1 Toelichting bekostiging Veilig Thuis 2017 e.v.
Bijlage bij raadsvoorstel nr. 122969
1. Benodigde formatie Veilig Thuis
In de vastgestelde begroting 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn structureel 15,44 formatieplaatsen opgenomen voor Veilig Thuis. In de risicoparagraaf van de Regiobegroting 2017 is al aangekondigd dat in 2016 nauwkeurig wordt gekeken hoe de begroting van 2017 e.v. voor VT eruit moet zien.
De afgelopen anderhalf jaar is gebleken dat deze structurele formatie onvoldoende omvang heeft om de taken van Veilig Thuis uit te voeren conform de eisen van de Inspectie Jeugdzorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alleen door tijdelijk externen in te zetten is het gelukt om wél aan de eisen van de Inspectie te voldoen. Het is daarom nodig om de structurele formatie uit te breiden zodat Veilig Thuis ook in 2017 e.v. aan de eisen van de Inspectie blijft voldoen.
Per 1 januari 2017 sluiten Weesp en Wijdemeren aan bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Het werkgebied van Veilig Thuis breidt hierdoor uit. Daarvoor is extra structurele formatie nodig. (Uiteraard dragen Weesp en Wijdemeren naar rato van het inwonertal bij aan de kosten van Veilig Thuis m.i.v. 1 januari 2017.)
Het in 2017 e.v. benodigde aantal formatieplaatsen is daarom als volgt opgebouwd.
totaal per functie 2017 na begrotingswijziging fte
Medewerker Veilig Thuis 14,22
Consignatiemedewerker uitvoering Wet tijdelijk Huisverbod 0,11
Vertrouwensarts 0,89
gedragsdeskundige 1,78
Juriste 0,22
coördinator VT 0,89
Management 1,00
Administratief medewerker 2,00
Totaal FTE 21,11
2. Bekostiging formatie Veilig Thuis
Om de verhoging van 15,44 formatieplaatsen naar 21,11 formatieplaatsen en de daarmee samenhangende materiële kosten te bekostigen is m.i.v. 2017 jaarlijks structureel een verhoging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten met € 657.780,- nodig.
Bij de verdeling van deze kosten over de gemeenten in begrotingswijziging nummer 2 (nr. 16.0007451) van de Regio Gooi en Vechtstreek is rekening gehouden met:
a. de aansluiting van Weesp en Wijdemeren bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek vanaf 2017 e.v. . Weesp draagt m.i.v. 2017 € 96.095 bij en Wijdemeren € 122.842. In totaal dus € 218.837 structureel;
b. een structurele verlaging van de kosten van Veilig Verder (de beschermingstafel) met € 47.459. De kosten vallen lager uit vanwege lagere personeelskosten;
c. de extra hoge bijdrage van € 1.189.375 van de centrumgemeente Hilversum vanwege de rijksbijdrage voor centrumgemeenten
Na verrekening op basis van inwonertal betekent deze begrotingswijziging van de Regio structureel een verhoging van de bijdrage Gooise Meren aan Veilig Thuis van € 210.052 naar € 310.755. Dit is een toename met
€ 100.703
3. Dekking van de bijdrage van Gooise Meren aan Veilig Thuis
Dekking van de verhoging van de bijdrage € 100.703 kan ten laste van Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de begrotingspostnummer 6300201/442401 immaterieel maatwerk Jeugd. Veilig Thuis voert namelijk ondersteuningstrajecten uit voor individuele inwoners en, zo nodig, voor hun kinderen.
