 4O022O0S Nieuwjaarsbijeenkomst 4 . 0 3 0 , 0 0 4 . 0 3 0 , 0 0 2 . 6 4 6 , 5 4 1 . 3 8 3 , 4 6
* 40022006 Koninklijke onderscheiding/gem.eretekens 1 . 2 5 0 , 0 0 1 . 2 5 0 , 0 0 1 . 7 1 8 , 8 1 4 6 8 , 8 1 - ' 40022007 Afscheid 1 Installatie burgemeester 3 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 2 6 8 . 9 4 2 6 8 . 9 4 -
* 40022099 Representatie: uren 1 2 . 7 2 0 , 0 1 1 2 . 7 2 0 , 0 1 -
1 1 Representatie 24 . 2 7 0 . 0 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 . 2 7 0 , 0 0 6 4 . 1 4 8 , 7 3 9 . 8 7 8 , 7 3 -
* 40025000 Gemeentelijke pagina's Koerier 6 4 . 5 0 0 , 0 0 1 3 . 3 0 0 . 0 C - 5 1 . 2 0 0 , 0 0 5 0 . 8 2 3 . 9 7 3 7 6 . 0 3
* 40025023 Doorontwikkelen website 4 . 7 5 0 , 0 0 6 2 . 4 5 9 , 0 0 67 . ' 0 1 , 0 3 5 2 . 0 6 4 , 0 0 1 5 . 1 4 5 . 0 0
* 40025030 Algemene advertentiekoslen 1 . 5 0 0 , 0 0 1 . 5 0 0 , 0 0 2 . 1 2 0 , 0 0 6 2 0 , 0 0 -
* 40025060 Fotografie 1 . 9 0 0 , 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 3 . 9 0 0 , 0 0 3 . 8 7 7 , 5 0 2 2 , 5 0
' 40025080 Communicatie overig 1 1 . 8 7 5 , 0 0 3 . 0 0 0 , 0 0 - 8 . 8 7 5 , 0 0 2 . 4 9 9 , 7 6 6 . 3 7 5 , 2 4
* 40025090 Hulsstijl 3 . 8 0 0 , 0 0 3 . 8 0 0 , 0 0 1 . 7 7 9 , 8 5 2 . 0 2 0 , 1 5
» 40025099 Voorlichting: uren 3 5 0 . 0 3 0 , 0 0 3 5 0 . 0 3 0 , 0 0 2 9 2 . 4 6 3 , 0 2 5 7 . 5 6 6 . 9 8
•* Voorlichting 4 3 8 . 3 5 5 , 0 0 4 8 . 1 5 9 , 0 0 4 8 6 . 5 1 4 , 0 0 4 0 5 . 6 2 8 , 1 0 8 0 . 8 6 5 , 9 0
* 40028000 Rechtsgedingen/Juridische bijstand 1 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 7 2 , 4 8 2 . 9 2 7 , 5 2
* 40028010 Uitkeringen o.b.v. Wet Dwangsom/Beroep 5 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0
* 40028099 Rechtsgedingen etc: uren 6 8 . 9 5 5 , 0 0 6 8 . 9 5 5 , 0 0 1 0 2 . 1 5 9 , 7 5 3 3 . 2 0 4 , 7 5 -
•* Rechtsdingen/jur.bijstand 8 3 . 9 5 5 , 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0 6 8 i " . :.c 1 1 4 . 2 3 2 . 2 3 2 5 . 2 7 7 , 2 3 -
* 400B0501 Burgelijke stand:alg.benodigdheden 5 . 3 0 0 , 0 0 5 . 3 0 0 , 0 0 4 . 3 8 0 . 3 5 9 1 9 , 6 5
* 4OO30S02 Burgerlijke Stand (drb.kpl) 9 . 3 0 2 , 0 0 9 . 3 0 2 , 0 0 9 . 4 3 5 , 1 6 1 3 3 , 1 6 -
* 40030504 Bevolkingsregister: alg.benodlgdh. 1 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 0 0 , 0 0 7 3 5 , 3 8 264 | 6 2
* 40030505 Vervangingsinvesteringen < 5.000 PUZA 2 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0
" 40O30S30 D*veř»« uitgaven tbw d o c u m e n t e n 1 . 0 0 0 . 0 0 1 . 0 0 0 . 0 0 8 4 6 , 5 3 1 5 3 , 4 7
* 40030545 Klachtenregistratie, div.uitg aven 9 5 0 , 0 0 :.v i , yti 3 i'.. ,í- D ( o:, 7 o
' 40030546 Kosten ombudsman 2 . 8 5 0 , 0 0 2 . 8 5 0 , 0 0 1 . 4 9 0 , 0 0 1 . 3 6 0 , 0 0
* 40030S81 Project samenwerkende catalogi 2 3 7 , 0 0 2 3 7 . 0 0 2 3 7 . 0 0
* 40030599 Burgerzaken, uren 9 1 9 . 1 2 6 , 0 0 9 1 9 . 1 2 6 , 0 0 91 0 . 1 4 1 . 3 í 6 . 9 8 4 . 6 4
* 80030500 Opbrengst pastotoautomaat 2 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 1 . 1 5 3 , 5 5 8 4 6 , 4 5
•* Burgerzaken 9 3 9 . 7 6 5 , 0 0 9 3 9 . 7 6 5 , 0 0 9 2 6 . 2 2 2 , 0 3 1 3 . 5 4 2 , 9 7
* 40035000 Herstel stemhokjes/aanplakbord 2 5 0 , 0 C 2 5 0 . 0 0 2 5 0 , 0 0
" 40035020 Kiezerslijsten,biljettan etc 1 6 . 0 0 0 , 0 0 1 6 . 0 0 0 , 0 0 1 6 . 9 8 1 , 7 7 9 8 1 , 7 7
* 40035030 Onkostenvergoeding leden stembureau 9 . 9 0 0 , 0 0 9 . 9 0 0 , 0 0 9 . 9 0 0 , 0 0
* 40035099 Verkiezingen: uren 2 5 . 9 6 5 . 6 0 2 5 . 9 6 5 . 6 0
** Verkiezingen 2 5 0 , 0 0 2 5 . 9 0 0 , 0 0 2 6 . 1 5 0 , 0 0 5 2 . 8 4 7 , 3 7 2 6 . 6 9 7 , 3 7
' 40036020 Hulsnummering 2 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 6 6 , 5 4 3 3 3 , 4 6
* 40036099 Huisnummering: uren 1 9 . 6 9 0 , 0 0 1 9 . 6 9 0 , 0 0 4 . 8 6 5 , 3 3 1 4 . 8 2 4 , 6 7
" Huisnummers/straatnamen 2 1 . 6 9 0 . 0 0 2 1 . 6 9 0 , 0 3 6 . 5 3 1 , 8 7 1 5 . 1 5 8 , 1 3
* 40040004 Afdr. rijksleges VOG 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 3 0 , 0 3 1 6 . 2 5 9 . 5 5 6 . 2 5 8 , 5 5
* 40040010 Afdr. leges paspoort/reisdocumenten 4 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 3 0 , 0 3 6 4 . 4 0 4 , 2 7 9 . 4 0 4 , 2 7
» 40040015 Afdr. rijbewijzen rijksleges 3 5 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 , 0 3 2 0 . 5 1 2 , 5 0 1 4 . 4 8 7 , 5 0
* 40040016 Afdracht eigen verklaringen 1 1 . 0 0 0 , 0 0 1 1 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 8 6 2 . 4 0 1 . 8 6 2 , 4 0
1 40040031 Afdracht leges naturalistie 2 . C 0 0 , C O 2 . 0 3 0 , 0 0 9 . 9 2 7 , 0 0 7 . 9 2 7 , 0 0
* 80040001 Leges huwelijken 3 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 0 , 0 0 3 0 . 4 5 0 , 0 0 2 6 . 9 1 7 , 1 0 3 . 5 3 2 , 9 0
* 80040002 Overig leges burgelijke stand 8 . 6 5 0 , 0 0 1 3 0 , 0 0 8 . 7 8 0 , 0 0 7 . 5 0 7 , 7 5 1 . 2 7 2 , 2 5
* 80040003 leges bevolkingsregister 3 0 . 4 5 0 , 0 0 1 4 . 3 9 0 , 0 : 1 6 . 0 6 0 , 0 0 2 5 . 0 0 1 , 5 7 8 . 9 4 1 , 5 7
•8()040004RljksleeesVOG 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 . 1 5 8 , 8 5 6 . 1 5 8 , 8 5
1 80040005 Bijdrage Logisch Ontwerp 2 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 2 . 8 5 3 , 0 2 8 5 3 , 0 2
' 80040006 Bijdrage omtrent gedrag 2 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0
' 80040010 Rijksleges paspoort/reisdocumenten 4 0 . 0 0 0 , 0 0 3 6 . 4 4 0 , 0 0 7 6 . 4 4 0 , 0 0 9 1 . 9 0 1 , 7 0 1 5 . 4 6 1 ^ 0
Productenrekening 2012 Programma: Algemeen Bestuur
Kosten plaats-soort Primair Wijziging Begroting Werkelijk Verplicht Restant
* 80040011 Leges paspoorten/reisdocument. 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - 6 0 . 9 0 0 , 0 0 - 1 2 0 . 9 0 0 , 0 0 - 1 5 2 . 6 7 8 , 0 0 - 3 1 . 7 7 8 , 0 0
' 80040015 Afgifte rijbewijzen 3 5 . 0 0 0 , 0 0 - 3 5 . 0 0 0 , 0 0 - 2 0 . 4 2 7 , 5 0 - 1 4 . 5 7 2 , 5 0 -
* 80040016 Afgifte eigen verklaringen 1 1 . 0 0 0 , 0 0 - 1 1 . 0 0 0 , 0 0 - 1 2 . 3 1 7 , 2 0 - 1 . 3 1 7 , 2 0
* 80040017 Leges rijbewijzen 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - 1 . 1 2 5 , 0 0 - 7 6 . 1 2 5 . 0 0 - 4 5 . 7 8 0 , 6 0 - 3 0 . 3 4 4 , 4 0 -
* 80040020 leges overige documenten 1 . 0 0 0 , 0 0 - 1 . 0 0 0 , 0 0 - 1 2 . 6 0 - 9 8 7 , 4 0 -
* 80040021 Rechten uitvoering rijtijdenbesluit 4 6 0 , 0 0 - 4 6 3 , OC
* 80040027 Vergoeding IND 5 0 3 , 0 0 - 5 0 0 , 0 0 - 5 0 0 , 0 0 -
* 80040030 Gem.leges naturallsatlelaag/hoog 2 . 0 0 0 , 0 0 - 2 . 0 0 0 , 0 0 - 2 . 6 5 0 , 0 0 - 6 5 0 , 0 C
' 80040031 Rijksleges naturalisatie: laag/hoog 2 . 0 0 0 , 0 0 - 2 . 0 0 0 , 0 0 - 9 . 7 0 0 , 0 0 - 7 . 7 0 0 , 0 0
* 80040032 Optie-regeling 5 0 0 , 0 0 - 5 0 0 , 0 0 - 5 1 0 , 0 0 - 1 0 , oc
** Secretarleleges burgerzaken 2 1 2 . 1 0 0 . 0 0 - 4 7 . 6 5 5 , 0 0 - 2 5 9 . 7 5 5 , 0 0 - 2 7 0 . 9 1 1 . 1 7 - 1 1 . 1 5 6 , 1 7
* 40050001 Bijdrage K-A-N/Stadsreglo 7 8 . 3 0 3 , 0 0 7 8 . 3 0 3 , 0 0 7 8 . 3 0 3 , 4 2 0 , 4 2 -
* 40050005 Kontributies/lidmaatschappen 3 7 . 0 0 0 , 0 0 3 7 . 0 0 0 , 0 0 3 7 . 9 1 2 , 6 1 9 1 2 , 6 1 -
* 400SOO06 Externe betrekkingen 3 1 . 9 0 0 , 0 0 2 9 . 4 0 0 , 0 0 - 2 . 5 0 0 . 0 : 2 . 5 0 0 , 0 0
* 40050099 Bestuurlijke samenwerking: uren 4 2 . 0 9 0 , 0 0 4 2 . 0 9 0 , 0 0 8 . 0 2 7 , 3 0 3 4 . 0 6 2 , 7 0
•* Bestuurlijke samenwerking 1 8 9 . 2 9 3 , 0 0 2 9 . 4 0 0 , 0 0 - 1 5 9 . 8 9 3 , 0 0 1 2 6 . 7 4 3 , 3 3 3 3 . 1 4 9 , 6 7
* 40060010 Kosten ingevolge dualisme 3 9 . 7 5 0 , 0 0 2 . 5 0 0 , 0 0 4 2 . 2 5 0 . 0 0 2 9 . 4 8 8 , 7 8 1 2 . 7 6 1 , 2 2
* 40060011 Griffier, salarls/ov.kst. drb.kpl.1 1 5 6 . 9 5 3 , 0 0 1 S 6 . 9 5 3 . 0 C 1 6 0 . 8 3 2 . 6 0 3 . 8 7 9 , 6 0 -
* 40060013 Representatie raad 2 5 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0
* 40060020 Kosten Rekenkamer 6 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 0 0 . 0 0 6 . 0 0 0 , 0 0
* 40060025 Kosten toezlchtsorgaan 5 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0
* 40060099 Ondersteuning raad/rekenkamer: uren 8 5 . 7 2 1 , 3 7 8 5 . 7 2 1 . 3 7 -
* 80060010 Vrijval voorziening representatie raad 1 3 . 6 6 7 , 1 8 - 1 3 . 6 6 7 , 1 8
•* Ondersteuning gemeenteraad 2 0 7 . 9 5 3 , 0 0 2 . 5 0 0 , 0 0 2 1 0 . 4 5 3 , 0 0 2 6 7 . 3 7 5 , 5 7 5 6 . 9 2 2 , 5 7 -
• * ' Kostenplaatsgroep 3 . 5 7 0 . 5 7 4 , 0 0 1 C 8 . C 3 B . 0 C 3 . 6 7 8 . 6 1 2 , 0 0 3 . 4 6 8 . 4 9 9 , 5 3 2 1 0 . 1 1 2 , 0 7
•1
Productenrekening 2012 Programma: Integrale Veiligheid
KoitenplMttAsoort Primair Wijziging Begroting Werkelijk Verplicht Restant
* 41200000 Brandweer, vaste vergoeding 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 17 5 . 0 0 3 , 0 0 4 3 2 . 7 3 1 , 7 0 2 5 7 . 7 3 1 , 7 0 -
* 41200009 Brandweer, piketdiensten 6 . 5 0 0 , 0 0 6 . 5 0 0 , 0 0 7 . 7 3 7 , 8 1 1 . 2 3 7 , 8 1 -
* 41200041 Motorbrandstoffen 4 . 5 0 0 . 0 0 4 . 5 0 3 , 0 0 5 . 4 8 7 . 1 4 6 8 7 , 1 4 -
* 41200099 Repressie brandweer: verleturen 2 6 0 . 0 2 4 , 0 0 2 6 0 . 0 2 4 . 0 0 5 . 2 0 1 , 0 0 2 5 4 . 6 2 3 , 0 3
* 81200000 Diverse inkomsten brandweer 6 . 6 4 2 , 4 1 - 6 . 6 4 2 , 4 1
** Brandbeheer sing/repressle 4 4 6 . 0 2 4 , 0 0 4 4 6 . 0 2 4 , 0 0 4 4 4 . 5 1 5 , 2 4 1 . 5 0 8 , 7 6
* 41200110 Brandweer congressen 3 . 2 6 8 . 0 0 3 . 2 6 8 , 0 0 5 0 9 , 5 0 2 . 7 5 8 , 5 0
* 41200112 Representatiekosten brandweer 2 . 9 4 5 , 0 0 2 . 9 4 5 , 0 0 2 . 7 7 1 , 4 1 1 7 3 , 5 9
* 41200113 Diverse uitgaven brandweer 6 6 5 . 0 0 6 6 5 , 0 0 2 4 2 . 4 0 4 2 2 , 6 0
* 41200114 Repr./Congres/Abonn./Gratific.Velligheid 3 . 6 5 0 , 0 0 3 . 6 5 0 . 0 0 1 . 4 1 4 . 6 5 2 . 2 3 5 , 3 5
' 41200115 Vergoeding telefoon/reisk./onkosten í . 4 , 9 2 5 4 , 9 2 -
* 41200116 Keuringskosten personeel 2 . 8 5 0 , 0 0 2 . 8 5 0 , 0 0 2 . 9 9 5 . 8 3 1 4 5 , 8 3 -
* 41200117 Onderhoudsmateriaal kazerne 7 12 . c ; 7 1 2 , 0 0 7 2 7 , 3 6 1 5 , 3 6 -
* 41200118 Huisvesting brandweer (drb.kp.S) 4 3 . 8 0 4 , 0 0 4 3 . 8 0 4 , 0 0 3 8 . 0 8 2 , 0 8 5 . 7 2 1 , 9 2
* 41200119 Automatisering brandweer 6 . 0 8 0 , 0 0 7 . 1 0 0 , 0 0 1 3 . 1 8 0 , 0 0 1 4 . 7 3 4 , 9 6 1 . 5 5 4 , 9 6 -
* 41200190 Druten, overhead 8 4 . 8 5 1 . 0 0 84 . 8 5 1 , 0 0 7 4 . 3 5 6 , 1 5 1 0 . 4 9 4 , 8 5
' 41200199 Bedrijfsvoering brandweer: uren 1 . 8 4 8 , 6 0 1 . 8 4 8 . 6 0 -
M Brandbeheersing/bedrljfvoerlng 1 4 5 . 1 7 5 , 0 0 1 0 . 7 5 0 , 0 0 1 5 5 . 9 2 5 , 0 0 1 3 7 . 7 3 7 , 8 6 1 8 . 1 8 7 . 1 4
' 41200202 Opleldingskosten 3 2 . 0 0 0 . 0 0 3 2 . 0 0 0 , 0 0 2 4 . 7 4 4 . 9 2 7 . 2 5 5 . 0 8
' 41200203 Realistisch oefenen 2 4 . 0 0 0 , 0 0 2 4 . 0 0 0 , 0 0 1 6 . 7 1 6 , 3 5 7 . 2 8 3 , 6 5
' 41200204 Vergoeding sportinstructeur/abonnementen 4 . 5 0 0 , 0 0 4 . 5 0 0 , 0 0 3 . 2 9 5 . 4 1 1 . 2 0 4 , 5 9
* 41200205 Aanschaf redvoertuig 3 5 . 0 0 0 , 0 3 1 8 . 0 0 3 . 0 0 - İ 7 . C 3 C , C 3 1 6 . 7 9 5 . 0 0 2 0 5 , 0 0
* 41200208 Aankoop/onderhoud materiaal 2 6 . 0 0 0 , 0 0 2 6 . 0 3 0 , 0 0 2 7 . 7 3 8 , 4 5 1 . 7 3 8 , 4 5
* 41200209 Kleding, Inclusief reiniging 8 . 5 0 0 , 0 0 8 . 5 0 0 , 0 0 9 . 1 0 2 , 1 3 6 0 2 , 1 3
' 41200210 Huur mobilofoon/portofoon ed 1 2 . 0 3 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 , 0 0
* 41200211 Telefoonkosten 4 . 9 4 0 , 0 0 4 . 9 4 0 , 0 0 4 9 7 , 0 5 4 . 4 5 2 , 9 5
' 41200212 Brandweer, verzekeringen 1 6 . 7 1 5 . 0 3 1 6 . 7 1 5 , 0 0 1 6 . 0 1 5 , 3 1 • M . C 9
* 41200216 Jeugdbrandweer, diverse uitgaven 2 . 3 7 5 , 0 0 2 . 3 7 5 , 0 0 2 . 2 0 2 , 7 0 1 7 2 , 3 0
* 41200217 Brandweer, kapitaallasten 7 1 . 0 8 6 , 0 0 1 2 . 2 6 9 , 0 0 8 3 . 3 5 5 , 0 0 7 0 . 1 4 3 , 7 7 1 3 . 2 1 1 , 2 3
* 41200218 Abonnement WMG/putten ed. 2 7 . 0 7 5 , 0 3 2 7 . 0 7 5 , 0 0 1 8 . 8 3 2 , 8 7 8 . 2 4 2 , 1 3
* 41200220 Vervangingsinvest.brandweer 6 . 0 0 0 , 0 3 6 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 3 0 , 0 0
* 41200299 Preparatie brandweer: uren 7 1 0 , 0 0 7 1 0 , 0 0 7 1 0 , 0 0
** Brandbeheersing/preparatie 2 7 0 . 9 0 1 , 0 0 5 . 7 3 1 , 0 0 2 6 5 . 1 7 0 , 0 0 2 1 8 . 0 7 3 , 9 6 4 7 . 0 9 6 , 0 4
* 41200302 Preventie, algemene benodigdheden ï 9 0 , c a 1 9 0 . 0 0 8 7 , 6 0 LOt.40
* 41200310 Project rookmelders 2 4 . 8 1 9 , 0 0 2 4 . 8 1 9 , 0 0
' 41200399 Preventie brandweer: uren 9 0 0 , 0 0 9 0 0 . 0 0 9 0 0 , 0 0
" 81200300 Leges brandveiligheid 5 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 6 0 0 . 0 0 6 0 0 , 0 0
• * •randbeheersing/preventie 2 5 . 4 0 9 , 0 0 2 4 . 9 1 9 , 0 0 4 9 0 , 0 0 8 7 , (3 4 0 2 . 4 0
* 41201000 Veiligheidsregio GelderlandZuid 1 8 6 . 1 4 8 . 0 0 3 8 . 2 6 0 , 0 0 1 4 7 . 8 8 8 , 0 0 1 4 2 . 3 2 4 , C O 5 . 5 6 4 , 0 0
* 41201099 Veiligheidsregio G2: uren 2 . 9 7 2 , 5 0 2 . 9 7 2 , 5 0
— Velllgheldsregio GelderlandZuid 1 8 6 . 1 4 8 . 0 0 3 8 . 2 6 0 . 0 0 1 4 7 . 8 8 8 , 0 0 1 4 5 . 2 9 6 , 5 0 2 . 5 9 1 , 5 0
* 41203020 Gemeentelijk rampenplan 1 6 . 0 0 0 , 0 0 8 . 0 0 0 , 0 0 8 . 0 0 0 , 0 0 6 . 9 2 6 , 0 3 1 . 0 7 3 , 9 7 ' 41203021 Brand Van de Bilt Weurt 29 oktober 2010 3 9 . 2 9 6 . 0 0 3 9 . 2 9 6 . 0 0 3 9 . 2 9 5 , 7 9 0 , 2 1
* 41203099 Rampenbestrijding: uren 1 9 . 3 6 0 , 0 0 1 9 . 3 6 0 , 3 0 2 0 . 5 7 8 , 5 6 1 . 2 1 8 , 5 6
•* Rampenbestrijding 3 5 . 3 6 0 , 0 0 4 7 . 2 9 6 , 0 3 1 1 . 9 3 6 , 0 0 1 1 . 7 9 1 . 2 0 1 4 4 , 8 0
* 41400000 Bureau Fondsenwerving 5 5 0 , 0 0 5 5 0 . 0 0 5 6 6 , 3 6 1 6 , 3 6
1 41400050 Lijkschouwingen 6 . 0 0 0 . 0 0 6 . 0 0 0 , 0 0 9 . 4 7 2 , 7 6 3 . 4 7 2 , 7 6
1 41400099 Regulering APV/Bljr wetten uren 1 9 2 . 4 8 0 , 0 0 1 9 2 . 4 8 0 , 0 0 1 8 5 . 1 5 5 , 7 7 7 . 3 2 4 , 2 3
* 81400010 Leges overige vergunningen (afd.RO) 1 6 . 8 0 3 . 0 0 7 0 0 , C O 1 6 . 1 0 0 , 0 3 2 5 . 3 1 6 , 4 9 9 . 2 1 6 , 4 9 ' 81400015 leges wet Bibob (Vrom)
* 81400020 Belastingen Drank /Horecawet
* 81400030 Vergoeding ministerie Justitie BOA 3 5 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 , 0 0 2 6 . 7 4 0 , 0 0 8 . 2 6 0 , 0 0
* 81400031 Ontvangsten tbv GIB (contant Incasso^s) 1 2 0 , 0 0 1 2 3 , 0 0
** Regulering APV/BIJl.wetten 1 4 7 . 2 3 0 , 0 0 7 0 0 , 0 0 1 4 7 . 9 3 0 , 0 0 1 4 3 . 0 1 8 , 4 0 4 . 9 1 1 , 60
' 41401000 Kosten HAlTproject 5 . 8 0 0 , 0 0 1 . 4 3 5 , 0 0 4 . 3 6 5 , 0 0 4 . 3 0 4 , 0 0 6 1 . 0 0
* 4 1 4 0 1 0 0 5 Ontruiming Bunder 3 B e u n l n g e n 4 3 . 0 0 0 . 0 0 4 3 . 0 0 0 , 0 0 6 5 . 3 3 3 , 5 3 2 2 . 3 3 3 , 5 3
* 41401017 Meldpunt huiselijk geweid 1 2 . 8 3 4 3 , 0 0 5 . 1 9 8 . 0 0 7 . 6 4 0 . 0 3 7 . 6 4 0 . 0 0
* 41401020 Antigraffiry.onderhoudkosten 2 . 5 0 0 , 0 0 2 . 5 0 0 , 0 0 1 . 0 7 1 , 6 0 1 . 4 2 8 , 4 0
* 41401030 Preventieve daderuithuisplaatsing 1 . 0 0 0 , 0 0 1 . c o o . o o 2 . 4 5 8 , 0 0 1 . 4 5 8 , 0 0
* 41401040 Projecten Integrale Veiligheid 4 . 1 5 0 , 0 0 1 . 7 5 0 , 0 0 2 . 4 0 0 , 0 0 1 0 8 , 0 0 2 . 2 9 2 , 0 0
•41401050 Veiligheidshuis 6 . 1 2 5 , 0 0 6 . 1 2 5 , 0 0 6 . 3 7 0 , 0 0 2 4 5 , 0 0
1 41401060 RIEC 3 . 8 5 0 , 0 0 3 . 8 5 0 , 0 0 3 . 9 2 6 , 0 5 7 6 , 0 5
* 41401070 leef'/woonomgeving wijkgericht 1 . 7 7 2 , 0 0 1 . 7 7 ? , 0 0 1 . 7 7 2 , 0 0
* 41401099 Velllgheldsbevord.maatregelen: uren 1 6 1 . 2 8 6 , 0 0 1 6 1 . 2 8 6 . 0 0 ? 4 C . 0 2 8 , 7 2 7 8 . 7 4 2 , 7 2
•* Veillgheidsbevorderende maatr. 1 9 3 . 1 9 6 , C 3 4 0 . 7 4 2 , 0 0 2 3 3 . 9 3 8 . 0 0 3 3 1 . 2 3 9 , 9 0 9 7 . 3 0 1 , 9 3
* 41600099 Explosleven/bommenregeling: uren 8 0 , 0 0 8 0 , 0 3
' * Opsporing/ruiming convent.explosieven 8 0 , 0 3 8 C , C 0
*** Kostenplaatsgroep 1 . 4 4 9 . 4 4 3 , 0 0 6 4 . C 1 4 . 0 0 1 . 3 8 5 . 4 2 9 , 0 0 1 . 4 0 8 . 2 5 8 , 2 6 2 2 . 8 2 9 , 2 6
5
Productenrekening 2012 Programma: Verkeer en vervoer
Kosten p 1 a a ts/ - s oo r t Primair Wijziging Begroting Werkelijk Verplicht Restant
* 42100000 Onderhoud verhardingen 1 2 3 . 2 8 0 , 0 0 1 2 3 . 2 8 0 , 0 0 9 3 . 1 7 7 , 8 3 3 0 . 1 0 2 , 1 7
* 42100020 Watersthapslasten/rullverkav.rente 3 6 . 0 0 0 , 0 0 3 6 . 0 0 0 , 0 0 4 4 . 9 1 2 . 6 9 8 . 9 1 2 , 6 9 -
* 42100099 Beheer en onderhoud wegen: uren 7 6 . 0 5 5 . 0 0 7 6 . 0 5 5 . 0 0 1 0 6 . 3 0 6 , 8 5 3 0 . 2 5 1 , 8 5 -
•* Beheer/onderhoud wegen ed. 2 3 5 . 3 3 5 , 0 0 2 3 5 . 3 3 5 , 0 0 2 4 4 . 3 9 7 , 3 7 9 . 0 6 2 , 3 7 -
* 42100100 Kapitaallasten wegen 7 6 . 7 6 1 , 0 0 7 6 . 7 6 1 , 0 0 6 5 2 . 3 6 0 , 8 2 5 7 5 . 5 9 9 . 8 2 -
* 42100101 Kapitaallasten wegen (bulten norm) 5 . 7 5 4 , 0 0 3 6 4 . 1 2 7 , 0 0 3 6 9 . 8 8 1 . 0 0 3 8 5 . 5 9 4 , 0 3 1 5 . 7 1 3 , 0 3 -
* 42100103 Kapitaallasten fietspaden 2 6 0 . 7 5 5 , 0 0 2 6 0 . 7 5 5 , 0 0 1 . 2 1 7 . 4 5 4 , 7 5 9 5 6 . 6 9 9 , 7 5 -
* 42100104 Reservering wegenbeheersplan 1 . 3 8 8 . 1 7 5 , 0 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - 1 . 3 6 3 . 1 7 5 , 0 0 1 . 3 6 3 . 1 7 5 , 0 0
* 42100107 Bijdrage grondbedrijf fietspad 2 1 . 2 1 9 , 0 0 2 1 . 2 1 9 , 0 0 2 1 . 2 1 9 , 3 6 0 , 3 6 -
* 42100199 Aanleg wegen, uren 1 0 . 8 0 0 , 0 0 1 0 . 8 0 0 , 0 0 3 . 0 4 5 , 0 3 7 . 7 5 5 , 0 0
** Aanleg wegen, straten, pleinen 1 . 7 6 3 . 4 6 4 , 0 0 3 3 9 . 1 2 7 , 0 0 2 . 1 0 2 . 5 9 1 , 0 0 3 . 6 4 2 . 8 4 8 , 9 6 1 . 5 4 0 . 2 5 7 , 9 6 -
* 42101099 Beleidsadvisering wegen: uren 1 1 2 . 5 1 8 , 0 0 1 1 2 . 5 1 8 , 0 0 9 9 . 8 4 4 , 8 2 1 2 . 6 7 3 , 1 8
• ' Wegbeheer, beleidsadvisering 1 1 2 . 5 1 8 , 0 0 1 1 2 . 5 1 8 , 0 0 9 9 . 8 4 4 , 8 2 1 2 . 6 7 3 , 1 8
* 42102000 Maaien weg berm en/bermsloten 1 3 . 4 1 6 , 0 0 1 3 . 4 1 6 , 0 0 1 1 . 8 9 1 . 0 4 1 . 5 2 4 , 9 6
* 42102005 Onderhoud duikers,bermen.bermsloten 1 1 . 7 0 0 , 0 0 1 1 . 7 0 0 , 0 0 1 2 . 3 1 1 , 5 4 6 1 1 , 5 4 -
* 42102006 Bermenherstel/roven/herptofilerlng 84 . 4 0 0 , 0 0 3 3 . 0 0 0 , 0 0 - 5 1 . 4 0 0 , 0 0 6 . 8 8 9 . 6 6 4 4 . 5 1 0 , 3 4
* 42107010 Uitdiepen (herprofileren) bermsloten 2 3 . 8 5 0 , 0 0 2 3 . 8 5 0 , 0 0 2 . 5 0 0 , 0 0 2 1 . 3 5 0 , 0 0
* 42102020 Afvoer slootvuil A-watergangen 2 4 . 7 5 0 , 0 0 1 9 . 0 0 0 . 0 0 - 5 . 7 5 0 , 0 0 4 . 4 8 7 , 7 8 1 . 2 6 2 , 2 2
* 42102099 Wegbermen/bermsloten: uren 2 0 . 97-S . 0 0 2 0 . 9 7 4 , 0 0 2 3 . 9 7 6 , 4 1 3 . 0 0 2 , 4 1 -
* 82102010 Bijdrage voorziening bermenonderhoud 1 8 1 . 4 9 5 , 0 0 - 1 8 1 . 4 9 5 , 0 0 - 1 8 1 . 4 9 5 , 6 7 - 0 , 6 7
** Wegbermen en bermsloten 1 7 9 . 0 9 0 , 0 0 2 3 3 . 4 9 5 . 0 0 - 54 . 4 0 5 , 0 0 - 1 1 9 . 4 3 9 , 2 4 - 6 5 . 0 3 4 , 2 4 ' 42103000 Straatreiniging/vegen van wegen 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 6 9 4 . 8 1 2 0 . 3 0 5 , 1 9
* 42103099 Straatreiniging:uren 2 3 . 5 2 5 , 0 0 2 3 . 5 2 5 , 0 0 2 1 . 3 0 1 , 5 0 2 . 2 2 3 , 5 0
** Straatreiniging 1 3 6 . 5 2 5 , 0 0 1 3 6 . 5 2 5 , 0 0 1 1 3 . 9 9 6 , 3 1 2 2 . 5 2 8 , 6 5
* 42104020 Beheer civieltechnische kunstwerken 5 5 . 0 0 0 , 0 0 5 5 . 0 0 0 , 0 0 3 7 . 7 4 6 , 4 3 1 7 . 2 5 3 , 5 7
* 42104060 Fondsvorming clvieltechn. kunstwerken 2 5 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0
* 42104099 Civieltechnische kunstwerken: uren 3 5 . 6 5 6 , 0 0 3 5 . 6 5 6 , 0 0 3 7 . 7 8 4 , 9 0 2 . 1 2 8 , 9 0 -
** Beheer/onderh.lnfrastr.kunstw. 9 0 . 6 5 6 , 0 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 1 1 5 . 6 5 6 , 0 0 1 0 0 . 5 3 1 , 3 3 1 5 . 1 2 4 , 6 7
" 42105010 Onderhoud en storingen O.V. 6 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0
* 42105020 Electra openbare verlichting 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 5 . 3 8 1 , 1 8 5 . 3 8 1 , 1 8 -
* 42105030 Verwijderen/herplaatsen masten 2 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0
* 42105040 Kapitaallasten openbare verlichting 8 . 0 5 0 , 0 0 8 . 0 5 0 , 0 0 8 . 0 5 0 , 1 2 0 , 1 2 -
1 42105060 Stelpost vervanging lichtm/armatuur 7 9 . 5 0 0 , 0 0 7 9 . 5 0 0 , 0 0 7 9 . 5 0 0 , 0 0
* 42105061 Fondsvorming OV-armaturen 3 7 . 3 3 3 , 0 0 3 7 . 3 3 3 , 0 0 3 7 . 3 3 3 , 0 0
* 42105099 Openbare verlichting: uren 1 6 . 8 7 1 , 2 5 1 6 . 8 7 1 , 2 5 -
* 82105010 Bijdrage voorziening openb.verlichting 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 -
•* Openbare verlichting 3 0 6 . 8 8 3 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - 1 0 6 . 8 8 3 , 0 0 1 2 9 . 1 3 5 , 5 5 2 2 . 2 5 2 , 5 5 -
* 42106000 Onderhoud matereel gladheid 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 2 6 2 , 0 6 2 6 2 , 0 6 -
* 42106020 Aankoop zout/overig materiaal 4 6 . 3 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 - 3 1 . 3 0 0 , 0 0 3 0 . 3 5 7 , 5 0 9 4 2 , 5 0
* 42106021 Abonnement weerkamer gladheldsbestr. 5 . 4 3 0 , 0 0 5 . 4 3 0 , 0 0 5 . 5 6 4 . 2 2 1 3 4 , 2 2 -
' 42106040 Kapitaallasten gladheidsbestrijding 2 6 . 8 0 1 , 0 0 2 6 . 8 0 1 , 0 0 2 6 . 8 0 5 , 4 8 4 , 4 8 -
' 42106099 Gladheidsbestrijding: uren 7 7 . 7 4 7 , 0 0 7 7 . 7 4 7 , 0 0 8 0 . 2 6 6 , 0 0 2 . 5 1 9 , 0 0 -
•* Gladheidsbestrijding 1 6 6 . 2 7 8 , 0 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 - 1 5 1 . 2 7 8 , 0 0 1 5 3 . 2 5 5 , 2 6 1 . 9 7 7 , 2 6 -
* 42107000 Eenmalige vervanging abri's 7 2 6 , 5 0 7 2 6 , 5 0 -
* 42107010 Haltetoegankelijkheid 2e tranche
* 42107099 Abrľs: uren 1 4 8 , 5 0 1 4 8 , 5 0 -
••Abri's 8 7 5 , 0 0 e 7 5 , O 0 -
* 42108000 Werken tbv nutsbedrijven 6 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 0 0 , 0 0 1 . 1 7 6 , 7 5 4 . 8 2 3 , 2 5
* 42108060 Inrit/schades ed, openbare weg 6 . 7 8 1 , 7 6 6 . 7 8 1 . 7 6 -
* 42108099 Werken voor derden wegen e d . : uren 2 9 . 8 9 0 , 0 0 2 9 . 8 9 0 , 0 0 1 9 . 0 7 6 , 2 5 1 0 . 8 1 3 , 7 5 ' 87108000 Bijdrage werken nutsbedrijven 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - 1 3 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 - 2 7 . O B I . 0 8 - 1 5 . 0 8 1 , o a
* 82108060 Bijdrage werken derden:openbare weg 7 . 5 0 0 , 0 0 - 7 . 5 0 0 , 0 0 - 1 7 . 7 7 9 , 6 0 - 1 0 . 2 7 9 , 6 0
•* Werken tbv derden aan wegen ed 1 0 . 8 9 0 , 0 0 5 . 5 0 0 , 0 0 1 6 . 3 9 0 , 0 0 1 7 . 8 2 5 , 9 2 - 3 4 . 2 1 5 , 5 2
* 42110070 Elektra verkeerslichten 1 5 . 1 0 0 , 0 0 1 5 . 1 0 0 , 0 0 1 1 . 9 2 4 . 4 1 3 . 1 7 5 . 5 9
4 42110021 Kruispunt Blatenplak/Heemstraweg 1 0 0 . 8 1 5 , 0 0 1 0 0 . 8 1 5 , 0 0 1 0 0 . 8 1 5 , 0 0
* 42110024 Kruispunt Jonkerstraat (Snelfietsroute) 5 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0
* 42110025 Bijdrage fietspad Wījchen Bcunlnpen
* 42110030 Onderhoud verkeerstelapparatuur 1 . 2 0 0 , 0 0 1 . 2 0 0 , 0 0 2 . 0 8 9 . 8 0 6 8 9 . 6 0 -
* 42110033 Udm.vervoersmanagement 4 0 0 , 0 0 4 0 0 , 0 0 4 0 0 , 0 0
' 42110040 Kapitaallasten verkeerszaken 4 0 . 3 4 7 , 0 0 9 . 1 2 1 , 0 0 4 9 . 4 6 8 , 0 0 2 8 . 3 6 4 . 5 6 2 1 . 1 0 3 , 4 4
* 42110042 Bijdrage voorziening verkeerszaken 1 6 9 . 9 8 0 , 0 0 1 6 9 . 9 8 0 , 0 0 -
1 42110051 Fietsbeleidsplan 9 . 0 0 0 , 0 0 9 . 0 0 0 , 0 0 4 . 8 6 5 , 4 6 4 . 1 3 4 , 5 4
* 42110060 Kosten verkeersmaatregelen 5 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 1 0 2 , 6 4 1 0 2 , 8 4 -
* 42110062 Verkeerseducatie 7 . 7 1 4 , 0 0 7 . 7 1 4 , 0 0 7 . 7 3 4 . 0 0 2 0 , 0 0 -
* 42110063 Parkeerregulering 4 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 , 0 0 3 1 . 7 2 1 , 3 3 1 3 . 2 7 8 , 6 7 ' 42110080 Collectief vraagafhankelijk vervoer 3 4 . 5 8 5 , 0 0 3 4 . 5 8 5 , 0 0 3 6 . 2 1 9 , 5 4 1 . 6 3 4 , 9 4 -
' 42110084 Advleskosten A50 9 5 . 0 0 0 , 0 0 9 5 . 0 0 0 , 0 0 8 1 . 5 8 7 . 2 5 1 3 . 4 1 2 , 7 5
" 42110099 Verkeersvoorzleningen: uren 1 1 3 . 7 2 0 , 0 0 1 1 3 . 7 2 0 . 0 0 1 4 9 . 3 5 3 , 2 2 3 5 . 6 3 3 , 2 2 -
* 82110000 Subsidie bromfietsexamens 4 . 1 7 4 , 0 0 - í . •.74,C>C- 4 . 1 7 3 , 5 0 - 0 , 5 0 -
* 82110020 Subsidies verkeersveiligheid 1 6 9 . 9 8 0 , 0 0 - 1 6 9 . 9 8 0 , 0 0
* 82110024 Subsidie Jonkerstraat (Snelfietsroute) 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - 2 S . O 0 0 , 0 0 - 2 5 . 0 0 0 , 0 0 -
•* Verkeersvoorzienlngen 2 6 7 . 0 6 6 , 0 0 2 5 5 . 7 6 2 , 0 0 5 2 2 . 8 2 8 , 0 0 3 8 0 . 1 8 9 , 3 1 1 4 2 . 6 3 8 , 6 9 ' 42111020 Fondsvorming straatmeubllalr 4 5 . 6 0 0 , 0 0 4 5 . 6 0 0 , 0 0 4 5 . 6 0 0 , 0 0
•42111050 Markeringen 1 9 . 0 0 0 , 0 0 1 9 . 0 0 0 , 0 0 1 6 . 4 4 9 , 3 9 2 . 5 5 0 , 6 1
* 42111099 Straatmeubiiair: uren 1 4 4 . 4 7 0 , 0 0 144 . 4 7 0 , 0 0 1 2 2 . 8 1 4 , 7 8 2 1 . 6 5 5 , 2 2
* * Straatmeubllalr 2 0 9 . 0 7 0 . 0 0 20 9 . 0 7 3 , 0 0 184 . BCİ, 17 2 4 . 2 0 5 , 6 3
* 42400005 Groen waterpartijen (sted.gebied) 9 . 6 0 1 , 0 0 9 . 6 0 1 , 0 0 8 . 4 9 5 . 0 0 1 . 1 0 6 , 0 0
* 42400012 Onderhoud waterpartijen 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 -
* 42400016 B-watergangen, opschonen e d . 6 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 0 0 , 0 0 8 . 5 1 1 , 3 3 2 . 5 1 1 . 3 3 -
* 42400018 Onderhoud pompen. Installaties 3 . 5 0 0 , 0 0 3 . 5 0 0 , 0 0 1 . 2 8 3 , 9 3 2 . 2 1 6 , 0 7
6
Productenrekening 2012 Programma: Verkeer en vervoer
Kostenplaats/soort Primair Wijziging Begroting Werkelijk Verplicht Restant
* 42400030 Elektra pompputten ed. 2 6 . 3 0 0 . 0 0 2 6 . 3 0 0 , 0 0 2 4 . 8 1 4 , 0 1 1 . 4 8 5 , 9 9
' 42400068 Lidmaatschap Ned.Ver.RMetfemeente 1 . 1 4 0 , 0 0 1 . 1 4 0 , 0 0 1 . 0 2 0 , 5 6 1 1 9 , 4 4
* 42400080 Water/baggerplan: maatregelen 2006 3 5 . 2 8 5 , 0 0 3 5 . 2 8 5 . 0 0 3 5 . 2 8 5 , 0 0
* 42400081 Waterplan, maatregelen 2008 4 . 8 4 5 , 0 0 4 . 8 4 5 , 0 0 4 . 8 4 5 , 0 0
' 42400082 Waterplan, maatregelen 2008 8 6 . 1 6 5 , 0 0 .: -:ĩ . c 3 0 . 0 8 9 , 7 1 5 6 . 0 7 5 , 2 9
' 42400083 Oevers Are 3 7 . 8 4 5 , 0 0 3 7 . 8 4 5 , 0 0 3 7 . 8 4 5 , 0 0
' 42400085 Waterberging
* 42400099 Watargangen.afwaterinf en: uren 4 4 . 7 5 8 , 0 0 4 4 . 7 5 8 , 0 0 4 5 . 7 5 5 , 4 7 9 9 7 , 4 7
** Watergangen, afwateringen 1 0 1 . 2 9 9 , 0 0 1 5 4 . 1 4 0 , 0 0 2 5 5 . 4 3 9 , 0 0 1 5 7 . 8 1 5 , 0 1 9 7 . 6 2 3 , 9 9
•** Kostenplaatsgroep 3 . 5 7 9 . 0 7 4 , 0 0 3 3 1 . 0 3 4 , 0 0 3 . 9 1 0 . 1 0 8 . 0 0 5 . 0 7 0 . 4 8 7 , 9 3 1 . 1 6 0 . 3 7 9 , 9 3
7
