Definitief rapportageformulier wijzigingsverzoek IDOP Heusden

Programma Landelijk Gebied

Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied

Pagina 1 van 12

RAPPORTAGEFORMULIER

Een digitale versie van dit formulier kunt u opvragen bij de contactpersoon genoemd in de kantlijn van de subsidiebeschikking

Niet door aanvrager in te vullen

Datum ontvangst: - - (dd-mm-jjjj) Paraaf ontvangst:

Door aanvrager in te vullen

Dit betreft een:

⌧

⌧

⌧

A1 Algemene gegevens programma

1. Naam programma Project IDOP Heusden

2. Projectcode ¹ PEE12593

1 Zie subsidieverleningbeschikking. In dit document verder te noemen beschikking.

A2 Algemene gegevens aanvrager

3. Naam (Instantie) Gemeente Asten

4. Contactpersoon Dhr. P.G.J. Baudoin

5. Straat en huisnummer Koningsplein 3 6. Postcode en plaats 5721 GJ Asten

7. Postbus 290

8. Postcode en plaats 5720 AC Asten

9. Telefoon 0493-671236

10. Telefax 0493-671213

11. E-mail adres p.baudoin@asten.nl

12. Naam gemachtigde n.v.t.

13. E-mail adres gemachtigde n.v.t.

B VOORTGANGSRAPPORTAGE

Geef kort en bondig een beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten in de afgelopen 4 maanden.

Onderstaand geven wij per deelproject – die onderdeel uitmaken van het project IDOP Heusden, Uitvoeringsprogramma korte termijn – de voortgang weer en, indien van toepassing, de wijzigingen die daarin zijn opgetreden.

1. Realiseren Brede maatschappelijke voorziening (BMV) a. Voortgang

Intern en extern zijn diverse voorbereidende werkzaamheden verricht ten behoeve van de realisatie van de BMV:

• Initiatieffase met bestuursopdracht en intentieverklaring.

• Definitiefase met Programma van eisen, Samenwerkingsovereenkomsten BMV en woonserviceontwikkeling, kaderstellend raadsbesluit.

• Ontwerpfase met voorlopig ontwerp, voorontwerp bestemmingsplan, raadsbesluit voorbereidingskrediet..

Organisatie van het project: stuurgroep en werkgroep. Participatie van het dorp: in de werkgroep zitten diverse partijen uit het dorp om mee te denken, te adviseren, draagvlak in het dorp te creëren, enz. Verder zijn er algemene informatie avonden georganiseerd, waarin de plannen van de BMV zijn gepresenteerd en waarbij volop is gediscussieerd over de wenselijkheid en haalbaarheid van nieuwbouw.

Bijgaand treft u de presentatie “Brede Maatschappelijke Voorziening en Woonserviceontwikkeling Heusden” van 30 september 2010 aan, waarin de projectfasen en de bijbehorende fasedocumenten worden toegelicht. Afschriften van de ondertekende versies zijn bijgevoegd.

b. Wijzigingen

In het oorspronkelijke projectplan was corporatie WoCom de ontwikkelende partij van de BMV.

Hierin is een wijziging opgetreden in de zin dat de BMV op basis van een samenwerkingsverband - in de vorm van een Vereniging van Eigenaren - wordt gerealiseerd.

De Vereniging van Eigenaren zal bestaan uit: de gemeente Asten, de Stichting Prodas (basisschool) en de Stichting gemeenschapshuis Unitas.

De wijziging was noodzakelijk omdat bij de haalbaarheidsbeoordeling naar voren kwam dat de investeringen vanuit het huurmodel van woningbouwcorporatie WoCom tot te hoge huurtarieven voor de BMV zou leiden. Een alternatief werd gevonden in een model op basis van een Vereniging van eigenaren. Dit leidde tot een lagere investeringssom en lagere huurtarieven waarvoor wel draagvlak bij de stakeholders bestond.

Verder bleek dat er bij de beschikking uitgegaan was van gelijktijdige realisatie van de zorgwoningen door WoCom.

Dat is echter niet mogelijk aangezien de zorgwoningen pas na realisering van de BMV gebouwd kunnen worden, omdat deze op de plaats komen waar het huidige gemeenschapshuis staat.

De corporatie WoCom is inhoudelijk nog wel als partner betrokken bij de realisatie van de BMV, maar niet als investeerder. Daardoor wijzigt de opzet van de begroting en financiering van

Pagina 3 van 12 2. Woonserviceontwikkeling (WSO)

Hieronder vallen twee deelprojecten: Zorgsteunpunt Heusden en Zorgwoningen..

a. Voortgang Zorgsteunpunt

Het Zorgsteunpunt heeft zich op 20 oktober j.l. gepresenteerd aan de leden van de KBO en zal zich op 9 december a.s. presenteren aan belangstellenden uit het dorp, op een speciale bijeenkomst. Op 1 januari 2011 gaat het Zorgsteunpunt officieel van start. (zie bijgaande flyer en beschrijving van het project “de Kanteling”)

Het Zorgsteunpunt werkt met een coördinator (een vrijwilliger). De coördinator is telefonisch, per mail en via een spreekuur bereikbaar. Ook een huisbezoek behoort tot de mogelijkheden.

Bij een vraag op het gebied van wonen, welzijn of zorg kijkt zij wat de vraag precies is) en welke mogelijkheden de cliënt zelf heeft, welke mogelijkheden er in de directe omgeving zijn, of inzet van vrijwilligers mogelijk is of dat aanvullende zorg nodig is. De coördinator verheldert de vraag, verzamelt informatie, legt contact met andere vrijwilligers- en/of professionele organisaties voor een passende oplossing. Vooral het contact met het Wmo loket van de gemeente en de afspraken tussen deze partijen is belangrijk om een soepele werkwijze voor de cliënt te realiseren (geen dubbel werk, adequate afstemming, haalbare oplossingen). De werkgroep begeleidt en ondersteunt de coördinator, zorgt voor de randvoorwaarden en stelt over 2 jaar de evaluatie op.

Het Zorgsteunpunt heeft met een zorgaanbieder afspraken gemaakt over het werken met een vast thuiszorgteam voor Heusden. Dit betreft vooral zorg overdag. In de nacht is een vast team nog niet mogelijk gebleken. Deze afspraken worden binnenkort door beide partijen ondertekend (zie bijgaande concept-overeenkomst tussen Zorgsteunpunt Heusden en Savant Zorg).

Het Zorgsteunpunt wil in het komende jaar een aantal activiteiten organiseren, waaronder een eetpunt, gecombineerd met ontspanningsactiviteiten. In december vindt een uitgebreid kerstdiner plaats. Tenslotte is het Zorgsteunpunt zich aan het oriënteren op de mogelijkheden van domotica om diensten en zorg op afstand te kunnen bieden. In de komende maanden volgen ze hierover presentaties.

b. Wijzigingen

Ten opzichte van het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma is het Zorgsteunpunt in een andere vorm opgezet. In het eerdere uitvoeringsprogramma werd uitgegaan van een volledig toegerust Wmo loket. Hierbij waren de aanleg van een glasvezelkabel en uitgebreide scholing van vrijwilligers noodzakelijk. Dit leidde tot relatief hoge kosten. Door de afwijzing van dit subsidieverzoek in het kader van het Leader programma De Peel is gekozen voor een andere opzet, waarbij de glasvezelkabel is vervallen en de scholing van vrijwilligers beperkter is. De nieuwe opzet is ontwikkeld door de werkgroep, bestaande uit vrijwilligers, ondersteund door de lokale welzijnsorganisatie en het SRE. De kosten zijn daardoor beperkt gehouden

c. Voortgang/wijziging Zorgwoningen

Het projectonderdeel Zorgwoningen kan niet binnen de gestelde termijn van de subsidieregeling worden gerealiseerd.

De realisatie van de circa 10 zorgwoningen (door corporatie WoCom) kan namelijk pas starten nadat de BMV gereed is, omdat de zorgwoningen op het terrein van het huidige

gemeenschapshuis Unitas zullen komen. Voordat dit gemeenschapshuis kan worden gesloopt zal eerst de BMV gereed moeten zijn, zodat verhuizing van Unitas naar de nieuwe BMV kan plaatsvinden. Conform de huidige planning zal de BMV eind 2011 in gebruik worden genomen.

Het projectonderdeel ‘zorgwoningen’ kan daardoor pas in 2012 worden gerealiseerd door woningcorporatie WoCom. Daarmee behoort dit projectonderdeel niet meer tot het

‘Uitvoeringsprogramma korte termijn’, maar is dit een projectonderdeel voor de middellange termijn.

De gemeente geeft in de onlangs door de raad vastgestelde Woonvisie 2020 aan dat er in Heusden een opgave bestaat voor 25 zorgwoningen en 45 levensloopgeschikte woningen.

De realisatie van de circa 10 zorgwoningen op het terrein van Unitas kan beschouwd worden als een eerste fase van invulling van deze opgave.

Het opplussen van de direct aan het plangebied van de BMV grenzende woningen aan de Heidehof (16) en d’n Akker (4) als een volgende fase.

De projectgroep woonserviceontwikkeling legt op dit moment reeds een relatie met deze opgaven en schept hier voorwaarden voor middels vestiging van een Zorgsteunpunt in de BMV en ontwikkeling van de diensten van dit steunpunt in samenwerking met zorgaanbieders.

Op dit moment onderzoekt men tevens de mogelijkheden van het realiseren van domotica in de zorgwoningen.

3. Uitwerking beleid ‘Buitengebied in ontwikkeling’, Verplaatsing bedrijf Hartman, Ontwikkeling woonlocatie Smits, Huisvesting arbeidsmigranten (scheppen randvoorwaarden) Voortgang

Deze projecten zijn afgerond.

Het voormalig terrein van het bedrijf Hartman biedt mogelijkheden voor een tijdelijke huisvesting van de school.

Pagina 5 van 12 Verwacht u knelpunten die van invloed zijn op het verdere verloop van het programma.

X Geen

Ja, knelpunten zijn: 1.

2.

Geef in onderstaande tabel aan wat de voortgang is van het programma ten opzichte van de planning en het tot nu toe gerealiseerde deel van de prestatie (beschrijven aan de hand van de kostensoorten en doelen met activiteiten, zie bijlage 1 van de beschikking).

Ondernomen activiteiten m.b.t. voorlichting en publiciteit

Moet nog worden gepland.

Kostenpost / doel met activiteit

Eenheid Prestaties

Zie bijlage 1 van de beschikking

Km, ha, fte en stuks

Gerealiseerd in deze periode Verwachte realisatie op einddatum

LG.60.020.015 St 0 1

B1 FINANCIËLE VOORTGANG

Om een goede inschatting te kunnen maken van het totaalbedrag dat in verschillende boekjaren voor alle door de provincie Noord-Brabant gesubsidieerde projecten gedeclareerd zal worden, is het van belang dat u onderstaande tabel zo nauwkeurig mogelijk invult.

U wordt gevraagd een inschatting te maken van de bedragen die u in de opeenvolgende boekjaren verwacht voor uw programma te gaan besteden;

het gaat hierbij om de totale kosten voor uw programma en niet om het subsidiebedrag.

Geef onderstaand de financiële voortgang van het programma weer. Voor zover mogelijk uitgesplitst naar kostenpost en doelen met activiteiten (zie bijlage 1 van de beschikking).

In onderstaand overzicht worden totale programmakosten gevraagd, geen subsidiebedragen.

(bedragen in 1000 euro’s, inclusief BTW) Kostenpost / doel met activiteit (Zie bijlage 1 van de beschikking)

Begrote kosten (Zie bijlage 1 van de beschikking)

Werkelijk gedeclareerde uitgaven deze periode

Nog te declareren uitgaven huidig jaar

Nog te declareren uitgaven volgende jaren

Verwachte totale uitgaven (Na afronding van het programma)

a b c d e f

LG.60.020.015 8.884.000 184.605 815.395 5.601.924

+

Totale kosten 8.884.000 184.605 815.395 5.601.924

Toelichting op tabel B1 “FINANCIËLE VOORTGANG”

Hieronder staat aangeven wat in tabel B1 per kolom (a t/m f) ingevuld dient te worden.

a. Neem de projectonderdelen (pMjp-doelen) uit bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking over.

b. Conform bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking. Het gaat hier om de begrote kosten per doel en dus niet om het subsidiabele bedrag per doel.

c. Kosten welke reeds zijn gedeclareerd bij de provincie ongeacht of deze termijnen reeds zijn uitbetaald).

d. Kosten welke nog dit jaar gedeclareerd worden bij de provincie.

e. Programmakosten welke u in het volgende boekjaar verwacht te declareren vult u bij kolom (e) in.

f. De totale te verwachte kosten van het programma. Hiertoe worden de kosten uit kolom (c) + (d) + (e) per programmaonderdeel bij elkaar opgeteld. De kosten in kolom (f) kunnen afwijken van de kosten uit kolom (a) “begrote kosten”, bijvoorbeeld bij een gunstige aanbesteding.

Pagina 7 van 12

5 Het gaat hierbij om wijzigingen die van tevoren moeten worden gemeld, zoals een wijziging in de financiële planning (kasritme), verhoging of verlaging van de totale programmakosten, substantiële verschuivingen tussen posten binnen de begroting, voorziene wijzigingen in de output of wijziging van de einddatum van het programma. Onvoorziene wijzigingen moeten achteraf en onverwijld aan de

Provincie worden doorgegeven.

B2 AANVRAAG TERMIJNBETALING / VOORSCHOT (niet invullen bij een aanvraag tot definitieve vaststelling)

Aanvrager vraagt gedeeltelijke uitbetaling (termijn) van subsidie aan op grond van onderstaande opgave en in overeenstemming met de subsidieverleningsbeschikking.

Bedragen in euro´s vermelden

Prognose kosten waarvoor termijnbetaling wordt aangevraagd (excl. BTW) ^*) € 178.620,-

BTW € 5.985,-

+

Totaal ternijnbetaling € 184.605,-

Eindsaldo voorschot voorgaande periode € 0,00 af

Gevraagde termijnbetaling € 184.605,-

C WIJZIGINGSVERZOEKEN

In onderstaande blokken dient u wijzigingen in het programma die nog niet eerder gedaan en goedgekeurd zijn, aan te geven.

12. Zijn er binnen het programma niet-financiële afwijkingen ten opzichte van het programma?

Bijvoorbeeld uitloop van werkzaamheden of gewijzigde doelen.

Nee X Ja.

Afwijkingen:

Het project “IDOP Heusden” – waarvoor op 18 januari 2010 een beschikking is afgegeven – heeft betrekking op de realisatie van een Brede

Maatschappelijke Voorziening incl. een zorgsteunpunt (BMV) en een Woonserviceontwikkeling (zorgwoningen).

Zoals reeds met de provincie is besproken, kan het onderdeel

‘Woonserviceontwikkeling‘ (zorgwoningen) niet binnen de gestelde termijn van de subsidieregeling worden gerealiseerd. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij naar B Voortgangsrapportage, punt 7

‘Woonserviceontwikkeling.’

Conform afspraak dienen wij daarom dit wijzigingsverzoek in met de bedoeling om het projectonderdeel ‘Woonserviceontwikkeling’

(zorgwoningen) te laten vervallen.

Zijn er binnen het programma voorziene (financiële) wijzigingen? ⁵

⌧Ja. Ga verder naar C Wijzigingsverzoeken.

Nee, het programma verloopt zoals in de voorgaande rapportages is vermeld. Ga verder naar E Bijlagen.

13. Zijn er binnen het programma financiële afwijkingen van de programmabegroting en/of de financiële planning voorzien t.o.v. wat is aangegeven in bijlage 1van de

verleningsbeschikking?

Nee

X Ja. Vul ook de tabel C2 Financiële afwijkingen in.

Reden:

Doordat de ‘zorgwoningen’ niet binnen de termijn van de subsidieregeling kunnen worden gerealiseerd, is de totale begroting van het beschikte project

‘IDOP Heusden’ naar beneden bijgesteld (de kosten van dit onderdeel zijn uit de programmabegroting verwijderd).

De begroting van het onderdeel ‘BMV’ is eveneens gewijzigd, in de zin dat deze naar beneden is bijgesteld op basis van de huidige inzichten. Daarnaast is de begroting van dit projectonderdeel ook inhoudelijk gewijzigd aangezien de BMV op basis van een samenwerkingsverband - in de vorm van een Vereniging van Eigenaren - wordt gerealiseerd (in eerder stadium was corporatie WoCom de ontwikkelende partij).

De investering van Wocom in de BMV (zoals die is opgenomen in de eerste subsidieaanvraag) bedroeg € 6.555.000,=.

De investering van de gemeente Asten is € 5.601.924,=.

Een verschil van ruim € 950.000,=.

De belangrijkste verschillen zijn:

• Voor de school hebben wij het norm bedrag opgenomen, Wocom had een hoger bedrag. Verschil € 350.000,=.

• Het aantal m2 voor peuterspeelzaal en zorgsteunpunt zijn naar beneden aangepast. Verschil € 150.000,=.

• Het aantal m2 voor de gymzaal is naar beneden bijgesteld. Verschil € 475.000,=

De nieuwe inzichten leiden tot een gewijzigde begroting en investeringsritme.

Hiervoor verwijzen wij naar de geactualiseerde bijlagen:

‘Tabel 6: Financiering BMV schets haalbaarheidsbegroting’;

‘Tabel 12: Totaaloverzicht projectkosten uitvoeringsprogramma’ en

‘Tabel 13 investeringsritme’

Pagina 9 van 12 C2 FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Indien het kasritme afwijkt van de programmaplanning, inclusief voorgaande wijzigingsverzoeken, dient onderstaand het nieuwe kasritme overzicht te worden ingevuld.

(bedragen in 1000 euro’s)

2008 2009 2010 2011 2012

pMJP- doel (Zie bijlage 1 van de beschikking) Dient overeen te komen met de verwachte totale uitgaven

LG.60.020.015 74.199 290.629 5.237.096

D EINDRAPPORTAGE

D1 EINDVERSLAG (in 2013)

Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten na indienen van de laatste voortgangsrapportage

Afwijkingen t.o.v. het programma en hoe hiermee is omgegaan.

Reeds gemeld bij eerdere voortgangsrapportages.

Nog niet eerder gemelde afwijkingen:

Afwijking:

Reden:

Geef onderstaand het eindresultaat weer aan de hand van kostenposten en doelen met activiteiten uit bijlage 1 van de beschikking.

Kostenpost / doel met activiteit Eenheid Hoeveelheid

Zie bijlage 1 van de beschikking Km, ha, fte en stuks Gepland Gerealiseerd einddatum (dd-mm-jjjj)

Einddatum (dd-mm-jjjj)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pagina 11 van 12 D2 EINDAFREKENING (niet invullen bij een aanvraag tot termijnbetaling)

FINANCIËLE EINDOVERZICHT (bedragen in 1000 euro’s)

Kostenpost / doel met activiteiten Begrote kosten Werkelijke kosten Zie bijlage 1 van de beschikking Zie bijlage 1 van de

beschikking

Na afronding van het programma

+

Totale kosten

D3 AANVRAAG SUBSIDIEVASTSTELLING EN UITBETALING SLOTTERMIJN (niet invullen bij een aanvraag tot termijnbetaling)

Aanvrager vraagt vaststelling van de subsidie en uitbetaling slottermijn aan op grond van onderstaande opgave.

Bedragen in euro´s vermelden

Totaal gemaakte kosten (excl. BTW) €

BTW €

+ ---

Totale bruto-kosten €

Totaal van ontvangen baten €

- --- Totale netto-kosten

(= bedrag waarvoor subsidievaststelling wordt aangevraagd) €

Totaal van reeds eerder toegekende termijnbetalingen €

- ---

Gevraagde slottermijn €

---

E BIJLAGEN

Projectenlijst

Voeg relevante officiële bewijsstukken toe (voor zover nog niet eerder aangeleverd of van toepassing) zoals:

Accountantsverklaring

Kopieën van facturen samen met betalingsbewijzen. Deze eis geldt alleen indien geen accountantsverklaring is vereist.

Proces-verbaal van aanbesteding Kopie van gunningbrieven

F ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDE

Ondergetekende verklaart dat:

• het programma is uitgevoerd conform de subsidieverleningsbeschikking;

• aan alle voorwaarden van de vigerende subsidieregeling zijn voldaan;

• de kosten uitsluitend betrekking hebben op het onderhavige programma;

• de kosten gemaakt en geheel betaald zijn of binnenkort zullen worden betaald (dit laatste is alleen mogelijk in geval van een termijnbetaling volgens art.7, lid 6 van de Subsidieverordening ILG);

• de prestatie waarop deze termijnbetaling of eindafrekening betrekking heeft, geleverd is;

• er geen sprake is van andere dan in de aanvraag voor eindafrekening genoemde inkomsten/revenuen/subsidies.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam P. Baudoin

Datum

30-11-2010 (dd-mm-jjjj) Handtekening

Plaats Asten Functie

Medewerker Beleid en Advies